良好一般较差生产部是否按照技术部工艺进行生产工艺文件是否齐全，是否现行有效工艺文件是否符合现场加工，是否有指导性作业流程是否清楚,无混乱原料是否合格，是否定期向供应商索证是否按要求进行自检，检验方法是否正确是否首检，产品是否有明确的检验状态是否有关键工艺数据记录，是否完整规范设备是否按规定进行定期维护，是否正确填写记录设备是否运行正常计量仪器具显示是否正常，有无定期检定五标识标识使用是否正确，管理是否有效生产环境，设备，设施是否干净整洁原料，半成品，摆放在规定区域通道是否通畅，吸排风装置是否完好是否穿戴好安全防护用品，是否知道设备安全操作规程，安全防护设备是否正在使用防爆装置，消防器材是否完好，是否放在规定区域日期日期工艺纪律检查表检查记录检查内容项目序号备注
检查结论工艺文件工艺操作
设备
检查人 负责人 受检部门确认一受检部门：
检查部门意见三过程控制
工艺卫生安全六四
七二
工艺纪律检查项目及评价表
车间：( )车间 年 月 日
序号 工艺纪律检查项目 标准分 实际得分 原因 门发泡 预装组 箱发泡 总装组 包装组 品质
1 班组实行首检、封样，并保留封样件，且有首检记录 14
2、 工艺文件按规定建立收发台帐，且文件整洁无损坏，易查阅 5
3 现场无过期工艺通知单，无重复的文件和图纸 5
4 订单文件齐全，保持正确性，唯一性 8
5 工人按要求做好工艺参数记录和质量记录（含返修记录） 10
6 设备运行参数及状态符合工艺文件要求（含设备运行点检记录） 8
7 工装模具、计量器具和工位器具符合工艺文件要求，并有相应的防护措施 8
8 操作员工熟悉本工序质量要求，执行工艺要求，符合工艺文件规定 10
9 产品和材料标识正确，符合定置管理要求，箱体和门体批次标识正确 8
10 关健工序操作工持有上岗证操作，新工上岗和换岗经过工艺员培训并有培训记录 8
11 不合格品有标识并被隔离，不能与合格品混放 8
12 箱体和门体的防护措施符合工艺要求 8
总得分 100
奖罚决定
检查组成员签名
注：1、本表做为工艺员对车间、质量工艺纪律检查表，每发现一个问题点扣1分，一般违纪扣2分，严重违纪扣3-5分；子项目扣完为止。
2、工艺员每周组织两次检查，并按车间通报。
3、参加检查人员：工艺主管、工艺员、车间主任、质量班长、所检查班组的班组长。
4、标准分为100分。如果每次检查得分≥97分，则对车间主任正激励50元；如果每次检查得分<90分,则对车间主任负激励50元。
1
工艺纪律检查表 文件编号：
被检查单位： 生产部 检查单位： 工艺组 检查日期：
检查工段 检查项目 不合格项 整改措施 效果确认 备注
1、落料工段 1.机台设备每天是否有点检，机台、场地是否清洁；
2.产品与文件是否一致，文件是否有缺损；
3.是否有自检、首件检验记录；
4.下料零件加工特征及尺寸是否符合《数冲检验指导书》及图纸要求；
5.零件挪动搬运过程中是否轻拿轻放，是否有人为的碰伤划伤等不良现象；
6.物料摆放是否符合《现场物料摆放规范》；
7.编程排版是否合理；
8.模具使用是否符合《刀模具管理制度》要求；
9.零件摆放是否按区域摆放，是否混料，不合格的产品须贴不合格标签，并放入不合格品区；
10.所有种类零部件是否有明确标示、工艺流程卡、图纸资料等，且标示清晰准确； 无异常 / / /
2、冲压、钳工工段 1.机台设备每天是否有点检，机台、场地是否清洁；
2.产品与文件是否一致，文件是否有缺损；
3.是否有自检、首件检验记录；
4.模具加工特征及尺寸是否符合《冲压检验指导书》及图纸要求；
5.压铆，沉孔是否有缺陷，正反面及规格是否符合图纸要求；
6.零件挪动搬运过程中是否轻拿轻放，是否有人为的碰伤划伤等不良现象；
7.物料摆放是否符合《现场物料摆放规范》；
8.现场模具使用是否符合《刀模具管理制度》要求；
9.零件摆放是否按区域摆放，是否混料，不合格的产品须贴不合格标签，并放入不合格品区；
10.所有种类零部件是否有明确标示、工艺流程卡、图纸资料等，且标示清晰准确；
11.焊接螺钉种类及焊接位置是否与图纸要求一致；
12.熔焊螺钉是否焊接牢固，焊接强度是否工艺参数要求；
13.沉孔、扩孔、钻孔光滑无毛刺，沉孔方向是否正确，薄板沉孔反面不允许有凸起现象； 无异常 / / / 2
14.所有内螺纹，不允许漏攻牙或无牙、螺纹质量差、牙型不饱满；目视所有螺纹完好率100%；
工艺纪律检查记录表
编号：
被检查工段： 年 月 日
检查项目 检查要求 检查记录 检查结果 备注
工艺文件 生产现场使用的技术图纸、工艺文件有效、齐全、完好
生产现场的记录及时完整
操作
人员 生产人员必须经过岗位培训及考核（检查培训记录）
人员持证上岗情况
生产人员熟悉操作规程（尤其是特殊过程的操作规程）和安全注意事项
工
艺
执
行 严格按图纸、按工艺、按标准生产
按要求实行自检、互检、专检生产并做好记录
不合格品标识要完整、准确、清晰并隔离放置
计量器具按计划检定，生产设备按时保养、维修，保持精度和良好的技术状态，满足生产需要
被检查班组责任人签字： 检查人：
焊接工艺纪律检查表 焊接
区 域
日期
焊接件名称 检查人
检查项目及相关内容 检查结果
1 产品的图纸落实到现场施工班组 施工现场使用图纸 。
2 焊接工艺卡、焊接技术交底落实到位 焊接工艺卡张贴 ，焊接技术交底记录 。
3 对焊接工艺中指定的焊接参数进行检查： 抽查正在作业焊工；
焊材型号/规格：
所用焊材与领用记录
焊接电流：
电压：
预热温度：
层间温度：
与工艺要求的符合性 。 1).焊工持证检查，焊工操作规程执行情况
2).焊接方法和焊材的使用与工艺要求是否相符（牌号、规格，当日领用与焊材库是否对应）
4 焊条保温筒使用是否合理 保温桶加热线连接
保温桶扣盖
保温桶内温度
5 焊接/热处理设备必须具备正常的工作状态 焊机、热处理温控仪经现场安全检查合格
设备的仪表显示清晰、准确
设备接地（接零）良好
施工场地是否有禁止存放的易燃易爆物品
6 焊后焊口附近有明显的焊缝、焊工标识信息，焊后热处理曲线。 抽查焊缝号：
焊工号：
焊接日期：
