03.用友NC-CE产品-库存管理

用友NC运营管理信息系统操作手册(全)简介本操作手册旨在提供给使用用友NC运营管理信息系统的用户，帮助他们正确操作系统的详细说明。

通过本操作手册，用户将了解如何使用各个功能模块，以及操作系统的注意事项和技巧。

目录1. 系统登录2. 模块介绍- 2.1 人力资源管理- 2.2 财务管理- 2.3 采购管理- 2.4 销售管理- 2.5 生产管理- 2.6 物流管理3. 操作步骤- 3.1 人力资源管理模块操作步骤- 3.2 财务管理模块操作步骤- 3.3 采购管理模块操作步骤- 3.4 销售管理模块操作步骤- 3.5 生产管理模块操作步骤- 3.6 物流管理模块操作步骤4. 注意事项5. 常见问题解答系统登录用户可以在使用用友NC运营管理信息系统之前，通过输入正确的用户名和密码进行系统登录。

登录后，用户将获得访问各个功能模块的权限。

模块介绍本系统包含多个功能模块，以下为各个模块的简要介绍：2.1 人力资源管理人力资源管理模块用于管理公司的员工信息、薪资福利、考勤等。

用户可以通过该模块进行员工档案管理、薪资核算、考勤记录等操作。

2.2 财务管理财务管理模块用于管理公司的财务信息，包括会计凭证、资产负债表、利润表等。

用户可以通过该模块进行财务录入、报表查询、凭证管理等操作。

2.3 采购管理采购管理模块用于管理公司的采购流程，包括采购申请、采购订单、供应商管理等。

用户可以通过该模块进行采购申请、订单审批、供应商维护等操作。

2.4 销售管理销售管理模块用于管理公司的销售流程，包括销售订单、客户管理、销售出库等。

用户可以通过该模块进行订单录入、客户查询、出库管理等操作。

2.5 生产管理生产管理模块用于管理公司的生产流程，包括生产计划、生产订单、生产任务等。

用户可以通过该模块进行计划制定、订单跟踪、任务分配等操作。

2.6 物流管理物流管理模块用于管理公司的物流流程，包括库存管理、运输管理、仓库管理等。

用户可以通过该模块进行库存查询、运输安排、仓库盘点等操作。

用友T3操作流程--库存管理存货核算操作1 采购入库单审核库存管理------采购入库单审核-----选择需要审核的单据点审核2 产成品入库单库存管理-------产成品入库单------增加-------输入内容保存------审核3 其他入库单库存管理-------其他入库单------增加------输入内容保存--------审核4 销售出库单生成/审核库存管理-------销售出库单生成/审核-------生成------刷新-----选择单据确认-----审核5 材料出库单库存管理-------材料出库单-------增加-------选单（也可直接输入出库材料）-----保存----审核6 其他出库单库存管理-------其他出库单------增加------输入内容保存--------审核7 库存盘点库存管理-------库存盘点------增加------选择仓库-------点盘库------进行盘点数量核对保存----审核对于盘点数量不同的存货会自动生成其他入库单其他出库单，进入其他入库单其他出库单进行审核。

8 库存调拨单库存管理-------库存调拨单------增加-------填写转出转入仓库等保存。

（会自动生成其他入库单和其他出库单）核算日常处理1 正常单据记账核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账特殊单据记账和暂估成本处理一样操作2 取消单据记账核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定3 购销单据制单核算管理------购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成（如果多张单据可以点合成）------保存4 供应商往来制单核算管理------供应商往来制单------输入条件确认-------选择单据------制单------保存客户往来制单同供应商往来制单一样。

用友NC 集团管理产品介绍1、产品架构：产品设计理念： 协同商务、集中管理。

⏹ 协同商务：统一协调集团企业内部多机构业务一体化运作，构建集团企业高效、统一、可视的商流、物流平台，提升运营效率；⏹ 集中管理：通过系统规范集团企业各级机构的业务行为，确保集团企业各项制度、政策等得到有效执行。

产品主要包括采购计划、采购管理、销售管理、库存管理、供应商管理、合同管理、销售价格管理、信用管理、返利管理、价保管理、委外加工、发运管理等模块。

固定资产资金管理全面预算成本管理薪资福利2、支持的应用模式：采购供应方面⏹支持集团企业多种典型的采购业务模式：大宗物料或商品采购、消耗性物料采购、委外加工式采购、受托代销物料采购、供应商管理库存（VMI）采购、工序外协等；企业也可以根据实际需要，设定自己特有的业务模式。

⏹支持集团企业多种集中采购管理模式，同时也支持物资公司模式和虚拟采购组织模式的集中采购。

⏹支持集团企业供应商管理、采购合同管理、定价、采购执行、质检及结算支付等各项采购职能适当分离、相互制约的采购管理模式，协助企业强化物资采购管控。

⏹支持供应商精细化管理，通过建立实用、先进的模型，对供应商从质量、价格、交货期、服务、可持续改进能力等多个方面进行科学评估。

⏹支持采购询报比价管理，并指导、控制采购业务执行。

⏹支持采购业务从计划、请购、订单、收货、质检、入库、收票、到结算支付等全过程的管理。

销售与分销方面⏹支持集团企业分销物流逐级配送、逐级结算模式：分销网络中各个销售机构仅向各自的直接上级提交要货计划、要货申请，且各公司皆有自己的商流、物流部门，独立处理各自的业务；分销物流逐级向下进行配送；分销网络各层级之间逐级进行财务结算。

⏹支持集团企业分销物流统一配送、统一结算模式：物流配送由集团物流部门或销售总公司统一管理，分销网络中各级公司主要承担营销职能，一般不设置物流仓储部门；各级公司直接向集团总部物流部门或集团销售总公司要货；商品直接配送到经销商或客户。

用友T操作流程库存管理存货核算操作一、库存管理的概念和作用库存管理是企业中非常重要的一项管理工作，它涉及到企业生产、销售、供应链等多个环节。

库存管理的主要目的是保证企业能够按时满足客户需求，同时又不过多滞留资金在库存中，最大限度地降低库存成本和风险。

库存管理的核心内容主要包括库存的盘点、计算和控制等。

二、库存管理的基本操作流程1.收货入库（1）在用友T系统中，先选择相关仓库和供应商，然后录入收货信息，包括到货单号、收货日期、收货数量、收货人员等。

（2）确认收货信息无误后，进行库存入库操作。

系统会自动生成库存入库凭证，并更新相应仓库的库存。

（3）同时，可以通过用友T系统中的查询功能，实时监控库存入库情况。

2.发货出库（1）在用友T系统中，选择相关仓库和客户信息，录入发货信息，包括出库单号、出库日期、出库数量、出库人员等。

（2）确认发货信息无误后，进行库存出库操作。

系统会自动生成库存出库凭证，并同步更新相应仓库的库存。

（3）同时，可以通过用友T系统中的查询功能，实时监控库存出库情况。

3.库存盘点（1）定期进行库存盘点，可以通过用友T系统中的库存盘点功能来实现。

（2）在库存盘点过程中，需要选择盘点仓库、录入盘点信息，包括盘点日期、盘点数量、盘点人员等。

（3）盘点完成后，可以通过用友T系统中的盘点差异报告，查看盘点结果，并及时进行调整。

4.库存调整（1）根据库存盘点结果，如果发现库存数量与实际不符，需要进行库存调整。

（2）在用友T系统中，可以通过库存调整功能，选择相关仓库、调整类型、调整原因等，录入调整信息。

（3）确认调整信息无误后，进行库存调整操作。

系统会自动生成库存调整凭证，并更新相应仓库的库存。

5.存货核算（1）用友T系统中，可以根据实际业务情况设置存货核算的相关参数，包括存货成本计算方法、库存成本核算方法等。

（2）在存货核算过程中，可以通过用友T系统中的存货核算功能，自动生成存货核算表，包括存货期初余额、本期入库、本期出库、存货结存等。

用友NC财务软件操作手册___财务软件NC财务ERP的操作手册包括了采购、销售、库存管理、存货核算、固定资产、应付管理、应收管理、总账和结账等业务流程。

下面将对每个业务流程进行详细的说明和操作步骤。

采购业务流程1、费用挂账（未入库情况）对于不涉及采购入库单的费用，如电费、燃气费、修理费等，财务会计需要在总账模块中进行制单并新增相应的凭证。

2、采购入库挂账A、本月来票物料经过磅系统过磅后，财务会计需要在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并核对数量和确认价格，然后保存并签字审核。

入库物料的挂账需要在采购管理模块中进行，并生成相应的应付凭证。

B、次月来票对于次月来票，采购维护需要引用采购入库单或期初暂估单，并核对金额税额，保存并审核。

之后，在应付管理模块中查询采购并进行修改，填写附件张数、收支项目、应付会计科目和预算科目等信息，最后保存并制单挂账。

C、办理入库在存货核算模块中进行成本计算和生成实时凭证等操作。

销售业务流程1、销售账务处理在销售管理模块中进行销售的维护，并生成相应的应收凭证。

2、销售月末账务处理在总账模块中进行销售月末的账务处理。

库存管理业务流程1、采购入库单在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并保存并签字审核。

2、配品配件出库单在供应链-库存管理-配品配件出库模块中录入配品配件出库单，并保存并签字审核。

3、销售出库在供应链-库存管理-销售出库模块中录入销售出库单，并保存并签字审核。

4、产成品入库在供应链-库存管理-产成品入库模块中录入产成品入库单，并保存并签字审核。

存货核算、固定资产流程在存货核算模块中进行成本处理等操作。

应付管理业务流程在应付管理模块中进行付款凭证的操作流程。

应收管理业务流程在应收管理模块中进行收款凭证的操作流程。

总账业务流程在总账模块中进行总账凭证的操作流程。

结账业务流程在结账模块中进行计提凭证和模块结账等流程。

销售业务流程：1、销售账务处理：首先，在供应链模块的销售管理中，选择销售维护，点击新增，选择销售出库单，并填写日期、订单客户等信息。

保质期管理
1、存货启用保质期管理
存货启用保质期管理的前提是存货必须进行批次号管理。

保质期单位可选：日、月、年。

保质期后面填上保质期的数字。

2、分配到相应的库存组织
3、库存入库时进行批次和保质期的管理。

在批次号处点击参照放大镜，弹出如下界面。

点击“新增”。

新建一个料品的批号，写上生产日期和失效日期。

勾选“是否查询另结存批次号”，过滤出刚增加的批次号，选中。

新建的批次号和保质期就会被自动带出来。

另外，在批次号处直接输入批次号，填写生产日期和失效日期，
也可以。

4、库存出库时也进行批次号和保质期管理。

在出库时，使用辅助功能中的自动拣货，系统自动进行出库货物批次号确认和自动取数。

自动拣货的批次选取依据是【存货管理档案】中“出库优先级”的参数。

此处选择的是“先进先出”，则按照入库的先后顺序进行出库。

自动拣货选取的是出库批次是最先入库的批次。

一般建议保质期管理的存货，出库优先级选择“按保质期顺序”。

这样自动拣货时，系统自动查询离过期日最近的存货——即快要过期的存货——先行出库。

用友仓库管理制度一、总则为规范仓库管理工作，提高仓库管理效率，保障货物安全，加强对仓库管理工作的监督和检查，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有仓库管理工作，包括物料入库、出库、盘点、移库等所有相关工作。

三、仓库管理人员1. 仓库管理员仓库管理员负责公司仓库内的货物管理工作，包括入库、出库、盘点等工作。

仓库管理员应严格按照公司规定的流程，合理安排货物存放位置，保障货物的安全和顺利出入库。

同时，仓库管理员还需要负责对仓库内货物的盘点工作，确保库存数据的准确性。

2. 仓库文员仓库文员负责仓库管理相关的文件和资料的整理、归档工作，协助仓库管理员完成各项管理工作。

3. 其他仓库工作人员其他仓库工作人员包括装卸工、搬运工等，他们负责协助仓库管理员完成货物的装卸和搬运工作，保障货物的安全和顺利操作。

四、货物出入库管理1. 入库管理（1）接收货物仓库管理员在接收货物时，应仔细核对货物清单，确保货物的数量和品质与清单一致。

同时，对货物进行验收，发现问题及时与供应商联系并做好记录。

（2）上架管理接收货物后，仓库管理员应根据货物的种类和属性，合理确定货物的存放位置，并及时将货物进行上架。

并且要对放置位置进行标记，确保货物的易查性。

2. 出库管理（1）出库审批所有的货物出库均需要经过仓库管理员审核和批准。

需要提供出库单据，并填写正确的货物名称、数量、领用单位等信息。

（2）货物装车货物出库后，需要仓库管理员和搬运工配合，将货物装车并做好装载记录。

同时，对车辆和货物进行检查，确保车辆和货物的安全。

（3）出库记录仓库管理员需要对出库的货物进行详细的记录，包括货物名称、出库时间、领用单位等信息，确保出库数据的准确性。

五、货物盘点管理仓库管理员应定期对仓库内的货物进行盘点，确保库存数据的准确性。

盘点应包括现有货物的数量和品质等信息，并及时录入系统。

同时，对比系统数据与实际库存数据，及时发现并纠正数据问题。

六、货物移库管理1. 货物移库审批所有的货物移库均需要经过仓库管理员审批，并填写移库单据，明确移库货物的名称、数量、目的地等信息。

一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。

（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。

（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。

（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

二、销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）（1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。

（2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。

用友NC采购管理操作手册宏磊NC 系统财务部分操作手册采购操作手册一、普通采购流程图如下所示：二、部门需求请购单制作请购单：供应链——采购管理——请购——维护请购单——选择增加——选择存货编码——输入数量——核对信息无误后保存、审核。

在此点击增加然后选择存货编码以及输入需要请购数量核对后先保存、再审核三、采购订单制作采购订单：供应链——采购管理——采购订单——订单处理——维护订单——选择正确业务流程——选择增加根据请购单——选择维护修改后输入单价——核对无误后保存、审核。

维护采购订单新增订单时首先选择正确的业务流程，然后选择增加（根据请购单）如图然后在维护选项中选择修改，输入相关信息（如上图），再保存、审核注意蓝色项目为必填项，订单信息核对完成无误后方可生效四、采购入库制作采购入库单：在收到实际货物以后——进系统供应链——库存管理——入库业务——采购入库——选择正确业务流程——选择增加根据采购订单——输入实收数量——核对信息无误后保存、签字。

在此选择库存管理-入库业务-采购入库进入后首先选择正确的业务流程如图然后选择增加（根据采购订单），再选择仓库以及库存组织，输入实收数量如上图核对信息无误后先保存、再签字五、采购发票制作采购发票：供应链——采购发票——维护发票——选择正确业务流程——选择增加根据入库单生成发票——核对信息无误后保存、审核。

发票生成具体如下：首先选择正确的业务流程然后选择增加（根据采购入库单）如下图核对相关信息后点保存、审核发票审核无误后传应付六、制作应付单在系统里点击左边菜单财务会计——应付管理——日常业务——单据处理——单据管理（如下图）选择查询功能（如图）输入相应条件点击确定然后选中需要审核的单据，在审核操作中选择审核（如上图），单据状态显示为已审核（如下图）最后选择需要制单的单据，点击制单生成单据后，核对无误点击保存。

系统中单据流转如下图所示七、如发现单据有错误，需反操作，以下是基本流程首先在单据管理中选中需要修改的单据，然后点击审核操作下反审核，。

用友 NC供应链部分操作手册1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务(VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。

存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。

最后对这张需求申请单进行保存、审核。

2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。

数量栏必须填单击查询选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。

特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。

3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。

此时需求类型为毛需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。

则关闭此节点，进行下一步操作。

4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。

净需求红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。

则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。

5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。

查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。

查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。

为规范我司仓库管理，提高物资存储、领用、调拨、盘点等环节的效率，确保物资安全，降低损耗，特制定本制度。

二、仓库管理职责1. 仓库管理员：负责仓库的日常管理工作，包括物资的入库、出库、盘点、调拨等。

2. 采购部门：负责物资的采购、验收、计划等工作。

3. 使用部门：负责物资的使用、领用、退回等工作。

三、仓库管理流程1. 入库管理（1）采购部门将采购的物资送至仓库，仓库管理员进行验收，确认物资质量、数量无误后，办理入库手续。

（2）仓库管理员将物资按照分类、规格、型号等信息进行存放，并做好标识。

2. 出库管理（1）使用部门根据使用计划向仓库提出领用申请。

（2）仓库管理员根据领用申请，核对物资库存，确认可用后，办理出库手续。

（3）仓库管理员将出库物资交给使用部门，并做好出库记录。

3. 盘点管理（1）仓库管理员每月进行小盘点，每季度进行大盘点，确保库存与账目相符。

（2）盘点过程中，发现账实不符的，应立即查明原因，及时处理。

4. 调拨管理（1）因工作需要，物资需要在仓库间进行调拨，调拨部门向仓库提出申请。

（2）仓库管理员根据申请，办理调拨手续，确保调拨物资的准确性和及时性。

四、仓库管理制度1. 仓库管理员应定期对仓库进行清洁、整理，保持仓库环境整洁。

2. 仓库内物资应分类存放，标识清晰，便于查找。

3. 仓库管理员应严格按照物资出入库规定，办理相关手续。

4. 仓库管理员应做好物资的保管工作，防止物资损坏、丢失。

5. 仓库管理员应定期对库存物资进行检查，确保库存与账目相符。

6. 仓库管理员应做好防火、防盗、防潮、防虫等工作，确保仓库安全。

五、奖惩措施1. 对在仓库管理工作中表现突出的，给予表扬和奖励。

2. 对违反仓库管理制度，造成物资损失、损坏的，给予通报批评和相应处罚。

本制度自发布之日起实施，由用友软件仓库管理部门负责解释和修订。

用友库存管理制度一、目的和范围为规范公司的库存管理工作，提高库存管理效率和水平，保证库存管理的科学化、规范化，特制定本制度。

本制度适用于公司全体人员，包括所有相关部门和岗位，涉及公司库存管理工作的方方面面。

二、职责和权限1. 库存管理部门的职责：（1）负责制定公司库存管理政策、规章制度和工作流程。

（2）负责库存的进货、仓储、领用、计划等工作。

（3）制定库存的订货计划，根据市场需求，组织相关部门制定库存采购计划。

（4）负责库存的清点和盘点工作，确保库存的准确性和及时性。

（5）负责库存资产的管理和统计报表的编制。

（6）负责库存的出货调度和库存成本的核算。

2. 各部门和岗位的职责：（1）采购部门要根据库存管理部门的订货计划，及时准确地完成采购工作。

（2）仓储部门要保证良好的仓储环境，合理地进行货品的分类、标识和存放。

（3）销售部门要准确地了解市场需求，及时地反馈给库存管理部门，并做好货品的销售工作。

（4）财务部门要认真核算库存成本，确保成本的准确性和合理性。

（5）各部门要协作配合，形成有机的整体，共同推进库存管理工作。

3. 相关权限：（1）库存管理部门要有权对各部门和岗位的工作进行监督和检查。

（2）各部门的主管要有权对本部门的库存工作进行决策和授权。

（3）公司领导层要有权对库存管理工作进行总体控制和决策。

三、库存管理策略1. 即时进货和即时发货的策略：根据市场需求，制作实时的进货计划，并根据客户的需求及时地发货。

2. 定期盘点和清点的策略：定期对库存进行盘点和清点，确保库存的准确性和安全性。

3. 合理的库存水平：根据销售预测和市场需求，合理控制公司的库存水平，避免过多的滞销品和资金占用。

4. 高效的库存管理工具：通过优化软件和技术手段，提高库存管理的效率和精度。

四、库存管理流程1. 采购流程：（1）收集市场需求和销售预测，制定进货计划。

（2）根据进货计划，向供应商发出采购订单。

（3）收到货品后，及时地入库，进行验收和分类。

用友仓库管理制度内容一、仓库管理制度的基本概念1、仓库管理制度的概念仓库管理制度是指企业为规范、标准、高效地管理仓库而制定的一系列规章制度。

通过仓库管理制度，企业可以规范化仓储操作流程，提高仓库管理的效率和质量。

2、仓库管理的重要性仓库管理对于企业的运营效率和成本控制具有重要意义。

良好的仓库管理可以提高企业的服务水平，降低库存成本，减少库存积压，提高库存周转率，增加企业的竞争力。

二、仓库管理制度的基本内容1、入库管理（1）验收入库：所有入库货物必须进行验收，验收人员要对货物的品质和数量进行检查，确保货物符合要求。

（2）入库登记：验收合格的货物要及时进行入库登记，记录货物的品名、数量、规格、生产日期等信息。

（3）存放规定：入库货物要按照不同的品类、品牌、批次进行分类存放，保持货物的整洁和易检索。

2、出库管理（1）出库申请：出库前必须填写出库申请单，说明货物的品名、数量、接收方等信息。

（2）出库审批：出库申请单需经过主管审批后方可出库。

（3）出库操作：出库操作要按照申请单上的信息进行操作，确保货物的准确出库。

3、库存管理（1）库存盘点：定期对仓库进行实物盘点，核实库存数量与账面数量的一致性。

（2）库存管理软件：使用仓库管理软件对库存进行管理，实现库存信息的自动化存储和查询。

4、货物保管（1）货物保管规定：对于易损坏的货物要采取合适的保管措施，确保货物的品质和数量不受损害。

（2）货物保险：对于高价值货物要及时购买货物保险，降低货物损失的风险。

5、安全管理（1）仓库安全措施：加强对仓库安全的管理，防范火灾、盗窃等安全风险。

（2）员工安全培训：对仓库工作人员进行安全管理和操作培训，提高员工的安全意识。

6、仓库环境管理（1）仓库清洁：定期对仓库进行清洁和消毒，保持仓库环境干净整洁。

（2）仓库通风：保证仓库通风良好，避免货物发霉或变质。

7、仓库设备管理（1）设备维护：对仓库所需的设备进行定期检查和维护，确保设备的正常运转。