医药行业采购发票校验标准流程

质量管理操作程序目的：规范药品验收工作，确保药品质量范围：适用于公司药品验收全过程的质量控制内容：一、供应商送货上门1、供应商业务员到购销部，采购员凭盖有供货单位鲜章的送货单制作《采购订单》，采购员在《采购订单》上签字。

2、供应商业务员将《采购订单》和送货单随货同行联交验收员，无《采购订单》、送货单验收员不得收货。

3、验收员指导搬运工将来货分品种、批号放在待验区，规范堆码。

一般商品在待验区验收，需低温保存商品在冷库的待验区验收，二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、需拆封内包装的商品应在养护室中进行。

4、验收员按《采购订单》上的内容（品名、产地、规格、数量等）逐一核对。

1）如发现订单内容与实物不一致的：来货数量不一致的，来货数量小于《采购订单》上的数量，验收员在《采购订单》上填写实际收货数量；实际数大于订单数的按订单数收货。

其他不一致的，立即通知供应商业务员到购销部修改《采购订单》，凭正确的《采购订单》收货，否则拒收。

2）特别注意以下收货要点：批号要求：同一品种、同一规格，10件以内只能一个批号；30件以内最多两个批号；100件以内最多3个批号；100件以上不得超过4个批号。

特殊情况：混合批号：同一品种、同一规格，≥20件，可允许有1件为混合批号（注射液除外）。

紧缺品种不能执行上述批号要求时，《采购订单》上需有购销部经理的签字。

效期要求：有效期≦1年，收货时离生产日期不得超过三个月；2年≧有效期＞1年，收货时离生产日期不得超过四个月；有效期＞2年，收货时离生产日期不得超过六个月。

商品超过该期限的：补货商品的《采购订单》上需有购销部经理的签字。

临时调货商品的《采购订单》上需有相关销售部门经理的签字。

外包装污染、皱褶、破损、变色等可能产生质量变化的拒收。

5、验收员逐批验收。

1）抽样原则：按批号从原包装中抽样，样品应具代表性和均匀性，抽取数量为：每批50件以下（含50件）抽取2件；50件以上每增加50件多抽1件，不足50件的以50件计。

医院药品购进验收操作规程一、目的和范围1.1目的：规范医院药品购进验收操作流程，确保药品的质量和数量符合合同要求，确保医院药品安全使用。

1.2范围：适用于医院各部门药品购进验收操作。

二、基本流程2.1发起采购：各临床科室或行政部门根据需要发起药品采购申请，并填写相应的采购需求单。

2.2采购招标：采购科根据需求单进行招标工作，选择合格供应商。

2.3签订合同：医院与供应商签订药品采购合同，明确双方责任和要求。

2.4采购验收：供应商按合同约定的时间、地点将药品送达医院，并由相关人员进行验收。

2.5验收结果处理：根据验收情况，进行相应处理。

三、具体操作流程3.1药品采购申请3.1.1临床科室或行政部门根据需要填写药品采购申请单，包括药品名称、规格、数量等详细信息。

3.1.2申请单需经过科室主任或行政负责人审批后，提交给采购科。

3.2采购招标3.2.1采购科根据需求单进行招标工作，发布采购公告，邀请符合条件的供应商参与投标。

3.2.2供应商按照要求提交投标文件，并在规定时间内进行报价。

3.2.3采购科评审供应商的资格和报价，最终确定中标供应商。

3.3签订合同3.3.1中标供应商与医院签订药品采购合同，明确双方责任和要求。

3.3.2合同中应明确药品名称、规格、数量、价格、交货时间等关键信息。

3.4采购验收3.4.1药品到货后，由验收人员按照合同约定的时间、地点进行验收。

3.4.2验收人员首先核对送货单与合同内容是否一致，再开箱验货。

3.4.4验收人员按照合同约定的数量、规格进行盘点核对。

3.4.6合格的药品按照规定的仓库管理流程进行入库。

3.5验收结果处理3.5.1验收人员根据验收情况，填写相应的验收报告和问题清单。

3.5.2验收报告需签署并送交相关部门备案。

3.5.3验收问题清单需及时反馈给供应商，并要求供应商进行整改或退换货处理。

3.5.4验收问题的处理结果应与供应商进行确认，并记录在验收报告中。

四、相关职责和要求4.1验收人员需具备相关药品知识和验收经验，熟悉国家药典和药品标准。

采购订单发票校验处理SAP项目流程状态: 初稿创建者: ERP项目物资组文件名: 1.6.1.9.1_采购订单发票校验处理.VSD1. 业务需求描述1）根据收货单据、采购订单和供应商发票进行三单匹配，再进行发票校验。

2. 系统标准应用说明1）采购发票校验流程将会用到以下系统功能：a. 供应商发票预制b. 供应商发票显示、打印c. 供应商发票的修改d. 供应商发票过账2）采购人员收到供应商发票后，首先根据具体业务情况进行三单匹配，然后在系统中预制供应商发票；财务人员接到相应的付款申请，经必要的审核后，将系统中的预制发票过账处理，从而形成该供应商应付货款，进而进行后续的付款处理。

3）为了使流程简洁、高效，可以根据实际的业务情况，适当减少线上的审批环节。

采用线下审批和线上审批相结合的处理方案，有条件的企业要求在线上进行审批，但是无论是线上还是线下审批，都需要有专门负责人在系统中操作审批流程。

3. 标准流程与业务现状的差异目前工程对供应商发票和付款的处理与SAP流程不完全相同，目前是采购人员将收货单据、原始采购单据和供应商发票副本以及付款申请表递交财务部门，由财务部门办理采购付款申请审批和付款手续。

4. 相关系统配置▪定义凭证号码范围▪设置发票容查范围▪维护凭证消息处理法格式5. 相关系统接口无6. 数据转换的考虑无7. 输入表单无8. 输出报表/表单▪格式化供应商发票表单9. 流程的关键绩效指标（KPI）▪预制发票转为正是发票的效率控制▪发票基线日期与实际录入时间的差异控制▪订单价格与发票价格的差异控制10. 角色权限设置（含内部控制考虑）▪采购人员具有预制凭证操作权限，不具有发票过账权限▪财务人员同时拥有预制凭证和过账权限▪不同公司的发票校验权限，应根据公司代码权限进行控制。

医药行业采购发票校验标准流程随着医药行业的不断发展，越来越多的企业开始采购各种医疗器械、药品等。

采购过程中发票的校验是一个非常重要的环节，不仅涉及到资金的流通和账户的清晰，同时也是企业合规经营的必要环节。

本文将针对医药行业的采购发票校验标准流程进行详细阐述。

一、医药行业采购发票种类医药行业采购发票种类主要包括增值税普通发票、增值税专用发票、机动车销售统一发票等。

增值税普通发票指普通纳税人按照规定开具、销售货物或者提供应税劳务时所开具的各种发票。

增值税专用发票是境内企业购进的货物和服务作为扣税凭证的一种发票。

增值税专用发票和增值税普通发票不同，一般是只有具备“代开发票资质的代理记账企业”或“注明抬头，只限于专用途”的企业才可以开具专用发票。

机动车销售统一发票是指在中华人民共和国境内销售机动车的单位或个人按照规定开具的发票。

医药行业采购中一般不涉及到机动车销售，因此在本文中不做过多介绍。

二、医药行业采购发票校验标准1.发票开具日期：校验采购发票时需要首先查看发票上的开票日期。

一般情况下，开具发票的日期必须在交易发生之日后30日内完成开具。

2.货物或服务项目：根据发票上所注明的货物或服务项目，与采购订单或合同进行核对。

确保核对结果相同，避免出现发错货、项目不符等问题。

3.发票金额：校验采购发票时需要验证其金额是否真实准确。

应当与购物清单、合同金额相符。

如果发现存在不符合实际的金额，应当及时与销售方进行联系确认。

4.发票号码：校验采购发票的时候一定要注意发票号码，包括起始号码、终止号码，以及中间可能存在的缺失号码等情况。

需要确保发票号码正确无误，以免遭受诈骗。

5.税率：医药行业采购发票中的税率主要包括增值税税率和其他相关税率。

校验时需要核对税率是否与国家税务部门发布的最新税率标准一致。

6.纳税人识别号：每一份发票都应该有纳税人识别号，校验发票时应核对发票抬头以及纳税人识别号是否正确。

如果发现错误需及时与销售方联系进行确认。

药品采购、验收、销售操作规程一、目的为依法经营，防止假劣药品流入本企业，保证药品质量，做好药品销售工作，特制定本规程。

二、引用标准及制定依据（1）《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例；（2）《药品经营质量管理规范》及其实施细则。

三、操作规程（一）药品采购1、首先确定供货单位的资质和质量信誉。

是首营企业采购人员按照首营企业审核程序进行审核，填写首营企业审批表，报质管员审核，质量负责人审批，负责人同意；是首营品种由采购人员按照首营品种审核程序进行审核，填写首营品种审批表，报质管员审核，质量负责人审批，负责人同意。

采购员负责索取并审核供货企业合法性的有关资料。

2、审核购入药品的合法性。

内容包括：合法企业所生产或经营的药品；法定的质量标准，即国家药品标准；进口药品应有符合规定的、加盖了供货单位质量管理机构原印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》的复印件；包装和标识符合有关规定和储运要求。

3、对与本企业进行业务联系的供货单位销售人员，进行合法资格的验证。

审核资料的主要内容：药品销售员身份证及药事法律法规和专业知识培训合格证明材料，供货企业法定代表人授权委托书；授权委托书应加盖供货企业原印章、其法定代表人的印章或签字，并明确授权经营活动范围，标明有效期限；以上资料审验后留存。

4、采购药品按照按需采购、勤进快销的原则进行采购。

5、签定购销合同及质量保证协议书，购销合同明确质量条款。

6、认真做好购进记录。

7、对货单不符、包装破损、封签不牢，违反购货合同的其它规定，由采购员填写质量可疑药品报告、确认单,上报质管员审核处理。

8、采购人员做完药品购进记录将来货通知验收员验收。

（二）药品验收1、验收员依据采购员提供的药品购进记录和原始票据（包括销售清单及增值税发票或普通发票）在待验区（台）对购进的药品进行逐批质量检查验收；2、质量检查验收严格按照法定标准和质量条款进行；3、包装检查：外包装检查包括包装箱是否牢固、干燥；封签、封条有无破损；包装箱有无渗液、污染及破损；外包装是否清晰注明药品名称、规格、生产批号、生产日期、有效期、储存条件、批准文号等标识内容；外用药品，非处方药是否有规定标识，包装上应有特定储运标志。

山东省药品集中采购平台两票制下交易及发票查验操作手册（v1.0）手册类不：药品采购交易系统手册编号：USERBOOK-12用户角色：所有用户公布日期：2017年10月关于本手册2017年9月18日山东省卫生计生委等九部门关于印发《山东省公立医疗机构药品采购推行“两票制”实施方案（试行）》鲁卫发〔2017〕31号的通知的公布，为贯彻文件精神，落实文件政策。

依照文件要求对平台交易系统进行修改完善，增加票据治理系统用于治理发票信息鉴于两票制政策的初步落地实施，应用系统也处在不断完善和优化之中，本手册难免与实际应用程序有所出入，因而敬请关注网站信息公布和服务支持人员对相关问题的解释。

本手册阅读对象为药品生产企业、药品经营（配送）企业和医疗机构操作人员、采购人员和治理人员。

本手册内所附截图均为测试页面，所有页面数据仅为功能讲明之用并非真实数据。

本系统流程及功能以实际应用系统为准。

2017年10月23日目录1 药品交易治理 (1)1.1询价单治理21.1.1新增询价药品41.1.2定义期望价格51.1.3药品经营企业的询价单处理51.1.4询价单快速使用61.2制定采购打算71.3药品经营企业确认定单121.3.1接收订单131.3.2拒绝接收订单131.3.3内部订单转发141.4药品发货处理161.4.1待送货列表181.4.2缺货处理201.4.3出库发货211.4.4已确认送货列表231.4.5差异处理列表231.5药品收货处理251.5.1未送货列表271.5.2待入库列表292 票据治理系统 (32)2.1企业发票维护332.2企业发货发票信息补录352.3企业调拨发票补录362.4开票企业进货发票补录362.5发票信息查验371药品交易治理选择并点击功能莱单，进入药品交易操作过程，下面结合流程图详细介绍每个子模块的功能特点和操作方法。

药品交易流程如下：1.1询价单治理询价单是对药品交易价格的再确认，同时是按确认后的价格进行结算。

认证发票的流程认证发票是指在业务往来中，为了防止虚假发票的出现，对发票进行了一系列的认证流程，从而确保发票的真实性和合法性。

以下是一个认证发票的流程。

首先，购买方在向销售方购买商品或服务后，需要向销售方索取发票。

销售方在收到购买方的付款后，开具发票，并在上面填写相关信息，如: 发票号码、发票日期、商品或服务名称、金额等。

其次，销售方在开具发票后，需要将发票信息上传至税务部门进行备案。

税务部门会对发票的真实性和合法性进行审核，如确认销售方是否为合法纳税人、发票金额是否与传值相符等。

然后，税务部门在审核通过后，会将发票的相关信息录入国家发票认证系统，并对发票进行认证。

在认证过程中，系统会对发票的发票号码、发票代码、购买方信息、销售方信息、金额等进行比对和验证，确保发票的真实性。

接着，购买方收到发票后，需要登录国家发票认证系统，将发票信息输入系统进行核验。

系统会自动与税务部门的数据库进行比对，验证发票的真实性和合法性。

如果发票通过核验，系统会显示“发票有效”，购买方可以将发票报销或用于其他相关事务。

如果发票未通过核验，系统会显示“发票无效”，购买方需要及时与销售方联系更正或补开有效发票。

最后，税务部门会定期对发票进行抽查核验，以进一步确保发票的真实性。

如果发现虚假发票或其他违法行为，税务部门将会对相关企业或个人进行处理，以维护市场秩序和税收安全。

总之，认证发票的流程包括购买方索取发票、销售方开具发票、税务部门审核认证、购买方核验发票、税务部门抽查核验等环节。

这些流程的实施可以有效防止虚假发票的出现，保障国家税收安全和企业合法权益。

同时，认证发票的使用也为企业报销和税务申报等提供了方便和依据。

医院药品验收操作规程
1.采购员依据采购计划购进药品。

2.药库保管员安排送货人员将药品放在待验区的地架上。

3.药库保管员凭购销合同和送货凭证和采购员一起对购进药品进行验收，项目包括：
（1）检查药品内、外包装，核对标签和说明书，核对随货同行与药品名称，规格、批号，有效期、批准文号，生产厂家等是否一致。

（2）特殊管理药品、外用药品、非处方药有无标识。

（3）首营品种、抗生素应检查其相应批次的检验报告书，进口药品还应查《进口药晶注册证）或《医药产品注册证》、《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》等。

（4）生物制品应检查其《生物制品批签发》和相应批次的检验报告书。

（5）特殊药品按有关规定验收。

4.验收合格的药品，药库保管员将药品入库，办理入库手续。

5.验收不合格的药品，药库保管员将发票、随货同行单连同药品一起暂时入退库区，报科质量管理员待处理。

山东省药品集中采购平台两票制下交易及发票查验操作手册（v1.0）手册类别：药品采购交易系统手册编号：USERBOOK-12用户角色：所有用户发布日期：2017年10月关于本手册2017年9月18日山东省卫生计生委等九部门关于印发《山东省公立医疗机构药品采购推行“两票制”实施方案（试行）》鲁卫发〔2017〕31号的通知的发布，为贯彻文件精神，落实文件政策。

根据文件要求对平台交易系统进行修改完善，增加票据管理系统用于管理发票信息鉴于两票制政策的初步落地实施，应用系统也处在不断完善和优化之中，本手册难免与实际应用程序有所出入，因而敬请关注网站信息发布和服务支持人员对相关问题的解释。

本手册阅读对象为药品生产企业、药品经营（配送）企业和医疗机构操作人员、采购人员和管理人员。

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本系统流程及功能以实际应用系统为准。

2017年10月23日目录1药品交易管理 (1)1.1询价单管理 (2)1.1.1新增询价药品 (4)1.1.2定义期望价格 (4)1.1.3药品经营企业的询价单处理51.1.4询价单快速使用 (6)1.2制定采购计划 (6)1.3药品经营企业确认定单 (9)1.3.1接收订单 (10)1.3.2拒绝接收订单 (11)1.3.3内部订单转发 (11)1.4药品发货处理 (13)1.4.1待送货列表 (14)1.4.2缺货处理 (15)1.4.3出库发货 (16)1.4.4已确认送货列表 (17)1.4.5差异处理列表 (18)1.5药品收货处理 (20)1.5.1未送货列表 (21)1.5.2待入库列表 (22)2票据管理系统 (24)2.1企业发票维护 (25)2.2企业发货发票信息补录 (26)2.3企业调拨发票补录 (27)2.4开票企业进货发票补录 (27)2.5发票信息查验 (28)1药品交易管理选择并点击功能莱单，进入药品交易操作过程，下面结合流程图详细介绍每个子模块的功能特点和操作方法。

医院药品发票入库流程一、药品到货前的准备。

咱医院在知道有药品要到货的时候呀，相关的工作人员就得先把一些准备工作做好啦。

比如说，负责药品管理的小伙伴要提前把存放药品的地方给整理好，确保有足够的空间来放置新到的药品。

这就像咱们在家里要迎接客人一样，得先把客房收拾干净不是？而且呀，要把之前记录药品信息的本子或者电子表格啥的都准备好，就等着把新到药品的信息添加上去。

二、药品到货与发票核对。

药品到货的时候，那场面可有点小热闹呢。

送货的人把药品一送来，咱们接收药品的工作人员就得赶紧忙活起来啦。

首先要做的就是把药品和发票拿过来对照着看。

这时候可得瞪大了眼睛，仔细核对药品的名称、规格、数量这些信息。

要是发现发票上写的和实际送来的药品有一点点不一样，那可不能含糊，得马上跟送货的人说清楚。

就好比你去买东西，人家给你拿错了，你肯定也得指出来呀。

这个环节可重要了，如果药品和发票对不上，后面入库就全乱套了。

三、发票信息录入。

要是药品和发票核对无误之后呢，就该把发票上的信息录入到咱们医院的系统里去了。

这一步可不能出错，录入的人得小心翼翼地把药品的各种信息，像名称、厂家、价格、数量这些都准确无误地输进去。

这就像是给新到的药品在医院这个大家庭里办个“户口”一样，每个信息都得准确，不然药品以后在医院里的“生活”就会出现问题哦。

而且录入的时候如果遇到不太确定的地方，一定要多找几个人核对一下，毕竟这关系到医院的药品管理和财务方面的事儿呢。

四、药品入库。

发票信息录入好之后，就可以让药品正式入库啦。

负责入库的小伙伴要把药品按照规定的位置摆放好，还得再核对一遍数量，确保在搬运过程中没有少了或者多了。

这时候就像是把一群小宝贝安置到它们该待的地方一样，要整整齐齐、规规矩矩的。

而且呀，入库之后还要在库存记录上做个标记，表示这些药品已经安全到达它们的“家”啦。

五、发票存档。

最后呢，这个发票可是个很重要的东西，可不能乱丢哦。

要把它好好地存档起来，一般会按照日期或者药品类别之类的方式把发票整理好，放在专门的地方保存。

验发票操作流程一、准备工作。

咱得先把要验的发票找出来，就像翻宝贝一样。

可别小看这一步哦，有时候发票可能在文件夹里“躲猫猫”呢。

找出来之后，要确保发票是完整的，没有缺角或者字迹模糊的情况。

要是发票破破烂烂的，那可就像一个生病的小宝贝，可能会影响咱们验票的进程哦。

二、登录平台。

接下来呢，就要登录验发票的平台啦。

这个平台就像是一个大超市，里面有各种各样的功能可以让我们去使用。

登录的时候，要输入正确的账号和密码哦。

要是输错了，那平台可就不让我们进去啦，就像进家门输错了钥匙一样。

如果忘记密码了也别慌，按照平台的提示一步步找回就好啦。

三、选择验票功能。

登录进去之后呀，咱们要在平台里找到验发票的功能入口。

这就好比在超市里找我们想买的东西一样，要仔细看那些菜单或者图标哦。

有些平台的界面可能会有点复杂，不过没关系，多找一找，说不定就突然发现那个小小的验票图标啦。

一旦找到了，就像发现了宝藏一样，赶紧点进去。

四、输入发票信息。

现在到了关键的一步啦，输入发票信息。

发票上有很多重要的信息，像发票号码、开票日期、金额等等。

我们要一个一个仔细地输入到平台里，就像把一颗颗小珠子串成漂亮的项链一样。

这个时候一定要细心哦，要是输错一个数字，就可能导致验票失败。

就像做菜的时候放错了调料，味道可就不对啦。

五、提交验票。

信息都输入正确之后呢，就可以提交验票啦。

这时候就像把我们精心准备的礼物送出去一样，心里可能会有点小期待，又有点小紧张。

提交之后，平台就会开始处理我们的验票请求啦。

六、查看结果。

等一会儿，平台就会给出验票结果啦。

如果验票通过，那可就太好啦，就像考了一百分一样开心。

要是验票不通过呢，也别灰心。

看看平台给出的原因是什么，是发票信息输错了，还是发票本身有问题呢。

如果是信息输错，那就修改一下重新提交；如果是发票本身的问题，那就得联系开票方啦。

验发票虽然有点小麻烦，但只要我们按照这个流程一步一步来，就像走在一条熟悉的小路上一样，肯定能顺利完成的啦。

药品验收流程的详细步骤下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!药品验收流程的详细步骤解析药品验收是药品供应链中的关键环节，它直接关系到药品的质量安全和患者的健康。

药品验收的操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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1. 收货准备。

核对送货单与采购计划，确认药品品名、规格、数量、生产日期、有效期等信息是否一致。

药品采购、验收、销售操作规程（一）药品采购1.审核供货单位及其销售人员的合法资格、确定购入药品的合法性、与供货单位签订质量保证协议。

1.1确定供货单位合法资格：对首营企业的审核，应当查验加盖其公章原印章的以下资料，确认真实、有效：1.1.1《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件；1.1.2营业执照及其年检证明复印件；1.1.3《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件；1.1.4相关印章、随货同行单（票）样式；1.1.5开户户名、开户银行及账号；1.1.6《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件。

1.2确定购入药品的合法性：采购首营品种应当审核药品的合法性，索取加盖供货单位公章原印章的药品生产或者进口批准证明文件复印件并予以审核，审核无误的方可采购。

1.3审核供货单位销售人员的合法资格：企业应当核实、留存供货单位销售人员以下资料：1.3.1加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件；1.3.2加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书，授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限；1.3.3供货单位及供货品种相关资料。

1.4与供货单位签订质量保证协议。

企业与供货单位签订的质量保证协议至少包括以下内容：1.4.1明确双方质量责任；1.4.2 供货单位应出提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责；1.4.3供货单位应当按照国家规定开具发票；1.4.4药品质量符合药品标准等有关要求；1.4.5药品包装、标签、说明书符合有关规定；1.4.6药品运输的质量保证及责任；1.4.7 质量保证协议的有效期限。

2.首营企业、首营品种经审核合格后，应当填写相关申请表格，报质量管理部门（人员）审核批准。

3．制定采购计划：采购员根据市场需要、季节特点、病疫情况以及结合库存余缺定期编写采购计划，报质量负责人审查同意后进行采购。

4．建立采购记录：采购员根据采购计划协调相关进货事宜，采购申请，成功提交后，根据采购商品的品名、数量、生产厂家、价格、生产批号、有效期、批准文号进行记录并按月装订留存。

1.目的建立药房药品采购、收货、验收工作程序，特制定本规程。

2.依据《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、《药品流通管理办法》等法律法规。

3.适用范围适用于药房采购、收货和验收工作。

4.职责采购、收货、验收人员对本程序的实施负责。

5.内容5.1药品采购：采购员在计算机管理系统中根据现有库存情况生成临时采购计划单,以药品质量作为重要依据，在计算机管理系统中由临时采购计划单转为采购计划，经质量管理员负责人审核后生成采购订单；5.2收货：应当按照规定的程序和要求对到货药品逐批进行收货、验收，防止不合格药品入库。

5.2.1收货人员应当核实运输方式是否符合要求，并核对配送实物及《随货同行单》无误后，进行药品收货，签名确认，并在本草纲目 G3 系统中进行收货录入，调出相应的《采购记录》进行收货确认。

5.2.2随货同行单应当包括公司名称、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖公司药品出库专用章原印章。

5.2.3冷藏药品到货时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况进行重点检查并记录。

不符合温度要求的应当拒收。

5.2.4随货同行单与药品实物不相符的内容不予确认的，到货药品应当拒收，存在异常情况的，报质量管理员处理。

5.2.5拆除药品的运输防护包装，检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况的药品，应当拒收。

5.3验收：5.3.1验收员应凭《随货同行单》进行验收，药品到货后，及时验收。

冷藏药品到货时，应查验保温箱的温度状况，核查并留存运输过程和到货时的温度记录，对未采用规定的冷藏设施运输的或者温度不符合要求的，应当拒收，做好记录并报质量管理员处理。

冷藏保存要求的药品要做到随到随验。

5.3.2对药品收货与验收过程中出现的不符合质量标准或疑似假、劣药的情况，应当交由质量负责人按照有关规定进行处理，必要时上报药品监督管理部门。

药物购进与验收管理规定一、目的本管理规定的目的是为了规范药物的购进与验收流程，确保药物的质量和安全，保障医院的用药需求得到满足。

二、适用范围本规定适用于医院内所有涉及药物购进与验收工作的人员。

三、药物采购流程1. 药物需求确认：各科室根据临床需求，编制药物采购计划。

2. 药品选型：采购部门根据医院的采购政策和药品目录，选择合适的供应商和药品。

3. 报价和谈判：采购部门与供应商进行报价和谈判，争取最优惠的价格和条件。

4. 采购合同签订：达成一致后，采购部门与供应商签订采购合同，并明确交付时间和货物质量标准。

5. 采购订单发放：采购部门向供应商发放采购订单，并确认交货地点和验收要求。

四、药物验收流程1. 货物验收准备：接收药品的科室准备验收所需的设备和文件。

2. 货物验收操作：按照采购合同和规定的验收标准，对药物进行验收。

- 检查包装完好性。

- 核对药品名称、批号、规格、有效期等信息。

- 进行外观检查。

- 抽样送检，进行质量检验。

- 验收记录的填写。

3. 验收结果处理：根据验收结果，做出相应的处理：- 合格品：按照规定流程入库。

- 不合格品：拒收，并通知供应商，要求退换货物。

五、责任与监督1. 采购部门负责组织实施药物的采购与验收工作。

2. 各科室负责准备验收所需的设备和文件，并按规定配合采购部门进行验收。

3. 监察部门负责监督药物购进与验收的执行情况，发现问题及时整改。

六、附则1. 违反本规定的行为，将依据医院的相关规定进行处理。

2. 本规定自发布之日起生效。

以上为《药物购进与验收管理规定》的内容，请相关人员按照规定执行。

药房药品采购验收销售规程1、药品采购1.1制定采购计划：采购员根据企业经营需要编写采购计划，报质量负责人审查、负责人审批同意后按批准的购进渠道进行采购。

1.2 建立采购记录：采购员根据采购计划向供货企业提出配送申请，同时将拟采购药品的品名、数量、生产厂家等数据传递给电脑操作员，电脑操作员将采购信息输入“药品监督管理软件”。

2、药品验收2.1药店收货：验收员依据采购员提供的“药品采购记录”以及供货单位销售人员提供的随货同行单对照实物进行核对，主要核对药品名称、规格、数量，同时确认包装箱无破损后收货，并在到货记录上签字。

如包装箱有损坏要立即拒收并向质量负责人报告。

采购员应及时向供货单位索取《增值税专用发票》或《增值税普通发票》。

验收员应将新购进的药品存放于待验区，未设待验区的可放在柜台上，并在2小时内验收。

2.2药品验收：验收员在根据验收要求首先检查待验药品的外包装是否符合规定要求；符合规定的，予以开箱检查药品。

根据“随货同行单”上的药品名称、规格、生产企业、批准文号、产品批号、生产日期、有效期、数量进行逐个品种逐批验收，符合规定的，在“随货同行单”上注明“合格”并签名或加盖印章。

验收完毕后，及时将验收合格药品按照药品分类管理要求上架或储存。

凡发现有可疑质量问题的，应及时报质量负责人确认，确认合格的，按照药品分类管理要求上架或储存，确认为不合格的，转移到不合格区，同时填写《药品拒收报告单》，并按《不合格药品处理操作规程》进行处理。

2.3 验收记录：验收员将验收合格药品的“随货同行单”传送给电脑操作员，电脑操作员将验收情况输入“药品监督管理软件”。

输入完毕后，“随货同行单”交质量负责人，质量负责人将“随货同行单”按月顺序装订，保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。

3、药品销售3.1 非处方药销售：顾客可以仔细阅读药品使用说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

3.2 可不凭处方销售的处方药的销售：销售时必须有执业药师、从业药师、药师或具药师以上技术职称人员在岗，仔细询问顾客病情、症状过往ADR史等情况，根据顾客实际情况，指导顾客合理用药。

孙耿街道办事处社区卫生服务中心票据查验、储存制度及流程1.药品配送企业供货，应当按照发票管理有关规定开具“增值税专用发票”或“增值税普通发票”(以下简称“发票”），药品项目填写齐全；2。

药品配送企业供货的药品应当按照《药品经营质量管理规范》要求附符合规定的“随货同行单/票(销售出库复核单/票）”，及发票的医疗机构采购名称等应当与随货同行单/票、付款流向一致、金额一致;3。

药品配送企业配送到货后，医疗机构应主动向药品配送企业索要发票，发票必须由药品配送企业开具；4。

到货验收时，应验明发票、供货方随货同行单与实际采购药品的品种、规格、剂型、生产厂家、批准文号、单价、数量等；核对一致并建立购进药品验收记录,做到票、货、账相符。

对发票和随货同行单/票不符合国家有关规定要求，或者发票、随货同行单/票和购进药品之间内容不相符的，不得验收入库。

5。

医疗机构在药品验收入库时，必须验明票、货、账三者一致方可入库、使用,不仅要向配送药品的流通企业索要、验证发票，还应当要求流通企业出具加盖印章的由生产企业提供的进货发票复印件,两张发票的药品流通企业名称、药品批号等相关内容互相印证，且作为医疗机构支付药品货款凭证，纳入财务档案管理。

6。

药品配送企业需向医疗机构作出书面说明情况，并承诺其配送的药品符合“两票制"相关规定，与医疗机构签订采购合同，并将执行“两票制"列为合同条款，并制定承诺书一式两份,购货方与配送企业各留存一份备查.7.购货单位采购药品发生业务往来后，按票据管理规定配送流通企业应及时开具购销发票且随货同行，发票与随货同行单购货医疗机构名称、收货地址、联系人、药品名称、规格、剂型、批准文号、生产厂家、生产批号、有效期、单位、金额、数量等一致。

8.购销药品中发生的发票及相关票据，应当按照票据管理规定保存5年。

9.配送流通企业应及时将两票发票上传至山东省药品集中采购平台票据查验系统，医疗机构通过登录山东省药品集中采购平台票据查验系统验证“两票制”相关药品采购票据。