作业流程图(附件一)

报损报废流程一：目的规范商品日常管理，登记并销毁无法销售和无法退货的破损商品，加快对问题商品的处理速度，有效控制商品库存和毛利。

二：定义在销售过程中，因出现品质问题，影响正常销售必须折价或废弃的商品。

三：报损报废范围：1.该商品确定为无法销售的单品2.商品已损坏3.包装破损且无法重新包装的4.空包装5.被盗四：报损报废的职责仓库：负责库存产品的报损及报废盘点及申请。

五：工作流程5.1报废作业流程图（见附件一）5.2仓管应准时上报一个月未动库存，营运经理依仓管上报的数据及时反馈给公司的销售部门，采购部及市场部，由市场部进行资源整合。

5.2每月盘点后，对于须报废之产品，由仓管及时提报《报废申请单》，说明报废原因及数量，交营业部经理审核，品保部、财会部会签，最后依有关财务核决权限规定（损失之认列类）进行核准。

5.3报损报废单一式三联，第一联交填单部门，第二联交品保部，第三联交财务部记账。

5.4《报废申请单》核准后，交仓管将商品运至销毁点进行彻底销毁。

5.5销毁前应由仓管对销毁商品进行盘点记录，同时，仓管员应对报废品及时进行处理，报废时必须拍照，相关人员共同监毁。

5.6商品处理完后，由仓管部将照片连通报废申请单订在一起，并做好登记，编号，然后存档备查。

单据存档时间:2年。

5.7仓管应与当日将报损报废商品的清单交帐务员及时进行系统帐务处理，并同财务部共同销账，以确保双方库存数量一致性。

5.8商品因破损而要变价销售，应由行政主管，仓库主管，营运经理，总经理共同核价才可以折价销售，绝对不允许未经授权私自折价或者折价而未作记录。

5.9报损品如能销售，销售款由仓管填写《缴款单》，交出纳签收，作相应会计处理，同时《缴款单》及时寄回财会部，款项由出纳及时划回公司财会部。

5.10每周仓库记账员要统计报损报废商品总数量，总金额，报仓库主管汇总并分析损耗原因并协同相关部门作出相应的预防措施，以便控制损耗。

六：注意事项1.所有的报损商品都必须统一存放在固定区域内2.所有的报损都必须有防损人员，收货组人员及其他营业部人员共同执行3.商品报损必须每月按期进行七：附件1.报废申请表2.报损申请表3.报损报废流程图附件一：报损申请单报损申请单部门：年月日 NO：财务：仓管部门负责人报损人附件二：物料报废申请表。

陕西众森电能科技有限公司检验申请单申请日期设备名称设备编号数量（台）生产预计完成时间申请检验时间申请人备注生产主管：陕西众森电能科技有限公司成品检验单设备名称设备型号设备编号生产单位检验日期检验员项次检查项目检查结果备注合格不合格123456789101112判定结果□允收□拒收□返工□其它(注明): 核准检验员陕西众森电能科技有限公司Gsolar Power Co., Ltd成品检验报告Inspection Report设备编号Equipment No.检验日期Inspection date软件Software 1软件、说明书、OFFICE的安装(Install windows, office, and instruction manual.)2 图像清晰(Image is clear.)3软件各项功能运转正常(All the functions of the software are available.)安装Assemble 1布线合理、工整、美观(Wiring is reasonable and neat.)2内部的清洁（包括镜子干净、掉漆是否严重）(Inside cleaning (including mirror is clear and whether the paint-shedding is serious).)3测试顶盖的上下开合速度适中(Opening and closing speed of the testing lid is suitable.)发货Delivery 1标识是否完好（包括高压危险标志、设备标签）(All the labels are complete (including high voltage symbols andmachine labels).)2 附件齐全(Spare parts are complete .)3外观整洁（撕膜干净，无划痕）(Appearance is neat and tidy.)4 特殊要求是否达到(Meet special request.)5 包装的可靠性(Packaging Reliability) 可靠主管审核Superior：质检员Inspector：附件五:质量异常通知单陕西众森电能科技有限公司质量异常通知单生产日期生产车间设备名称设备型号设备编号异常数量异常情况说明：检验员：异常原因分析：责任人：处理措施：临时措施：长期措施：责任人：预计完成时间执行成效追踪：检验员：总经理：质检主管：质检员：备注： 1.本表单生产单位必须依要求在回复期限内完成。

检验和试验控制程序1、目的对公司收到的材料、生产过程中的产品或出货的成品，通过实施规定的检验、试验来进行有效的控制，并符合规定的要求。

2、适用范围适用于本公司产品生产、安装整个过程的进货、过程、最终检验和实验的控制。

3、职责3.1、品管部负责组织本程序的实施。

3.2、生产部、生产车间、技术部、采购部为配合部门。

4、术语4.1、全检：将送检批中的成品或材料100%检验，全检一般在以下情况进行：a)批量小b)全检操作简单c)质量控制需要4.2、抽检：从送检批中的成品和材料抽取少量样本，进行检验，抽检一般在以下情况进行：a)破坏性试验b)从检验成本考虑c)数量过大，全检有难度4.3、首件检验：对试产、更换产品或当生产要素（人、机、料、工、环）发生改变时生产的产品前2~5件的检验。

4.4、巡回检验：对制程中各工位按制程检验标准的检验。

4.5、自主检验：作业员对本岗位按作业指导书的检验。

4.6、互相检验：下道工序对上一工序制造的产品质量的检验。

5、流程图（附一）6、作业程序6.1、进货验证6.1.1、物料进公司后，采购部出具《卸货通知单》由仓库人员依《卸货通知单》上的编号，对所到的物料的规格和数量进行验证，确认无误后，采购部将《卸货通知单》质检联交品管部检验员进行进货检验。

6.1.2、如果所检验的物料为供应商提供的样品，需在样品上贴样品标签，填写《样品确认表》。

6.1.3、检验员依据《卸货通知单》上所列的名称、规格型号，使用对应的图纸和《进料检验规范》进行检验。

对有经确认检验样品的零部件，须参照样品的质量水平进行对比检验。

6.1.4、根据《进料检验规范》上规定的检验类型进行100%全检或抽样检验。

抽样检验时，按《进料检验规范》上规定的抽样级别和本批来料数量，查抽样数量表再确定抽样数量。

6.1.5、依据样品或《进料检验规范》规定的检验内容逐项检验，并填写《进料检验记录》。

《物料分类规范》中规定的A类物资，记录必须详尽，包括检验标准、抽样方法、检测数据；B类物资应记录检测数据；C类物资可不作记录，但须填《进料检验报告》6.1.6、对物料的性能检验，采用试验的方法进行。

德信诚培训网
更多免费资料下载请进： 好好学习社区
制程管制程序
1.目的:
为确保达成生产目标与质量要求,通过稳定制程及完善管理,确保稳定性及一致性.
2.范围:
凡本公司所生产作业过程均适用.
3.权责:
3.1工程课:负责制作产品工程图.
3.2生管课:负责生产排程,产量跟催.
3.3生产课:确保产品在制程要求内生产,并对生产工具,设备进行一级保养.
3.4品保课:制程监控,异常分析,改善及追踪.
4.定义:无
5.作业内容:
5.1本公司生产加工工艺流程如下图:
领料 IPQC 检验 电镀 IQC 检验 半成品加工 IPQC 检验 成品装配 成品检查 入库
自動車床加工
沖床加工。

仪器量规管理程序1.目的:1.1确保仪器、量规的精确度，避免仪器、量规的误差而影响产品的品质。

2.范围：2.1本公司用于设计、生产、检验，测量与试验的设备和量具均适用。

3.权责:3.1仪器的编号、校验、报废-------品管部（品保组）。

4.定义：4.1内校：仪器、量规可利用标准母规在厂内自行校验者。

4.2外校：厂内无法自行进行校验作业，需借助符合国家标准机构检验者。

4.3免校：凡仪器、量规的使用，其数值用来当参考值，不直接影响产品品质者。

4.3母规：仪器、量规经符合国家标准机构检验合格后，用来做为内校用的标准件。

5.作业内容5.1作业流程图（附件一）。

5.2公司各部门购买的计量器具，首先交于品管部，由品管部编列全公司的“计量器具台账”赋予唯一性的编号，并制定校验周期、校验类别。

5.2.1在“计量器具维修履历卡”上需注明仪器原出厂编号以便追溯。

5.3仪器、量规的编号，由品管部统筹依据下列的编号系统制定：DXC-A/□-□□□流水号机种代号仪器、量规代号公司代号简称5.3.1机种代号：以B、C和D代表仪器类、量规类和表类。

5.3.2流水号分别为：001~999。

5.3.3新建立的量具区分用“*”来表示。

5.4仪器、量规和表类编号的标示：5.4.1仪器、量规和表类完成编号后，应将编号填写在“校正识别标签”上，以利管制作业。

5.5量规、仪器和表类的校验周期制定，由品管部主管根据厂商的建议（使用说明书）或视实际的需要制定校验周期，并登记在“年度计量器具校正计划表”上。

5.5.1若在实际使用中发现之前所订周期不适合使用情况则以“联络单”形式提出更改周期，由总经理核准。

5.6量规、仪器的校验类别，由品管部主管根据下列原则做判定，并在“年度计量器具校正计划表”及“校正识别标签”中注明“外校”，“内校”或“免校”。

5.6.1若计量人员可依据标准母规，做为校验作业者，则为“内校”。

5.6.2控制计划上注明的测量设备，标准用的母规以及无法在厂内执行校验作业者，则为“外校”。

标准化作业流程图生产技术部门下达检修生产任务确认人检修单位接收生产任务确认人现场勘查确认人检修单位编制预算、三措、施工进度和材料计划确认人相关部门组织审批确认人生产技术部门安排项目监理或质检人员确认人检修单位进行施工准备并办理开工许可手续确认人检修单位实施现场进行工作确认人项目监理或质检人员对继续重要工序、工艺确认确认人检修结束后，检修单位自检、互检、专检并申请验收确认人生技部组织运行、检修及建立、质检人员进行总体验收确认人生技部根据验收情况形成验收报告检修单位编制设备检修工作总结生技部根据工程量的增减审核预算检修单位办理工程竣工手续检修单位办理财务决算作业前准备阶段流程图检修、运行单位共同现场勘查形成查勘纪要检修单位查阅相关资料1检修单位编制预算、三措、施工进度和材料计划上报停电计划安排停电计划相关部门组织审批生产技术部门安排项目监理或质检人员检修单位进行施工准备并办理开工许可手续确认人安全、技术交底按材料计划准备材料按工程需要准备安全工器具检查作业工器具是否合格（特别是起重工器具）组织材料、人员进场检修线路停电验明线路确无电压在工作地两端挂主接地线检修作业阶段流程图在工作地点挂个人保安线杆塔基础检修杆塔检修2导、地线检修附件检修绝缘子、金具检修接地装置检修检修人员对杆塔各部件进行检查检修结束后拆除个人保安线监理或质检人员对重要工序、工艺进行检查检修结束阶段流程图检修结束后拆除主接地线工作人员撤离工作现场汇报调度恢复送电检修单位自检、互检、专检检修单位申请竣工验收生技部组织总体验收生技部形成验收报告检修单位编制设备检修工作总结生技部根据工程量的增减审核预算检修单位办理工程竣工手续检修单位办理财务决算34架空输电线路缺陷管理办法A.1 制定线路缺陷标准为便于线路运行、检修人员以及群众护线员及时发现线路缺陷，并对缺陷的种类及对线路安全运行造成的危害程度进行分析、判断，各输电线路运行单位应按线路的基本构成（包括基础及拉线、杆塔、导地线、绝缘子、金具、防雷与接地装置以及线路通道等），分别制订出一般缺陷、严重缺陷、危急缺陷的标准。

德信诚培训网
更多免费资料下载请进：
好好学习社区
仓储管理程序
1.目的:
为确保各项原材料,半成品、成品、在储存期间能有适当的管理,确保产品质量.
2.范围:
凡本公司原材料、半成品、成品及客户提供之材料均适用之.
3.权责:
物料储存与保存:仓管课.
4.定义:
物料:凡本司使用之材料, 半成品、成品及客户提供之材料,都以物料名称代表.
5.作业内容:
5.1物料作业流程图(附件一)
5.2物料收料、入库作业:
5.2.1接收物料人员对供货商来料,依据供货商之“送货单”,先查询采购订单
明细,进行料号、品名规格、订单量核对,确认无误后接收并打印出 “IQC 检验报告”,送交IQC 进行检验, IQC 检验合格后方可入库.
5.2.2材料入库:仓管人员根据材料的品名、规格进行分类存放,并在材料明。

MRB作业流程（同特采流程）1.0 目的1.1建立不良品信息沟通及处理平台，及时处理不良品，加强品质管控；1.2快速合理的进行品质缺陷判定，明确品质责任承担；2.0范围2.1 本文件适用于生产急用但与品质标准存在差异，需承担客诉风险之物料，且制造加工单位（含供应商）自身无法处理的物料管理，包括下述内容：2.1.1进料类【外协加工/采购物料经检验判退物料】；2.1.2制程在途类【制程加工在途物料/半成品及配件经检验判退物料】；2.1.3仓储类【仓储半成品及配件等物料经检验判退物料】；3.0 权责3.1 MRB小组组长：判定不合格物料处理结果以及责任承担单位；3.2 MRB小组成员：参与不合格物料评估并执行MRB决议，明确品质异常经济责任承担；4.0 具体内容4.1 MRB小组成员界定4.1.1 MRB小组组长—品质部经理；4.1.2 MRB小组成员—生产部、计划部、采购部、技术部、销售部（相关业务员）；4.1.3必要时将临时邀请相关人员；4.2物料异常产生及MRB提出4.2.1公司所有外协加工/采购物料由品质部IQC人员予以检验，如发现来料与品质标准存在差异，但属于生产急用之物料，由采购科/计划科填写《紧急放行单》，品质部召集召开MRB会议；4.2.2制程在途与仓储异常物料，本车间无法修补的，由车间填写《产品质量异常信息反馈单》反馈至品质部，由品质部判定是否召集召开MRB会议；4.3 MRB评估4.3.1计划科：提供客户交期、计划编制、出货排程及补单安排；4.3.2 生产部：提供异常物料所造成进度影响，明确执行单位能否协助代加工/挑选，并承诺完成时间；4.3.3 技术部：评估异常物料能否正常使用，并提供技术支持；4.3.4 采购科：供应商信息沟通，供应商生产状况及供应商之回复，明确MRB产生费用归属，回复供应商返工之完成时间并办理退货、补货手续；4.3.5 业务部：客户沟通及确认；4.3.6 品质部：明确异常物料品质影响程度，判定结果【特采/返工/代加工/挑选/退货/正常使用】，判定责任承担单位并跟进MRB执行结果确认；4.3.7责任承担按《品质异常经济责任承担管理办法》实施；4.4 MRB评估决议及决议执行4.4.1 MRB评估内容须达成决议【特采/返工/代加工/挑选/退货/正常使用】并由品质部以《MRB评审记录表》记录存档，并通过公司邮箱传递相关部门；4.4.2 MRB小组成员须在《MRB评审记录表》签名确认；4.4.3 属生产部协助供应商代加工/挑选，则由生产部记录耗损的成本【工时/材料】，并填写《返修耗时/耗料记录表》上报采购科/财务部门；4.4.4 属品质部MRB全检执行挑选或代加工的（包括本厂制程产生的不良），由品质部负责将MRB产生费用及责任进行划分，并填写《返修耗时/耗料记录表》上报采购科/财务部，财务部执行扣款；4.5 MRB执行结果监督及确认4.5.1 品质部对MRB决议执行之结果予以监督，并判定是否符合要求；4.6 MRB全检组成人员4.6.1品质部品检科下属检验人员为主要实施人员；4.6.2 生产执行车间属MRB临时实施人员；4.7 实施4.7.1《MRB作业管理办法》自颁发日起实施；5.0 附件5.1《产品质量异常信息反馈单》；5.2《MRB评审记录表》；5.3《返修耗时/耗料记录表》；5.4《紧急放行单》；5.5《品质异常经济责任承担管理办法》；MRB的全称是Material Review Board, 中文意思是材料审查会议,它是针对所有检验工作站发现产品异样状态暂时不能确定是否为缺陷的一种处理办法。

特采作业流程（常用版）(可以直接使用，可编辑完整版资料，欢迎下载）附件二:质量异常通知单陕西众森电能科技质量异常通知单□厂商□外协厂□厂内年月日厂商产品名称类别批量数□□□原材料半成品成品单号抽样数：不良数：不良率：异常情况说明：异常原因分析：（厂商填写）处理者签名：（）退厂商（）厂商全检（）厂内全检（）特采处理措施：（厂商填写）临时措施：长期措施：责任人：预计完成时间执行成效追踪：（厂商勿填）总经理：质检主管：质检员：备注： 1.本表单供应商必须依要求在回复期限内完成。

2.若无法在期限内完成回复请主动与本公司质量主管联系。

3.希望回复期限为：＿＿年＿＿月＿＿日。

附件三:进料检验报告表陕西众森电能科技进料检验报告表年月日序号供应商产品名称规格型号技术要求实测值送检数量合格数不合格数让步接收数返修数备注1 2 3 4 6 7 8 91011121314151617181920附件四:特采申请单陕西众森电能科技特采申请单原材料/半成品申请日期: 订单号码品名规格批量供货商/客户名称需求日期异常情况说明:申请人: 申请特采理由:申请人: 研发部门意见:签名: 质检主管意见:签名: (必要时)总经理意见:签名:生产线作业工艺规范业规范/工艺流程表),如没有则及时通知相关工程师.物料:由生产线离转拉前2h，将要转之机型物料对应备料清单适量的从成型线转入生产线指定区域并作好排拉之前置工作。

（如：确认有无工程变更及设计更改等）ICT测试:开始转拉时通知ICT测试工程,当上一产品最后一块下ICT后,由测试工程师利用样板调试ICT程序.设备:由线长提前2H根据工艺流程或作业指导书确认所需工治数量和规格,如没有或缺少则去设备科领取(如没有则及时通知设备工程师制作或申请).人员:线长转拉前1H根据作业指导书确认下一机种所需人员(包括数量和工种),如有不足申请借人或请IE协助重新排拉.二.转拉流程:1. 插件拉从第一工位前一机型最后一块机板下完时，物料员开始将上一机种物料取走,根据作业指导书或经验摆上相关物料和工治具,按此方法逐一工序更换物料和工治.QA根据BOM和作业指导书等工艺文件对每个工序物料和工序进行确认.2. 线长根据作业指导书和排拉图要求进行排拉,并将作业指导书发放给相关员工,并要求员工认真阅读后挂在自己的工位, 对无作业指导书时，需在转拉前制作样板并附上确认牌。

供应商不合格品处理办法一、目的：为了有效督促零部件供应商积极开展质量改进工作，确保不合格品对外索赔工作的顺利开展。

二、范围：适用于来料检验、制程发现及客户退回的不合格品（即市场三包件）的管理。

三、权责单位：1．品质部：负责组织不合格品的最终判定，并督促责任部门或供应商采取纠正预防措施。

2．售后部：负责客户退回不合格品的初步判定。

3．PMC部：负责与供应商联络和通传，并督促供应商采取纠正预防措施。

4．财务部：负责对不合格品的财务核算。

四、作业流程：附件一五、作业说明：1．对于来料检验中发现的不合格品，经评审后需特采处理时，应由品质部按照附件二规定在“特采申请单”上注明特采降价比率，对供应商进行索赔处理。

1.1对于来料检验中发现的不合格品，经评审后不能特采时,由仓库将不合格品退回供应商。

2．对于制程中发现的不合格品，由发现单位填写“不合格品处理通告单”交品质部处理。

2.1经判定为不合格品由品质部贴“制程不合格品”黄色标签；按附件二规定签发“质量索赔通知单”对供应商进行索赔处理。

3．对于客户退回的不合格品，先由售后服务部进行初步判定统计并填写“奔马公司配件接收明细表”随附带“故障实物卡”交品质部作最终判定，必要时对不合格品填写“质量整改及处理单”。

3.1对于经品质部判定不属三包范围或非本厂的不合格品由售后服务部退回销售商。

3.2经判定为索赔的不合格品应由品质部贴“市场不合格品”红色标签；按照附件二规定签发“质量索赔通知单”，对供应商进行索赔处理。

4．PMC部根据“特采申请单”、“不合格品处理通知单”、“质量索赔通知单”的处理结论及时通传供应商，并将不合格品退回供应商。

5．财务部根据“特采申请单”、“不合格品处理通知单”、“质量索赔通知单”进行财务核算，所列赔偿款从供应商货款中冲销。

六、参考文件：（无）七、引用表单：1．特采申请单……………………………………………………………FM-1492．故障实物卡……………………………………………………………FM-1013．配件退货单……………………………………………………………FM-0124．市场不合格品…………………………………………………………FM-2275．制程不合格品…………………………………………………………FM-2296．配件接收明细表………………………………………………………FM-2287．质量索赔通知单………………………………………………………FM-3188．不合格品处理通知单…………………………………………………FM-3199．质量整改及处理单……………………………………………………FM-320八、附件：附件一：作业流程图附件二：供应商不合格品索赔处理规定附件三：制程/客户退回不合格品索赔处理清单用心整理的精品word文档，下载即可编辑！！附件一：作业流程图附件二：供应商不合格品索赔处理规定附件三：制程/客户退回不合格品索赔处理清单。

内部资料注意保存宝钢德盛不锈钢有限公司管理文件文件编号：BDG03002 第3版签发：林炜高处作业安全管理规定1总则为确保宝钢德盛不锈钢有限公司（简称宝钢德盛公司）内检修、点检、工程建设作业人员的生命安全，落实安全责任，减少或杜绝检修、点检、工程事故的发生，依据GB/T36608-2008《高处作业分级》等相关法律法规，特制定本规定。

2范围本规定适用于在宝钢德盛公司范围内工作的所有单位（包括外协单位），以下简称单位。

3业务流程见业务流程图（附件一）4签证范围4.1在净空（坠落基准面）高度≥2米处进行的作业，称为高处作业。

4.2在有良好的梯子、工作台、走道、天梯、固定检修吊笼并加装了可靠的安全栏杆等正常情况下的高处作业，不属于本管理规定范围。

5职责5.1 2～5米高处作业，由班组长负责签证。

大于5米且小于15米高处作业该区域工段长负责签证，15米以上高处作业由厂部领导负责签证。

5.2 监护人：负责确认作业安全措施和执行应急预案；遇有危险情况时命令停止作业；及时纠正高处作业人员的违章行为；监督作业人员按规定完成作业；高处作业过程中不得离开作业现场。

5.3作业项目负责人：负责按规定办理高处作业票，制定安全措施并监督实施，组织安排作业人员，对作业人员进行安全教育，确保作业安全。

5.4 作业人员职责：应遵守高处作业安全管理标准，按规定穿劳动防护用2017年2月8日发布2017年2月8日实施第1页共10 页品和安全保护用具，认真执行安全措施，在安全措施不完善或没有办理有效作业票时应拒绝高处作业。

5.5 项目单位管理者：现场审核安全措施落实情况并提出意见，确保作业场所符合高处作业安全规定。

5.6安全管理人员：负责检查安全措施的落实情况及有效性，在过程中监督管理。

5.7 当天完工后相关人员根据签证单中要求到现场确定人员已经撤离并在签证单中签字。

5.8作业方负责人指经理或副经理，作业方项目负责人及只是针对本次作业项目的现场负责人。