供应商调查管理规范
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供应商调查管理规范 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】
供应商调查管理规范41
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四川长虹电器股份有限公司物资部管理
文件
QG/JU -2007 供应商调查管理规范
发布实施
四川长虹电器股份有限公司物资部发布
供应商调查管理规范
QG/JU -2007 拟制：
审核：
会签：
批准：
供应商调查管理规范
1 范围
本规范规定了泛虹系统供应商管理过程中对供应商资讯的调查管理内容及规范。
本规范适用于泛长系统外购物资的供应商调查管理。
2 规范性引用文件
下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本
标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡不注日期的引用文件，其最新版本
适用于本标准。
GB/T19001 质量管理体系要求
3 定义
SRM
SRM是Supplier Relation Management英文简称，中文名称为供应商关系管理。
4 管理职责
物资部
物资部负责主导供应商调查资讯的收集、整理、建立及维护公司的SRM(Supplier Relation Management 供应商关系管理)数据库。
物资部负责对供应商的优化管理提供供应商资讯数据的分析报告。
泛虹子公司或模拟子公司（以下简称子公司）
负责协组供应商资讯的收集、整理及维护。
5.管理内容
供应商资讯调查的内容
1)供应商的质量能力；
2)供应商的绿色制造及环保体系能力；
3)供应商的财务状况；
4)供应商的成本分析；
5)供应商的生产、工艺及技术能力；
6)供应商的物流组织能力（地理位置、运输方式、交货期、物流服务）；
7)供应商的人力资源状况。
供应商资讯收集渠道
1)长虹的第二方审核；
2)供应商在长虹SRM互动平台上的资料动态更新；
3)各种采购指南；
4)新闻传播媒体，如网络、电视、广播、报纸等；
5)各种产品发表会；
6)各类产品展示（销）会；
7)行业协会；
8)行业或政府之统计调查报告或刊物；
9)同行介绍；
10)公开征询；
11)供应商主动联络；
12)其他途径。
供应商调查资讯的收集整理
物资部按附录一或附录二的要求，通过第二方审核等途径，收集供应商的资讯并整理其中有效数据，并将其维护进SRM系统平台。
其中，代理商及国外供应商按附录二的要求格式进行收集，其它供应商按附录一要求的格式进行收集
物资部及子公司通过以上途径，收集的供应商资讯并整理后，汇总到物资部对SRM供应商管理平台进行维护更新。
物资部对泛虹公司及供应商提供的最新资讯进行审定并及时维护更新。
物资部负责提供供应商数据分析报告，为供应商的优化提供数据支持。
物资部、子公司如发现SRM系统平台上的供应商资讯数据错误或不是最新信息，负责向物资部提出更新申请并提交正确数据。
物资部对更新申请进行审定并维护
6 相关/支持性文件
QG/ 采购控制程序
QG/ 新品开发供方及物料确认管理规范
QG/ 供方扩点认定推荐管理规范
QG/ 第二方审核管理规范
7 记录
长虹供应商调查表（国内供应商）附录A
长虹供应商调查表（代理商及国外供应商）附录B
附加说明：
本标准由物资部提出。
本标准起草人：彭启志。
本标准归口技术质量部标准资讯室。
附录A
（规范性附录）
长虹供应商调查表
（国内供应商）
供应商名称：
填表时间：年月日
填表说明
各供应商：
本调查表为我公司对供应商整体状况的调查，请务必认真、如实填写。
填写之前，请仔细研读此填表说明：
1、本调查表在如实填写后，连同附件一并以文本文档（含复印件）及电子文档（包含扫描文件）存档备确认。
2、在填表前，请首先填写填表承诺（见下表）。
3、调查表的1-12项列将被列为长虹的第二方审核内容，将直接影响我司对贵司的审核评价，请务必准确全面填写。
4、填写此调查表时，所有内容均需提供见证性材料及具备可追溯性。
若需添加附页，表格格式、项目、内容等亦必须与调查表中的完全一致，附于调查表之后。
5、认证证书包括ISO9001、ISO14001、TS16949、QC080000、CCC、UL、VDE、CE等所有体系及产品认证证书。
6、要求供应商能提供满足欧盟环保RoHS指令的产品，满足我公司对环保的要求，新准入供方需提供产品的有毒有害物质含量测试报告（SGS、ITS等第三方检测机构出具的测试报告）、环保承诺书及产品充分分析表。
供应商基本信息调查表
2.书写务必清晰准确，不得漏项；
3.联系电话1为供应商厂家电话（必带区号）；
4.财务信息须与发票一致，其他信息不得错、漏、添字；
5.若因填写不清晰出现财务等问题由填写方负责。
6.若不能接受长虹6个月承兑付款，请注明可接受方式。
填写人：业务员审核：
一、企业概况
2.税务登记证复印件（国税、地税）
3.资产负债表
4.企业商业信誉证明复印件（可加附页）
二、企业整体实力
业产品情况
三、企
2.如果产品能满足欧盟环保要求，提供产品测试报告（SGS、ITS等第三方检测机构出具的测
试报告）
3.企业或企业产品介绍含产品目录（可加附页）
4.企业产品出厂检测报告（可加附页）
四、企业供货历史状况（可加附页）
为长虹集团或其他企业配套零部件明细
五、质保能力
附：1.组织机构图
2. .ISO9001或TS16949(QS9000)证书或其他体系认证证书
3.出厂检验报告样本报表（直通率、废损率、成品批交验合格率）
4.近期产品周期或型式试验报告
六、企业研发能力（可加附页）
七、企业设备能力（可加附页）
附： 1.企业生产设备清单（可加附页）
2.检测设备或仪器仪表清单（可加附页）
八、企业主要材料情况
道单价
九、企业人员构成情况
企业主要负责人
，中专人，中专以下人
人员人，质量管理人员人，专职检验员人
班；职工月平均工资：元
十、企业获奖情况
十一、企业生产环境情况
十二、公司未来发展规划
1、项目方案指未来三年内对公司生产经营活动或质量管理水平有重大提升影响的项目。
2、项目方案包括但不限于以下内容：
公司政策优势、工厂扩建、产品线或设备引进、产品扩产、新品开发、管理（思路、方法、工具）提升、企业资源计划（ERP）系统导入或升级、物料代码管理。
附录B
（规范性附录）
长虹供应商调查表
（代理商及国外供应商）
供应商名称：
填表时间：年月日
填表说明
各供应商：
本调查表为我公司对供应商整体状况的调查，将影响到贵公司与长虹集团下各子公司的商务合作前景，请务必认真、如实填写。
填写之前，请仔细研读此填表说明：
1、本调查表在如实填写后，连同附件一并以文本文档（含复印件）及电子文档（包含扫描文件）存档备确认。
2、在填表前，请首先填写填表承诺（见下表）。
3、填写此调查表时，所有内容均需提供见证性材料及具备可追溯性。
若需添加附页，表格格式、项目、内容等亦必须与调查表中的完全一致，附于调查表之后。
4、认证证书包括ISO9001、ISO14001、TS16949、QC080000、CCC、UL、VDE、CE等所有体系及产品认证证书。
5、要求供应商能提供满足欧盟环保RoHS指令的产品，满足我公司对环保的要求，提供产品的有毒有害物质含量测试报告（SGS、TUV、ITS等第三方检测机构出具的测试报告）、环保承诺书及产品成分分析表。
供应商基本信息调查表
注意：1.此表请用正楷字认真填写；
2.书写务必清晰准确，不得漏项；
3.联系电话1为供应商厂家电话（必带区号）；
4.财务信息须与发票一致，其他信息不得错、漏、添字；
5.若因填写不清晰出现财务等问题由填写方负责。
6.若不能接受长虹6个月承兑付款，请注明可接受方式。
填写人：业务员审核：
一、企业概况
2.税务登记证复印件（国税、地税）
3.进口许可证复印件
4. 资产负债表
5.企业商业信誉证明复印件（可加附页）
6. 单位现场照片
7. 仓储区域照片
二、企业整体实力
三、代理资质及范围（代理商适用）
四、企业产品情况
2.如果产品能满足欧盟环保要求，提供产品测试报告（SGS、TUV、ITS等第三
方检测机构出具的测试报告）、环保承诺书及产品成分分析表
3.企业或企业产品介绍含产品目录（可加附页）
4.企业产品出厂检测报告（可加附页）
五、企业供货历史状况（可加附页）
为长虹集团或其他企业配套零部件明细
六、企业人员构成情况
人，中专人，中专以下人
人员人，质量管理人员人，专职检验员人三班；职工月平均工资：元
响的项目。
