2018年度县级一般公共预算支出表

单位：万元单位：万元2018年政府一般债务限额和余额情况表单位：万元经市政府同意，市财政局下达我县2018年政府一般债务限额129300万元。

全县2018年底政府一般债务余额117039.24万元，未超过市政府下达我县政府一般债务限额，债务风险总体可控。

关于2018年一般公共预算执行情况的说明一、收入预算执行情况2018年，全县一般公共预算收入29620万元，完成年初预算的 107.32%。

有关项目说明如下：税收收入完成22441万元，完成年初预算的120.01%，非税收入完成7179万元，完成年初预算的80.66%。

今年以来，财政部门坚持以组织收入和提升质量为重，在做实收入上下功夫，在税收征管上添措施，在收入质量上做文章，加强密切协作，定期召开财税联席会议，综合研判分析，夯实税收基础，充分利用涉税信息平台，对比分析涉税信息，堵塞税收漏洞,合力提高征管水平，全面及时组织税收入库，确保收入合规真实增长。

二、支出预算的完成情况2018年，全县一般公共预算支出309306万元，增长6.71% 。

有关支出项目说明如下：1、一般公共服务支出。

全县一般公共服务支出19563万元，增长21.01%。

主要是工资普调以及提标补发个人冬季取暖费补贴。

2、教育支出。

全县教育支出45678万元，下降9.81%。

主要是支持各学段教育发展，保证学生营养改善计划、生均公用经费和贫困生资助应享尽享。

3、社会保障和就业支出。

全县社会保障和就业支出完成46960万元，下降3.13%。

主要是上级专款较上年减少。

4、农林水支出。

全县农林水支出70634万元，增长32.48%，主要是加大了对扶贫领域的投入。

5、交通运输支出。

全县交通运输支出9640万元，增长189.92%。

主要是上级安排用于脱贫攻坚交通基础设施建设资金较上年大幅增加。

6、住房保障支出。

全县住房保障支出20498万元，增长15.16%，主要是上级安排用于保障房基础设施建设资金较上年增加。

耿马傣族佤族自治县2018年一般公共预算和政府性基金预算执行变动情况说明一、2018年县级一般公共预算支出变化说明（一）一般公共服务类1. 人大事务款比上年决算数增加38万元，增长5.24%，主要是：人员增资。

2. 政协事务款比上年决算数增加37万元，增长7.6%，主要是：人员增资。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务款比上年决算数增加652万元，增长8.77%，主要是：安排脱贫攻坚迎检冲刺工作经费。

4. 发展与改革事务款比上年决算数增加944万元，增长220.05%，主要是：安排重点项目前期工作经费，化解以前年度预拨粮食风险基金县级配套。

5. 统计信息事务款比上年决算数增加191万元，增长95.02%，主要是：安排经济普查经费和农业普查经费。

6. 财政事务款比上年决算数增加703万元，增长71.81%。

主要是：安排政府会计制度培训经费、国库集中支付电子化搭建服务费，以及化解以前年度国资公司人员补助经费。

7. 审计事务款比上年决算数增加14万元，增长233.33%，主要是：安排审计工作经费。

8.海关事务款比上年决算数增加10万元，上年无安排，主要是：本年安排促进大通关建设奖补资金。

9.商贸事务款比上年决算数减少58万元，降低8.43%，主要是：2018年增资部分，以及安排边境小额贸易补助比上年减少。

10. 工商行政管理事务款比上年决算数增加138万元，增长15.74%，主要是：人员增资。

11.民族事务款比上年决算数减少727万元，降低66.03%，主要是：2017年安排沿边计划安居范改造及民族宗教专项资金。

12.档案事务款比上年决算数减少375万元，降低67.08%，主要是：2017年上级下达县级综合档案馆建设项目中央基建投资预算。

13.群众团体事务款比上年决算数减少51万元，降低9.12%，主要是：大学生志愿者人数减少，经费降低。

14.其他一般公共服务支出款比上年决算数增加233万元，增长27.8%，主要是：2018年安排改善乡镇干部职工基本生活条件项目资金。

2018年一般公共预算收入执行情况表表一单位：万元注：1.国内增值税收入增加主要是房地产、道路运输、土木工程建筑等行业企业增收。

2.企业所得税收入增加主要是建材、房地产行业增长较大。

3.个人所得税收入增加主要是总部经济股权转让、分红所得及工薪收入增长。

4.资源税增加主要是2017年环评停产企业恢复生产。

5.城市维护建设税增加主要是增值税等主税增加。

6.房产税减少主要是2018年下半年应征数未入库。

7.城镇土地使用税减少主要是改变征期以及优惠比率提高，2018年办理了所属2017年优惠退税及所属2018年上半年的征前减免。

8.耕地占用税增加主要是清算以前年度入库增加。

9.契税收入增加主要是房产交易量增加。

10.环境保护税为2018年新开征税收。

11.教育费附加、地方教育附加收入增加主要是增值税等主税增长。

12.残疾人就业保障金收入增加主要是工资薪金增长。

13.教育资金收入、农田水利建设资金收入增加主要是2018年国有土地使用权出让金收入增长较大，土地出让金净收益增加，从净收益中计提的教育和农田水利资金增加。

14.行政事业性收费收入增加主要是诉讼费、不动产登记费、防空地下室易地建设费等收入从政府性基金转列一般公共预算。

15.国有资源（资产）有偿使用收入增加主要是采矿权出让收益增加。

16.政府住房基金收入增加主要是从住房公积金增值收益中上缴的管理费用增加。

2018年一般公共预算支出执行情况表表二单位：万元注：1.公共安全支出减少主要是上级补助及专项等支出增加,本级安排支出减少。

2.其他普通教育支出增加主要是土地出让收益计提的教育资金增加。

3.社会保障和就业支出增加主要是2017-2018年社区综合补贴、机关事业养老保险基金缺口补助增加。

4.医疗卫生和计划生育支出增加主要是行政事业单位医疗保险缴费基数及城乡居民基本医疗保险筹资标准提高，财政补助支出增加。

5.城乡社区支出增加主要是对乡镇街道体制结算支出增加。

预01表2018年县级部门收支预算总表
单位：遂昌县总工会单位:元
预02表2018年县级部门收入预算总表
1/8
预03表
2018年县级部门支出预算总表
单位：遂昌县总工会单位:元
单位代码单位名称总 计
基本支出
项目支出
事业单位经
营支出
对附属单位补
助支出
上缴上级支
出
小计人员支出公用支出
合计3873180.561273180.561175021.7298158.842600000.00 601县总工会3873180.561273180.561175021.7298158.842600000.00 601001 遂昌县总工会3873180.561273180.561175021.7298158.842600000.00
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预04表2018年县级部门财政拨款收支预算总表
单位：遂昌县总工会单位:元
预05表
2018年县级部门一般公共预算支出表
单位：遂昌县总工会单位:元
1/8
预06表2018年本级一般公共预算基本支出预算表
单位：遂昌县总工会
预07表
2018年县级部门政府性基金预算支出表
单位：遂昌县总工会单位:元
`
1/8
预08表2018年县级部门“三公”经费及会议费、培训费预算表。

表12018年全省一般公共预算收入完成情况表单位：万元注：非税收入下降，主要是上年有沿海高速公路转让一次性收入和落实国家降费措施。

表22018年全省一般公共预算支出完成情况表单位：万元注：国土海洋气象等支出下降，主要是相关非税收入减少。

表32018年全省政府性基金收入预算完成情况表单位：万元注：1、国家电影事业发展专项资金收入下降，主要是2017年缴纳的是2016-2017年两年收入，2018年只有当年收入。

2、国有土地收益基金和农业土地开发资金收入下降，主要是按照国家有关政策减少了收入计提。

表42018年全省政府性基金支出预算完成情况表单位：万元注：1、国家电影事业发展专项资金支出下降，主要是2017年缴纳的是2016-2017年两年收入，2018年只有当年收入，相应支出减少。

2、大中型水库移民后期扶持基金支出下降，主要是中央下达转移支付减少。

3、农业土地开发资金支出下降，主要是相关非税收入减少。

表52018年全省国有资本经营收入预算完成情况表单位：万元表62018年全省国有资本经营支出预算完成情况表注：支出下降，主要是中央下达相关转移支付减少。

表72018年全省社会保险基金收入预算完成情况表表82018年全省社会保险基金支出预算完成情况表注：失业保险基金支出下降，主要是上年部分市县有一次性政策支出。

表92018年省本级一般公共收入预算完成情况表表102018年省本级一般公共支出预算完成情况表单位：万元表112018年省本级政府性基金收入预算完成情况表单位：万元注：国家电影事业发展专项资金收入下降，主要是2017年缴纳的是2016-2017年两年收入，2018年只有当年收入。

表122018年省本级政府性基金支出预算完成情况表单位：万元注：大中型水库移民后期扶持基金支出下降，主要是2018年部分省本级支出转为对下转移支付。

表132018年省本级国有资本经营收入预算完成情况表单位：万元表142018年省本级国有资本经营支出预算完成情况表单位：万元注：支出下降，主要是中央按国有企业“三供一业”改革任务量下达我省补助资金减少。

二〇一八年全县一般公共预算收入执行情况表二○一八年全县一般公共预算收入执行情况表说明1、增值税、企业所得税、个人所得税等工业税收2018年执行数比上年增长快主要是因为主攻工业工作取得了明显的成效，工业税收规模不断扩大，企业效益得到进一步提升。

2、专项收入执行数同比下降59.6%主要是因为林业森林植被恢复费县级征收部分减少。

3.罚没收入执行数增长41%，主要是公检法部门大力开展扫黑除恶斗争，查办案件增多，收缴的罚没收入增长较多。

4.国有资源（资产）有偿使用收入执行数下降24.7%，主要是林业活立木拍卖同比下降。

5.政府住房基金收净增主要是2018年经济适用房进行了买卖交易。

6、捐赠收入净增1000万元为教育捐款。

二〇一八年全县一般公共预算支出执行情况表二〇一八年全县一般公共预算支出执行情况表说明1、一般公共服务支出71379万元，同比增支13316万元，增长22.9%。

2、教育支出103122万元，同比增支13413万元，增长15.0%。

主要是增加义务教育经费保障机制改革资金8029万元，农村义务教育薄弱学校改造中央补助资金2491万元。

3、农林水事务支出67179万元，同比增支8981万元，增长15.4%。

主要是增加上级新农村建设资金7980万元，易地扶贫搬迁省级补助资金1825万元。

4、医疗卫生支出59097万元，同比增支805万元，增长1.4%。

5、社会保障和就业支出57704万元，同比增支6593万元，增长12.9%。

主要是增加上级全民健康保障工程中央资金3968万元，天华生态休闲老年公寓项目前期1178万元。

6、城乡社区事务支出56641万元，同比增支14460万元，增长34.3%。

主要是增加县道升级改造工程款5629万元，城乡环境卫生治理费用3948万元，桃江西岸一期综合改造项目资金2505万元，汽车总站工程款1457万元。

7、公共安全支出19012万元，同比增支2624万元，增长16.0%。

2018年全县一般公共预算收入执行情况表说明1、2018年，全县财政总收入执行数21.2亿元，完成预算的100.6%，比上年增长9.7%；一般公共预算收入执行数14亿元，完成预算的101%，比上年增长7.7%。

2、增值税执行数比上年决算数（下同）增长10.4%，主要是在县重点工程及房地产项目投资内需大力拉动下，全县水泥建材及建筑业始终保持大幅增长态势，带动增值税增长。

3、企业所得税执行数下降1.3%，主要是房地产行业出现新老交替，老楼盘已销售完毕，新楼盘尚未大幅出售，企业所得税出现小幅减收。

4、个人所得税执行数增长73.4%，主要是税务部门加强代扣代缴征管，同时部分企业一次性税收贡献较大，如润鹏矿业股权转让、步兴纸业整体搬迁置换等。

5、资源税执行数增长24.7%，主要是采矿业和水泥建材业市场形势良好，同时进一步加强砂石资源征管，实现资源税较快增长。

6、城镇土地使用税执行数增长40.6%，主要是政策性增收和清欠性征收，2018年下半年起工业园区土地单位税率由2元提高至6元/平米，同时对一批企业旧欠进行征缴入库，从而实现增收。

7、土地增值税执行数增长55.8%，主要是房地产市场持续繁荣，税务部门加大对房地产企业清算力度，同时土地增值税预征率分别从0.7、1.5、3调整为1、3、5，土地增值税增长较快。

8、耕地占用税执行数下降94.9%，主要是我县当年土地收储占用耕地指标数量减少，导致税收收入下降。

9、契税执行数增长86.4%，主要是下半年政府持续推出土地挂牌拍卖，市场热情高涨成交量价齐升，契税出现大幅增长。

10、非税收入执行数下降2.3%，主要是中央进一步降低、取消政府性收费，“减税降费”效应逐步显现，各项行政事业性收费相应减少。

2018年一般公共预算支出执行情况表说明1、2018年全县一般公共预算支出执行数64.8亿元，完成预算的162%，比上年决算数（下同）增长15.7%，剔除上级追加专款支出部分，全县一般公共预算支出44.8亿元，完成预算的112.2%，同口径增长18.5%。

全县2018年一般公共预算收入执行情况表单位：万元收 入 项 目年初预算数预算执行数占预算比例%同比增减±%收 入 合 计7439075312101.28.3 1.税收收入502905003099.58.7增值税239352352198.37.1营业税8-96.4企业所得税43104304 99.98.2个人所得税10001207 120.729.2资源税25001350 54235城市维护建设税15151441 95.1-2.4房产税650563 86.6-11.1印花税1100998 90.7-3.6城镇土地使用税14501146 79-15.7土地增值税27001948 72.1-26.9车船税10001114 111.416.9耕地占用税56508159 144.417.1契税33003329 100.9 2.2烟叶税180125 69.4-30.9环境保护税1000817 81.72.非税收入2410025282104.97.6专项收入2900240282.8 5.4行政事业性收费收入12950785660.7-36.8罚没收入54508838 162.240.1国有资本经营收入国有资源（资产）有偿使用收入14504778 329.5223.3捐赠收入500416 83.271.9政府住房基金收入550317 57.6其他收入300 675 225 14.2全县2018年一般公共预算支出执行情况表单位：万元支 出 项 目年初预算数调整预算数预算执行数占调整预算比例%同比增长±%支 出 合 计286524 445439 434817 97.6 21.7 一般公共服务支出27170 30591 31002 101.3 30.2 公共安全支出11501 14894 13894 93.3 7.6 教育支出73790 87705 87049 99.3 -1.9 科学技术支出721 5662 5662 100 569.3 文化体育与传媒支出2650 3860 3842 99.5 24.3 社会保障和就业支出41819 54472 54067 99.3 17.7 医疗卫生与计划生育支出48709 76817 76743 99.9 6.7 节能环保支出3801 17191 16657 96.9 410.2 城乡社区支出3860 27380 26136 95.5 738.5 农林水支出45645 85770 84853 98.9 0.1 交通运输支出3655 20393 20371 99.9 227.5 资源勘探信息等支出811 1470 1456 99 -15.9 商业服务业等支出820 1669 1567 93.9 45 金融支出0 33 33 100 1000 国土海洋气象等支出1070 1506 1505 99.9 69.7 住房保障支出5683 6434 6286 97.7 -8.5 粮油物资储备支出190 1665 1476 88.6 257.4 预备费7901 623 0其他支出4728 5326 240 4.5 4.3债务付息支出2000 1978 1978 100 36.7 县本级2018年一般公共预算收支情况总表单位：万元收入支出项 目预算执行数项 目预算执行数一、县本级收入63313一、县本级支出387189二、上级补助收入319132二、补助乡级支出47628返还性收入4064三、上解支出16964一般性转移支付收入218193专项转移支付收入96875三、乡级上解收入11999四、调出资金四、上年结余收入16544五、地方政府一般债务还本支出4822五、调入资金1024六、安排预算稳定调节基金922从预算稳定调节基金调入一般公共预算七、年终结余10622从政府性基金预算调入一般公共预算1024减:结转下年的支出10622六、地方政府一般债券转贷收入56135净结余收入总计468147支出总计468147县本级2018年一般公共预算收入执行情况表单位：万元收 入 项 目年初预算数预算执行数占预算比例%同比增减±%收 入 合 计654256331396.811.1 1.税收收入41325380319213.6增值税171581564791.28.8营业税8-96.1企业所得税3660352196.20.7个人所得税8191207147.4130.3资源税228975032.84311.8城市维护建设税1297105681.419.7房产税60233355.3-34.4印花税93862366.4-11.5城镇土地使用税130363148.4-38.7土地增值税2649145554.9-43.6车船税995111411216.9耕地占用税53157540141.953契税33003329100.9 2.2烟叶税环境保护税100081781.72.非税收入2410025282104.97.6专项收入2900240282.8 5.4行政事业性收费收入12950785660.7-36.8罚没收入54508838162.240.1国有资本经营收入国有资源（资产）有偿使用收入14504778329.5223.3捐赠收入50041683.271.9政府住房基金收入55031757.671.4其他收入300 675 225 14.2 关于县本级2018年一般公共预算收入执行情况的说明2018年，县本级一般公共预算收入完成63313万元，为年预算65425万元的96.8%，其中：税收收入完成38031万元，税收占一般公共预算收入的比重为60.1%。