公司级综合性安全检查表

剧毒品是否执行“五双”管理制度
运输
是否委托具备资质的运输单位车辆运输危化品
剧毒品、易制毒品是否办理运输证
采购
剧毒品、易制毒品采购是否备案，办理准购手续
是否向供应商索取安全技术说明书和安全标签
使用
使用现场是否有多领多用、错领错用现象
检查方式 查证书、台帐 查标签、证书、台帐
查记录 查作业证 查现场、标签 查检定证书和台帐
是否符合
不符合部门
检 查 人 员 签 字
编制：
审核：
批准：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
日期：
4
2.3
2.4 3 3.1
检查项目
检查内容
消防、安全设施设备
消防设施 消防自动报警系统是否完好， 报警系统检测测、 维
保是否按规定进行
消防通道是否畅通、 防火门防暴墙、 围堰等是否符 合要求
全厂消防水系统及设施设备是否齐全、完好
灭火器是否完好并在有效期内
安全设施 剧毒品和厂界视频监控系统是否完好， 数据记录是 否正常
是否执行“三同时”规定 是否与施工单位签订安全协议 大修前是否制定完善计划，并进行风险评价 风险控制措施是否落实到位 是否进行有效安全告知，人员是否经安全教育
检查方式
查现场 查现场
查现场 查现场 查现场 查现场 查现场 查记录 查现场
查文件、批复和现场情况 查合同文本 查文件
查大修现场、台帐 查文件、台帐
求
专用工具、个体防护用品是否完好并定期检测
危化品管理
储存
危化品存放地点、间距和储存量是否符合要求
性质相抵触，灭火方法不同的危险化学品是否分开
存放
储罐、包装桶（袋）是否完好，无泄露
物料标签内容和实际是否相符
危险废物是否按规定储存和处置
出入库
仓库物料帐、卡、物是否一致
物料领用、入库是否符合规定
入库单是否附有质检报告
管理人员是否按规定经过安全培训并复审 是否佩戴上岗证 特种作业人员是否持证，且在有效期内 是否熟悉相关制度和操作规程 是否了解岗位危险有害因素和应急措施 是否配备足够劳动防护用品， 现场人员是否按要求 正确佩戴 作业场所职业卫生检测 职业健康体检 安全事件、 事故是否按 “四不放过” 原则调查处理 隐患排查与治理是否符合要求 是否对不安全行为进行奖惩
检查项目
检查内容
压 力 容 是否向质量技术监督局登记备案并定期检测
器、 特种 安全附件是否按规定定期检测
设备
是否定期巡检
是否特种作业人员操作
计量器具 计量器具、质检设备是否完好 质检设备 是否定期检定
电气设备 电气设备配备、使用是否符合作业场所要求
设备及线路是否完好
静电接地、防爆等安全设施是否完好
变配电间通风、降温和防小动物侵入等是否符合要
公司级综合性安全检查表
检查时间
召集人
参加检查人员
序号 1 1.1
1.2
1.3 1.4 1.5
1.6 1.7 1.8 1.9 1.10
检查项目 安全管理 安全 教育 与活动
安全 检（巡） 查
直接作业 工艺、 劳动纪律 持证上岗
应知应会
劳动防护
职业健康
事故管理
安全奖惩
检查内容
三级安全教育培训是否按规定进行 安全活动是否按规定开展 各部门、岗位是否有最新版安全管理文件文本 应急预案演练是否按规定演练（ 2 次/年） 是否按规定配备安全员（专兼职） 各级安全员日常巡查是否按规定进行 各部门安全检（巡）查是否按规定进行 交接班记录是否交安全环保事项 直接作业是否按规定办理作业证 工艺纪律、劳动纪律是否严格执行
常用应急物资是否有足够库存
标识标牌 各类安全警示标识是否设置合理、齐全、完好
安全责任制、操作规程和物料危险特性周知卡是否 上墙并完好
设备、电气
设备
设备位号、标志牌和责任人是否齐全、明确
设备是否按规定运行和维护保养
设备检修、变更是否履行相关手续
设备、管道是否完好，有无跑冒滴漏现象
检查方式
查现场和检测、维保记录
编号
检查方式
查记录 查记录 查现场 查记录 查文件 查记录 查检（巡）查、整改记录 查记录 查作业证 现场检查、记录
查证书、台帐 现场抽查 查台帐
现场抽查询问 现场抽查询问 查现场配备情况和人员佩戴
情况 查检测报告 查职业健康台帐 查事故台帐
查台帐 查台帐
是否符合
不符合部门
1
序号 2 2.1
2.2
人员车辆 项目管理 新建项目 大修 外包单位
检查内容
厂区及包干区是否干净整洁、无杂物 作业场所环境是否干净整洁，设备和地面有无物 料、油污和积水 污水排放是否符合要求，地沟是否通畅 生活垃圾、危险废物是否分开存放 是否按规定执行定置摆放 安全通道是否畅通 通风照明是否达标 外来人员和车辆进出是否按规定登记 外来人员是否佩戴安全帽，车辆是否安装阻火器
查现场
查现场 现场抽查、查台帐 查现场和安全巡查记录
查现场 查现场 查现场和维保记录 查检测报告和台帐 查现场、维保记录 查现场、记录 查现场、检查记录
查现场
查库存 查现场 查现场
查现场 查记录 查记录、台帐 查现场
是否符合
不符合部门
2
序号 3.2
3.3 3.4
4 4.1
4.2
4.3 4.4 4.5
查现场 查现场 查现场 查现场
查现场、检定证书
查现场 查现场
查现场 查现场 查现场和转移处置台帐 查现场 查账目、凭证 查报告 查台帐 查单位、人员证书 查运输证和台帐 查准购证和台帐 查危化品档案 查凭证、操作记录、现场
3
序号 5 5.1 5.2
5.3 6 6.1 6.2 6.3
检查项目 现场管理 环境卫生 作业场所
110 联网报警设备是否完好 红外周界报警系统是否完好
可燃气体报警系统是否完好
防雷防静电设施是否完好并在检测有效期内
其他安全设施是否完好
应 急 设 应急发电机是否正常，是否按规定运行、维保 施、物资 应急柜内物资是否齐全、 完好，检查记录是否及时、
完整
车间、原料库、剧毒品库是否配备相应应急救援物 资并保持完好 （喷淋洗眼装置、 急救箱、 防毒面具 等）