(完整版)内部因素评价规范

标准化系统内部评价制度
系统内部评价制度的标准化是指将系统内部评价的流程、标准、方法等规范化，以实现评价结果的可比性和一致性。

下面是标准化系统内部评价制度的几个要点：
1. 设立评价标准：制定适用于系统内部评价的一系列规定和标准，包括评价对象、评价指标、评价权重等。

这些标准应该是可量化和可测量的，能够准确衡量评价对象的各项要素。

2. 设定评价流程：明确评价的流程和步骤，包括评价的时间安排、相关人员的责任和角色等。

评价流程应该是规范的，遵循一定的程序和方法，确保评价的客观性和公正性。

3. 规范评价方法：制定评价所使用的方法和工具，包括调查问卷、数据收集和分析方法等。

评价方法应该是科学有效的，能够提供准确的评价结果。

4. 建立评价记录体系：建立评价记录和档案的管理体系，包括评价报告、评价数据和评价过程的记录。

评价记录应该是规范的，便于审查和追溯。

5. 建立评价结果反馈机制：对评价结果进行及时的反馈和沟通，包括向相关人员传达评价结果和建议，并对改善措施进行跟踪和监督。

通过标准化系统内部评价制度，可以提高评价的准确性和可信度，促进系统内部的改进和优化。

同时，标准化的评价制度也便于不同系统之间的比较和学习，推动整体的提升和创新。

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XXXXXXX有限公司XXX-M103-2017-A内部因素评价规范(版本：A/0)发放号：编制：审核：批准：受控状态：2017-03-10发布 2017-03-10实施内部因素评价规范1. 目的用于指导公司采用IFE矩阵进行内部因素评价，确定组织判断其内部环境的强弱程度，以便组织采取措施改善劣势。

2. 适用范围适用于组织内部因素分析评价。

3. 说明内部因素评价矩阵（Internal Factor Evaluation Matrix，IFE矩阵），是一种对内部因素进行分析的工具，其做法是从优势和劣势两个方面找出影响企业未来发展的关键因素，根据各个因素影响程度的大小确定权数，再按企业对各关键因素的有效反应程度对各关键因素进行评分，最後算出企业的总加权分数。

通过IFE，企业就可以把自己所面临的优势与劣势汇总，来刻划出企业的全部引力。

4. 职责4.1 办公室负责识别内部分析过程中确认的关键因素，并赋予权重；4.2 办公室负责对关键因素进行评分并对评价结果进行分析。

4. 工作流程4.1 列出在内部分析过程中确认的关键因素，应注意以下几点：a）因素总数在 10-20 个之间；b）因素包括企业优势和弱点两方面；c）首先列出优势，然後列出弱点；d）要尽可能具体，要采用百分比、比率和比较数字。

4.2 赋予每个因素以权重，权重应以产业为基准。

4.2.1 数值由 0.0(不重要)到 1.0(非常重要)。

4.2.2 权重标志着各因素对于企业在产业中成败的影响的相对大小。

4.2.3 无论关键因素是内部优势还是弱点，对企业绩效有较大影响的因素就应当得到较高的权重。

4.2.4 所有权重之和等于1.0。

4.3 按照企业现行战略对关键因素的有效反应程度为各关键因素进行评分4.3.1 分值范围 1-4，分别代表：a）4—代表重要优势；b）3—代表次要优势；c）2—代表次要弱点；d）1—代表重要弱点。

4.3.2 优势的评分必须为4或3，弱点的评分必须为1或2。

2017年6期总第843期一、IFE 矩阵的含义内部因素评价矩阵简称IFE 矩阵（Internal Factor Evaluation Matrix ），是基于营销主体内部因素信息的优劣势综合分析，以综合权衡营销主体在管理、销售、生产和研究等各个环节的信息评价，根据优势和劣势的得分值，来定量的确定营销主体内部因素，最后帮助营销主体制定合理可行的产品营销策略。

二、案例选择及矩阵构建1.案例选择本文选择的合川区X 桃片有限公司是以生产合川桃片为主的产品企业。

合川桃片距今已有196年的历史，在川渝地区享有盛誉，其深厚的文化底蕴和可口的味感赢得广大消费者的青睐。

但随着合川桃片市场的发展，如唐小均《合川三洲桃片有限公司发展战略研究》（2009），讲述了合川桃片100多年的发展历史和发展过程中存在的不足，也指出随着小作坊的大量兴起，合川桃片的品牌忠诚度受到挑战，合川桃片也出现了“滞销”的情形。

究其原因分析，多数企业内部存在问题，对自身优势和劣势没有充分认识，定位不明确。

2.矩阵构建本文以合川区X 桃片有限公司为例，矩阵的构建主要基于营销案例的营销实践。

在合川区X 桃片有限公司的官方网站、实地调研中公司相关人员披露的营销状况及公司财务报表体现出的盈利能力、营运能力和负债能力，综合以上因素，选取了9个优势和5个劣势，所以对优势的权重定为0.7，对劣势的权重定为0.3。

中第一，内部因素权重的选取。

本文根据桃片有限公司在桃片营销过程中影响因素的相对大小来决定，对桃片营销影响因素较大的，权重就高，但权重的选取必须服从数学概率，即从0（没有影响，无权重）到1（影响大，权重大）。

如合川桃片的知名度，其权重高达0.15，据相关营销人员纰漏，消费者购买桃片时，关心的是合川桃片和还是云阳桃片，所以品牌知名度在营销中的营销相对较大。

第二，评分值借助了X 桃片有限公司基准，取值范围由1（重要劣势）到4（重要优势），所以在矩阵构建及案例分析时，优势的评分为3分或4分；劣势的评分为1分或2分。

标准化体系内部评价管理制度1目的与适用范围1.1 验证安全标准化体系创建活动及其结果是否符合标准化文件要求，确定安全标准化体系是否持续有效运行。

1.2 本制度适用于安全标准化体系相关管理活动的内部评价。

2引用文件2.1 AQ2007.1-2007.5-2006 金属非金属矿山安全标准化规范3术语与定义3.1 内部评价：由组织自己或以组织的名义进行，对安全标准化体系运行状况进行评价。

4职责4.1 厂长4.1.1 负责审定内部评价计划、实施方案及内部评价报告。

4.2 安全员4.2.1 负责内部评价工作。

4.2.2 负责组织成立内部评价小组，担当评价组长及评价人员。

4.2.3 负责编制、实施内部评价计划。

4.4.4 负责制定不符合事项的纠正措施。

4.4.5 负责评价文件及记录的管理，负责编写评价报告。

4.5 其他岗位4.5.1 负责配合内部评价计划的实施。

4.5.3 负责落实不符合事项采取纠正与预防措施。

5工作程序5.1 内部评价准备5.1.1 组织成立评价组，评价组成员应具备以下条件：1）熟悉相关的安全、健康法律法规、标准与其他要求；2）接受过安全标准化规范评价技术培训；3）具备与评审对象相关的技术知识和技能；4）具备操作内部评价过程的能力；5）具备辨别危险源和评价风险能力；6）具备标准化系统评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。

7）内评人员应该诚实、客观、勤勉和忠诚，坚持原则。

5.1.2 评价组负责准备评价专用文件：a.评价通知和《评价计划》；《评价计划》的内容：评价的目的、范围、日期；受评价的部门、项目；依据的文件、标准、法律法规及相关要求；评价组成员和具体日程安排。

b.评价依据的文件；c.《评价检查表》；d.《不符合整改通知单》。

5.1.3 由安全员提前一周向受评价部门发出评价通知及《评价计划》。

5.1.4 评价组组织召开预备会，参会人员为评价组成员。

明确评价工作分工，提出评价要求。

5.1.5 内部评价重点关注：a.体系运作的效力和效率；b.体系运行中存在的问题与缺陷；c.系统与其他管理系统的兼容能力；d.统计技术在标准化系统中使用的效力和效率；e.信息技术在标准化系统中的使用情况；f.安全资源使用的效力和效率；g.体系运作的结果和期望值的差距；h.绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性；i.纠正行动；j.与相关方的关系。

标准化系统内部评价制度
内部评价制度是指企业或组织为了有效管理和监督内部运作，制定的用于评估和衡量员工绩效、工作质量和行为表现的一套规范和程序。

在标准化系统内部评价制度的制定中，以下是一些建议和步骤：
1.明确目标和指标：制定内部评价制度的第一步是明确评价的目标和指标。

企业应该明确希望评价的方面，如员工绩效、工作质量、行为表现等，并确定相应的评价指标。

2.制定评价标准：根据评价目标和指标，制定一套详细的评价标准。

评价标准应该具体、明确和可操作，便于评价人员根据标准进行评估和判断。

3.确定评价周期：确定评价制度的评价周期，即多长时间进行一次评价。

评价周期可以根据业务需求、工作性质和公司规模等因素来确定。

4.选择评价方法：根据评价目标，选择适合的评价方法。

常用的评价方法包括360度评估、绩效考核表、个别面谈、目标管理等。

5.明确评价流程：制定清晰的评价流程，包括评价人员的选择、评价方式、评价结果的记录和分析等。

评价流程应该公开、公正和透明，使员工能够理解和接受评价结果。

6.提供培训和支持：为评价人员提供相关培训和指导，确保他们能够正确、公正地进行评价。

同时，为员工提供适当的支持和帮助，帮助他们改进和发展。

7.定期评估和改进：定期评估内部评价制度的有效性和可行性，并根据评估结果进行必要的调整和改进。

制定一个有效的内部评价制度对于企业和组织的发展和管理至关重要。

一个合理和标准化的评价制度能够帮助企业明确员工的职责和目标，提高员工绩效和工作质量，增强内部管理和监督能力。

内部控制评价的标准
内部控制评价是企业管理中非常重要的一环，它可以帮助企业识别和管理风险，提高管理效率，保护企业利益。

内部控制评价的标准是评价内部控制有效性的依据，其重要性不言而喻。

那么，内部控制评价的标准应该包括哪些内容呢？
首先，内部控制评价的标准应该包括内部控制的设计和实施情况。

内部控制的
设计应该符合相关法律法规和企业内部制度，能够有效地防范和控制风险。

内部控制的实施情况则是评价内部控制是否真正落实到位，是否能够有效地发挥作用。

这一点对于评价内部控制的有效性至关重要。

其次，内部控制评价的标准还应包括内部控制的运行效果。

即内部控制是否能
够达到预期的效果，是否能够有效地防范和控制各类风险。

这需要对内部控制的运行情况进行全面而细致的评价，包括内部控制在实际操作中的表现和效果等方面。

另外，内部控制评价的标准还应包括内部控制的监督和改进情况。

内部控制的
监督是保证内部控制有效性的重要手段，它能够及时发现内部控制存在的问题和不足，并及时加以改进。

因此，内部控制评价的标准应该包括对内部控制监督和改进情况的评价。

最后，内部控制评价的标准还应包括内部控制的信息披露情况。

企业应当对内
部控制的有效性进行及时、准确的信息披露，让利益相关方了解企业内部控制的情况，增加透明度，提高企业的信誉度。

综上所述，内部控制评价的标准应包括内部控制的设计和实施情况、内部控制
的运行效果、内部控制的监督和改进情况以及内部控制的信息披露情况。

只有全面而细致地评价这些方面，才能够准确地评价内部控制的有效性，为企业的稳健经营提供有力支持。

标准化系统内部评价制度一、总则1.1 为确保标准化系统的持续适用性、充分性和有效性，特制定本制度。

1.2 本制度适用于公司内部所有标准化系统的评价工作。

1.3 内部评价工作应遵循全面性、重要性、客观性原则。

二、组织架构2.1 成立内部评价小组，负责组织、协调和实施内部评价工作。

2.2 内部评价小组由各部门负责人组成，组长由公司总经理担任。

2.3 内部评价小组下设秘书处，负责内部评价的日常事务。

三、评价频率和方式3.1 内部评价频率为每年一次，在系统运行周期结束时进行。

3.2 内部评价方式包括查阅资料、访谈、问卷调查、现场观察等。

四、评价内容4.1 系统适用性评价4.1.1 评价系统是否符合公司业务需求和行业发展趋势。

4.1.2 评价系统是否适应公司组织结构和管理模式。

4.1.3 评价系统是否与公司发展战略和目标相一致。

4.2 系统充分性评价4.2.1 评价系统是否覆盖公司所有业务领域和流程。

4.2.2 评价系统是否具备实现公司战略目标所需的功能和特性。

4.2.3 评价系统是否满足相关法律法规和行业标准的要求。

4.3 系统有效性评价4.3.1 评价系统是否能够实现预期的目标和效果。

4.3.2 评价系统是否能够持续改进和优化。

4.3.3 评价系统是否能够适应外部环境变化和内部需求调整。

五、评价流程5.1 制定评价计划5.1.1 内部评价小组在系统运行周期结束前制定评价计划。

5.1.2 评价计划应包括评价目的、评价内容、评价方法、评价时间、评价人员等。

5.2 实施评价5.2.1 内部评价小组按照评价计划进行实地调查和资料收集。

5.2.2 内部评价小组对收集到的信息进行整理、分析和评估。

5.3 编制评价报告5.3.1 内部评价小组根据评价结果编制评价报告。

5.3.2 评价报告应包括评价结论、改进措施和建议等。

5.4 整改落实5.4.1 内部评价小组将评价报告提交给公司管理层。

5.4.2 公司管理层对评价报告进行审议，并制定整改措施。

内部评估与校准准则1. 简介内部评估与校准是组织中确保运营和绩效达到预期水平的重要过程。

本文档旨在提供一些准则，帮助组织进行内部评估与校准，并确保其简单、有效且没有法律复杂性。

2. 内部评估准则内部评估是一种评估组织内部流程、制度和绩效的方法。

以下是一些内部评估的准则：- 确定评估目标：明确评估的目标和范围，确保评估的焦点清晰。

- 收集数据：收集与评估目标相关的定量和定性数据，以便进行分析和比较。

- 分析数据：对收集到的数据进行全面的分析，以识别问题、趋势和机会。

- 提出建议：根据数据分析的结果，提出改进建议，以改善组织的运营和绩效。

- 实施改进措施：将建议的改进措施纳入组织的运营和管理实践中，并监测其效果。

3. 校准准则校准是一种调整和校验组织内部流程、设备和系统的方法。

以下是一些校准的准则：- 确定校准需求：根据组织的运营需求和标准，确定需要进行校准的流程、设备或系统。

- 确定校准标准：明确校准的标准和要求，确保校准的结果符合预期。

- 进行校准活动：根据校准标准，进行相应的校准活动，例如调整设备、校验系统设置等。

- 记录和跟踪校准结果：记录校准活动的结果，并建立跟踪机制，以确保校准的持续有效性。

- 定期审查和更新校准：定期审查校准标准和活动，根据需要进行更新和改进。

4. 注意事项在进行内部评估和校准时，组织需要注意以下事项：- 保持独立性：评估和校准过程应独立进行，不受外部干扰或干预。

- 确保数据准确性：收集的数据应准确可靠，以确保评估和校准的结果有效。

- 定期复审：定期复审评估和校准的准则和活动，确保其仍然适用于组织的需求和目标。

- 法律合规性：评估和校准过程中遵守相关的法律法规和合规要求。

以上准则将帮助组织进行内部评估与校准，提升运营和绩效水平，实现预期目标。

组织应根据自身情况和需求，适当调整和定制这些准则。