十四化建“三查四定”汇总表2016.4.7

三查四定管理规定一、目的为将装置建设期间所有施工不符合项及未完工程、设计漏项、施工质量及时查找出来进行整改、完善，并对查出的问题定任务、定人员、定时间、定措施进行整改落实，从而达到装置设计目标，使装置建设完成后能够顺利、安全、平稳的达到一次试车成功，实现二期续建项目早日投产运行，取得相应的经济效益的目标，本着早介入、早发现、早整改的原则。

为此成立三查四定的组织机构并制定相应的职责，具体如下：二、组织机构组长：XX副组长：XX组员：XX三、职责及检查内容要求3.1 技术规划部组织车间：3.1.1 对现场的取样设施的符合性按照设计要求进行检查确认；3.1.2 对工艺流程的标识是否齐全进行检查确认；3.1.3 对工艺连锁的设置是否符合设计要求进行检查确认；3.1.4 对装置的试车方案内容是否全面进行检查确认；3.1.5 对照每一张图纸、每一条管线、每一项技术方案、每一个控制方案进行检查确认和落实；3.1.6 对影响装置正常运行过程中必要的放空导淋、介质互窜、盲肠死角、高窜低的切断系统进行检查和落实；3.1.7 对工艺流程的合理性进行检查和确认；3.1.8 对进出物料的完整性进行检查和落实；3.1.9 对吹扫点是否满足要求进行检查和落实；3.1.10 对液面计的安装是否合理进行检查确认；3.1.11 对工艺流程中的单向阀是否安全正确进行检查落实；3.1.12 对截止阀安装的正确性进行检查落实；3.1.13 对工艺变更的实施结果进行检查落实；3.1.14 对开工使用的化材是否到位进行检查落实；3.1.15 对盲板是否符合设计压力进行检查落实；3.1.16 组织化验室对装置开工是否需要新增的化验仪器及试剂进行检查落实。

3.2 机动工程部组织车间：3.2.1 对设备的地脚螺栓是否达到要求进行检查落实；3.2.2 对设备管道安装的规范性进行检查落实；3.2.3 对设备就位后的正确性进行检查落实；3.2.4 对机泵二次灌浆是否符合要求进行检查落实；3.2.5 对阀门的螺栓和密封垫片安装的符合性进行检查落实；3.2.6 对塔内件的安装的正确性及水平度进行检查落实；3.2.7 对设备人孔封闭之前的内部清理进行检查确认；3.2.8 对设备及管线的试压标准是否符合设计要求进行检查落实；3.2.9 对弹簧支吊架的安装位置及符合性进行检查落实；3.2.10 对机泵安装就位后及附件的完整性进行检查落实；3.2.11 对润滑油系统的清洁性进行检查落实；3.2.12 对管道焊接是否按照规范要求进行检查落实；3.2.13 对照竣工图对设计变更及材料代用情况的符合性进行检查落实。

静设备----容器类静设备----换热器类静设备----加热炉类管道类钢结构检查检查1 是/否 N/A 基础良好，地脚螺栓无松动，且为双螺母固定2 是/否 N/A 钢结构连接螺栓合适（不存在一端有两个垫片或用大螺母代替垫片的情况）3 是/否 N/A 螺栓拧紧后，外露螺纹为两个螺距4 是/否 N/A 连接在结构上的临时设施已拆除或已处理5 是/否 N/A 构件无变形6 是/否 N/A 结构表面涂层无脱落和返锈7 是/否 N/A 厂房钢柱有中心标注8 是/否 N/A 钢构件表面干净，无焊疤、泥砂等污垢9 是/否 N/A 钢结构设计合理，不妨碍人行通道10 是/否 N/A 平台大小满足巡检和检修要求11 是/否 N/A 钢格板安装牢靠，没有漏洞12 是/否 N/A 直梯有防护圈，出口处有横杆或防护板保护13 是/否 N/A 楼梯和扶手安全可靠，扶手平直、光滑14 是/否 N/A 护栏完整、可靠、平直、光滑15 是/否 N/A 走板、梯子、平台有良好的防滑性能16 是/否 N/A 现场清理干净，无杂物17 是/否 N/A 工作位置在坠落基准面2m以上的位置，设置了平台和防坠落的栏杆、安全圈及防护板等建筑物、构筑物、设备基础检查检查1 是/否 N/A 检查建筑物、构筑物的地基处理与基础的施工、道路、地坪、排水沟、检查井和防火墙的是否符合规定要求2 是/否 N/A 检查或复验工程测量放线纪录，主要建筑物、构筑物轴线坐标和标高定位3 是/否 N/A 检查钢筋砼工程、重要设备基础的钢筋绑扎是否到位，基础的地下防腐，砼保护层的控制是否符合规定要求及隐蔽记录4 是/否 N/A 检查水工建筑物和砼工业水池的施工缝、沉降缝、防渗漏性能，检查防漏涂层的施工质量和隐蔽记录5 是/否 N/A 检查建筑物的主体结构、装饰工程、地面和屋面等重要工序施工质量和砖砌砂浆的饱满度6 是/否 N/A 检查工业烟囱、高层建筑、重大设备基础的沉降和垂直度是否在允许范围以内，有无沉降标志，设置标点以及地脚螺栓和垫铁的位置7 是/否 N/A 检查设置的排气筒（管）排水管，取样点等，应远离建筑物，以防止浸浊下沉8 是/否 N/A 检查建筑物、构筑物、设备基础防潮、防汛、防尘、防雷击、防腐蚀等方面施工质量防腐、绝热、衬里检查A、绝热检查1 是/否 N/A 检查绝热层、防潮层的材料、膨胀缝的排列方式、允许偏差及保温、保冷层厚度是否符合图纸规定的要求2 是/否 N/A 检查保温、保冷层外铝皮是否固定牢靠、搭接缝隙覆盖严密3 是/否 N/A 检查阀门、法兰、人孔等的保温、保冷层是否影响折卸和开启4 是/否 N/A 检查保冷层的销钉或钩钉不得穿透、外露B、防腐检查1 是/否 N/A 检查防腐层数和总厚度是否符合图纸规定要求2 是/否 N/A 检查砖、板、橡胶、玻璃钢、聚氯某板衬里防腐蚀工程是否有龟裂、鼓包、爆皮、变形、脱层等缺陷3 是/否 N/A 检查防腐蚀涂层表面不应有粘附砂粒和灰尘，不得有漏涂、不均、皱皮、气泡、刷痕、流挂、堆积、颜色不一等缺陷4 是/否 N/A 检查室内的机电、仪表盘、配电盘、柜等设备，防腐涂层外观应光滑平整，不得有肉眼能看到的机械杂质5 是/否 N/A 检查设备标牌、液面计、视镜等不得涂漆或有残留油漆存在6 是/否 N/A 检查设备、管道内表面锈蚀，不得有超标的重皮、麻点、凹坑C、衬里检查1 是/否 N/A 检查设备、管道的衬里材料材质报告及复验报告，确认化学成份、导热系数、可焊性、机械强度、耐蚀性能等是否符合规范和图纸要求2 是/否 N/A 检查设备、管道等的熔敷层、覆盖层、镀层和非金属衬里表面无裂纹、鼓泡、脱层、剥离、点蚀等缺陷，厚度符合规范和图纸要求。

三查四定检查记录表红色标题栏暂不填写序号单元号问题所属专业问题描述及剩余工程量完成条件或措施问题性质(未完工程/质量隐患/设计漏项/厂家问题/其它)责任单位责任人问题提出时间提出人跟踪负责人相关部门协调负责人备注1804B土建804B屋面未完-1、钢梁安装剩余10根；2、檩条安装剩余50%；3、屋面彩板未铺设。

施工人员充足未完工程重庆安装朱智兴201412102702管道阀门渗漏换货到场厂家问题河北圣天张采购部XXX3 4 5 6 7 8 9 10 11 12三查四定检查记录表红色标题栏暂不填写序号单元号问题所属专业问题描述及剩余工程量完成条件或措施问题性质(未完工程/质量隐患/设计漏项/厂家问题/其它)责任单位责任人问题提出时间提出人跟踪负责人相关部门协调负责人备注14三查四定检查记录表红色标题栏暂不填写序号单元号问题所属专业问题描述及剩余工程量完成条件或措施问题性质(未完工程/质量隐患/设计漏项/厂家问题/其它)责任单位责任人问题提出时间提出人跟踪负责人相关部门协调负责人备注30。

1 “三查四定”内容由建设单位或总承包单位组织设计、生产和施工单位开展“三查四定”工作。

三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。

四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。

问题类型分为：设计漏项、未完工程、工程质量隐患、功能性增项组织及人员：由建设单位或业主组织，监理、设计、施工单位参加时间：气密前进行.2 “三查四定”应遵循的原则（1）三查工作要细。

对每一张设计图纸，每一项工艺技术方案，每一项控制方案，每一台设备、管线、阀门、仪表等安装质量进行严细认真地检查，并分类登记造册。

（2）四定工作要准生产准备的技术负责人，会同设计、施工单位，对查出的问题逐项进行论证。

凡是影响开工、正常生产、安全生产的项目必须增加或修改。

对“锦上添花”可上可不上的项目，一律不上，以保证工程进度和控制工程费用。

对于必须增加和修改项目，尤其是重大问题(包括设备开口、增加或修改控制方案、工艺流程的改动，管径150毫米以上管线的增减等)要进行反复论证，并征得技术保证和设计单位的同意。

一定要做到，定任务要准确。

具体内容（以压力管道为例）：一、竣工文件检查竣工文件是指装置(单元)设计、采购及施工完成之后的最终图纸文件资料，它主要包括设计竣工文件、采购竣工文件和施工竣工文件三大部分。

(一) 设计竣工文件设计竣工文件的检查主要是查设计文件是否齐全、设计方案是否满足生产要求、设计内容是否有足够而且切实可行的安全保护措施等内容。

在确认这些方面满足开车要求时，才可以开车，否则就应进行整改。

多年的生产实践证明，下面的一些问题是常见问题，检查时应作重点检查。

1．设计漏项大面积的设计漏项是极少发生的，但影响生产操作或不方便生产操作的设计遗漏则较容易发生。

当生产装置(单元)施工完成之后，尤其是在操作人员在进行了充分的开工准备之后，设计遗漏问题就很容易被发现。

这些问题归纳起来主要表现在以下几个方面；a．遗漏必要的切断阀门、跨线、放空点及排液点等。

1 “三查四定”内容由建设单位或总承包单位组织设计、生产和施工单位开展“三查四定”工作。

三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。

四定:对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。

问题类型分为：设计漏项、未完工程、工程质量隐患、功能性增项组织及人员:由建设单位或业主组织，监理、设计、施工单位参加时间：气密前进行.2 “三查四定"应遵循的原则（1）三查工作要细.对每一张设计图纸，每一项工艺技术方案，每一项控制方案，每一台设备、管线、阀门、仪表等安装质量进行严细认真地检查,并分类登记造册.（2）四定工作要准生产准备的技术负责人，会同设计、施工单位，对查出的问题逐项进行论证。

凡是影响开工、正常生产、安全生产的项目必须增加或修改。

对“锦上添花”可上可不上的项目，一律不上，以保证工程进度和控制工程费用.对于必须增加和修改项目，尤其是重大问题(包括设备开口、增加或修改控制方案、工艺流程的改动，管径150毫米以上管线的增减等）要进行反复论证，并征得技术保证和设计单位的同意。

一定要做到，定任务要准确。

具体内容(以压力管道为例）:一、竣工文件检查竣工文件是指装置(单元）设计、采购及施工完成之后的最终图纸文件资料，它主要包括设计竣工文件、采购竣工文件和施工竣工文件三大部分。

(一）设计竣工文件设计竣工文件的检查主要是查设计文件是否齐全、设计方案是否满足生产要求、设计内容是否有足够而且切实可行的安全保护措施等内容。

在确认这些方面满足开车要求时，才可以开车，否则就应进行整改。

多年的生产实践证明，下面的一些问题是常见问题，检查时应作重点检查。

1．设计漏项大面积的设计漏项是极少发生的，但影响生产操作或不方便生产操作的设计遗漏则较容易发生。

当生产装置（单元)施工完成之后,尤其是在操作人员在进行了充分的开工准备之后，设计遗漏问题就很容易被发现。

这些问题归纳起来主要表现在以下几个方面；a．遗漏必要的切断阀门、跨线、放空点及排液点等。

三查四定一、什么是“三查四定”“三查”即查设计漏项、查施工质量隐患、查未完工程。

“四定”即对检查出的问题定任务、定负责处理单位和人员、定处理措施、定整改期限。

二、“三查四定”应遵循的原则（1）三查工作要细。

对每一张设计图纸，每一项工艺技术方案，每一项控制方案，每一台设备、管线、阀门、仪表等安装质量进行严细认真地检查，并分类登记造册。

（2）四定工作要准生产准备的技术负责人，会同设计、施工单位，对查出的问题逐项进行论证。

凡是影响开工、正常生产、安全生产的项目必须增加或修改。

对“锦上添花”可上可不上的项目，一律不上，以保证工程进度和控制工程费用。

对于必须增加和修改项目，尤其是重大问题(包括设备开口、增加或修改控制方案、工艺流程的改动，管径150毫米以上管线的增减等)要进行反复论证，并征得技术保证和设计单位的同意。

一定要做到，定任务要准确。

三、“三查四定”的分类1、动设备的检查。

分机泵、压缩机等的检查2、静设备的检查。

分换热器、容器、塔、炉子等的检查3、管道类的检查4、安全设施的检查5、仪表类的检查6、电气类的检查7、焊接、无损检验的检查8、其它类的检查三查四定的内容多范围广,时间关系很难一一讲解。

下面有重点对常见的如换热器、机泵、阀门等设备作一些简单的讲解。

如换热器检查：●负责做好换热器详细三查四定表格，●换热器管束和本体法兰、出入口法兰的螺栓、垫片等零件规格型号收集整理成册，铭牌数据的收集表。

●画换热器简图并标识部件编号，以便检查。

●负责完成换热器设计、制造是否达到要求，各类设计参数和制造资料检查和收集整理成册●换热器试压检查表格和试压检查换热器现场检查：管壳式换热器的布置1) 与分馏塔相关的冷换设备，如塔顶冷凝冷却器等，宜按工艺流程顺序布置在分馏塔附近。

2) 用水冷却几组不同物料的冷却器，宜成组布置。

一种物料几种不同物料进行换热的管壳式换热器应成组布置。

3) 操作温度高于物料的自燃点的换热器上方，如无楼板或平台隔开，不应布置其他设备4) 换热器之间，换热器与其他设备之间的净距离不应小与0.7m。