门店收货流程

如果验收单的数量小于系统数量，按验收单数量更改系统数量；
如果验收单上没有而系统中有的单品，将系统数量更改为“0”。
3、录入商品生产日期：录入每个验收单品的生产日期。
4、最终保证验收数量与系统数量完全一致时再审核单据。
流程编码
A001
生效日期
2014.07.11
制定目的
为保证门店验收赠品系统录入数量准确性，制定该流程。
★日配低温/生鲜商品及烟草商品
验收数量≥送货数量，单据不做任何修改，多送数量商品退还供货商；
验收数量＜送货数量，先将单据上填写的错误数量用“╳”划掉，再在错误数量右上角空白处填写正确的数量，并用“〇”符号框起（如⑧）。
★填写要求
必须用阿拉伯数字填写；
数量填写后，签字前双方务必核实确认，因签字后本数据不可修改。
供货商送货完毕后（结算送单前）填写实收金额总额=实收数量*进价，备结算时核对。
g)散称商品收货：
散称商品以“最小销售单位”作为收货单位，以逐一过磅后之合计净重作为实收重量。散鸡蛋（无公害除外）按1%进行扣秤，蛋托统一按0.1公斤/个进行扣秤，高于0.1公斤/个按实际重量进行扣秤，收货时鸡蛋的破损率不超过3%，否则拒收。
a)商品品种验收
1门店持供货商送货单据，按照单据中商品顺序逐一找到实物进行验收；
2商品品种检查以国际条码为准，每种商品检查一个实物商品，检查商品国际条码、品名是否与供货商送货携带单据保持一致；
3若国际条码和供货商送货携带单据不一致，查看商品是否属于一品多码，若是则按一致对待，否则按不一致对待。
4供货商多送品种，将多送商品退还供货商；
系统操作路径
操作说明
1、录入订货部门
2、录入货商编码
3、选择订单类型为“赠品单”

收货、配送工作流程1、收货方式收货员按订单对供应商的送货商品进行验收一般操作顺序收货员凭订单进行收货；根据公司商品质量验收标准仔细检查商品，点清数量，并核对订货数量与送货数量，正确填写实收数：实收数量和收货数量一致的，则在订货单相应的商品前打, 若不一致，则在相应的商品前打“X”，并将送货数量划斜杠改正为实收数量，同时将收货金额划斜杠。

与供应商核对商品编码、品名、型号、规格、数量等，双方确认签名，若有改动需送货人在改动处签名确认；确认无误后收货人、防损员与送货人均签名确认将单据传给输单员（助理级以上），接着下一次收货。

2、收货原则遵守黄线原则，即所有商品应在验收区域（黄线外的指定区域）进行验收，任何货物不能随意出入收货黄线区域，凡进入黄线以内的货物原则上即为我公司商品；所有商品收货以“先退/换货后收货”为原则；供应商不得随意走动，不得进入卖场，特殊业务要求进入卖场需持相关证件进入并登记。

收货员确保收货的单单相符、单货相符；普通商品验收商品质量，生鲜商品按公司〈〈生鲜商品收货标准》验收商品质量。

拒收：供应商超过订单有效期内送货供应商送货资料不齐、单据不符商品质量问题送货数量超出订货数量配送不得拒收。

如商品发现质量、数量等差异情况，在单据上注明，并在“配送商品质量问题登记本”上进行登记，并按配送差异处理流程等进行处理；促销商品如符合送货条件则不能拒收，如要拒收，则须有收货经理、相关商品负责人签字及采购同意方可拒收营业时间原则上不允许大批量出货至卖场。

3、配送配送员按各门店订单根据商品类别，把相同区域的商品转板或并板后进行配送。

负责将商品配送至店面或周转仓，并完成店面的交接工作；对商品数量较少（各店可视各自的销售情况进行规定）或卖场急需的商品直接送卖场，量大商品送到相应周转仓，并按区域整理标准进行转板、堆放。

营业时间原则上不允许大批量出货至卖场。

配送商品差异处理程序注明对配入货物总件数与配送跟踪单上配入数不符的，当场能确定的在配送跟踪单上注明实际验收数并立即反馈配送中心，双责任人签字确认；对贵重商品应逐箱验收明细，若不相符则在配送跟踪单“贵重商品验收情况” 一栏注明实收情况并由配送司机签名确认。

c)烟草商品：门店发送订单后3-4日送货至门店。
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供货商搬运货物：
a)各店应由营运部督导结合各门店布局结构，和门店店长协商指定固定位置为门店收货区域，门店和供货商验收货物时必须在门店收货区域进行；
b)供货商将商品搬运至门店收货区域；
c)因各种原因（如①供货商停车不便；②供货商车不能进院到达门店；③送货量特别大）使得供货商无法将商品搬运至门店指定收货区域时，由当班理货员协助供货商将商品搬运至门店收货区域。
不可退货商品应现场100%验货；
2检查容：检查包装是否有破损、涨袋、漏气、污渍等，如有则拒收此部分商品。
d)商品规格检查
每种商品抽查一个查看实物规格与供货商送货携带单据是否一致，若是可以验收，若不一致则：
1是否为供货商加量不加价类型（如促销装），若是，可以验收，否则拒收。
2是否为供货商捆赠销售类型，若是，可以验收，否则拒收。
2允收期标准：
国产商品，允收期为不超过保质期的1/3。进口商品，允收期为不超过保质期的1/2。商品在允收期可收货，不在允收期，拒收。
特殊情况：
凡DM、堆端等促销商品，保质期超过1/3但未超过1/2时间的，店长核决是否收货或根据促销协议收货。
凡低价促销且为“可退货”商品，超出保质期1/2时间需收货时，采购部通知门店，门店收货。
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门店验收货物：
门店领班按照以下顺序逐项验收商品，若前一步骤不合格，门店即拒收，不必再向下一步骤进行。
a)商品品种验收
1门店持供货商送货单据，按照单据中商品顺序逐一找到实物进行验收；
2商品品种检查以国际条码为准，每种商品检查一个实物商品，检查商品国际条码、品名是否与供货商送货携带单据保持一致；
3若国际条码和供货商送货携带单据不一致，查看商品是否属于一品多码，若是则按一致对待，否则按不一致对待。

门店验收货流程人员职责●当班主管负责根据货物的数量安排点收人员，并对最终收货数量负责。

确保所有的长送和短送问题在收货24小时内都进行了申报和追踪，并在当天与物流中心确认；确保所有破损、近效期或三无产品等问题产品均被记录并根据据这些货品的处理方式进行后续处置。

●员工清点到货数量；向当值经理反映收货过程中破损、近效期或三无产品等问题商品。

负责在清点后妥善安置货品验货流程运输商送货到店后应立即提供《出库交接单》、与此对应的每个周转箱的《装箱单》、与门店订单对应的《出库单》1.核对总箱数：根据《出库交接单》上的箱号纪录，在卸货时逐一打钩核对，以确保总箱数及周转箱数量准确。

2.检查物流箱（周转箱）封条：在运输商在场的情况下，根据《出库交接单》，核对物流箱号码。

如果物流箱封条与《出库交接单》上不符，需立即打开物流箱检查。

若存在到货数量差异或破损，将发现的问题记录在《出库交接单》上，标明“物流箱号”有误，写明正确和错误的箱号，并要求运输商签名确认。

3.检查外箱破损的货品：在所有货品完全卸下车后，在运输商在场的情况下检查所有箱子的完好程度，开箱清点外箱破损的货品。

外包装箱不完好依照以下标准纸箱受到挤压变形。

外包装箱有裂开、开口等。

封箱胶带不是具有“Goodbaby”字样的胶带防撕伪标签不完整，被破坏。

周转箱的蓝色扎扣断开如果存在数量差异或残损商品，把差异记录在《出库交接单》上，并标明“外箱破损，内箱少货/坏货/多货”，必须要求运输商签字确认；如果运输商拒绝等候同店铺人员一起清点外箱破损的商品，店铺应立即打电话通知仓库客服人员，并在《出库交接单》上注明“外箱破损，运输商不愿等候开箱检查”，然后请运输商签字。

完成以上步骤后，若无特殊情况发生，请与送货人员双方在《出库交接单》签字确认，与司机交接过程结束。

（若有门店至物流中心的退货，则进入退货交接流程）4.核对货品明细：依次开箱检查箱内货品数量，与《装箱单》核对数量及品种，如果存在差异，将差异通过索赔渠道申报5.有效期及问题货品检查：检查所有货品有效期，若发现近效期货品或者三无产品等问题商品，记录在案，并根据近效期货品的处理流程或问题产品的处理流程进行后续处理。