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内部质量审核计划

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K2MG-E《专业技术人员绩效管理与业务能力提升》练习与答案

1 内部质量审核计划

V0/6 编号：zl-6-09(1)

一、审核目的：

1、质量管理体系的实施是否符合 GB/T19001-2000：ISO9001-2000标准的要求。

2、审核质量手册、程序文件的有效性，查明其是否与规定的质量方针、质量目标相符合。

3、通过内部质量审核发现缺陷、低效或潜在的不合格因素并采取相应的纠正措施。改进质量管理和文件，满足顾客对质量的更高要求。

二、审核范围及受审核部门：

审核范围：本院资质范围内的工程咨询、工程设计活动；

受审核部门：院领导、管理者代表、经营部、总工办、人力资源部、院长办公室、院务部、信息事业部、质量中心、档案中心、企管部、各设计所。

重点审查项目：北京地铁昌平线一期施设、北京地铁十号线二期施设、宁波项目、沈阳项目、安哥拉项目。外埠分院：华东地区审核组、深圳分院

三、审核依据：

1、GB/T19001：2000 ids ISO9001:2000质量管理体系-要求；

2、北京城建设计研究总院有限责任公司质量管理体系文件；

3、相关的法律、法规的要求。

四、审核时间：2009年4月22日～2009年4月29日

首次会议时间：2009年4月22日

审核过程时间安排：见内审详细时间安排

末次会议时间（不合格报告）： 2009年4月29日

K2MG-E《专业技术人员绩效管理与业务能力提升》练习与答案

2

五、审核组成员及分工：

总组长：蒋虹 分工情况：

分 组 组 长 组 员 审核部门

第一组 张凌 赵毓成 人力资源部、一所、二所（所查项目3个）

第二组 沈哲 李晓博 企管部、十所、道路所（所查项目 3个）

第三组 孙彦青 李宁 三所、四所、质量中心（所查项目 3个）

第四组 李庆华 申然、刘锐敏 桥梁所、安哥拉分院、七所（所查项目3个）

第五组 陈丽明 韩峰 总工办、院务部、六所（所查项目3个）

第六组 武江虹 罗玉英 经营部、五所、九所（所查项目3个）

第七组 温莉莉 赵宪红 交通所（所查项目3个）、档案中心、院办、信息事业部

第八组 张 巍 葛丽冰、黄建妹、潘海燕 南京分院、上海分院、杭州分院

蒋 虹 等组长 院领导、管代 K2MG-E《专业技术人员绩效管理与业务能力提升》练习与答案

3

六、不合格报告发布日期及范围：2009年4月29日

七、不合格验证完成时间：2009年5月10日

八、 内审报告完成时间：2009年4月29日

编 制 蒋虹 批准 杨秀仁 日期 2009年4月6日

注：本文件可另加附页。

2009(1)内审详细时间安排

审核组 审核部门 日期 具体时间

第一组 张凌

赵毓成 人力资源部（5.4.1；5.5.1；6.2；8.4） 22日 13：30-15：00

一所

（4.2；5.4.1；5.5.1；5.5.3；6.2；7.2.3；7.3.1~7.3.5；7.3.7；7.4；7.5；8.2.3；8.3） 23日 9：30-12：00

13：30-15：00

二所

（4.2；5.4.1；5.5.1；5.5.3；6.2；7.2.3；7.3.1~7.3.5；7.3.7；7.4；7.5；8.2.3；8.3） 24日 9：30-12：00

13：30-15：00

第二组 沈哲

李晓博 企管部（4.2.3；5.4.1；5.5.1；6.3） 22日 13：00-14：30

道路所

（4.2；5.4.1；5.5.1；5.5.3；6.2；7.2.3；7.3.1~7.3.5；7.3.7；7.4；7.5；8.2.3；8.3） 23日 9：30-12：00

13：30-15：00

第十设计所

（4.2；5.4.1；5.5.1；5.5.3；6.2；7.2.3；7.3.1~7.3.5；7.3.7；7.4；7.5；8.2.3；8.3） 24日 9：30-12：00

13：30-15：00

第三组 孙彦青

李 宁 质量中心

（4.2.3；5.4.1；5.5.1；5.5.3；5.6.6；8.2.1；8.2.2；8.4；8.5） 22日 13：00-15：30

第三设计所

（4.2；5.4.1；5.5.1；5.5.3；6.2；7.3.1~7.3.5；7.3.7；7.4；7.5；8.2.3；8.3） 23日 9：30-12：00

13：30-15：00

第四设计所

（4.2；5.4.1；5.5.1；5.5.3；6.2；7.3.1~7.3.5；7.3.7；7.4；7.5；8.2.3；8.3） 24日 9：30-12：00

13：30-15：00 K2MG-E《专业技术人员绩效管理与业务能力提升》练习与答案

4 第四组 李庆华

申然、刘锐敏 桥梁所

（4.2；5.4.1；5.5.1；5.5.3；6.2；7.2.3；7.3.1~7.3.5；7.3.7；7.4；7.5；8.2.3；8.3） 22日 13：30-17：30

安哥拉分院

（4.2；5.4.1；5.5.1；5.5.3；6.2；7.2.3；7.3.1~7.3.5；7.3.7；7.4；7.5；8.2.3；8.3） 23日 9：30-12：00

13：30-15：00

第七设计所

（4.2；5.4.1；5.5.1；5.5.3；6.2；7.2.3；7.3.1~7.3.5；7.3.7；7.4；7.5；8.2.3；8.3） 24日 9：30-12：00

13：30-15：00

第五组 陈丽明

韩峰 总工办

（4.2.3；5.4.1；5.5.1；5.5.3；6.2.2；7.3.4；8.2.3；8.2.4；8.3；8.4；8.5） 22日 13：00-16：30

第六设计所

（4.2；5.4.1；5.5.1；5.5.3；6.2；7.3.1~7.3.5；7.3.7；7.4；7.5；8.2.3；8.3） 23日 9：30-12：00

13：30-15：00

院务部（6.3；6.4） 24日 9：30-11：00

第六组 武江虹

罗玉英 第九设计所

（4.2；5.4.1；5.5.1；5.5.3；6.2；7.3.1~7.3.5；7.3.7；7.4；7.5；8.2.3；8.3） 22日 13:30-17:30

经营部

（5.4.1；5.5.1；7.2；7.3.1；7.3.7；7.3.8；7.4；7.5；8.4） 23日 9:00-12:00

第五设计所

（4.2；5.4.1；5.5.1；5.5.3；6.2；7.2.3；7.3.1~7.3.5；7.3.7；

7.4；7.5；8.2.3；8.3） 24日 9：30-12：00

13：30-15：00

第七组 温莉莉

赵宪红 信息事业部（4.2.2；5.5.1；6.3） 22日 13：30-16：30

院长办公室（4.2；5.4.1；5.5.1） 23日 9：30-11：30

档案中心

(4.2.2；4.2.3；5.5.1) 23日 13:30-16:30

交通所

（4.2；5.4.1；5.5.1；5.5.3；6.2；7.3.1~7.3.5；7.3.7；7.4；7.5；8.2.3；8.3） 24日 9：30-12：00

13：30-15：00

第八组 张巍 外埠分院（南京、上海、杭州）

蒋 虹 院领导、管代

（5.1；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；6.1；6.3；7.1；7.2.2；7.4；8.2.1；8.2.2；8.5） 另定

内审小组内部会议 各小组长汇报审核情况 27日 9：30-11：30 K2MG-E《专业技术人员绩效管理与业务能力提升》练习与答案

5 内审组提交拟“不合格项”意向及内审报告 内部会议 27日 14：00-16：00

编制内审不合格项及内审报告 28日

首次会议 4月22日 上午9：00～9：30

末次会议 4月29日 上午9：00～10：00

注： 1、请被审核部门在审核时间在岗，并根据审核条款准备资料；

2、请所有项目负责人准备好在手项目的所有质量记录；

3、请院领导、被审核部门领导、内审组成员参加首末次会议；

4、被审核部门如对时间有异议，请及时与相应的内审分组组长联系。

编制： 李庆华 审核：蒋虹 批准：杨秀仁 时间：2009年4月6日

世上没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂。不要随意发脾气，谁都不欠你的

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质量体系内部审核实施计划

质量体系内部审核实施计划

质量体系内部审核实施计划

背景介绍:

质量管理体系是企业保证产品和服务质量的一种管理模式，通过建立、实施和维护质量体系，企业能够实现持续改进，并满足客户的需求和期望。而质量体系内部审核是确保质量管理体系有效运行的重要环节。本文旨在制定一份质量体系内部审核实施计划，从而规划和组织内部审核活动，提高质量管理体系的有效性和可持续性。

一、审核目标与范围

1. 审核目标:

- 确定质量体系运行是否符合相关标准和规范要求；

- 评估质量体系的有效性和可持续性；

- 发现和纠正潜在的问题和风险；

- 推动持续改进。

2. 审核范围:

- 质量管理体系的文件和记录，包括质量手册、程序文件、工作指导书等；

- 各个部门和岗位的质量相关工作；

- 关键过程和环节，如质量控制、供应商管理、内部沟通等。

二、审核计划 1. 审核周期:

每年进行一次全面审核，每季度进行一次局部审核，每月进行一次抽样审核。

2. 审核团队:

- 审核组长: 负责组织和协调审核活动，统筹审核进度；

- 审核人员: 包括跨部门和专业领域的审核人员，确保审核全面、客观和专业。

3. 审核方式:

- 文件审核: 审核质量管理体系的文件和记录，评估其合规性和适用性；

- 现场审核: 到各个部门和现场进行实地巡查，了解工作实际情况，并核实文件和记录的执行情况；

- 访谈审核：与关键人员和员工进行访谈，了解其对质量管理体系的理解和应用情况。

三、审核程序

1. 确定审核计划: 审核团队制定详细的审核计划，包括审核时间、地点和流程等。

2. 宣布通知: 通知被审核部门和人员，说明审核目的、范围和流程，并要求准备相关文件和记录。 3. 文件审核: 审核团队仔细审查质量管理体系文件和记录，评估其合规性和适用性，并记录发现的问题和不符合项。

4. 现场审核: 审核团队到各个部门和现场进行实地巡查，关注工作实际情况，并核实文件和记录的执行情况。同时，与关键人员和员工进行访谈，了解其对质量管理体系的理解和应用情况。记录并整理发现的问题和不符合项。

IATF16949质量管理体系内部审核计划

IATF16949质量管理体系内部审核计划

IATF16949质量管理体系内部审核计划

内部审核计划需要充分考虑以下几个方面：

3.审核目标：明确内部审核的目标和重点。内部审核的目标主要包括评估质量管理体系的合规性、发现潜在问题和风险、提供持续改进的机会等。根据组织的实际情况，确定重点审核的方向和内容，例如供应商管理、生产过程控制、产品质量评估等。

5.审核方法：内部审核可以采用不同的方法，包括文档审核、现场检查、采访等。根据审核目标和范围，确定适合的审核方法。同时，还需确定审核程序和流程，明确审核人员的角色和责任。

7.审核计划：根据以上要素，制定一个详细的内部审核计划，明确每一次审核的时间、地点、内容和参与人员。同时，还需确保计划合理，并考虑到其他重要活动和时间限制。

8.审核报告和跟踪：内部审核结束后，需要撰写内部审核报告，对审核结果进行总结和评估。根据审核结果，制定相应的改进措施，并进行跟踪和监控，确保问题的解决和改进的实施。

2024年质量管理体系内部审核计划

2024年质量管理体系内部审核计划

质量管理体系内部审核是指组织对其质量管理体系的运作进行定期审核和评估，以确保其符合相关法规和标准的要求，并持续改进。

2024年质量管理体系内部审核计划主要包括以下内容：

1.确定审核范围和目标：

首先，要明确本次内部审核的范围，即确定将要审核的部门、流程或项目。同时，还需要明确审核的目标，即希望通过审核获得什么样的结果，例如发现和纠正质量管理体系中存在的问题或风险，推动质量体系的改进等。

2.确定审核计划和时间安排：

根据审核范围和目标，制定具体的审核计划和时间安排。一般而言，内部审核计划应包括以下几个方面：

-确定审核的周期：一般情况下，内部审核应每年进行一次，但对于特定的系统或项目，可以根据需要进行更频繁的审核。

-设定审核的具体时间点：根据组织的运作情况和工作进度，选择合适的时间点进行内部审核。通常可以选择在比较闲期或项目节点完成后进行审核，以避免对组织正常运作的干扰。

-确定审核的持续时间：根据审核范围和目标的复杂程度，估计每次内部审核所需的时间，以便安排合理的人力资源和时间。

-确定有关人员的参与和职责：确定参与内部审核的审核员和相关人员，并明确他们的职责和任务。

3.进行准备工作： 在实施内部审核之前，需要进行相应的准备工作，主要包括以下几个方面：

-审核员培训：对参与内部审核的审核员进行相关培训，以确保他们具备审查和评估的相关知识和技能。

-审核文件准备：整理和归档质量管理体系所需的审核文件，包括审核程序、工作指导书、文件记录等。确保文件的完整性和可用性，以便审核员能够准确和全面地进行审核。

-审核计划通知：向被审核部门或项目通知审核计划，告知他们审核的时间和具体要求，为审核的顺利进行做好准备。

内部审核主要包括以下几个步骤：

-完成审核准备工作：审核员根据审核计划和要求进行准备工作，包括收集和分析相关数据、文件的审查等。

-审核记录和报告：审核员应及时记录审核过程中发现的问题和意见，并根据相关标准和要求形成审核报告。

内部审核方案及内审计划

内部审核方案及内审计划

内部审核方案及内审计划

一、内部审核方案

内部审核是指组织内部对其质量管理体系、环境管理体系、食品安全管理体系或其他管理体系的审核，以确保其符合相应的标准要求，并持续有效运行。内部审核是组织内部自我监督和改进的重要手段，可以发现存在的问题和潜在的风险，并提供有效的改进措施。

1.内部审核目的

（1）验证质量管理体系、环境管理体系、食品安全管理体系或其他管理体系的合规性和有效性；

（2）发现存在的问题和潜在的风险，以及提供改进措施；

（3）评估管理体系的运行效果和管理工作的质量，并提供改进建议。

2.内部审核程序

（1）确定内部审核工作的范围，包括审核的对象、时间和地点等；

（2）组织内部审核团队，确定内审组长和成员，制定内审计划；

（3）进行内部审核准备，包括了解审核对象的相关文件和记录，编制内审问题清单等；

（4）进行内部审核，包括采集证据、记录发现的问题和风险等；

（5）总结内部审核结果，形成内审报告，并提出改进意见和建议；

（6）审核结果的跟踪和确认，监督相应措施的实施情况； （7）总结经验，不断优化内部审核方案，提高内审工作的效率和质量。

3.内审工作责任

（1）内审组长：负责组织和统筹内部审核工作，编制内审计划，指导和监督内审团队的工作；

（2）内审成员：按照内审计划，对审核对象进行实地审核，采集证据及记录问题和风险；

二、内审计划

1.内审计划目标

（1）验证质量管理体系、环境管理体系、食品安全管理体系或其他管理体系的合规性和有效性；

（2）发现存在的问题和潜在的风险，提供改进措施；

（3）评估管理体系的运行效果和管理工作的质量，并提出改进建议。

2.内审计划内容

（1）审核对象：明确需要进行内部审核的管理体系及相关流程；

（2）审核时间：确定内部审核的时间安排，包括审核计划和具体的审核日期；

（3）审核地点：确认内审的实地审核地点，包括各个相关部门和工作区域；

（4）审核的范围：确定内审工作的具体范围，包括要审核的文件、流程和活动； （5）内审团队：明确内审组长和成员，确定内审人员的工作职责；