医院物资采购管理办法(试行)

医院零星物资询价采购办法（试行）为进一步加强医院物资采购管理工作，节约资金，结合医院物资采购相关规定，特制定本暂行办法。

一、对预计年采购量单项超过5万元的非医疗用物资或服务,如电脑耗材，五金材料，办公用品，打印纸、印刷品、被服、燃料等，在每年第四季度内由采购科室负责编制采购目录，审计科、财务科、监察科共同参与，采用竞争性谈判或密封报价等方式确定此类物资当年的供应商。

如以上几种方式在执行过程中经两次邀请仍出现供应商不足三家的情况，由采购科室、分管院长、审计科、财务科、监察科、院纪委集体讨论确定供应商，并形成会议纪要由相关科室备案。

二、对预计年采购量在5万元以下，需要经常采购且价格浮动频繁的物资，如日化用品、办公家具、电器设备、劳保用品等，由采购科室负责制定出所需上述物资的品名、规格目录，必要时可标明使用量，在年底由采购科室牵头，审计科、财务科、监察科协办共同完成询价工作。

询价不得少于三家供应商，需对供应商提供的报价、服务及质量等进行比较，由以上四个部门对询价结果做综合比较，确定当年该类物资的基期价格，形成基期价格汇总表，并形成会议纪要由相关科室备案。

执行基期价格过程中，如遇涨价事件：1涨幅在基期价格的1096以内（包括10%）由采购人报采购科室负责人审批采购，并做好记录;2.涨幅在基期价格的10%~30%以内（包括30%）由采购科室报审计科、报主管院长审批；3.涨幅超过基期价格30%的，由采购科室、审计科、财务科、监察科集体询价讨论决定。

三、临时出现不可预见的且一次性采购金额在5000元以下未在基期价格汇总表中的的急需物资可报审计科事后审计，5000元以上的报审计科事前审计，由申请科室提出物资采购申请。

流程如下：采购员将科室的使用申请计划报主管科长审批后报主管院长审批，主管院长审批签字后由采购科室报审计科后方可按计划采购。

为了规范采购行为，使采购行为更有利于监督，进行询价采购时除按程序进行操作外，还需写出采购询价报告，报主管医院领导及纪律监督部门。

中南大学湘雅医院医疗设备及物资采购招投标管理办法（试行）目录第一章总则第二章招标范围及方式第三章招标第四章投标第五章评审专家第六章开标、评标和定标第七章罚则第八章附则第一章总则第一条为了规范医院医疗设备（含耗材、试剂）及物资采购，保护国家利益、社会公共利益和买卖双方当事人的合法权益，提高经济效益和资金使用率，保证采购质量和产品质量，保证医院医疗设备及物资采购工作的规范化、制度化和公开化，根据《中华人民共和国招标投标法》（以下称《招标投标法》）、《湖南省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》、《工程建设项目货物招标投标办法》（七部委2005第27号令）、《机电产品国际招投标实施办法》（13号令）等法律法规，根据医院的实际情况及以往设备及物资采购的相关程序，制定本管理办法。

第二条本办法适用于中南大学湘雅医院医疗设备（含耗材、试剂）及物资的采购。

医疗设备（含耗材、试剂）及物资采购项目符合本办法规定的范围和标准的，必须通过招标方式确定中标人。

任何单位和个人不得将依照本办法必须招标的项目化整为零或以其他任何方式规避招标。

第三条中南大学湘雅医院院务委员会是医疗设备（含耗材、试剂）及物资采购的行政主管部门；纪委（监察）办、审计办、财务部等部门是采购活动的监督协管机构；资产装备办和后勤办是采购活动执行机构，负责具体采购程序的实施；招标代理机构是受医院委托，全程代理组织招标投标活动的中介服务机构。

第四条医疗设备（含耗材、试剂）及物资采购招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

第五条招标组织形式分为自行招标和委托招标；招标方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。

应当进行国际招标投标活动的，必须委托具备国际招标资质的招标代理机构进行。

第六条任何部门和个人不得非法阻挠和限制投标人自由参加设备及物资招标投标活动，不得指定采购设备及物资的品牌、服务，以及采用其他方式非法干涉招标投标活动。

医院物资采购制度____人民医院医院物资设备采购管理制度(草案)第一章总则第一条为了规范我院物资采购管理工作，提高采购资金的使用效益，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、高效、廉洁运行，根据《____政府采购法》、《____招投标法》及有关法规，特制定本制度。

第二条本制度所指物资设备是指采购资金在____万元之间，包括后勤服务、医疗耗材设备、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的物资设备。

第三条采购活动必须遵守(循)国家相关法律、法规及行业规范。

各参与部门都要廉洁自律，各尽其职，主动配合，协调支持，努力提高工作效能。

第四条参与采购活动的工作人员要以主人翁精神为出发点，力求节约，____浪费，廉洁、高效履行职责。

第五条各项采购工作均要遵循“公开、公平、公正”和“____采购、货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求、性价比较高的物资设备。

第六条采购工作程序应注意积极引进市场竞争机制。

一般情况下至少应引入三家以上供应商参与竞争。

本着“诚实守信、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

第二章采购____机构的设立及职责第七条采购____机构成立桐梓县人民医院物资设备采购工作领导小组。

该小组为医院采购工作的决策机构，组长由院长担任，副组长由分管副院长和党支部书记担任。

成员由后勤科、设备科、信息科、审计科、财务科、价格科、院办公室以及物资设备使用科室等人员随机抽取组成。

其主要职责是：1、制定并审议各类物资设备采购招标规章制度和有关招标文件。

2、协调、指导全院招标工作。

3、受理招标工作的投诉。

医院物资设备采购工作领导小组下设办公室，办公室分别设在后勤科、设备科、信息科，负责相关的招投标工作的日常____协调工作，其具体工作内容是：1、执行领导小组的决议，向领导小组报告工作的进展情况。

2、后勤科主要负责后勤服务、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、印刷品等品种的采购；设备科主要负责医疗耗材设备等的采购；信息科主要负责电脑打印机耗材、信息设备、信息软件等的采购。

医院总务科物资采购管理办法一、背景医院总务科是医院内部管理部门之一，负责医院的物资采购工作。

物资采购的管理对于医院的正常运营非常重要，因此制定一套科学、规范的物资采购管理办法是必要的。

二、目的本文档的目的是为医院总务科制定一套完整的物资采购管理办法，以确保医院的物资采购工作能够高效、合规地进行，以满足医院的日常需求。

三、职责和权限1. 总务科的职责和权限•负责制定和完善医院物资采购管理制度；•制定物资采购计划，并提供给相关部门审批；•组织采购活动，包括招标、报价、比较、评审等工作；•监督采购过程，确保采购活动符合法律法规和医院相关规定；•跟踪供应商履约情况，维护供应商关系，提供相关的供应商评价；•统计和分析采购数据，提供相关报表。

2. 部门的职责和权限•协助总务科进行物资采购计划的制定与审批；•提供相关的物资需求信息，并配合总务科进行供应商的选择和评审；•负责与供应商进行谈判与签订合同，并监督供应商的履约情况；•提供相关统计数据，并配合总务科编制相关报表。

四、采购流程1. 采购计划的制定根据医院的需求和预算，总务科负责制定物资采购计划。

计划包括物资的种类、数量、预算和时间节点等信息。

采购计划需要经过相关部门的审批后方可执行。

2. 供应商的选择和评审总务科根据采购计划，制定供应商选择和评审的具体规则和程序。

供应商的选择应充分考虑供应商的信誉、价格、质量和交货时间等因素，并通过评审程序进行评估。

3. 采购合同的签订总务科在与供应商确定采购意向后，负责与供应商进行谈判并签订采购合同。

采购合同应明确物资的名称、规格、数量、价格、交货期限等主要条款，并注明违约责任和争议解决方式。

4. 采购活动的执行采购活动的执行包括招标、报价、比较、评审等工作。

总务科负责监督采购过程，确保采购活动的合规性和公正性，并及时处理采购过程中的问题和纠纷。

5. 供应商履约的监督总务科负责监督供应商的履约情况，包括货物的质量、交货时间的符合等。

医院物资采购管理制度第一章总则为规范医院物资采购管理行为，提高采购效率，保障医院正常运转，特制定本制度。

第二章采购管理范围本制度适用于医院所有物资的采购管理工作，包括但不限于医疗器械、药品、耗材等。

第三章采购管理机构医院设立采购管理部门，负责医院物资的统一采购工作。

采购管理部门负责制定采购计划、审核供应商资质、签订合同等工作。

第四章采购管理流程1. 采购计划：各科室根据实际需求，向采购管理部门提交采购计划。

2. 供应商选择：采购管理部门根据科室需求，选择合适的供应商进行洽谈。

3. 供应商资质审核：采购管理部门对选定的供应商进行资质审核，确保供应商具有合法经营资质。

4. 签订合同：双方在商定的条件下签订合同，明确物资的种类、数量、价格等信息。

5. 采购审核：采购管理部门对已采购的物资进行审核，确保采购符合规定。

6. 入库管理：采购管理部门将已审核的物资进行入库管理，确保物资安全。

7. 物资管理：各科室根据实际需求，领取已入库的物资进行使用。

第五章物资管理1. 物资验收：各科室在领取物资时，应进行验收，确保物资完好无损。

2. 物资分类管理：各科室应按照规定对物资进行分类管理，确保物资使用顺利。

3. 物资库存管理：各科室应合理管理库存，避免物资过期、损坏等问题。

4. 物资使用记录：各科室应及时记录物资的使用情况，定期上报给采购管理部门。

第六章审核责任1. 采购管理部门负责对采购行为进行审核，及时发现问题并处理。

2. 各科室负责对物资使用情况进行审核，并及时上报给采购管理部门。

第七章处罚规定对违反采购管理制度的行为，将给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、停职等。

第八章附则本制度自颁布之日起正式执行，如有需要修改，须经医院领导批准并公告后生效。

以上为医院物资采购管理制度，希望各部门严格执行，确保医院物资采购管理工作的顺利进行。

物资采购、基建工程招标工作管理办法（试行）为规范大宗物资、医疗器械、设备、基建工程、总务维修等招标工作，保护国家和医院利益，提高资金使用效益，从源头上推进廉政建设和有效预防腐败，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》特制订本规定。

总则第一条招标工作应自始至终遵循公开、公平、公正、诚实信用和依法按程序办事的原则。

第二条医院的一切招标活动均要在院招标工作领导小组的领导下进行，由相关部门承办招标事项并负责日常具体事务。

第三条成立招标采购工作领导小组，招标工作组组长由院长担任，副组长由纪委书记和相关分管院长担任。

招标工作小组由监审科、财务科、经管科、相关职能部门、相关科室专家及与招标工作内容相关的其他院领导组成，招标会议由招标工作组组长主持或组长指定分管副组长主持。

第二章招标范围和方式物资采购项目第四条各部门应根据物资采购预算，每年年底前编报次年物资采购计划和采购项目申请书。

工作急需的采购计划, 需提前一个月报送申请书。

申请书应当标明：项目名称、项目论证材料、货物（产品）规格、型号、数量、参考价格、技术参数、预计交付使用的时间、期限、安装场地及配套设施的准备情况以及其他需要说明的情况。

第五条采购计划由相关部门、监审进行初审，没有进入采购计划的原则上不准采购。

对总价在5000元以内的计划，由分管院领导及纪委书记批准；总价5000-20000元以内的，报院长批准；总价在2万元以上的，由院长办公会审定。

第六条所有采购一律招标采购，实行一次性招标常年使用，实现“零库存”。

与中标方签订“零库存供货协议”，要求中标公司及时按照协议要求的规格、型号及质保情况提供医院所需物资，双方沟通确定合理的零库存量。

中标公司不得擅自更改价格，此价格在市场原材料没有大的变动情况下，执行一年，价格不变动。

如果有很大的变动（如原材料涨价或降价、加工费用及运输费用提高等因素等），则需要供需双方协商后重新商定更改价格或重新招标。

医院采购管理办法医院采购管理办法第一章总则为了加强和规范医院采购行为，推进政务公开，深化廉政建设，提高采购质量，本管理办法根据上级关于政府采购管理的相关法律法规及文件规定，结合医院实际制定。

第二条采购项目包括：货物类、工程类、服务类、产权类等。

第三条医院采购实行政府集中采购、部门集中采购和医院自行采购相结合。

政府集中采购、部门集中采购的范围参见《绍兴市政府采购目录》、《柯桥区卫计系统限额以下公共资源交易管理办法》；医院自行采购根据采购项目价格采取零散采购、院内招标采购等办法。

第二章组织领导及分工第四条医院成立采购工作领导（监督）小组，由院长担任组长，副组长由分管院长担任，成员由办公室、财务科、总务科、药剂科、皮肤科、治疗科、化验室等相关职能科室负责人组成。

领导小组负责医院采购工作制度的制定、采购工作的审核、组织、指导和监督。

第五条采购领导小组下设采购小组，成员为3人以上单数，根据需要由领导（监督）小组成员和采购部门、使用部门人员共同组成。

采购小组具体负责采购项目（低值零星采购除外）的实施、验收和资料的整理归档工作。

第三章采购项目申报第六条采购项目原则上按年度计划上报；常用办公用品（包括计算机、打印机、打印耗材等）原则上每季度最后一个月（3、6、9、12月份）申报。

采购小组每季度集中办理一次。

确属需要紧急采购的项目，由使用科室申请，分管院长（院长）审核，批准后执行，必要时提交医院办公会议研究。

第七条申报程序为：使用科室申报→项目主管科室评价→分管领导审批→采购领导（监督）小组审批（必要时提请医院办公会议研究）→按程序上报采购。

其中，药品、耗材采购项目申报程序为：使用科室申报→项目主管科室论证→药事委员会讨论→按程序采购。

第四章采购方式第八条采购项目上报后根据第二章第三条规定确定采购方式。

政府采购目录以外或采购限额标准以下的采购项目，其中单项预算在1万元及以上，10万元以下的货物类项目；单项预算在1万元及以上,10万元以下的勘察、设计、监理、招标代理等服务类项目；单项合同预算价在2万元以上。

XX市第X人民医院药品、设备、基建、物资采购管理实施办法第一章总则第一条为加强对医院药品、设备、基建、物资采购过程的管理，规范采购行为，促进廉政建设，根据《四川省政府采购当事人行为规范》和《XX市卫生系统医疗设备、器械、耗材部门集中采购管理暂行办法》及有关法律、法规、规章的规定，结合医院实际，制定本实施办法。

第二条本实施办法是医院药品、设备、基建、物资采购管理行为的基本规范。

第三条医院药品、设备、基建、物资采购应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，具体使用科室和管理部门共同参与的原则，职能部门之间相互协作和监督的原则。

第四条医院药品、设备、基建、物资采购可根据采购项目的具体情况，以维护医院利益为原则，选择招投标采购、集中采购和委托采购等适宜的方式进行，并接受、配合财政部门及其他相关部门的监督检查。

第二章组织管理第五条医院药品、设备、基建、物资采购活动属于政府集中招标采购范围外的自行组织采购，采购方为药剂科、设备科、后勤服务中心（基建办），以上科室负责组织采购活动全过程。

第六条凡属于《XX市政府集中采购目录及采购限额标准》以内的采购项目，上网药品品种，均实行政府采购和网上采购。

医院监审科、财务科、设备科、后勤服务中心（基建办）等部门人员组成采购询价小组，采购询价小组办公室设在设备科、后勤服务中心监审科，各科室的采购项目在采购一周前须交医院采购询价小组，采购询价小组按申请科室提供的采购项目、配置参数进行询价后，由财务科设备科、后勤服务中心分别统一向政府采购中心申报采购或医院自行组织采购。

第七条纪检（监审）、财务等职能部门参与招投标采购活动全过程，对整个招标采购活动进行监督，并在职能范围内积极协助药剂科、设备科、后勤服务中心（基建办）完成好招标采购工作。

第八条使用科室（部门）应参与采购招标活动，并提供药品、设备、基建、物资等的购置计划、立项批件、认证表和拟购设备技术参数要求等相关资料。

第九条采购评审委员会应本着公开、公正和监督的原则，评审委员会成员由以下构成：院长、党委书记、分管药剂、设备、基建、物资的领导、使用科室分管领导、纪委书记、药剂科、设备科、后勤服务中心（基建办）、财务科、监审科等部门负责人、职工代表、使用科室（部门）负责人及科室代表，评审委员会为不少于五人的单数。

某医院医疗物资采购及设备管理制度范本第一章总则第一条为规范医院医疗物资采购及设备管理工作，保障医疗服务质量，保证医院正常运行，制定本制度。

第二条本制度适用于医院内所有医疗物资采购及设备管理工作，必须按照本制度的规定执行。

第三条医疗物资采购及设备管理应坚持公平、公正、公开原则，依法规范采购行为，保证采购结果的合理性和合法性。

第四条医院设备管理应做到规范、定期、有效，确保设备安全运行和医疗质量。

第五条医院内设医疗物资采购及设备管理委员会，负责具体落实本制度。

第二章医疗物资采购第六条医院应制定医疗物资采购计划，科学安排采购内容和时间，确保医疗物资供应的连续性和稳定性。

第七条医疗物资采购应按照实际需求和合理规划进行，充分发挥竞争机制，保证采购品质量和价格合理。

第八条医疗物资采购应遵循“货比三家，不吃定单”原则，采购委员会按照招标、比价、协议供货等方式进行，选择性最优供应商。

第九条医疗物资采购合同应明确采购内容、数量、质量标准、价格、结算方式、验收标准等，并严格按照合同执行。

第十条医疗物资采购采用电子招标、电子拍卖等方式进行，确保采购公开、透明、高效。

第三章设备管理第十一条医院设备管理委员会依法负责医院设备的保管、维修、更新等工作，并负责制定设备管理制度。

第十二条医院设备管理委员会应定期对设备进行检测、维修和保养，确保设备的正常运行和安全性。

第十三条医院设备管理应建立设备档案，对设备进行分类、编号和标识，便于管理和使用。

第十四条医院设备管理应积极推行设备联网，实时了解设备运行情况，及时处理设备故障。

第十五条医院设备管理应制定设备更新计划，合理配置和更新设备，满足医院对设备的需求。

第四章监督与考核第十六条医院设备管理委员会应定期汇报医疗物资采购和设备管理工作情况，接受上级行政部门的监督和指导。

第十七条医院设备管理委员会应建立并完善设备管理考核制度，对设备管理工作进行定期评估和考核。

第十八条医院设备管理委员会应建立投诉举报机制，接受医务人员和患者的投诉，及时处理和解决问题。

医院后勤物资采购制度办法医院后勤物资采购制度办法为规范采购行为，保证采购质量，提高采购效率，应制定规范的医院后勤物资采购制度。

下面店铺为大家整理了有关医院后勤物资采购制度的范文，希望对大家有帮助。

医院后勤物资采购制度篇1一、加强领导设立物资采购领导小组。

由院长、分管院长和院办、财务科、总务科及审计科负责同志组成。

物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

二、采购原则1、采购品种：办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。

2、采购原则：采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光集中采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。

三、采购方式后勤物资采购采取先报后批、集中采购、分期付款的方式。

对日常需零星采购的耗材，由总务科按上一年的使用量对规格、型号、单价进行编制。

采用比选的方式确定经销商，进行定点采购。

具体采购程序：(1)常用，易存放的物品每年采购两次;常用，不易存放的物品每季采购-次;由各职能科室负责人根据前-年度的用量把各部门上述物品的用量、品名、规格报总务科。

(2)总务科收集、分类整理后拟定采购单报物资采购领导小组。

并附各类物品的历史价格作参考。

(3)物资采购领导小组最终确定物资采购的品名、数量、规格，并发布集中采购信息，确定中标商家，经公示后签订采购合同。

(4)结算对数额较大采取分期付款的方式。

即按采购合同，根据发票、入库单、随货同行先付80%货款;三个月后，再付剩余的20%。

四、采购要求1、总务科接到经过审批的采购计划后应迅速限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

2、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。