[制造业ISO9000]质量记录一览表(标准范本)

制造业----质量记录范本ISO9001-2008质量记录清单名称编号保存期（年）文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单设施报废单领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表月采购计划ZG-4.1-01ZG-4.1-02ZG-4.1-03ZG-4.1-04ZG-4.1-05ZG-4.2-01ZG-5.2-01ZG-5.4-01ZG-5.4-02ZG-5.4-03RS-6.1-01RS-6.1-02RS-6.1-03SC-6.2-01SC-6.2-02SC-6.2-03SC-6.2-04SC-6.2-05SC-6.2-06SC-6.2-07SC-6.2-08GY-6.2-01YX-7.2-01YX-7.2-02KF-7.3-01KF-7.3-02KF-7.3-03KF-7.3-04KF-7.3-05KF-7.3-06KF-7.3-07KF-7.3-08KF-7.3-09KF-7.3-10KF-7.3-11KF-7.3-12KF-7.3-13GY-7.4-01GY-7.4-02GY-7.4-03GY-7.4-0433长期33长期53353333长期长期长期长期333355长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期33制造业----质量记录范本临时采购要求单采购单月生产计划周生产计划GY-7.4-05GY-7.4-06SC-7.5-01SC-7.5-023333名称编号保存期（年）生产日报表领料单随工单合格证物料标识卡物资收发卡顾客财产问题反馈表测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表销售情况反馈表售出成品质量报告顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首（末）交会议签到表不合格项分布表进货验证记录半成品检验记录成品检验记录紧急（例外）放行产品申请单不合格品报告信息联络处理单改进计划纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表SC-7.5-03SC-7.5-04SC-7.5-05SC-7.5-06SC-7.5-07SC-7.5-08SC-7.5-09ZG-7.6-01ZG-7.6-02ZG-7.6-03ZG-7.6-04YX-8.1.1-01YX-8.1,1-02YX-8.1.1-03ZG-8.1.2-01ZG-8.1.2-02ZG-8.1.2-03ZG-8.1.2-04ZG-8.1.2-05ZG-8.1.2-06ZG-8.1.2-07ZG-8.1.3-01ZG-8.1.3-02ZG-8.1.3-03ZG-8.1.3-04ZG-8.2-01ZG-8.3-01ZG-8.4-01ZG-8.4-02ZG-8.4-03333长期3长期3长期长期333333333333333333333文件发放、回收记录编号：ZG－4.1－01序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部签日份签日份文件借阅、复制记录编号：ZG-4.1-02时间文件名称编号版本受控状态份数签名归还时间部门受控文件清单部门：编号：ZG-4.1-03序号文件名称编号版本备注文件更改申请编号：ZG-4.1-04 序号：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：文件销毁申请编号：ZG-4.1-05 序号：编号版本份数文件名称销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：质量记录清单编号：ZG-4.2-01序号记录名称编号保存期（年）备注质量策划实施情况检查表编号：ZG-5.2-01 序号：质量策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：检查人：日期：批准人：日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：验证人：日期：管理评审计划编号：ZG-5.4-01评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：审核：批准：日期：管理评审通知单编号：ZG-5.4-02 序号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制：审核：批准：日期：管理评审报告编号：ZG-5.4-03 序号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：编号：RS-6.1-01 序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：编号：RS-6.1-02申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：年度培训计划编号：RS-6.1-03参加培训人日期受培训部门培训方式培训内容考核方式备注员编制：审核：批准：日期：生产设施配置申请单编号：SC-6.2-01 序号：制造业----质量记录范本设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设施验收单编号：SC-6.2-02 序号：设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：日期：生产部签名：日期：生产设施一览表编号：SC-6.2-04序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制：日期：设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：保养项目1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

ISO9001-2008质量记录清单文件发放、回收记录编号：ZG－4.1－01文件借阅、复制记录编号：ZG-4.1-02部门受控文件清单部门：编号：ZG-4.1-03文件更改申请编号：ZG-4.1-04 序号：文件销毁申请编号：ZG-4.1-05 序号：质量记录清单编号：ZG-4.2-01质量策划实施情况检查表编号：ZG-5.2-01 序号：治理评审打算编号：ZG-5.4-01治理评审通知单编号：ZG-5.4-02 序号：治理评审报告编号：ZG-5.4-03 序号：培训记录表编号：RS-6.1-01 序号：培训申请单编号：RS-6.1-02年度培训打算编号：RS-6.1-03生产设施配置申请单编号：SC-6.2-01 序号：设施验收单编号：SC-6.2-02 序号：生产设施一览表编号：SC-6.2-04编制：日期：设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“”为周保、“”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修打算编号：SC-6.2-06执行部门：序号：编制：日期：批准：日期：设施检修单编号：SC-6.2-07设施使用部门：序号：设施报废单编号：SC-6.2-08使用部门：序号：领物单编号：GY-6.2-01 序号：领物单编号：GY-6.2-01 序号：生产要求评审表编号：YX-7.2-01（）初次评审（）修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：YX-7.2-02 序号：项目建议书编号：KF-7.3-01 序号：（所列各项，可另加页叙述）设计开发任务书编号：KF-7.3-02 序号：总工程师签名：年月日设计开发方案编号：KF-7.3-03 序号：设计开发打算书编号：KF-7.3-04 序号：。

ISO9000质量管理记录表格(全套)文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—2管理评审报告评审时间主持人评审内容：评审结论：出席人员签名：记录人审批人文件名质量管理记景表格电子文件编码ZLAL013 页码38—3合同评审记录合同(项目)名称主持人时间部门人员评审记录评审结论记录人批准人文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—4文件发改登记表部门：分发号文件名称文件编号版本修改状态总页敷接收部门收丈签名收文日期回收签名页码修改编号文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—5外来文件清单序号丈件名称发文单位发文号版本号页数审批人日期备注文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—6文件发放范围清单文件和资料发放部门序号编码名称记录：审批：质量管理记录表格文件名电子文件编码ZLAL013 页码38—7文件借阅登记表序号借阅日期文件编号文件名称所在单位领导签批办公室主任签批领用人签字归还时间备注文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—8质量记录控制一览表单位：第页共页序号质量记录名称保存年限备注拟制：审批：日期：日期：文件名质量管理记录表格电子文件编码ALZL023 页码38—9新产品设计和开发项目运行审批书编号：项目名称：项目编号：立项时间：完成时间：项目性质：运行日期：项目设计和开发目标项目试运行的基本情况项目实际功能概述业务主管意见年月日文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—10现有产品功能改进项目报告书编号：需求单位：改进项目编号：主要需求需求单位负责人审批：年月日文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—11物品购置申请单序号品名规格计划数量单价(元)交货期批准数量单价(元)备注1 2 3 4 5 6 7 89合计领导批示部门意见文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—12供应商调查评估表公司名称联系人公司地址电话／传真采购产品生产产品类别供应商综合情况：评估意见：结论：备注：审批人：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—13合格供应商名录供应商编号供应商名称所供物品评审结果负责人签名备注优秀良好合格审批人：日期：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—14供应商考核表序号供应商名产品类别考评结果备注考评人日期审批人日期文件名质量管理记晕表格电子文件编码ZLAL013 页码38—15物品库存检查表物品名称：序号日期入库出库结存备注1 23 4 5 6 7 8 9 10121314文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—16周工作计划表部门(科／室) 编排日期：日期工作内容工作要求参加人员工作结果备注星期一月日二月日星期三月日星期四星期五月日六月日星期日月日文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—17设备仪器保养记录编号设备仪器名称保养内容保养人时间文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—18设备仪器维修记录表维修日期维修人员设备责任人设备名称统一编号设备故障原因：维修过程及安全措施：维修后鉴定结论：备注：核定审核人：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—19设备仪器台账设备编号设备名称进货日期厂家名称联系人联系电话联系地址文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—20 固定资产处理申请表固资编号固定资产名称规定使用年限原住规格及型号已经使用年限已提折旧数量管理部门净值处理原因财务部门意见单位领导意见文件名质量管理记录表格电子文件编码ALZL023 页码38—21物晶验证单序 号 物品 名称采购 日期 规 格 验证 数量 验 证项 目总 数 验汪 工具 不合 格品 (墙号)拘品 供应 商验证 人 部门主管 意见验证日期外观 性能 规格 其他文件名质量管理记录表格电子文件编码ALZL023 页码38—22周检表部门：检查项目检查结果纠正措施处理结果备注计划完成情况质量情况检查人签名：审核人签名：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—23物品领用申请表物品名称编号数量领用人备注部门审批：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—24盘点表时间：编号品名规格单位数量单价金额保质期质量备注合计主管会计复核实物负责人制表文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—25质量记录表格清单序号质量记录名称记录编码对应文件编码版号保存期限保存部门／人备注文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—26内部质量体系审核计划组织单位：编号：单位名称1 2 3 4 5 6 7 8 911112批准：拟制：日期：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—27内部质量体系审核实施计划审核目的：审核范围：审核依据：审核组长：审核组成员：审核日程安排：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—28内部质量体系审核检查表编号：要素文件编号／条款号检查内容与方法记录结果审核组长：审核员：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZULLm3 页码38—29内部质量体系审核报告编号：被审核单位：审核目的：审核范围：审核依据：审核组组长：审核组员：审核综述：(可附页)审批：拟制：日期：日期：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—30内部质量体系审核不合格报告编号：被审核单位审核员审核组长审核日期要求纠正措施完成时间责任单位。

质量记录清单
编制: 审核: 批准:
受控文件清单
文件发放审批表
编号:JL-S4.2-03
文件更改通知单
JL-S4.2-04
文件销毁、留用审批单
JL-S4.2-05
文件借阅、复制登记表
质量记录归档清单
JL-S4.2-07
管理评审计划
JL-S5.6-01
编制：审核：批准：日期：日期：日期：
管理评审通知单
JL-S5.6-02
日期：日期：
管理评审报告
JL-S5.6-03
日期：日期：日期：
培训申请表
JL-S6.2-01
No.
( )年度员工培训计划
JL-S6.2-02 No.
编制：日期：审核：日期：批准：日期：
培训记录表
JL-S6.2-02 No.
培训考试、考核成绩综合评价表
JL-S6.2-07 No.
员工培训履历登记表
设施台帐
JL-S6.3-01
设施检修单
JL-S6.3-02 No.
设施报废单
JL-S6.3-03
合同评审表
JL-S7.2-01 No.
合同修改通知单
JL-S7.2-02 No.
合同修改通知单
JL-S7.2-02 No.
顾客函、电往来登记表
JL-S7.2-03。

质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码38—1 管理评审计划评审时间评审报告编号评审目的评审依据参加人员评审内容所需的文件和资料编制人日期批准人日期质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—2 管理评审报告评审时间主持人评审内容：评审结论：出席人员签名：记录人审批人质量管理记景表格文件名ZLAL013 页码38—3 电子文件编码合同评审记录合同(项目)名称主持人时间部门人员评审记录评审结论记录人批准人质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—4 文件发改登记表部门：修改状态总分文件文件版页接收收丈收文回收页修改发敷部门签名日期签名码编号号名称编号本质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—5 外来文件清单序号丈件名称发文单位发文号版本号页数审批人日期备注质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—6 文件发放范围清单文件和资料发放部门序号编码名称记录：审批：质量管理记录表格文件名电子文件编码ZLAL013 页码38—7 文件借阅登记表文归借阅件所在单位办公室主领用人还编文件名称领导签批备注序号日期任签批签字时号间质量管理记录表格文件名电子文件编码ZLAL013 页码 38—8 质量记录控制一览表单位：第页共页序号质量记录名称保存年限备注拟制：审批：日期：日期：质量管理记录表格文件名电子文件编码ALZL023 页码38—9 新产品设计和开发项目运行审批书编号：项目名称：项目编号：立项时间：完成时间：项目性质：运行日期：项目设计和开发目标项目试运行的基本情况项目实际功能概述业务主管意见年月日质量管理记录表格文件名电子文件编码ZLAL013 页码38—10 现有产品功能改进项目报告书编号：需求单位：改进项目编号：主要需求需求单位负责人审批：年月日质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—11 物品购置申请单计划单价交货批准单价规格备注序号品名数量 (元) 期数量(元) 1 2345 6789合计领部导门批意示见质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—12 供应商调查评估表公司名称联系人公司地址电话／传真采购产品生产产品类别供应商综合情况：评估意见：结论：备注：审批人：质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—13 合格供应商名录评审结果供应商供应商所供负责人编号名称物品备注签名优秀良好合格审批人：日期：质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—14 供应商考核表序号供应商名产品类别考评结果备注考评人日期审批人日期质量管理记晕表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—15 物品存检查表库物品名称：序号日期入库出库结存备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—16 周工作计划表部门(科／室) 编排日期：日期工作内容工作要求参加人员工作结果备注星期一月日星期二月日星期三月日星期四星期五月日星期六月日星期日月日质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—17 设备仪器保养记录编号设备仪器名称保养内容保养人时间质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—18 设备仪器维修记录表维修日期维修人员设备责任人设备名称统一编号设备故障原因：维修过程及安全措施：维修后鉴定结论：备注：核定审核人：质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—19 设备仪器台账设备设备进货厂家联系联系联系人编号名称日期名称电话地址质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—20 固定资产处理申请表固资编号固定资产名称规定使用年限原住规格及型号已经使用年限已提折旧数量管理部门净值处理原因财务部门意见单位领导意见质量管理记录表格文件名电子文件编码 ALZL023 页码 38—21 物晶验证单部验证项目拘不合门品物采验验验格品验主总汪序品购规证供证 (墙证管外性规其号名日格数数工应日号) 人意观能格他称期量具商期见质量管理记录表格文件名电子文件编码 ALZL023 页码 38—22 周检表部门：检查结果备检查项目纠正措施处理结果计划完成情况质量情况注检查人签名：审核人签名：质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—23 物品领用申请表物品名称编号数量领用人备注部门审批：质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—24 盘点表时间：编号品名规格单位数量单价金额保质期质量备注合计主管会计复核制表实物负责人质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—25 质量记录表格清单对应文保存保存部备序号质量记录名称记录编码件编码版号期限门／人注质量管理记录表格文件名 ZLAL013 页码 38—26 电子文件编码内部质量体系审核计划组织单位：编号：X X X X年被审核单位名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 批准：拟制：日期：日期：质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—27 内部质量体系审核实施计划审核目的：审核范围：审核依据：审核组长：审核组成员：审核日期：审核日程安排：质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—28 内部质量体系审核检查表编号：文件编号／检查内容与方法记录结果要素条款号审核组长：审核员：质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZULLm3 页码 38—29 内部质量体系审核报告编号：被审核单位：审核目的：审核范围：审核依据：审核组组长：审核组员：审核日期：审核综述：(可附页) 审批：拟制：日期：日期：质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—30内部质量体系审核不合格报告编号：被审核单位审核员审核组长审核日期要求纠正措施完成时间责任单位不合格事实陈述：不合格类型：严重不合格口轻微不合格口不符合标准／程序：不符合原因分析：纠正措施：单位负责人：年月日纠正措施的验证：审核员：年月日质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—31内部质量体系审核纠正措施跟踪表被审核单位：编号：严重A／不合格报要求纠正验证不合格编号轻微B／告提出日措施完成通过验证人备注期日期日期质量管理记录表格文件名电子文件编码 ALZL023 页码 38—32 纠正和预防措施建议书编号：发送单位收到单位发送日期事实描述：类型：口不合格口潜在问题原因分析：改进意见：单位负责人：年月日是否需要实施纠正措施／预防措施：单位负责人：年月日质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—23 内审首、末次会议签到表编号：会议地点：日期：身份姓名工作单位审核组姓名单位／职务被审核单位质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—34 培训计划时间培训内容参加部门培训要求培训目的参加人员备注质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—35 培训课程申请表申请部门申请人代表时间要求培训课程培训目的师资要求审批人质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—36 培训课程申请表部门培训日期培训主持人培训地点培训内容：培训效果：签到权文件名质量管理记录表格 ZLA凹23 页码 38—37 电子文件编码顾客满意率计算表收缴表格共：张满意：项基本满意：项不满意：项总项共：项客户满意率=满意项+基本满意项/收到征询意见总额x100％单项满意率=单项满意数+单项基本满意数/收回表格张数x100％统计人：日期：质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—38 月检汇总表涉及要求检查内容检查记录检查结果及条款号日期：年月日。