制程标准文件管理规范

制程质量管理规定1.目的为规范本事业部制程质量管理，确保产品质量处于受控状态，防止出现不合格品的流转，特制订本管理规定。

2.适用范围及对象适用于本事业部产品的制程质量管理。

制程指从领料开始直至产品入库接收为止的全过程。

适用对象为所有直接关联制程作业的岗位员工及其直接上司。

3. 管理规定3.1 制程检验包含首件检验、自检、互检、巡检及专检。

自检、互检由制造部根据工程技术部的工艺要求进行管控与落实，首件检验及巡检由制造部配合质检部按本规定严格实施，专检由质检部按工程技术部的工艺要求进行落实。

4.1自检：各工序生产操作者必须依据工艺文件要求对本工序每个产品的所有检验项目进行自检，重点为关键检验项目。

4.2首件检验:首件是指操作者连续作业开始的第一次制作的产品（或配件），可以是一件或一组产品。

4.2.1 生产线上的操作者首件自检结果记录于《产品制造质量跟踪卡》上。

自检合格转检验确认。

检验员对首检定型件的检验结果同样须记录在《产品制造质量跟踪卡》上。

4.2.2 操作者须在首检合格后方可继续作业。

首件检验不合格的产品不准投产，直到不良得到有效改善、重新进行首件检验并确认合格为止。

让步接收的应经授权人员评审后，才可放行继续作业，但操作者必须对其作出标识并分类放置。

4.3互检: 由操作者与操作者相互检查或由班组长进行关键项目的互检。

本道工序必须对上一道工序流下来的产品进行目视检验，比如外观有无明显划伤、无连焊、虚焊等，确认无异常，方可进行本工序操作。

4.4巡检: 经首检合格后，操作者对加工的产品按加工时间顺序摆放。

巡检员到现场巡检时按规定间隔对自检合格品进行抽检并记录在《产品首检/巡检记录表》上。

4.4.1 在巡检员判定产品合格时，操作员需即刻对被巡检判定合格部分的产品作好标识并立即转入合格区域。

4.4.2 当巡检抽到1pcs不合格时，操作者需对该巡检时段内的产品进行全数自检；自检出的不良品由操作者可自行返修的，则即时返修完毕；自检不合格品不能返修或返修后仍不合格的,标示后区别定位放置；自检完毕时，还需要巡检员重新加严抽检操作者自检出的合格品，并且要由巡检员确认目前在线加工的产品合格后方可继续生产作业。

审核：制定：八、表单《模具清洁保养加护表》1、每次上机生产前，对模具进行保养及检查部位；停止生产下模也是如此；（如打油）2、每次生产中因机台问题造成产品停止生产的，上下模均需对模具进行保养与维护；3、按照产品累计生产的模次，凡是模具达累计生产到100K时，需对模具进行保养与维护并检查；如此类推；4、模具若在生产过程中因产品问题续修模的，带模具维修OK后，上模生产时，需对模具进行检查和保养，若有异常，需及时反馈主管；5、模具在生产过程中，生产部人员必须填写：“模具清洁保养计划表”，填写完毕后，交由主管审核；3、任何模具出厂维修或退模至客户，不得损坏；维修如有毁损，模具管理人员有权申请要求赔偿六、入厂管理：1、新到模具时，按到货单认真查验，必须检验模具的完好性。

2、入模具架放的模具，要做好保护，标明物料编号及厂家后有序排放入模具架（以厂家名为标准）。

3、定期整理模具架，挑出长期不生产或一款相同的模具隔离摆放处理。

七、模具保养与维护：3、保证每款模具标签完整，标明物料编号。

以厂家为分类标准。

4、出、入公司一定要有单据，双方签字后样品方可出、入。

模具去向要落实到人。

五、出入模具架管理：1、模具出入模具架前，模具管理人员应确保模具的完好性，决不能有不良模具流出或流入客户端。

视情节严重 按公司相关要求进行处罚。

2、模具管理人员在接到模具出厂通知时，填写送货单或退模单，领模具人员、模具管理人员签字后方可出厂。

2、未经允许，无关人员不得随意接触及触摸模具架，模具管理人员有权拒绝无关人员接触及触摸模具架。

3、模具管理人员有权监督接触及触摸模具有关人员的活动。

4、模具管理人员必须对模具架发生的一切异常状况负责，发现异常必须及时向领导汇报。

四、一般规定：1、每天清理模具架，保证模具架的清洁、整齐、有序。

2、新到模具时，必须检验模具的完好性。

及时入库并贴标（要特殊要求：拍照处理）、排放（或收藏）、入帐。

一、目的：为规范模具管理，使模具各陈列井然有序、美观，查找有据，保养维护有据，特制定本管理办法。

工艺制程控制文件工艺制程控制文件是指在生产过程中用于控制和管理工艺制程的文件，它对于确保产品质量和生产效率起着至关重要的作用。

本文将从工艺制程控制文件的定义、编制原则、主要内容和应用价值等方面进行探讨。

一、工艺制程控制文件的定义工艺制程控制文件是指在产品生产过程中，为了保证产品质量和生产效率，制定的一系列文件和规范，用于指导和控制各个环节的操作。

它包括了工艺流程、工艺参数、工艺规范、设备操作指导、检验方法等内容，是生产过程中的重要依据和参考文件。

二、工艺制程控制文件的编制原则1.准确性原则：工艺制程控制文件应准确地反映出生产工艺的要求和操作规范，确保生产过程的稳定性和可控性。

2.完整性原则：工艺制程控制文件应包含全面的工艺信息，涵盖整个生产过程的各个环节，确保每个步骤都得到有效的控制。

3.可操作性原则：工艺制程控制文件应具备明确的操作指导，包括具体的操作步骤、操作要点和注意事项，确保操作人员能够准确执行。

4.可追溯性原则：工艺制程控制文件应具备良好的追溯性，能够追溯到每个产品的生产过程和相关操作记录，以便于问题的排查和质量的溯源。

三、工艺制程控制文件的主要内容1.工艺流程：详细描述产品的生产流程，包括各个工序的顺序、工艺参数和操作要求等。

2.工艺参数：明确规定各个工序的工艺参数，如温度、压力、速度等，确保每个工序的操作都符合要求。

3.工艺规范：规定各个工序的操作规范，包括操作步骤、操作要点和注意事项等，确保操作人员按照规范进行操作。

4.设备操作指导：提供设备的操作指导和维护要求，确保设备的正常运行和维护。

5.检验方法：规定产品的检验方法和标准，包括外观检查、尺寸测量、性能测试等，确保产品质量符合要求。

四、工艺制程控制文件的应用价值1.确保产品质量：工艺制程控制文件能够规范生产过程，确保每个环节的操作符合要求，从而提高产品质量和稳定性。

2.提高生产效率：工艺制程控制文件能够指导操作人员进行规范的操作，减少操作失误和重复工作，提高生产效率。

[全]制程控制管理制度一、目的为加强产品品质管理，规范生产制造过程的质量管理工作，确保产品在生产过程中质量稳定且处于受控状态，提高产品质量，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于产品生产的整个阶段。

三、职责1、质量管理部职责质量管理人员对每一工序进行逐一查核、指导，纠正作业动作，即实施制程巡检；记录、分析全检站及巡检所发现之不良品，采取必要的纠正或防范措施；及时发现潜在或潜在的质量异常现象，并追踪处理结果。

2、生产车间的职责作业人员应随时开展自检互检工作；关键控制工序，由专职人员依规定的检验规范实施全检工作，确保产品的重要质量项目符合标准，并做不良记录；各级管理人员应随时查核作业品质状况，对异常现象予以及时排除或协助相关部门予以排除；3、工程技术部的职责制定合理的工艺流程、标准作业指导书；提供完整的技术资料、文件；维护、保养设备与工装，确保其能正常工作；不定期对作业标准执行与设备使用进行核查。

四、制程质量管理人员工作内容为对制造过程的质量进行有效控制，质量管理部应建立一个能够稳定生产合格产品的管理体系，抓好每个环节上的质量保证和预防工作，对影响产品品质的因素进行全面的控制，其主要的工作内容如下。

1．对原材料进行严格控制，保证上线材料达到产线的质量要求。

2．制定检查标准与工艺规程。

3．对生产过程进行管理与分析，协助生产部门做好产品质量管理。

4．掌握产品质量动态，加强对不合格品的管理。

5．过程巡检及产品质量异常原因的分析与处理。

6．半成品库存的抽检及报废品的鉴定。

7．监督仪器、量规的管理与校正。

8．对作业标准与工艺流程提出改善意见或建议。

9．加强作业人员的技术指导与培训。

五、制程质量控制流程质量管控人员的工作流程：开始——了解各车间生产计划情况——准备及查找相关资料——协助各车间开展相关工作——在各车间生产过程中定时巡检——对巡检状况进行处理与记录——结束六、制程质量控制作业细则1．作业人员确依作业标准作业，且于每一批的第一件加工完成后，必须经过有关人员实施首件检查，待检查合格后才能继续加工，各组组长并应实施随机检查。

1、目的1.1对过程中影响产品品质的各个因素进行控制，确保产品品质满足规定的要求。

2、概述2.1 本程序文件适用于生产过程控制及适当环境下生产。

2.2 生产过程包括装配、注塑、车缝及五金加工。

3、职责3.1PC部负责有效安排生产计划，确保资源的充分利用，以最低的成本按时完成生产，确保货期的准时达成。

3.2生产部通过有效管理，负责确保全部生产操作符合规定之作业要求，以保证品质的制造过程，同时达到生产计划的有效执行和要求。

3.3PE部负责制定[工程流程图]、[检查指导书]、[作业指导书]及必要时提供技术支援和有效之工夹具，以确保生产效率的提高和品质问题的减少。

4、程序4.1当PC部收到[生产通知单]后，即作合同评审（COP3.1）。

4.2若能通过评审的[生产通知单]，有关人员需每周制定或更新一份[生产计划]/ [加工计划](加工车间用)交PC负责人确认后，发出给有关使用部门（COP3.1）。

4.3生产部收到[生产计划]/[加工计划]后，应考虑是否有能力按生产计划生产，如以下几种因素：A.物料的实际状况。

B.人员的满足状况。

C.PD交货期的缓急状况。

D.机器、工夹具的准备状况。

4.4如生产部无法满足以上要求时，则由PC提出并作以下处理：A.在满足客户要求的前提下，由PC变更生产计划。

B.如不能满足客户要求，通知销售支援部与客户进行沟通修改订单的要求（方法参照[合同评审程序]）。

4.5当生产之前准备资源满足后，可安排有效之生产。

4.6生产部依据[生产计划]和[物料需求单]中“实际用量”栏之数量发出[领料单]，将[领料单]副本交到仓库领料，并按各型号之[工程流程图]进行排拉生产。

非流水线生产车间的作业及检测人员的安排见[非流水车间人员配制要领]。

4.7生产部根据[作业指导书]及[生产通知单]要求作业，直至包装后的成品存放于待检区，待FQC作最终检查（COP10.1）。

4.8每个生产工序的半成品,均由生产线检测工按[检查指导书]及[生产通知单]要求进行所需之制程中检查.(COP10.1) 生产线检测工检查位置根据[工程流程图]要求。

编制：审核：批准：日期：1. 目的为规范产品从原材料采购、外协加工、进料检验、生产组装、不良维修、出货检验、工程安装等一系列过程的工艺及操作要求，从而保证产品制程受控、质量稳定，特制定本规范。

2. 合用范围合用于本公司所有产品的制程控制。

3. 引用标准部份参考SJ/T 10533-944. 职责品管部，负责进料检验、出货检验过程管理制度的实施及监控。

负责IPQC 巡检及问题总结、改善跟进；创造部，负责生产线制程管理制度的实施及监控研发部，负责产品维修过程制程管理制度的实施及监控客服部，负责产品现场安装、调试、维护等过程制程管理制度的实施及监控采购部，负责制程管理所需用品用具的采购和管理5. 基本要求上班时必须仪表整洁，按要求佩戴工作牌。

5.1 保持作业台面清洁，不得有零碎物料、锡渣、零件脚、胶丝等杂物。

5.2 工具物料摆放整齐，分类放置，并标识清晰。

5.3 仪器工具参数应按作业指导书要求设置。

5.4 良品、不良品、待处理品必须标识明确并区分放置。

5.5 做好产品防护，防止作业过程损坏或者外观的损伤。

5.6 严格按照作业指导书作业，遵守工艺要求。

5.7 拿取路线板时，应夹持住路线板板面，不得拎或者提路线板上的元器件/线材等。

拿取PCB 空板或者元器件时，必须带好手套避免手指直接接触PCB 焊盘或者元器件引脚。

5.8 作业时，路线板应用板架整齐放置。

不得随意放置在工作台或者任何无静电防护措施的地方。

5.9 上班时间，不得做与工作无关的事情。

5.10 下班时应做好台面清洁，工具、物料、在制品摆放整齐，将电脑关机，关断工具仪器设备电源。

6. 静电管理要求6.1 所有人员进入静电管理区域必须实施必要的静电防护措施，如穿戴防静电工作服、穿静电鞋，必要时，戴静电帽。

6.2 接触静电敏感元器件前必须佩带好经测试合格的静电手环并确保接地良好，不得在没有采取防静电措施情况下接触静电敏感元器件、PCBA、半成品等。

需要挪移无法佩带静电手环时必须至少佩带防静电手套或者无线静电手环；6.3 杜绝携带非防静电物品、及与工作无关物品进入静电管理工作区域。

pdm工程文件管理制度第一章总则第一条为了规范工程文件管理，提高工作效率和质量，确保工程文件的安全性和完整性，制订本制度。

第二条本制度适用于公司所有工程项目的文件管理工作。

第三条工程文件是指与工程设计、施工、验收等各个阶段相关的所有文件、图纸、资料等。

第四条工程文件管理要遵守相关法律法规，并结合公司实际情况制定具体操作细则。

第五条工程文件管理工作由公司工程部门负责，各部门配合完成。

第二章文件的分类与编号第六条工程文件按照内容、性质和用途分为设计文件、施工文件、验收文件等。

第七条工程文件按照编号管理，编号应当简洁明了，便于查找和归档。

第八条文件编号应当包括所属工程项目名称、文件类型、序号等信息。

第九条文件编号的规范由工程部门负责，未经批准不得私自更改。

第十条文件编号要求由文件编制人员填写并经主管领导审核签字确认。

第三章文件的编制与审批第十一条工程文件的编制应当严格按照规定的格式和要求进行，确保内容详实准确。

第十二条工程文件的审批程序应当经过层层审查，包括技术审核、质量审核、领导审定等。

第十三条审批程序要求文件编制人员填写审批表，并注明各审批人员签字确认。

第十四条审批通过的文件应当立即生效并通知相关人员。

第四章文件的存储与保管第十五条工程文件应当保存在专门的文件柜或文件柜中，保证文件的安全性和完整性。

第十六条文件的存储位置要定期检查和清理，确保文件的整齐有序。

第十七条重要文件要进行备份，备份频率不得低于每周一次。

第十八条文件的借阅和查阅应当按照规定的程序和流程进行，未经许可不得私自取阅。

第五章文件的归档与销毁第十九条工程文件应当按照文件类型和编号归档整理，方便查找和管理。

第二十条文件的归档周期由文件所属项目确定，归档后要做好标记和记录。

第二十一条文件的销毁不得随意进行，必须经过申请、审批和备案手续后方可进行。

第二十二条销毁的文件要做好清单和备案，并保留相关记录备查。

第六章文件管理的监督与检查第二十三条工程部门负责对文件管理情况进行定期检查和评估，发现问题及时整改。