办公用品出库单

仓库单据管理规定一、目的：为了适应公司发展需要，强化公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为。

二、总体原则：1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。

2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。

三、仓库单据管理细则：（一）入库业务1.采购入库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工）1）办理入库依据：供应商的送货单。

2）采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为无效单据。

3）验收：注意验收数量、品类是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。

4）交单：供应商的送货单、采购入库单送交财务。

5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。

2.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓）1）办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。

2）入库：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。

3）填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单，写明品名、规格、颜色、数量等，仓管详细审核单据上所写内容。

4）交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。

5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。

3.产成品采购入库单（成品仓）1）办理入库依据：依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。

2）入库：委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。

3）填写：委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。

4）交单：成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。

关于领办公用品劳保用品和设备配件的公告
案例一：
团体各部、中心：
为规范内部管理，现将办公用品领用的事项通知以下：
1、各部门、中心领用办公用品须报团体办公室审核，办公室审核后到文具仓库领取办公用品，然后分发到各部门、中心；
2、办公用品领用的详细程序：申领人填报《办公用品申领表》，所在部门担任人批准—团体办公室审核，团体办公室领用并分发办公用品；
3、每周一下午为办公用品领用和分发时间，其他时间只接受申报，请各部门、中心提早做好申报；
4、所领办公用品的费用列入领用部门、中心的费用收入；
5、从通知下发之日开头，各部门、
中心不得自行到文具仓库领用办公用品，否则不予结算费用。

特此通知。

案例二：
为了规范公司办公用品的发放、领用、管理，提高工作效率，特通知如下：
1、领用办公用品，必须遵循最大效用原则，有需要才可领用。

申领时须以旧换新（除纯消耗物品外）
2、每日10：00至11：30领取办公用品。

3、公司统一用天鸿集团签字笔，每人两支，未领取的员工凭工作证到办公室领取。

4、领用办公用品需填写《出库单》领用签字后方可使用。

5、每人领所取的物品请妥善保管。

案例三：
院属各部门：
因原库管员到龄退休，综合办公室就办公劳保用品、饮用水领用进行了调整，现通告如下：
1.办公用品以部门为单位按需领用，领用时间：每周四上午工作时间，领用地点：行x楼x室；
2.饮用水换取时间：每天9：30.15：00，换取地点：行x楼x 室；
3.劳保用品于每学期开学初领用，时间另行通知。

有特殊情况请与综合办公室沟通，如有不便敬请谅解。

望周知。

办公用品出库单1. 背景介绍办公用品是指在办公场所使用的各种物品，包括文具、办公设备、家具等。

在办公室日常运营中，办公用品的出入库管理是一项重要的工作。

办公用品出库单是记录办公用品从库存中出库的一种文书，用于管理和追踪办公用品的使用情况。

2. 办公用品出库单的作用办公用品出库单主要有以下几个作用：•准确记录办公用品的出库情况，包括出库日期、出库数量、领用人等信息；•作为办公用品管理的依据，用于统计和分析办公用品的使用情况，为采购决策提供参考；•方便对办公用品进行盘点，确保库存的准确性；•保障办公用品的合理使用，避免浪费和滥用。

3. 办公用品出库单的内容办公用品出库单一般包括以下几个基本内容：•出库单号：每个出库单都应有唯一的编号，用于标识和查找；•出库日期：记录办公用品出库的日期，精确到年月日；•领用人：记录领用办公用品的人员姓名；•领用部门：记录领用办公用品的部门或单位；•出库物品：列出出库的办公用品清单，包括名称、规格、型号、数量等；•备注：可填写一些额外的说明信息，如特殊要求或备注事项。

4. 办公用品出库流程办公用品出库流程通常包括以下几个步骤：4.1 填写出库申请单领用人根据实际需要，填写办公用品出库申请单，包括出库物品的名称、数量等信息，并提交给所在部门的主管审核。

4.2 主管审核部门主管对出库申请进行审核，确认申请的合理性和准确性。

主管需要核实申请人的身份和部门信息，并确保申请的办公用品符合实际需要。

4.3 仓库出库经过主管审核后，申请单交给仓库管理员进行出库操作。

仓库管理员根据申请单上的信息，核对库存情况，确认库存充足后，将对应的办公用品从库存中出库，并填写办公用品出库单。

4.4 领用人签字确认领用人收到办公用品后，核对出库单上的物品名称、数量等信息，确认无误后签字确认。

4.5 归档存档办公用品出库单经过领用人签字确认后，归档存档。

归档存档后的出库单可作为后续的参考和查询依据。

5. 办公用品出库单的管理办公用品出库单的管理是确保办公用品出入库流程规范和有效的关键。

办公用品领用登记表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）办公用品领用登记表办公用品统计表2021.12.20日盘办公用品采购管理制度目录第一章：目的――――――――――――――――――2 第二章：适用范围――――――――――――――――2 第三章：定义――――――――――――――――――2 第四章：办公用品采购业务及管理方法―――――――2第一章：目的为了统一限量，控制办公用品规格以及节约经费开支、规范公司办公用品的采购、领用流程，降低办公用品库存的同时保证办公用品的供应，减少办公用品的浪费、私用现象，特制定本制度。

第二章：适用范围本制度适用于集团各公司、各部门。

第三章：定义办公用品包括个人办公用品、公用办公用品、固定资产。

个人办公用品：个人办公用品包括笔、本、纸、橡皮、笔筒、削笔刀、剪刀、胶带、文件夹、档案袋、档案盒、订书机、计算器、打孔器、起钉器等。

公用办公用品：非个人所需的办公物品及耗材，如打印纸、白板笔、墨盒、硒鼓、碳粉、电池、洗手液、纸巾、茶叶、拖把、垃圾袋、垃圾桶等。

固定资产：这里说的固定资产是指使用价值在一年以上的并且是由公司统一购买的办公用品，包括公司给各部门或个人配置的办公桌椅、文件柜、沙发等办公家具、电脑、通讯工具、U盘/硬盘等存储工具、机、打印机、扫描仪、空调、风扇、室内装饰品、照明电器、茶具、打卡机、饮水机等。

第四章：办公用品采购业务及管理方法一、办公用品购买原则1.卖家选择：坚持货比三家原则，选择守信誉、质量优、价格低的供货商，并建立长期合作关系。

做到定点采购，力争银行结账减少现金支出，降低采购成本。

2.小型或零星的办公用品的采购要由行政人员到指定的办公用品店选购或要求其送货，尽量做到定时定点购买。

3.大型办公用品（这里指单位价值在1000元以上的固定资产）的采购要两人或两人以上到大型商场询价，对比之后选购价格合适、质量合格的办公用品（固定资产）。

4.凡集团内部各公司员工申请的办公用品（固定资产）不可自行购买，汇总后交由行政部经领导批准后统一进行购买，特殊情况急需的物品且相关领导不在的情况下可由相关领导授权行政人员先行购买，事后及时补办手续并汇报给相关部门领导，及时登记入库以作备案。

可领取办公用品的详细清单
笔类：
圆珠笔、签字笔（红）、签字笔（黑0.30.380.5）、红蓝铅笔、莹
光笔（绿色、粉色）、铅笔（HB、2B、4B）、笔芯（黑、蓝、红）
文具类：
橡皮、裁纸刀、刀片（双面）、剪刀、记事贴、贴签纸、撰笔刀、三
角板、三角比例尺、直尺、笔筒、曲别针、大头针、涂改液、修正带、卷
尺（5米）、笔记本（B4）、笔记本（A5）、订书机（大号、小号）、订
书针（大号、小号）、计算器、印泥、印盒、监理日志、入库单、出库单、支票夹、蓝色附写纸
装订类：
装订夹条（3mm、5mm、7.5mm、10mm、12.5mm、15mm、17.5mm）、长
尾夹（15mm、19mm、25mm、32mm、51mm）、装订拉杆（大号、小号）、A3
彩色封皮纸（绿、粉、天蓝、深蓝）A4彩色封皮纸（淡蓝色、淡绿色、
粉色、深蓝色、红色）、A4彩色分页纸（深黄色、天蓝色、淡蓝色、红色、淡绿色、淡黄色）塑料封皮纸（A4、A3）
文件夹类：
透明档案袋、牛皮纸档案盒、牛皮纸档案袋、拉杆文件夹、透明文件袋、单页文件夹、多页文件夹、夹式文件夹、塑料文件盒
胶水类：
透明胶（大号、小号）、固体胶、双面胶（大、中、小）、胶水
办公耗材类：
复印纸（A4、A3、B5、B4）、描图纸（600mm、900mm）、相片纸（A4、A3）、彩打纸（A4、A3）、介绍信、鼠标垫
其它：
纸杯、香球、垃圾筒、手电筒、杀虫剂、电蚊香、蚊香片、胶卷、粘
贴式衣钩、吸水海绵。

办公用品及办公装备治理轨制【2 】1.办公用品治理轨制目标：为合理控制办公用品费用支出,增强治理,保证质量,节俭开支,下降成本,特制订以下轨制.2.实用规模本轨制运用于本公司所有办公用品及办公装备的治理.3.职责与权限3.1总体上遵守“行政部兼顾治理,各部门协助监视”的原则.办公用品由采购部负责采购,行政部验收.发放,财务部报销和费用成本管控.3.2各部门指定专人负责本部门办公用品的申请.领用.统计需求及发放.4、办公用品的分类办公用品依据运用价值分为易耗品,低值耐用品,高值耐用用品三种.4.1易耗品指一般常用.消费量的的文具.包括但不限于：各类书写笔类.胶水.透明胶.固体胶.双面胶.回形针.订书钉.笔记本,口取纸.橡皮擦.长尾夹.印台.印油等.4.2低值易耗品指能运用较长一段时光的非消费品,包络但不限于：各类文件夹.文件筐.档案盒.笔筒.铰剪.订书机.盘算器等.4.3高值耐用品指能运用较长一段时光的非消费品.包括但不限于裁纸机.打孔机.打印机.电脑等.5、办公用品的治理规范5.1办公用品5.1.1新员工入职1周后配发标准：黑色中性笔1支.圆珠笔1支.笔记本1本.工号牌1个,领用时需按领用划定填写信息确认.5.1.2打印纸同一纳入部门筹划赞成采购,各部门按需领用,各部门打印后放弃文件材料天天自行收受接管,不得抛弃在打印机处,公司内部二次纸运用.5.2办公印刷品各部门若有办公印刷品需求,需填写物品采购单,解释清晰需制造的物品并上传相干附件. 5.3治理规范5.3.1行政部准时进行办公用品出入库更新,确保账务相符,随时控制库存物品的数目.质量和需求情形,每月底与财务部做库存盘点.5.3.2各部门依据公司轨制配备办公用品,需遵守开源撙节.降本增效原则,严厉把控.5.3.3办公用品由行政部同一保管,各部门严厉审核把控办公用品申请,每月按需申请领用.6.办公用品的治理流程6.1采购采购分按期采购筹划和暂时采购筹划,履行先请购.后采购.6.1.1物品采购采用预告申领轨制,每月1015号由各部门负责人或请购人填写物品采购申请,预告月采购筹划.6.1.2请购人如实填写采购物品的名称.规格型号.数目.金额.用处.供给商或渠道,由部门负责人或主管引导签字后报行政部.6.1.3采购申请单由行政部门同一汇总后交由财务部门审核,再由引导赞成,交采购部同一时光采购.6.1.4暂时采购筹划作为月采购筹划的补充,如需加急请在采购申请单标注.6.1.5采购部需提交请款单,经引导赞成后方可进行采购.6.1.6采购如不属于急需用品一般原则在网上采购（选择信用优越.质量靠得住.价钱公平）尽量固定商家,需让商家供给正规发票,如小型店面无法开取正规发票,可填写收条及供给定额发票.6.1.7如消失特别情形采购,需采购部填写委托书,经引导赞成后可委托有关人员进行专项采购.6.2入库6.2.1物品入库需采购部供给响应货单及正规发票.6.2.2行政部验收盘点无误后填写入库单（入库单信息需填写完全,金额需与发票对应）6.2.3采购部需核实入库单及入库物品,并将响应单子（入库单.物品发票.物品清单）交由财务核实.6.2.4财务部对物品及单据盘点核实无误后方可入库.6.3物品领用6.3.1物品请购人下月15号同一到行政部一次领取物品.6.3.2领取时需填写物品领用单或借用单.6.3.3行政部填写出库单做好出库统计,并与财务账目对应.6.3.4若有特别需求由部门申请员提前向行政部申请.7、办公用品仓库治理7.1采购原则：低值易耗类办公用品可依据运用情形保持必定的库存量,对于低于库存量的办公用品,在每月15日前提出采购申请.7.2库存摆放请求：治理员对入库的办公用品按机能.用处和保管请求进行科学分类,要定点放置,有利于取用.7.3出入库情形具体登记在册.7.4仓库须防止办公用品受潮.虫蛀.破坏或丧掉,保证办公用品的功效和机能,按照“先入先出”的原则出库.8、其他8.1员工去职或调岗时,必须按登记记载将响运用品转交给工作交代人或清偿至行政部,行政部在确保完全落后行入库登记,并注明启事.8.2倡导环保勤俭,诸如笔类文具,在笔杆可用时,以旧笔芯改换新笔芯.8.3本轨制自宣布之日起施行,由行政部负责修订与解释.。

2024年办公用品购置、保管、使用制度为保证我局的后勤供给，更好地为房产业务工作服务，本着既注意节约经费开支，又尽量满足实际需要的原则，制定本制度。

(一)购置1、局机关所需物品(包括印刷品)，一律由办公室统一购置。

购置物品单价超过二百元以上的，需经主管局长批准。

各科、室、特需物品，应事先提出计划，交办公室核定并经主管局长同意后，可根据经费情况和轻重缓急，由办公室统一安排购入。

2、各科、室不得自行购买一般办公用品。

在特殊情况下，急需购买少量物品，要经办公室同意。

物品购回后，需经总务验收、记帐并办理领取手续，方可报销。

3、凡购置财政专控的物品，必须严格按照有关规定办理批准手续。

否则，绝对禁止购买(二)保管1、总务要建立办公用品明细帐。

在记帐时，要写明购入时间、品名、数量、规格等。

2、总务要尽职尽责，库房要保持整洁，各种物品摆放要井然有序；要严防丢失、被盗和霉烂变质等事故发生。

每年要清点一至二次，做到帐、物相符。

3、局机关所有物品，非经办公室和主管局长同意任何人不得私用、外借、处理或挪做它用。

在特殊情况下，外借物品必须严格履行审批手续，事后及时收回，如有丢失或损坏应予赔偿。

(三)使用1。

各科、室、局对配置的桌、椅、沙发、卷柜和其它固定用俱，不得随意调换使用人，如需变动应事先与办公室协商。

3、各科、室要在每月末向办公室提交下月所需办公用品计划(注明上月节余情况)，由总务做好供应准备。

对于固定格式的各类印刷品的供应，各业务部门在需要时，应提前十天向办公室提出计划，以保证及时供应。

4、每月初各科、室、内勤按办公室核定的品种和数量，从办公室总务处领取办公用品，并逐一登记、签字。

除特殊情况外，日常不再发放。

5、全体机关干部都应自觉爱护公物，节约办公用品，如发现浪费现象，应予批评教育。

2024年办公用品购置、保管、使用制度（二）一、购置制度：1. 主管部门负责组织编制办公用品采购计划，并根据实际需要制定详细清单，明确每个办公室所需的办公用品种类、数量和规格。