物料退补流程

物料退补管理制度一、背景为规范物料退补流程，提高物料管理效率，减少资源浪费，特制定本物料退补管理制度。

该制度适用于公司所有部门、项目组等单位，旨在确保物料的正常流转和合理使用。

二、管理要求1.物料退补流程（1）申请：各部门如有需要申请物料退补，应向物料管理部门提交书面申请，申请中需明确物料名称、数量、用途以及预计退补时间等信息。

（3）退补手续：物料管理部门根据审核结果，若申请符合要求，则责令仓库人员按照领料流程进行退补操作，同时更新物料记录。

若申请不符合要求，则应向申请部门说明理由并协商解决方案。

（4）退补汇总：物料管理部门应将每月的物料退补情况进行汇总，将汇总报告上报给上级主管部门，以便于上级部门掌握物料使用情况和管理效果。

2.退补准确性（1）物料退补申请需明确物料名称、规格型号、数量和用途等信息，确保退补准确无误。

（2）物料管理部门应根据实际库存情况进行核对，确保退补数量与申请数量一致。

（3）物料管理部门应在退补操作完成后进行盘点，将退补情况记录在盘点表中，以便于核准和管理。

3.退补监督与考核（1）上级主管部门应定期对物料退补情况进行抽查，以确保操作的合规性和规范性。

（2）物料管理部门应建立完善的物料追踪和监控机制，及时发现退补过程中的问题和隐患，并提出改进意见和措施。

（3）根据物料退补情况和管理效果对物料管理部门进行考核，将考核结果作为部门绩效考核的重要参考依据。

4.退补使用原则（1）退补的物料应按照合理用途进行使用，不得私自挪用或转借。

（2）如需更换或调整退补物料的用途，需事先向物料管理部门申请并获得批准。

（3）不符合质量要求的物料不得退补或使用，应及时通知供应商或退回原仓库。

三、制度执行1.对于违反本制度的行为，物料管理部门有权进行纠正，并向上级主管部门汇报处理情况。

2.上级主管部门有权对违规行为进行处理，并视情况给予相应的纪律处分。

3.物料管理部门应定期对本制度进行评估和修订，确保其符合公司实际需要和管理要求。

1.0目的为了确保工厂的退补料工作顺利实施开展，保证退料能及时供给生产线，加速订单的生产进程，按期供货给客户,特制定本规定。

2.0范围适用于本公司的退补料作业3.0定义3.1来料不良3.1.1经品质部判定供应商来料不良；3.1.2因存放条件太差,仓库发料时发现变质、破损不良物料；3.1.3生产现场发现不良物料。

3.2制程产生不良3.2.1在生产过程中造成物料的损坏导致的不良。

4.0工作职责4.1品质部4.1.1负责来料的检验,对检验的不良数据做出判定；4.1.2将检验出的不良参数反馈到相关部门，并跟进不良处理的结果；4.1.3对生产制程中出现的不良物料由做出判定何种原因造成,分清权责，要求生产部门其分开标识、摆放；4.1.4不良物料（五金/硅胶/电源线/外购）经由品质部IQC检验确认后方可退料；塑胶不良物料由装配IPQC确认（包括确认何种原因造成）后方可退料。

4.2采购部4.2.1负责对品质部判定出的来料不良进行处理；4.2.2负责退料相关程序的协调与处理；4.2.3要求供应商及时将退货给予补回；4.2.4对于在生产制程中发现的来料的不良要及时进行处理；4.2.5对生产车间损坏、遗失的补料,协助及时购买。

4.3生产部（各车间）4.3.1将品质部判定出的不良品作好标识并返工；4.3.2在制程过程发现来料不良的物料，经品质部判定后退仓处理；4.3.3对上序退料返工，相应的物料供应部门应在8小时内将退料补齐；4.3.4在生产过程中因本部门原因导致的物料不良损坏，应开据补料单进行补料；4.3.5因存放条件、库存时间久导致的不良，相应的部门应积极配合，及时处理不良物料；4.3.6对生产车间损坏、遗失的补料要及时协助补回。

4.4仓库4.4.1将品质部判定出的不良物料进行的标识，区分存放；4.4.2督促采购和相对应的物料供应部门及时将不良物料退回；4.4.3接收车间经品质判定的不良物料的退仓。

4.5 PMC部4.5.1跟进车间不良物料的处理结果；4.5.2督促相关部门对退料的补回的情况；4.5.3对不良物料的补料情况时进行统计汇总；4.5.4当物料来料不良时,根据生产的上线时间和物料的不良程度;做出是否可挑选的命令。

物料退补管理制度物料退补管理制度一、引言物料退补是指对于企业生产过程中产生的废品、退货、报废物料等进行归还或补充的管理流程。

为了规范和优化物料退补管理工作，提高物料利用率和减少浪费，制定本《物料退补管理制度》。

二、管理目标1. 管理物料退补流程，确保物料回收、补充工作的规范性和及时性；2. 提高物料利用率，减少物料浪费；3. 持续改进物料退补管理流程，提高工作效率。

三、适用范围本制度适用于企业内所有部门和员工。

四、物料退补流程1. 提交退补申请- 员工在发现物料需要退补时，填写《物料退补申请单》，明确物料名称、规格、数量等信息，并注明退补原因。

- 填写完毕后，将申请单交给部门主管审批。

2. 部门主管审批- 部门主管审核退补申请单。

- 检查申请单上填写的物料信息是否准确，并对退补原因进行评估和确认。

- 若退补申请符合规定，部门主管签字同意；若不符合规定，部门主管要提出修改意见或驳回申请。

3. 物料退补执行- 部门主管审核通过的退补申请单交给仓库管理员执行。

- 仓库管理员根据申请单上的物料信息，进行库存查询，并将需要退补的物料准备好。

- 仓库管理员将退补的物料交给申请人，并在《物料退补记录》上记录退补信息，包括物料名称、规格、数量、退补时间等。

4. 物料补充执行- 部门主管审核通过的退补申请单交给采购部门执行。

- 采购部门根据申请单上的物料信息，进行供应商选择和采购流程，确保及时补充所需物料。

- 采购部门将补充的物料送达仓库，仓库管理员根据《物料补充记录》进行验收，并将补充的物料入库。

五、责任与义务1. 部门主管责任与义务- 审核退补申请单的准确性和合规性；- 及时审批退补申请；- 监督物料退补流程的执行。

2. 仓库管理员责任与义务- 根据申请单上的物料信息准备退补物料；- 记录退补物料的相关信息；- 及时入库补充的物料。

3. 采购部门责任与义务- 根据申请单上的物料信息选择供应商；- 按照采购程序及时补充物料；- 确保补充的物料及时送达仓库。

物料退补管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范和管理企业物料的退补流程，确保物料的合理使用和减少浪费，提高企业的管理效率。

二、适用范围本制度适用于所有企业的物料退补管理流程，包括进货、库存和退补环节。

三、退补流程1. 提交退补申请当物料需要退补时，由相关部门或人员填写退补申请表，详细说明退补原因、数量和规格。

2. 申请审批退补申请表由相关部门负责人审批，审批人需核实退补原因的合理性，并根据公司的预算、库存情况和实际需求来决定是否批准退补。

3. 物料退回如果退补申请获得批准，相关部门需将物料按照要求退回给供应商或将其归入库存，确保物料的安全和完整。

4. 补货针对退回的物料，相关部门需要重新评估需要补货的数量和规格，并在供应商处进行补货申请。

5. 补货审批补货申请需要由相关部门负责人审批，审批人需考虑企业的实际需求、物料的重要性以及公司的预算情况来决定是否批准补货申请。

6. 物料补货如果补货申请获得批准，相关部门需及时向供应商下单，并确保物料按时到货。

7. 更新库存补货物料到达后，相关部门需及时更新库存信息，确保物料的安全存放和管理。

四、责任和义务1. 相关部门负责人需确保退补申请的合理性和准确性，并及时审批。

2. 相关部门负责人负责补货申请的审批，并确保补货的合理性和及时性。

3. 相关部门负责人需负责库存的管理和更新，确保物料的流转和安全。

4. 所有员工都有义务按照本制度的规定进行物料的退补操作，保证物料的合理使用和减少浪费。

五、制度执行和监督1. 相关部门应定期对退补管理制度的执行情况进行检查和监督，并及时纠正不当行为。

2. 若发现违反退补管理制度的行为，相关部门负责人有权进行相应的处罚和追责。

六、附则本制度的解释权归企业相关部门负责人及公司管理团队所有，并可根据实际情况对其进行修改和调整。

以上为物料退补管理制度，对企业物料的退补流程、责任和义务进行了详细的规定，希望能够帮助企业提高物料管理的效率和减少浪费，确保物料的合理使用和延长使用寿命。

内部退换物料规章制度内容一、总则为规范公司内部物料的退换流程，保障公司资产的安全和完整，制定本规章。

二、适用范围本规章适用于公司内部所有物料的退换流程。

三、物料的退换条件1. 物料因质量问题需要退换的，应当符合公司规定的产品质量标准。

2. 物料在保修期内，且有保修协议的，可以根据保修协议规定申请退换。

3. 物料在规定的使用寿命内，出现非人为因素导致的损坏，可以根据公司规定申请退换。

4. 其他符合公司规定的退换条件。

四、物料的退换流程1. 物料退换申请（1）申请方提交退换申请，注明物料名称、型号、数量、质量问题或其他原因。

（2）公司接受申请后，派遣相关人员进行核实。

2. 物料核实（1）核实人员对申请的物料进行检查或测试，确认是否符合退换条件。

（2）如物料符合退换条件，填写《物料退换核实单》，并提交给相关部门。

3. 部门审批（1）相关部门对退换申请进行审批，审核退换原因和核实结果。

（2）如审批通过，填写《物料退换审批单》，并提交给采购部门。

4. 采购流程（1）采购部门收到审批单后，按照公司的采购流程和要求进行物料的申请或购买。

（2）采购部门将申请物料送达申请方，并进行确认。

5. 物料入库（1）申请方确认收到物料后，将物料送至公司库房进行入库。

（2）库房管理员检验并编制《物料入库清单》。

6. 物料退款或换货（1）如因质量问题而退换的物料需要退款，财务部门负责办理退款手续。

（2）如因非质量问题而需要换货的物料，相关部门负责对物料进行调换。

7. 记录与整理公司各部门应当及时记录和整理物料的退换流程和相关文件。

五、物料的保管与管理1. 公司库房应当按照物料的性质和规格进行分类、编号和标识，确保物料的安全和易查性。

2. 物料的入库、出库、盘点等操作应当按照公司规定的流程和标准进行，确保数据的准确性和完整性。

3. 物料的使用应当按照生产计划和相关规定进行，不得超量使用或私自调拨。

4. 物料的报废应当按照公司规定的流程进行，对无法使用的物料进行台账登记和处理。

食品生产企业退料补货的程序的规定
1.退料的类型
通常物料退库的对象包括下列几项。

（1）与产品规格不符的物料。

（2）超发的物料。

（3）不良的物料。

（4）呆料。

（5）报废的物料。

2.退料补货的程序
退料补货的程序如图2-2所示。

图2-2 退料补货程序
（1）退料汇总。

生产部门将不良物料分类汇总后，填写“退料单”送至品管部IQC 组（见表2-3）。

表2-3 退料单
退料部门： 退料部门编号： 收料库： 收料库编号： 原发料编号： 日期： 物料 编号 品名 规格 单位 金额 数量 品管 鉴定 退料 原因 备注
退货 实收
仓管员： 品管员： 退料员：
退料汇总 品管鉴定
退货 补货 登账
（2）品管鉴定。

品管检验后，将不良品分为报废品、不良品与良品三类，并在“退料单”上注明数量。

对于规格不符的物料、超发的物料及呆料退料，退料员在“退料单”上备注：不必经过品管而直接退到货仓。

（3）退货。

生产部门将分好类的物料送至货仓，货管员根据“退料单”上所注明的分类数量清点无误后，分别收入不同的仓位，并挂上相应的“物料卡”。

（4）补货。

因退料而需补货的，需开“补料单”，退料后办理补货手续（见表2-4）。

表2-4 补料单
制造单号：产品名称： No．：
生产领料员：仓管员： PMC：
（5）登账记录。

仓管员应及时将各种单据凭证入账。

（6）表单的保存与分发。

仓管员将当天的单据分类归档或集中分送到相关部门。

领料、退料、补料管理办法、领料1、生产线根据订单领料，原则上提前一至两天开具《材料出库单》，领料单必须经生产线主管、仓库主管审批、财务审核后生效，领料单必须注明物品名称、料号、型号、颜色、数量以及区分合同号。

2、仓库接到《领料单》根据生产线进度提前备料，生产线需提前三个小时到仓库完成领料。

3、通用配件生产部门根据车间生产线库存情况自行决定领用数量，专用配件领用必须根据订单数量，不允许多领，仓库进行监督。

4、小件配件原则上一次性领完，若因库存不够等其他原因不能一次性领完，可分批领料。

5、大件物料或跟线物料第一次领料时，应考虑生产单的产能和区域空间情况，以备足一天的用量为原则。

6、不能一次性领完的物料，生产线可根据生产进度情况进行领料。

7、生产线领料时，领料员对物料数量务必与仓管员当面点清数量并签字确认。

8、因特殊原因需先借物料的，所借物料必须在24 小时内开具《领料单》。

9、生产线如整包装数量缺少时须立即通知仓库确认后才能补料。

二、退料1、生产线在生产过程当中出现的不良物料应与正常物料区分开，标识清楚，并且当天退料。

2、生产线退料时，《退料单》必须经部门主管、品质部主管审核、财务部核准后，仓库才可接受退料。

3、生产线退料时，品质部应对不良物料进行判断，在《退料单》上标识属于制程不良还是来料不良，如属于制程不良因注明不良率的百分比。

4、外购不良物料统一退仓库，由仓库通知采购部，采购部通知供应商，仓库负责办理退货手续。

5、仓库退货给供应商时，《退货单》需经品质部主管确认，品质部注明退货原因，方可退货。

三、补料1、生产线作损需补料时，务必先开具《补料单》，经部门主管、品质主管审批后，仓库再进行补料，补料原则上一次性补完。

2、补料实行“先补后退”的原则，即生产线先领料，等生产完成后，生产再将不良品退回仓库，补料数量和退料数量必须一致，仓库给予监督。

3、仓库接到《补料单》应第一时间安排补料，以不影响正常生产为原则。

物料退补管理制度一、背景物料退补是指在生产过程中，发生了物料的退回或补充的情况。

管理好物料的退补是保证生产运营顺利进行的重要环节，对于节约成本、提高效率具有重要意义。

为了规范物料的退补流程，优化物料管理的效率，制定物料退补管理制度是必要的。

二、适用范围本制度适用于所有需要退补物料的部门和人员，包括所有生产、仓储、采购、财务等相关部门和人员。

三、退补类型1.物料退回：指因品质问题、数量错误、规格不符等原因，需要将已经进入生产环节的物料退回供应商。

2.物料补充：指在生产过程中因为计划外的需求变动，需要从供应商处购买额外的物料补充到生产线。

四、物料退补流程本制度明确了物料退补的具体流程，以保证退补的准确性和及时性。

1.提交退补申请：–部门负责人或相关人员在需要退补物料时，填写退补申请单，包括物料名称、数量、规格，退补原因等。

2.部门审核：–部门负责人审核退补申请单上的信息是否准确，并与相关数据进行对比。

–部门负责人签字通过后，将申请单送至仓储部门。

3.仓储发货：–仓储部门根据退补申请单上的要求，拣选合适的物料进行包装和发货。

–准备好的物料交由仓储部门进行核对，确认无误后发货。

4.物料退回/补充：–供应商收到退回物料后，进行验收，如有必要进行退款或更换。

–供应商提供补充物料后，由仓储部门进行收货，核对入库。

5.更新库存信息：–仓储部门在收到退补物料后，及时更新库存记录，并通知相关部门进行调整。

–财务部门根据库存变动情况，进行相关账务处理和记账。

五、责任和权限1.部门负责人：–负责审核物料退补申请单的准确性和合法性。

–签字通过退补申请单并监督全过程的执行。

2.仓储部门：–负责根据退补申请单的要求，准备和发货物料。

–负责货物的收货、验收和库存的更新。

3.供应商：–负责退回物料的验收，如有必要进行退款或更换。

–负责补充物料的供应，保证及时到货。

4.财务部门：–跟进库存情况，根据退补情况进行账务处理和记账。

六、风险控制为了降低风险和提高效率，需要注意以下事项：1.仓储部门需要定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。