内审检查表安环部
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注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
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注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
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注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
HSE管理体系内部审核检查表编码:DB/HSE4.5-3-002受审核部门:安全环保部陪同人员:金鑫审核组长:李庆杰审核员:孙伟伟审核日期:2014.5.20注:1、评价结果为符合打“√”;评价结果为不符合打“×”;评价结果为基本符合打半对号;客观证据不足打“—”。
页:1/52、每个部门或单位的内审检查表首页需要填写受审核部门、审核员、审核组长签字、审核日期,其他页可不填写。
HSE管理体系内部审核检查表编码:DB/HSE4.5-3-002受审核部门:安全环保部陪同人员:审核组长:李庆杰审核员:审核日期:注:1、评价结果为符合打“√”;评价结果为不符合打“×”;评价结果为基本符合打半对号;客观证据不足打“—”。
页:2/52、每个部门或单位的内审检查表首页需要填写受审核部门、审核员、审核组长签字、审核日期,其他页可不填写。
HSE管理体系内部审核检查表编码:DB/HSE4.5-3-002受审核部门:安全环保部陪同人员:审核组长:李庆杰审核员:审核日期:注:1、评价结果为符合打“√”;评价结果为不符合打“×”;评价结果为基本符合打半对号;客观证据不足打“—”。
页:3/52、每个部门或单位的内审检查表首页需要填写受审核部门、审核员、审核组长签字、审核日期,其他页可不填写。
HSE管理体系内部审核检查表编码:DB/HSE4.5-3-002受审核部门:安全环保部陪同人员:审核组长:李庆杰审核员:孙伟伟审核日期:注:1、评价结果为符合打“√”;评价结果为不符合打“×”;评价结果为基本符合打半对号;客观证据不足打“—”。
页:4/52、每个部门或单位的内审检查表首页需要填写受审核部门、审核员、审核组长签字、审核日期,其他页可不填写。
HSE管理体系内部审核检查表编码:DB/HSE4.5-3-002受审核部门:安全环保部陪同人员:审核组长:李庆杰审核员:审核日期:精品注:1、评价结果为符合打“√”;评价结果为不符合打“×”;评价结果为基本符合打半对号;客观证据不足打“—”。
环境、安全内审检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2环境、职业健康安全方针制定是否制定了文件化的环境、职业健康安全方针?是否经最高管理者批准?●内容是否与组织的风险性质和规模相适应?是否包含对持续改进、对遵守法律法规和其他要求的承诺?是否阐明了OHS的总目标●●传达与管理如何向全体员工传达的?采取了哪种方式?询问员工,看员工是否了解环境、职业健康安全方针?为公众获取提供了何种方便?公众如何获取环境、职业健康安全方针?●●是否得到实施检查绩效测量结果,确认方针是否得到实施?●评审与修订是否有定期评审方针的规定?最高管理者是否定期评审环境、职业健康安全方针?如何对方针进行修订?评审修订的依据是什么?●4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否建立了程序有无程序?程序中是否包含危险源、环境因素辩识、评价和风险控制策划的要求?●2受审核部门编制/日期批准/日期审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否对组织的活动及活动场所的危险源、环境因素及其风险进行辩识是否按程序要求进行辨识?是否规定了辩识的范围和对象?是否有清单?受审部门的危险源、环境因素及其风险有哪些?●用什么方法和怎样进行辩识是否规定了辩识的方法?方法是否适宜?辩识危险源、环境因素及其风险,收集了哪些原始资料?●辩识危险源、环境因素及其应把握的要点是否考虑三种时态、三种状态、各种类型?是否考虑可对其施加影响的相关方带来的OHS风险?●如何进行风险评价有无规定风险评价的方法、准则和步骤?有无重大危险源、环境因素清单?评价结果是否合理?对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价?●●如何对风险控制进行策划是否根据风险评价结果制定了风险控制措施计划?控制措施有哪些?对潜在风险是否制定了应急准备和响应措施●●危险源、环境因素及其风险的信息能否及时更新有无更新信息的规定?是否按规定实施更新?●3受审核部门编制/日期批准/日期审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2环境、职业健康安全方针在制定方针、目标时,是否考虑了重大危险源、环境因素及其风险哪些重大风险列入目标?其他风险如何控制?●●4.3.2法规和其他要求是否建立并保持程序?●适用于本公司的法规和其他要求有哪些?受审部门适用的法规有哪些?是否建立清单?有无遗漏?●●法规信息是否及时变更由谁负责?做得如何?●●如何向员工和其他相关方传达法规信息如何进行内、外部沟通?谁负责?和需要了解法律法规的员工面谈,看其是否充分了解?员工是否意识到不遵守法规的后果?●●本组织的受法情况及受法证明文件过去、现在有无违法?各项职业健康标准是否清楚?有无违背情况?有无受法证明文件。
质量、环境和职业健康安全设备管理部内部审核检查表一、质量管理1. 是否按照质量管理手册及相关程序、规程要求开展工作?是否存在超范围、超权限,个人随意扩大工作范围等情况?2. 相关人员是否了解和掌握质量方面的政策、目标、任务及相关要求?是否存在未按要求实施,未按要求记录等情况?3. 是否进行持续改进和预防措施,解决问题根源?是否存在对问题未及时处理,未进行分析研究等情况?4. 是否按照计划进行质量管理评审、审核和监督检查?是否存在评审、监督检查不到位,审核不规范等情况?二、环境管理1. 按照环境管理手册要求进行环境管理工作?对企业的环境风险是否有清晰的了解与把控?2. 相关人员是否掌握环境污染物的排放标准和环保政策?是否存在不合理使用环保设施等情况?3. 是否按计划进行环境审核、监督检查?是否存在审核、检查不到位,整改不及时等情况?4. 是否搜集环境信息,保证环境管理的有效性?是否存在不关注环境变化,信息搜集不完善的情况?三、职业安全和健康1. 按照职业安全和健康手册要求进行工作?对企业的职业安全和健康风险是否有清晰的了解与把控?2. 相关人员是否掌握职业安全和健康政策及标准等要求?是否存在不合理使用防护设施等情况?3. 是否按计划进行职业安全健康审核、监督检查?是否存在审核、检查不到位,整改不及时等情况?4. 是否搜集职业安全和健康信息,保证其有效性?是否存在不关注职业安全和健康变化,信息搜集不完善的情况?四、设备管理1. 设备管理是否按手册和程序规定开展工作?是否存在设备超时使用、使用不当等情况?2. 是否有定期的设备检修计划并执行到位?是否存在设备检修不及时、未及时更换易损件等情况?3. 相关人员对设备操作使用流程和安全注意事项是否了解?是否存在不关注设备操作安全和设备日常损耗情况?4. 是否保证设备的联系保养工作?是否存在设备清洗、保养不及时等情况?五、汇总整改1. 有没有针对以上问题制定整改计划,追踪并跟踪整改效果?2. 是否及时发现并解决存在的问题,避免问题不断重复?3. 是否对新标准、新设备进行跟进,及时调整管理措施,确保工作能够持续稳定开展?以上内容为质量、环境和职业健康安全设备管理部内部审核检查表,需要持续对企业内部运转进行检查、对问题开展深入分析、反馈意见和建议,保障企业的稳定发展。
环境安全内审检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
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环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表。
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
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环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表。
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
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环安卫内审检查表【原创版】目录1.环安卫内审检查表的概述2.环安卫内审检查表的内容3.环安卫内审检查表的作用4.如何填写环安卫内审检查表5.环安卫内审检查表的注意事项正文一、环安卫内审检查表的概述环安卫内审检查表是一种用于企业内部安全、环境和卫生管理的表格,主要用于企业进行自我检查、自我纠正和自我完善,以确保企业生产过程中的安全、环保和卫生。
环安卫内审检查表的内容涵盖了企业生产过程中的各个环节,包括生产设备、生产环境、生产过程、人员管理等。
二、环安卫内审检查表的内容环安卫内审检查表主要包括以下几个方面的内容:1.安全管理:包括设备安全、电气安全、消防安全、作业安全等。
2.环保管理:包括废水处理、废气处理、固体废物处理、噪音控制等。
3.卫生管理:包括个人卫生、环境卫生、食品卫生等。
4.人员管理:包括员工培训、岗位操作规程、应急预案等。
三、环安卫内审检查表的作用环安卫内审检查表可以帮助企业及时发现生产过程中的安全隐患、环保问题和卫生漏洞,从而及时采取措施进行整改,防止事故的发生,保证企业的正常运营。
同时,环安卫内审检查表也是企业进行管理体系认证、政府监管的重要依据。
四、如何填写环安卫内审检查表填写环安卫内审检查表应按照表格的要求进行,主要包括以下几个步骤:1.确定检查范围:根据检查的目的和需要,确定本次检查的范围。
2.制定检查计划:根据检查范围,制定详细的检查计划,明确检查的时间、人员、方法等。
3.实施检查:按照检查计划,进行实际的检查工作。
4.填写检查表:根据检查的结果,填写环安卫内审检查表。
5.制定整改计划:根据检查表的结果,制定整改计划,对存在的问题进行整改。
6.复查整改效果:在整改完成后,进行复查,确认整改效果。
五、环安卫内审检查表的注意事项在进行环安卫内审检查表的过程中,应注意以下几点:1.检查应全面、细致,不能遗漏任何可能存在问题的地方。
2.检查人员应具备相关的专业知识和技能,以确保检查的准确性。
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
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注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
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