2、接着点击“地址”按键，进入“供应商地址”窗口
一般:常规信息（供应商地点窗口）。
支付：支付地点。您发送发票付款的供应商地点。对于未定义作为支付地点的供应商地点，您不能输入发票。
采购：采购地点。您订购货物或劳务的供应商地点。在 Oracle 采购管理系统允许您输入采购订单之前，您必须输入至少一个采购地点。
供应商编号：输入供应商编号。
供应商税务代码。
失效日期，用来防止某日期之后此供应商的发票或采购订单的输入。
父供应商名称。供应商是特许公司或子公司时的父公司名称。父公司在系统中也必须定义为供应商。
编号父供应商编号。
客户编号
Classification:分类。
类型：将供应商分为以下6类：国内,国外,Tax authority,public sector companies,suppler供应商、Employee员工,`。
Enforce Ship-To Location强迫发运目的地：您在此字段中输入的值，它可以确定接收地点是否必须与发运目的地相同。可选如下项：
None无：接收地点可以不同于发运目的地。
Reject拒绝：在接收地点不同于发运目的地时，采购管理系统将不允许接收。
Warning警告：在接收地点不同于发运目的地时，采购管理系统将显示一则警告信息，但仍允许接收。
文档控制ii
编写说明1
使用对象1
参考文档1
第一部份供应商管理2
操作说明2
供应商2
第二部份发票的处理12
操作说明12
发票处理12
第三部份预付款处理19
操作说明19
预付款19
第四部份付款23
操作说明23
付款23
第五部份过帐与关闭会计期26
