2018年内部质量体系审核计划
审核目的 对本公司IATF16949质量体系试运行进行全面审核，通过审核了解本公司的质量体系是否按照IATF16949技术规范建立并有效运行。
审核范围 IATF16949技术规范所涉及的全部要素及本公司各有关职能部门、岗位和设施，覆盖所有班次。
审核依据 1、IATF16949技术规范要求；
2、本公司的质量体系文件；
3、质量计划及有关的法律、法规。
4、顾客特殊要求等；
审核组成员 详见每次审核活动前的“内部审核实施计划”
审核频次及日期 1、计划在2018年3月进行IATF试运行审核，具体时间待定；
2、计划在2018年12月20日对IATF质量体系的运行情况进行内部审核。
2、具体审核日程详见每次审核活动前的“内部审核实施计划”。
说明 本次审核主要分为两部分：
1） 扬州明智车业有限公司；
2）江苏明智车业有限公司对扬州明智车业技术开发的支持；
具体详细审核时间见“内部审核实施计划”。
编 制：周志强 2017.12.15 审 批：邰进 2017.12.15
内部质量审核实施计划
QR-15-03
审核目的：通过内部质量审核，验证本公司质量管理体系的充分性和运行的有效性，并识别质量管理体系的改进机会，迎接第三方审核。
审核范围：质量管理体系覆盖的所有过程和场所。
审核依据：ISO9000:2008B标准、质量管理体系文件、合同、有关的法律法规
审核时间：
审核组长：
审核员：
审核安排：（见下表）
日期 时间 受审核部门 内审员 涉及的标准条款
8:00-8:30 首次会议
8:30-11:30 管理层(总经理、管代) B 4.1 4.2.1 4.2.2 5.1 5.2 5.3
5.4 5.5 5.6 6.1 8.1 8.5.1
8:30-11：30 品管部 C 4.2 5.6 7.5.3 7.6 8.2.2 8.2.3
8.2.4 8.3 8.4 8.5
14:00-16:00 采购部 B 7.4
14:00-17:00 商务部（含仓库） A 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.5.3 7.5.4
7.5.5 8.2.1
8:30-11:30 聚氨酯车间 A 6.3 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3
7.5.5
8:30-11:30 外加剂车间 B 6.3 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3
7.5.5
14:00-16:00 聚氨酯研发室 C 4.2.3 7.1 7.3 7.5.4
14:00-16:00 外加剂研发室 A 4.2.3 7.1 7.3 7.5.4 14:00-16:00 综合部 B 5.5.3 6.2 6.4
16:00-17:00 审核组会议，整理审核记录，开具不合格报告形成审核报告
17:00-17:30 末次会议
注：1）审核时4.1 5.5.3在审核 全过程予以考虑；
XXXX-XXXX-XXX-20XX
年 度 内 审 计 划
内审目的 评价本公司管理体系运行以来与CNAS—CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》、CNAS-CL56:2014《检测和校准实验室能力认可准则在建材检测领域的应用说明》要求和本公司质量手册、程序文件等的符合性和有效性，迎接实验室认可初次评审。
内审计划时间 2018年8月初
内审组成员 XXX XXX XXX XXX
审核依据 CNAS-CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》（包括量值溯源要求、能力验证要求、测量不确定度评定要求等）
CNAS—CL56：2014《检测和校准实验室能力认可准则在建材检测领域的应用说明》
本机构质量手册、程序文件等
各部门审核要素表
条
款 要素名称 部门及岗位
备注 中心主任 技术负责人 质量负责人 管理室 检测室
4。1 组织 √ √ √ √ √
4。2 管理体系 √ √ √ √
4.3 文件控制 √ √ √ √
4。4 要求、标书和合同的评审 √ √ √ √
4。5 检测和校准的分包 暂不涉及
4.6 服务和供应品的采购 √ √ √ √
4.7 服务客户 √ √
4。8 投诉 √ √ √
4。9 不符合检测/校准工作控制 √ √ √ √
4。10 改进 √ √ √
4。11 纠正措施 √ √ √
4。12 预防措施 √ √ √
4.13 记录的控制 √ √
4。14 内部审核 √ √
4。15 管理评审 √ √
5。2 人员 √ √ √ √ √
5.3 设施与环境条件 √ √ √ √ XXXX-XXXX-XXX-20XX
5.4 检测和校准方法及方法的确认 √ √ √ √
5。5 设备 √ √ √
5。6 测量溯源性 √ √ √
5.7 抽样 暂不涉及
5。8 检测和校准样品的处置 √ √
第2页 共2页 2018年度质量控制计划
JL-5.9-04—2016
质量控制目的 采用多种方法对检测工作进行质量控制，确保检测结果的准确性，保证检测数据的公正、科学，准确、有效。
控制
范围 部门 地址1：
地址2：
要素 人员、仪器、物料、方法、环境等.
人员控制 1、制定人员培训年度计划，根据实际工作需要,组织相关人员参加各种技术培训,对培训活动进行效果评价，确保所有检测人员持证上岗.
2、经常性的组织相关业务学习，主要包括：《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、相关法律法规、实验室安全操作规程等。
3、检测技能的培训与考核，要求检测人员经常性的学习有关检测的理论知识和实际操作技能，不定期的对检测人员进行理论知识和操作技能的考核.
仪器控制 制定仪器周期检定和校准计划、仪器期间核查计划，定期或不定期的对仪器进行维护保养，确保所有仪器处于良好的使用状态，保证检测数据的科学、准确、有效。
方法控制 定期的对本所采用的标准方法进行实时查新,确保所使用标准方法的有效性，保证检测工作的质量。
试剂、样品控制 要求本所所使用的试剂均由合格供应商提供,并经过相关技术人员验收合格；样品的采集、运输、交接、保存、处理等必须符合相关的标准规范，并做好相关的原始记录。
环境控制 要求检测人员对检测环境进行严格的控制并做好记录,确保检测环境始终处于受控状态。
内部质量控制计划
序号 计划要点 质量控制要求 部门 完成时限 人员
1 空白试验:主要包括容器、现场、仪器、方法空白样等，通过测定空白样以判断实验用水、试剂纯度、器皿洁净程度、仪器性能及环境条件等的质量状况或是否受控。 ①除分析方法另有规定之外，每一批样品小于 10 个时,检验人员制备方法空白样或试剂空白样不得少于 1
个；每一批样品不小于 10 个时， 每
10～20 个样品制备 1 个方法空白样或试剂空白样。
②空白试验分析值应低于方法检出限或低于方法规定值；空白平行测定的相对偏差应不大于 50% 。
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东莞市**********有限公司
IS022000:2018 食品安全管理体系
内
部
审
核
评审日期：2021年03月25日
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1.内审计划
2.会议签到表
3.内审检查表
4.内审报告
5.内审不符合项报告
第 3 页 共 28 页 内审计划
编号：NS-01
审核目的 验证公司的ISO 22000:2018食品安全管理体系是否满足要求，确定现行管理体系实现现定目标的有效性、持续性和有效性，以便进一步改进。同时，为第三方审核及客户审核做好准备。
审核范围 ******************的仓储与配送服务所涉及的所有部门和物理场所、过程。
审核依据 ISO 22000:2018食品安全管理体系
公司食品安全管理体系文件及相关法律法规
审核成员 组长：（A）****
组员：（B）****
审核时间 2021年3月25日
审核形成安排（如下）
时间 涉及部门 条 款 审核人员
08:30-09:00 所有部门 首次会议
09:00-10:30 管理层
管理代表 4.组织环境、5.2方针、5.3职权和权限、5.3食品安全小组组长、6.2目标、7.4沟通、8.4紧急情况和事件的处理、8.5.3控制措施确认和控制措施组合、8.8验证相关前提方案和危害控制计划、9.2内部审核、9.3管理评审、10改进、10.1不合格和纠正措施、10.2持续改进 A
09:00-10:30 食品安全小组 7.1.5食品安全挂你体系的外部要素、8.1运行策划和控制、8.2前提方案、8.5.1危害分析初步流程、8.5.2危害分析、8.5.4危害控制计划、8.6更新规定前提方案和危害控制计划的信息 B
10:30-12:00 管理部
（人事） 5.3组织的岗位、7.1.2人员、7.2能力、7.3意识、7.5成文信息 A
10:30-12:00 管理部
