成品入库出货记录表

库存商品明细表登记模板摘要：一、库存商品明细表概述二、库存商品明细表登记模板的构成1.基本信息栏2.商品信息栏3.库存变动记录栏三、如何使用库存商品明细表登记模板1.填写基本信息2.填写商品信息3.记录库存变动四、注意事项1.保持表格整洁2.及时更新库存信息3.确保数据准确性正文：一、库存商品明细表概述库存商品明细表是一种用于记录企业商品库存情况的表格，它可以帮助企业实时了解各商品的库存数量、存放地点等信息，为库存管理提供依据。

库存商品明细表通常包括基本信息栏、商品信息栏和库存变动记录栏三个部分。

二、库存商品明细表登记模板的构成1.基本信息栏基本信息栏主要包括以下内容：（1）单位名称：填写企业名称。

（2）单位地址：填写商品库存所在地。

（3）联系人：填写负责库存管理的人员姓名。

（4）联系电话：填写负责库存管理人员的联系电话。

2.商品信息栏商品信息栏主要包括以下内容：（1）商品名称：填写商品名称。

（2）商品类别：填写商品所属类别。

（3）生产厂家：填写商品生产厂家名称。

（4）生产日期：填写商品生产日期。

（5）保质期：填写商品保质期。

（6）库存数量：填写商品当前库存数量。

3.库存变动记录栏库存变动记录栏主要用于记录商品库存的增减情况，包括以下内容：（1）变动日期：填写库存变动发生的日期。

（2）变动原因：填写库存变动的原因，如进货、销售、报废等。

（3）变动数量：填写库存变动的数量。

（4）累计库存：填写变动后的累计库存数量。

三、如何使用库存商品明细表登记模板1.填写基本信息首先，填写单位名称、单位地址、联系人及联系电话等基本信息。

这些信息将为库存管理提供必要的联系方式和地址。

2.填写商品信息接下来，填写商品名称、类别、生产厂家、生产日期、保质期等商品信息。

这些信息有助于对商品进行分类管理和跟踪商品来源。

3.记录库存变动在库存变动记录栏中，详细记录商品的进出库情况。

每次发生库存变动时，都要填写变动日期、变动原因、变动数量及累计库存。

OQC出货检验程序（ISO9001-2015）1.0目的：为确保生产线所生产的成品品质符合客户品质要求，对整个出货检验过程进行有效的管理,特制定本程序.2.0范围：适用于汕头市万晖实业有限公司所有产品出货品质检验作业.3.0职责:3.1OQC:出货品质检验、品质判定、状态标识、异常反馈与跟踪、检验结果记录。

3.2QE：制定或修订出货品质检验标准、异常原因分析、异常跟踪及作业指导。

3.3生产部：出货待检通知、不合格批的重工作业、不合格品处理.3.4仓库：成品入库管理、库存超保质期成品再检通知。

3.5业务部:成品特采申请、重工作业安排.4.0定义无5.0作业内容5.1入库成品待检通知生产部入库待检的成品必须是经FQC全检并判定合格（需贴合格标识）的产品，入库前需核对入库数量与检验数量是否相符，最后将待检之成品移入成品仓库指定的出货待检区域。

然后开立《出货待检通知单》通知OQC进行出货检验。

5.3出货品质检验作业5.3.1检验依据OQC检验时依据《成品检验规范》、《产品检验标准书》、工程样办等对产品进行品质检验和判定,抽样作业时按照MIL-STD-105E普通Ⅱ级抽样，合格质量允收水准（AQL）：致命缺陷（CRI）：0、主要缺陷（MAJ）：0.65、次要缺陷(MIN):1.5,若客户有特别要求按照客户要求的允收水准进行抽样作业,具体参照《抽样检验计划》执行.5.3.2检验项目检验项目包括:外观/尺寸/结构/特性/包装/标识等项目,具体检验项目参照《成品检验规范》中规定检验项目进行检验.5.3.3OQC出货检验作业时应按照抽样计划规定的抽检数量从待检批中的不同部位、不同箱号的箱子中抽取指定数量进行检验,尽量减少不量流入客户端.检验完成后需在《出货待检通知单》上进行品质判定,然后将《出货待检通知单》归还生产部.5.3.4正常情况出货检验需在6个工作小时内完成,急出货情形需在2个工作小时内完成检验.检验结果是否合格都需真实且详细的记录于《OQC成品检查报告》上,以便追溯和统计分析.5.3.5经OQC检验合格批次,由生产部门填写《成品入仓单》办理入库.5.4检验状态标识检验合格在标签上盖PASS印章,不合格贴红色REJECT标签,特采使用贴黄色特采使用标签.挑选或加工使用则贴挑选/加工使用标签.具体参考《产品标识与追溯性控制程序》.5.5品质异常反馈及处理经抽检判不合格批次,需在产品外箱上贴上红色的不合格(REJECT)标签,并将判定结果记录于《成品待检通知单》上并归还仓库,同时OQC开立《出货检验异常报告》给OQC组长确认/主管审核/经理核准,然后由业务/PMC/生产/品质/工程等相关单位会签评审.最终由(副)总经理批准,不合格批的处理方式按(副)总经理批准意见执行,会签完后将此单给责任单位进行原因分析和制定改善对策,至于检验发现之不合格品的处理方式参照《不合格品的控制程序》执行.5.6特采放行作业5.6.1经OQC检验不合格批产品,经公司(副)总经理批准决定特采使用的,由业务开立《特采申请单》并附上《出货检验异常报告》给品质部/工程部/生产部/PMC等相关单位会签评审,由公司(副)总经理批准执行,最后由OQC将不合格标签撕下,在标签上盖PASS印章,若是经客户同意特采使用需在外箱贴特采使用标识.5.7不合格批重工再检判重工的不合格批,OQC需对重工过程进行跟踪(包括重工项目是否与反馈之项目相符,重工之数量是否与判退的数量相符等内容),重工后生产部必须重新报验此批,并在《出货待检通知单》上注明”已重工”字样.重工再检OQC必须再次填写《OQC成品检查报告》,报告上需详细注明为”重工再检”字样,并详细记录《出货检验异常报告》编号和其他相关信息,以便于追溯.5.8库存成品再检所有库存成品超过保存期限,仓库必须重新提报给OQC重检和判定.重检后原标识需更换,若重检判不合格,需开立《出货检验异常报告》给相关单位会签评审,不合格批的处理参照5.5/5.6/5.7执行,不合格品参照《不合格品控制程序》执行.5.9控制计划的传递和执行5.9.1在新产品投产之前，由品质经理针对此项产品的特殊特性内容，对检查员进行培训，要求品管员严格按特殊特性的内容执行检查。

二、操作12345
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9单据保存
物料处所有用过的单据必须封存在一个固定位置，以便后续查账。

三、注意事项
SMT 成品入库作业指导书1.作业时必须配戴静电环。

2.一定要认真作业，不可加错数量或漏开单现象发生；
3.拿取FPC 时，轻拿轻放，不可乱扔乱丢；
4.作业员上线时不可配戴手表、手环、戒指等首饰；
5.注意所有客户机种必须区分清楚，物品需摆放整齐。

XX 电子科技有限公司
成品入库将入库成品移到仓库；入库单必须和实物是相符，即一个胶箱（托盘）内放一个机种。

入库核对入库到仓库时需和仓管员再次核对数量；并要求仓管员在入库单上签名；红联撕下给仓库。

开【入库单】
1.填写内容：
客户、订单号、机种、批量、出货数量、累计数量及未出货数量
2.填写要求：
⑴一张入库单只可填写同一家客户的产品避免漏开单现象发生； ⑵填写时字迹工整、整齐，不可有涂改现象。

填写【工单状态一览表】在【工单状态一览表】上分别填写相应的数据。

结单统计根据生产数量、FPC/BGA/CON/IC 来进行结单；未结单部分需报告给当班主管给于处理。

一、操作流程四、相关图片产品分类镜头板放在托盘内；模组板放在胶箱内；一个托盘（胶箱）只可放一个机种，避免混板。

数量加总按客户、机种对已区分OK 的板进行加数；
文件编号XXX-QPA-PD013制定日期2018/5/1文件版本A/01页 码第1页，共1页。

行政仓库管理规定货物出入库流程仓库管理常用表单文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-仓库管理制度框架行政仓库管理制度目录一、仓库管理制度1、目的2、采购入库管理3、4、5、6、7、8、9、库区二、货物出入库流程1、2、3、三、仓库管理常用表单1、采购申请表2、补库清单3、采购入库单4、领用出库单5、直拨单四、一、仓库管理制度1、目的1.1为了加强库存物品及在借物品管理、明确物品进、出库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证安全，特制定本制度，要求公司各部门遵照执行。

1.2制度中所指的物品是指各部门因工作所需而储存的各种成品材料。

1.3工作日提前十分钟到岗，巡视仓库，检查仓库周围环境是否存在火灾隐患，若有异常，应及时向上级领导报告，并及时排除隐患。

2、采购入库管理2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门要求紧急采购两类。

2.1.1日常备货采购指行政部仓库根据物品库存和各部门申领计划主动备货，补库清单由仓库每月10日前下，由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档；传一份给采购部门执行。

2.1.3为了降低紧急采购频率和采购成本，每月5号前各部门必须把次月的申领计划表发给仓库统计，以便仓库做补库计划，超过5号没有把申领计划表交给仓库的部门，本月不得申领物品。

2.1.4仓库管理员根据审核无误的补库清单清点采购送来物品实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致；如果是部门专用物品，应及时通知使用部门一起验收，经使用部门验收合格仓库方可收货入库，否则拒绝入库。

2.1.5仓库将实物清点入库后，应在实物库位上贴上物品名称，对于保质期比较短的物品（烟酒饮料、食品等）还要检查生产日期和保质期，在录入管家婆系统时设置到期日期，以便每月月初核查，在保质期之内督促使用部门领用。

2.1.6仓库根据核对无误的送货单关联生成入库单并打印，入库单由采购、仓库签字确认，入库单为一式三联，一联仓库，一联采购部，一联财务。

工业企业产成品出/入库程序（一）入库流程1.产品有原材料加工为产成品后，由车间人员将产成品样品送至实验室，由实验室检验员检查确定产品质量合格后，由检验员开具产品检验单，并由车间经办人员与检验人员在产品检验单上签字或盖章。

2.车间经办人员持产品检验单到仓库办理入库手续。

3.仓库保管员在收到产品检验单后需与经办人员清点产品名称以及数量，清点完毕后根据名称、数量填写一式三联产品入库单。

4.产品入库单填写完毕后，经办人员与仓库管理员检查无误后，经办人需在“入库人”处签字或盖章，仓库保管员在“保管”处签字或盖章。

（在材料入库单的签字或盖章，主要是明确责任，仓库保管员负责数量是否与实物相符，检验员负责物资质量是符合格。

）5.入库单一式四联，经验收入库后，仓库保管员应及时将填写规范后的第三联记账联送至财务部用作财务记账入账的依据。

入库单三联单分配：1）第一联存根联为仓库存根并记账;2) 第二联保管联由生产车间自留备查；3) 第三联记账联送至财务部用作财务记账入账的依据；（二）出库流程1.销售产品时，市场部内勤根据订单名称、数量、规格型号等信息填写一式五联产品出货单，并在出货单“经办人”处签字或盖章。

2.填写完毕后由市场部内勤将产品出货单送至市场部负责人，由市场部负责人签字或盖章。

3.市场部负责人签字完毕后由市场部内勤将出货单送至仓库保管员处，仓库保管员去人无误后需在出货单“仓库”处签字或盖章。

4.仓库保管员签字完毕后根据产品出货单上的信息填写一式三联产品出库单。

5.产品出库单填写完毕后，经市场部内勤检查无误后，市场部内勤需在“出库人”处签字，仓库保管员在“保管”处签字，并将出库单送至财务部，由财务人员在“记账”处签字完毕后将出库单第三联记账联留至财务。

6.仓库保管员将发货单以及出货单填写，签字完毕后，即可根据出货单上填写的名称、数量清点出产品，准备发货。

7.提货时由提货司机在“提货人”处签字。

8.提货司机签字完毕后将第四联传达室联送至办公室由办公室主任签字送至传达室作为载货物出厂区依据；出货单五联分配：1.1第一联（白）存根联由仓库保管人员自留备查作为记账的依据；1.2第二联（蓝）财务联由仓库保管员转给财务作为财务记账的依据；1.3第三联（红）客户联发货时跟随货物送至客户处作为客户清点产品依据；1.4第四联（黄）传达室联由办公室主任签字送至传达室作为出厂区依据；1.5第五联（绿）回单联交由市场部内勤作为与客户对账依据；出库单三联单分配：2.1第一联存根联由仓库保管员自留存根并记账；2.2第二联保管联由市场部内勤留存备查；2.3第三联记账联由仓库保管员及时送至财务作为记账入账的依据。

出入库流程一、采购入库（1）供应商入库：供应商送料到公司时，应携带送货单、采购订单，品质负责检验，检验ok后仓管办理入库，在系统中开具采购入库单。

注意事项：品质IQC每天及时登记检验台账，并于次日上午10:00之前发到财务人员邮箱，财务人员对照系统入库单进行跟踪，如在24小时未办理入库的，给予相应仓管100元/单负激励，IQC人员在货到仓库24小时不办理检验，或者检验后不更新台账的给予100元/单负激励。

采购人员应事先通知供应商带齐单据，否则不予受理，影响车间生产的考核采购员100元/单负激励。

（2）兄弟公司入库（寄售）：兄弟公司来料采取寄售制，采购根据车间上线数予以对账结算。

注意事项：此类物料虽属于寄售制，但我司仓管有代为保管职能，根据车间上线数同时办理采购入库和车间领料单。

（3）采购退货：对于已经办理采购入库但发现质量不合格或其他因素需要退回供应商的，必须办理采购退货单，采购退货单一旦审核，采购应及时通知供应商在24小时过来取货。

如超过24小时不过来取货仓库无保管职能，产生的损失由供应商自行承担。

注意事项：货物需要供应商置换的不允许出现不开单现象，货物退回即开采购退货，重新来料办理采购入库。

如发现采购退回没有开具采购退货单的给予仓管员100元/单负激励。

（4）直发补单：对于供应商直发物料，供应商应在直发当月25日前将直发送货单（有客户签字）采购订单到我司采购处予以确认签字，确认完毕后到财务账管处办理直发补单手续。

对于兄弟公司直发物料，采购员应在直发当月25日前到财务办理直发补单手续，直发送货单由采购向兄弟公司或者我司售后人员索取。

注意事项：对于直发补单必须在当月25日前在系统中办理完毕，25日（含）以后的算作次月事项，如发现直发且客户已上线超过1个月未办理的，是供应商送货的，货款打8折处理，是兄弟公司送货的，给予我司采购人员100元/单负激励。

二、车间领料（工单领料单）车间在领取物料时，应根据系统中的工单开具车间领料单，车间领料员签字后交予仓管员，仓管员见单后方可发货，发货完毕应在车间领料单上签字，财务账管员应根据有双方签字的车间领料单予以审单，车间领料单不允许修改，如需修改数字则作废重新开单。

成品出入库治理制度及流程1.目的：规范成品仓库的运作程序，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与正确。

2.范围：本流程适用于公司成品出入库的工作。

3.职责：（1）生产部负责开具成品入库单，将成品送到成品仓库办理入库手续。

（2）仓库成品仓负责办理成品的入库接收，存放以及出货发送。

（3）其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据，并完成相关流程。

（4)销售部负责开具成品提货通知单，并通知内勤安排物流公司和成品库。

（5）物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。

4.流程图：5.流程5.1成品入仓5.1.1经检验合格的产品，由生产线包装后，由生产线成品入库治理员开具成品入库单，送成品到成品仓办理成品入库手续。

5.1.2仓管员依据“成品入库单”或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量。

5.1.3仓管员还必须检查外包装的外观状况：要求包装不能破损。

5.2入库成品的搬运5.2.1生产包装人员将成品装入包装袋，放在指定存放地点，保证有规则存放，用叉车或者其他方式将成品运移至成品仓。

5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求，人员身体状况是否适合搬运。

（严禁酒后或者身体不适时进行搬运）5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施，避开成品淋雨或者接触到其他液体。

5.2.4成品在摆放过程中必须轻拿轻放，禁止野蛮作业。

5.3成品储存5.3.1成品存放应保持入库时的包装状况，仓管员应保持成品外包装的整洁和贴在上面的各种标识的完整。

5.3.2不通规格、型号的成品应分开存放，禁止将不同批号的货物混放在一起。

5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。

5.3.4如因工作需要，检验员来成品仓做最后抽检工作，待一切完成并按规定包装完毕后，经成品检验员与仓管员确认数量后才能接收成品实物。

5.3.5发现有包装损坏情况，仓管员应及时通知生产线、品质等部门予以处理。

成品入库及出货流程1.目的确保入库成品可及时出货，保证发货流程的顺畅，特制定此流程。

2 .范围适用于XXXX所有产品出入库。

3 .职责1. 1生产管理部：负责成品库存台账、跟踪产品到货情况、确保产品的安全工作。

3. 2品质管理部：负责成品入库信息的管理、发货的资料的准备、质量验收管理及库存倒箱的确认工作。

4. 3制造部：负责自成品在入库前的保管、负责生产过程及入库成品的数量统计,确保数据准确，负责库存品倒箱工作。

5. 4技术部：负责单独发货产品的有效判定及客户基地互发的确认工作。

4 .术语无5 .流程图无6 .程序6. 1成品入库7. 1.1入库成品为经检验合格、符合客户要求的产品，可正常发货。

8. 1.2发货员依据销售部下发的订单，打印出相应的条形码，张贴至对应的产品合格证上。

6.1.3成品打包前由检验员确认，成品实物与合格证上标示内容相符合，确保所用包装箱是经检查合格的；未经检验员确认的打包成品，检验员拒贴合格证和条形码,并要求产线重新拆包确认。

6.1.4张贴合格及条形码证必须符合规定要求，且保证箱体外无其他与实物不符的标识。

6.1.5入库具体情况登记于《成品入库登记本》。

6.L6入库成品合格证丢失，由相关部门正式提出申请，并提供该物料信息，由品质管理部负责人同意后，检验员登记补充合格证信息；未经品质管理部负责人同意，检验员不允许补充合格证信息，如有检验员私自补充合格证，则于月底考核10分。

6.2发货资料准备6.2.1发货资料事项出厂检验报告（并复印留底）、校对件报告（若客户要求）、毛坯材质报告、抗拉试棒、客户特殊要求的资料。

6.2.2出厂检验报告使用黑色中性笔填写，数据准确、字迹清晰，无涂抹。

6.2.3毛坯材质报告6.2.3.1毛坯批次更新后，通知生产管理部准备材质报告。

6.2.3.2生产管理部拿回的材质应字迹清晰，反之，可以拒绝接收，要求更换。

6.2.3.3生产管理部将供应商提供的材质留底交于品质管理部保管，发货时使用复印件；如个别检验员未将材质报告留底，后续需使用之前的材质报告，由该检验员自行准备材质报告。

物料出入库管理规定1、总则：1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。

1.2、适用范围：本公司使用的原材料，《辅助材料,板材，工具》悉依本规定办理。

2、原材料入库规定：2.1、暂收作业流程:①、采购人员与供应商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。

②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。

③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供应商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。

④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。

⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。

⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它特殊情况时，必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。

2.2、验收检查：①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。

②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。

③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。

④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。

⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。

外购成品入库检验及产品出货核对流程图
一、外购成品入库检验流程图 物流中心开具《灯具进货单》连同产品一起放在待检区
返工
OQA 根据送检单上的信息准备相关检
OQA 根据相关作业指引进行抽样和实施检验
NG
OK
二、 产品出货核对
检验合格时，在《灯具进货单》上签字盖PASS 章，同时在外箱上作好合格标识，然后办理入库手续。

检验不合格时，在产品上进行不合格标示，同时开具《出货检验报告》通知采购进行签字确认，然后办理退货手续。

将检验状况记录在《OQA 出货检验报告》、《OQA 检
验日报表》上，并将每日检验状况输入电脑通过邮件形式发送给相关单位，便于查询与追溯
刚入库之成品，OQA 按要求核对
产品型号，规格等项目与实际产品的一致性。

仓存货品呆滞15天以，必须对产品相关安全，功能及测试重新进行验证。

核对无误后，OQA 在《销货单》上签字盖“QA PASS ”印章，并保留一份底单便于查询与追溯。

仓库将《销货单》和《出货通知书》一起交给OQA 检验人员核对检验状况。

成品入库发货管理制度一、总则为规范公司成品入库和发货管理工作，确保产品安全、高效、有序的出入库流程，提升物流运作质量，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司的成品入库和发货管理工作，涉及到公司成品仓库管理和物流配送环节。

三、成品入库管理1. 成品入库流程（1）接收货品：接货员接收成品货物，对发货单和货物进行检查，确保货物的数量、质量和规格与订单一致。

（2）入库登记：接货员对货物进行入库登记，并分配入库单号，同时在系统中录入相关信息。

（3）排列整理：仓库管理员根据货物的属性、规格和储存要求，将货物整理妥当排列在指定位置。

2. 成品入库要求（1）货物验收：接货员要认真核对货物的数量和品质，如有破损或不符合要求，应及时通知相关部门。

（2）登记记录：入库人员必须准确录入相关信息，确保货物信息的及时性和准确性。

（3）货物分拣：仓库管理员需根据商品属性将货物进行合理分拣，并按规定存放。

（4）货位标识：入库后的货物应根据不同分类和性质贴上明显的标识，并定期检查标识的完整性。

四、发货管理1. 发货流程（1）备货准备：仓库管理员收到发货指令后，按照订单要求进行货物的捡货、整理和包装。

（2）出库审核：负责人员对发货单、货物和包装进行审核确认，确保发货信息无误。

（3）装车发货：装车员根据发货清单将货物装车发货，并填写车辆出车记录。

2. 发货要求（1）货物包装：发货前货物应做到整洁、包装完好，防止在运输途中发生损坏。

（2）出库记录：出库记录应完整、准确，并做好备份，以便随时查阅。

（3）发货准时：发货员在规定时间内完成出库发货工作，确保货物按时送达客户。

五、验收管理1. 成品入库验收（1）验收标准：成品入库验收人员应按照验收标准进行严格把关，确保货物的质量和数量达到要求。

（2）验收记录：入库验收人员应准确记录验收结果，并将相关信息反馈给上级领导和供应商。

2. 成品出库验收（1）验收程序：出库验收人员应按照客户要求对货物进行验收，并在客户签收时核实货物真伪。