税务申报表.会计报表模板

税务申报表格范文一、申报单位信息申报单位：XXX公司纳税人识别号：XXXXXXXXXXXX地址：XXXXXXXXXXXX电话：XXXXXXXXXXXX二、申报期间申报期间：2021年1月至2021年12月三、申报表格及填写说明本次申报所使用的表格为《税务申报表格》，以下是各项内容的填写说明：1. 销售额填写公司在申报期间内的销售总额，包括销售货物和提供劳务的收入。

2. 营业成本填写公司在申报期间内的营业成本总额，包括采购原材料、加工费用、运输费用等。

3. 税金及附加填写公司在申报期间内缴纳的各类税金及附加，如增值税、所得税、城市维护建设税等。

4. 利润总额根据销售额、营业成本和税金及附加计算得出的公司利润总额。

5. 应纳税所得额根据利润总额、减除费用和减免税额计算得出的公司应纳税所得额。

6. 应缴税款根据应纳税所得额和适用税率计算得出的公司应缴纳的税款金额。

7. 其他信息填写其他需要申报的信息，如资产负债表、现金流量表等。

四、申报材料申报单位需准备以下材料并一并提交：1. 《税务申报表格》（正本和副本各一份）2. 公司营业执照复印件3. 公司章程复印件4. 公司财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）复印件5. 公司银行对账单复印件6. 公司人员名单及工资单复印件五、申报方式申报单位可选择以下方式进行申报：1. 纸质申报：将填写完整的申报表格及相关材料，通过挂号信邮寄至当地税务局。

2. 网上申报：登录当地税务局官方网站，在线填写申报表格并上传相关材料。

六、申报截止日期本次申报的截止日期为2022年3月31日，逾期将产生滞纳金。

七、申报结果及处理税务局将在收到申报材料后进行审核，如发现问题或需要补充材料，将及时通知申报单位进行处理。

申报单位应积极配合并及时提供所需材料。

八、申报咨询如对申报过程有任何疑问或需要咨询，申报单位可拨打当地税务局的咨询电话进行咨询。

以上为《税务申报表格》范文，申报单位在填写申报表格时应根据实际情况填写相关信息，并准备齐全的申报材料进行提交。

视同销售所得税年度纳税申报表报表如何填列（仅供参考）视同销售：报表如何填列（仅供参考）视同销售问题企业将自产产品用于业务招待、业务宣传、捐赠等情形，会产生税务与会计处理差异，在此情况下，如何填报企业所得税汇算清缴申报表？肖宏伟（注册税务师，辽宁省抚顺市地税局所得税处副处长）解答：在实际操作中，企业将外购或自产的资产用于业务宣传、业务招待、捐赠的企业所得税汇算清缴申报时，根据《国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知》（国税函〔2008〕828号）规定，企业发生视同销售情形时，属于企业自制的资产，应按企业同类资产同期对外销售价格确定销售收入；属于外购的资产，可按购入时的价格确定销售收入。

而会计准则要求不确认为收入。

因此，企业将产品用于业务招待、业务宣传、捐赠的税务处理时，应分解为两项业务：一是按公允价值确认销售货物收入；二是相应的支出按公允价值计量。

例：某企业将自产或委托加工的产品用于业务招待、业务宣传、捐赠（假设企业仅此业务），产品成本80万元，公允价值100万元。

上述业务的企业会计处理如下：借：管理费用/销售费用/营业外支出 970000贷：库存商品 800000应交税金——应交增值税（销项税额） 170000上述各项业务均应按以下填报方法处理：第一：在年度汇算清缴申报时，在附表一“收入明细表”第十三行“视同销售收入”填列金额100万元。

在年度汇算清缴申报时，在附表二“成本费用明细表”第十二行“视同销售成本”填列金额80万元。

第二：在年度汇算清缴申报时，在附表三“纳税调整项目明细表”第2行“视同销售收入”第3列“调增金额”填写100万元，同时在第21行“视同销售成本”第4列“调减金额”填写80万元，此项视同销售业务，调增应纳税所得额20万元。

第三：企业将外购的资产，用于业务招待、业务宣传、捐赠，按上述项目填报，视同销售收入和成本相同，视同销售业务没有调增或调减所得额。

企业将自产产品用于业务招待、业务宣传、捐赠，除填报上述项目外，还应作以下税务处理及项目填报：1.企业将自产产品用于业务招待的所得税汇算清缴申报方法。

会计公司报价表
公司信息：
公司名称：_____________________
公司地址：_____________________
联系电话：_____________________
邮箱：_____________________
服务项目：
费用说明：
报价有效期：____年____月____日至____年____月____日。

以上报价不包含税金，若需要开具增值税专用发票，税率为____%。

付款方式：____（如预付款、月结等）。

注意事项：
1. 以上报价仅供参考，实际报价可能会根据客户具体需求和业务复杂程度而调整。

2. 报价中的服务项目和费用标准均可根据客户需求进行定制。

3. 如有任何疑问或需要进一步咨询，请随时联系我们。

感谢您选择我们的会计服务！
编制人：_____________________
日期：____年____月____日。

税务会计报表模板
税务会计报表模板通常包括以下内容：
1. 资产负债表：列出公司的资产、负债和所有者权益，以及财务状况的总结。

2. 利润表：显示公司的收入、成本、费用和利润状况，以及税前和税后利润的计算。

3. 现金流量表：汇总公司的现金流入和流出情况，包括经营活动、投资活动和筹资活动。

4. 所有者权益变动表：列出所有者权益账户的变动情况，包括股东投资、利润分配和其他资本调整。

5. 附注和其他披露：提供与报表相关的补充信息，例如会计政策、重大交易和风险事件等。

6. 补充资料和附件：根据需要提供其他必要的报表和文件，如税务申报表和审计报告等。

以上是一般情况下的税务会计报表模板，具体的模板内容和格式可能会因不同的国家、行业和公司而有所差异。

建议参考本地税务要求和会计准则，以确保报表的准确性和合规性。

一般企业财务报表申报流程一、准备阶段1.确认申报要求（1）法律法规①《企业会计准则》②《税收征收管理法》（2）申报周期①季度报表②年度报表2.收集所需材料（1）财务报表①资产负债表②利润表③现金流量表（2）附注资料①会计政策说明②重要会计估计（3）税务资料①税务登记证复印件②税务申报表3.组织内部审核（1）财务部门审核①核对数据准确性②确认会计凭证完整性（2）领导审批①提交审核报告②领导签字确认二、填写申报表1.选择申报表类型（1）税务报表①增值税申报表②企业所得税申报表（2）财务报表①年度财务报表②季度财务报表2.填写信息（1）基本信息①企业名称②纳税人识别号（2）财务数据①收入总额②支出总额三、提交申报1.选择提交方式（1）线上提交①登录税务局官网②上传申报材料（2）线下提交①前往税务局办事大厅②提交纸质材料2.确认材料完整性（1）材料清单核对①财务报表②附注资料（2）保留申报凭证①提交回执②申报材料复印件四、审核阶段1.税务局审核（1）初审①材料齐全性检查②个人信息核实（2）复审①深入核实财务数据②可能的补充材料要求2.审核结果通知（1）结果反馈方式①线上通知②纸质通知（2）处理审核结果①同意申报②需要更正或补充材料五、后续事项1.处理审核结果（1）通过申请①获取申报确认函②了解税务管理要求（2）不通过申请①理由说明②申请复议或补充材料2.保存记录（1）保存申报资料①申报表及审核通知②财务凭证及发票（2）定期检查税务状态①定期登录税务局官网②关注税务政策变化。

财务报表申报操作步骤指导
财务报表申报操作步骤如下：
1. 登录电子税务局，点击“财务会计报告报送”，进入该模块。

2. 进入申报界面，系统自动展示纳税人应申报清册，点击“申报”按钮。

3. 填写申报数据，其中小企业会计准则、企业会计准则利润表的本年累计数为系统自动带出并可修改。

每张表单填写完毕后，点击“确定”按钮保存表单数据，依次点击“保存、校验、申报”等按钮完成申报，点击“导出、打印”按钮可实现导出、打印操作。

4. 除了手工填写外，还可以通过点击“模板下载”按钮下载Excel模板，在模板中进行数据填写后，点击“导入”按钮上传，点击“申报”按钮完成报送。

5. 根据系统提示，将必填表格依次填写完成后，必须点击“确定”按钮保存各表单内容，否则会造成数据缺失。

6. 千户集团、规模以上工业企业、列名企业在报送财务报表月报表时，必须报送资产负债表、利润表、现金流量表。

7. 上传会计报表附注。

8. 提交申报，点击申报界面“提交申报”进入申报检测界面找到对应的财务报表最右侧【正式提交申报】按钮提交；或将财务报表保存后按顺序填写年度申报表单，待一并完成后跳转到该界面提交申报。

9. 提交完成后系统会提示“处理成功”，如校验不通过系统会提示错误信息，需要按照错误代码返回财务报表修改无误后再次提交申报。

10. 如果提交申报后发现财务报表填写有误，可以通过“更正申报”界面财
务报表对应的【更正申报】按钮进行重新申报。

以上步骤仅供参考，具体操作可能因地区和具体情况而有所不同。

如有疑问或需要更多帮助，请咨询当地税务部门或专业会计师。

所得税年度纳税申报表及附表填报说明企业所得税月（季）度预缴纳申报表（A类）》一、常见问题1．企业所得税季度A类报表的“本期金额”列填什么？“本期金额”列的数据为所属季（月）度第一日至最后一日的累计数。

例：7月初申报第二季度的报表时，“本期金额”列需要填写4月1日至6月30日的累计金额。

2．企业所得税季度A类报表的“累计金额”列填什么？“累计金额”列的数据为所属年度1月1日到所属季度最后一日的累计数。

例：7月初申报第二季度的报表时，“累计金额”列需要填写1月1日至6月30日的累计金额。

3．本季度缴纳的所得税税款（“应补（退）的所得税额”），是按哪一列的数据来计算？根据“累计金额”列的数据，按照第9行=第6行-第7行-第8行的计算关系，系统自动计算生成“应补（退）的所得税额”（第9行），本行为本季（月）度应缴纳的所得税税款。

4．企业所得税季度A类报表“营业收入”、“营业成本”和“利润总额”三栏间还有逻辑关系吗？第2、3、4行之间没有逻辑关系。

营业收入、营业成本按会计制度核算的收入、成本填报，利润总额修改为“实际利润额”，填报按会计制度核算的利润总额减除以前年度待弥补亏损以及不征税收入、免税收入后的余额。

事业单位、社会团体、民办非企业单位比照填报。

房地产开发企业本期取得预售收入按规定计算出的预计利润额计入本行。

5．房地产企业的预售收入怎么填表？开发产品还未完工取得预售收入如何填报表？房地产开发企业本期取得预售收入按规定计算出的预计利润额计入第4行“实际利润额”中。

6．适用20%税率的小型微利企业，但网上的税率是25%，而且改不了？企业所得税的税率为25%，，适用20%税率的小型微利企业按25%的税率计算应纳所得税额，将按25%的税率与20%的税率计算的应纳税额的差额部分填写在减免所得税额（第7栏）中。

7．外省市在大连辖区内设立的分支机构应该填写《企业所得税月（季）度预缴纳申报表（A类）》的哪几栏？除铁路运输企业（包括广铁集团和大秦铁路公司）、国有邮政企业、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、中国银行股份有限公司、国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行、中央汇金投资有限责任公司、中国建设银行股份有限公司、中国建银投资有限责任公司、中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公司以及海洋石油天然气企业（包括港澳台和外商投资、外国海上石油天然气企业）在大连设置的分支机构外，分支机构需要依据其总机构出具的《汇总纳税分支机构企业所得税分配表》中确定的分配比例及分支机构分摊的所得税税额，填写《企业所得税月（季）度预缴纳申报表（A类）》的第20、21、22行，其他栏次不需要填写。

税务申报表 (模板可编辑)一、纳税人信息1. 纳税人名称：[请填写纳税人名称]2. 纳税人识别号：[请填写纳税人识别号]3. 组织机构代码：[请填写组织机构代码]4. 地址：[请填写地址]5. 电话号码：[请填写电话号码]二、申报期信息1. 申报年度：[请填写申报年度]2. 申报期间起始日期：[请填写申报期间起始日期]3. 申报期间截止日期：[请填写申报期间截止日期]三、纳税项目申报根据相关税务法规和政策，以下填写各项纳税项目的申报信息：1. 增值税- 销售额：[请填写销售额]- 进项税额：[请填写进项税额]- 应纳税额：[请填写应纳税额]2. 企业所得税- 应纳税所得额：[请填写应纳税所得额]- 税率：[请填写税率]- 应纳税额：[请填写应纳税额]3. 印花税- 税款所属事项：[请填写税款所属事项]- 费用金额：[请填写费用金额]- 税率：[请填写税率]- 应纳税额：[请填写应纳税额]4. 土地使用税- 土地使用税计税依据：[请填写土地使用税计税依据] - 税率：[请填写税率]- 应纳税额：[请填写应纳税额]5. 城市维护建设税- 应课税城市维护建设税的税务机关：[请填写应课税城市维护建设税的税务机关]- 应纳税额：[请填写应纳税额]6. 教育费附加- 应纳税额：[请填写应纳税额]7. 地方教育附加- 应纳税额：[请填写应纳税额]四、申报人信息1. 姓名：[请填写姓名]2. 职务：[请填写职务]3. 联系[请填写联系电话]以上内容为税务申报表的模板，根据实际情况填写相关信息并在规定时间内递交给税务机关。

申报人应保证所提供信息的真实性和准确性，如有虚假申报将承担相应法律责任。

会计周工作报表模板
以下是一个简单的会计周工作报表模板。

请注意，这只是一个示例，您可能需要根据自己的具体需求进行修改。

会计周工作报表
日期：XXXX年XX月XX日 - XXXX年XX月XX日
1. 日常账务处理
完成销售单据录入：XX张
完成采购单据录入：XX张
完成其他日常账务处理：XX项
2. 账单和发票处理
发送客户账单：XX份
发送供应商发票：XX份
客户付款处理：XX份
3. 工资和福利处理
完成本月工资核算：XX人
处理员工福利发放：XX人
4. 固定资产管理
完成固定资产折旧计算：XX项
完成固定资产盘点：XX项
5. 税务申报
完成本月增值税申报：XX份
完成本月企业所得税申报：XX份6. 其他任务
参加财务培训：XX小时
参与公司预算编制：XX小时7. 下周工作计划
完成XXXX年审计报告准备：XX天进行客户应收账款对账：XX天
进行供应商应付账款对账：XX天。