No：合格不合格发放、更改及时有据，内容正确、完整、清晰文件现场摆放及宣传、贯彻、执行生产计划下达、更改及时准确，有据可查生产计划完成反馈，生产记录填写准确台账、巡检、维护、保养、报废记录定置管理、使用规范特殊岗位持证上岗，是否有顶岗、换岗是否遵循工艺文件、图纸进行操作有否私自改变工艺方法、工艺布置、工艺文件首检、自检、专检是否完成，记录填写是否准确、清晰电焊条是否进行烘干，合金钢焊前是否预热物料配送是否及时合理，定置管理是否到位着装、文明生产、防护用品穿戴有动力设备是否有安全保护装置电线是否整齐、有无裸线设备设施安全、标志整齐清晰，设备整齐摆放、使用安全通道是否畅通、无杂物堆放无呆滞物、杂物、生产垃圾，物品按照定置放置生产现场干净整洁、无卫生死角工具摆放整齐，作业完成是否收集好工装是否节能降耗、有否有长明灯和长流水检查时间：检查内容责任人备注检查项目工艺文件生产计划设备/工装工艺执行安全管理现场管理工艺纪律检查表SF/TS216-12是否合格
检查人员序号
工艺纪律检查项目及评价表
车间：( )车间 年 月 日
序号 工艺纪律检查项目 标准分 实际得分 原因 门发泡 预装组 箱发泡 总装组 包装组 品质
1 班组实行首检、封样，并保留封样件，且有首检记录 14
2、 工艺文件按规定建立收发台帐，且文件整洁无损坏，易查阅 5
3 现场无过期工艺通知单，无重复的文件和图纸 5
4 订单文件齐全，保持正确性，唯一性 8
5 工人按要求做好工艺参数记录和质量记录（含返修记录） 10
6 设备运行参数及状态符合工艺文件要求（含设备运行点检记录） 8
7 工装模具、计量器具和工位器具符合工艺文件要求，并有相应的防护措施 8
8 操作员工熟悉本工序质量要求，执行工艺要求，符合工艺文件规定 10
9 产品和材料标识正确，符合定置管理要求，箱体和门体批次标识正确 8
10 关健工序操作工持有上岗证操作，新工上岗和换岗经过工艺员培训并有培训记录 8
11 不合格品有标识并被隔离，不能与合格品混放 8
12 箱体和门体的防护措施符合工艺要求 8
总得分 100
奖罚决定
检查组成员签名
注：1、本表做为工艺员对车间、质量工艺纪律检查表，每发现一个问题点扣1分，一般违纪扣2分，严重违纪扣3-5分；子项目扣完为止。
2、工艺员每周组织两次检查，并按车间通报。
3、参加检查人员：工艺主管、工艺员、车间主任、质量班长、所检查班组的班组长。
4、标准分为100分。如果每次检查得分≥97分，则对车间主任正激励50元；如果每次检查得分<90分,则对车间主任负激励50元。
1
工艺纪律检查表 文件编号：
被检查单位： 生产部 检查单位： 工艺组 检查日期：
检查工段 检查项目 不合格项 整改措施 效果确认 备注
1、落料工段 1.机台设备每天是否有点检，机台、场地是否清洁；
2.产品与文件是否一致，文件是否有缺损；
3.是否有自检、首件检验记录；
4.下料零件加工特征及尺寸是否符合《数冲检验指导书》及图纸要求；
5.零件挪动搬运过程中是否轻拿轻放，是否有人为的碰伤划伤等不良现象；
6.物料摆放是否符合《现场物料摆放规范》；
7.编程排版是否合理；
8.模具使用是否符合《刀模具管理制度》要求；
9.零件摆放是否按区域摆放，是否混料，不合格的产品须贴不合格标签，并放入不合格品区；
10.所有种类零部件是否有明确标示、工艺流程卡、图纸资料等，且标示清晰准确； 无异常 / / /
2、冲压、钳工工段 1.机台设备每天是否有点检，机台、场地是否清洁；
2.产品与文件是否一致，文件是否有缺损；
3.是否有自检、首件检验记录；
4.模具加工特征及尺寸是否符合《冲压检验指导书》及图纸要求；
5.压铆，沉孔是否有缺陷，正反面及规格是否符合图纸要求；
6.零件挪动搬运过程中是否轻拿轻放，是否有人为的碰伤划伤等不良现象；
7.物料摆放是否符合《现场物料摆放规范》；
8.现场模具使用是否符合《刀模具管理制度》要求；
9.零件摆放是否按区域摆放，是否混料，不合格的产品须贴不合格标签，并放入不合格品区；
10.所有种类零部件是否有明确标示、工艺流程卡、图纸资料等，且标示清晰准确；
11.焊接螺钉种类及焊接位置是否与图纸要求一致；
12.熔焊螺钉是否焊接牢固，焊接强度是否工艺参数要求；
13.沉孔、扩孔、钻孔光滑无毛刺，沉孔方向是否正确，薄板沉孔反面不允许有凸起现象； 无异常 / / / 2
14.所有内螺纹，不允许漏攻牙或无牙、螺纹质量差、牙型不饱满；目视所有螺纹完好率100%；
工艺纪律检查记录表
编号：
被检查工段： 年 月 日
检查项目 检查要求 检查记录 检查结果 备注
工艺文件 生产现场使用的技术图纸、工艺文件有效、齐全、完好
生产现场的记录及时完整
操作
人员 生产人员必须经过岗位培训及考核（检查培训记录）
人员持证上岗情况
生产人员熟悉操作规程（尤其是特殊过程的操作规程）和安全注意事项
工
艺
执
行 严格按图纸、按工艺、按标准生产
按要求实行自检、互检、专检生产并做好记录
不合格品标识要完整、准确、清晰并隔离放置
计量器具按计划检定，生产设备按时保养、维修，保持精度和良好的技术状态，满足生产需要
被检查班组责任人签字： 检查人：
焊接工艺纪律检查表 焊接
区 域
日期
焊接件名称 检查人
检查项目及相关内容 检查结果
1 产品的图纸落实到现场施工班组 施工现场使用图纸 。
2 焊接工艺卡、焊接技术交底落实到位 焊接工艺卡张贴 ，焊接技术交底记录 。
3 对焊接工艺中指定的焊接参数进行检查： 抽查正在作业焊工；
焊材型号/规格：
所用焊材与领用记录
焊接电流：
电压：
预热温度：
层间温度：
与工艺要求的符合性 。 1).焊工持证检查，焊工操作规程执行情况
2).焊接方法和焊材的使用与工艺要求是否相符（牌号、规格，当日领用与焊材库是否对应）
4 焊条保温筒使用是否合理 保温桶加热线连接
保温桶扣盖
保温桶内温度
5 焊接/热处理设备必须具备正常的工作状态 焊机、热处理温控仪经现场安全检查合格
设备的仪表显示清晰、准确
设备接地（接零）良好
施工场地是否有禁止存放的易燃易爆物品
6 焊后焊口附近有明显的焊缝、焊工标识信息，焊后热处理曲线。 抽查焊缝号：
焊工号：
焊接日期：
