行政事业单位物资采购管理制度模版

行政事业单位办公用品采购管理制度

1. 总则

为规范行政事业单位办公用品的采购管理，提高采购工作效率和经济效益，保证采购活动的公平、公正、公开，特制定本制度。

2. 采购范围

办公用品采购范围包括但不限于文具、办公设备、消耗品等。

3. 采购程序

3.1 采购需求确定：各部门根据实际需求编制采购计划，并提前向采购部门报告。

3.2 采购方式确定：采购部门根据采购计划，依据相关法律法规和单位采购规定，确定采购方式，可以采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式。

3.3 采购公告与邀请：对于需要进行公开招标的采购项目，采购部门应及时进行采购公告，并向符合条件的供应商发送邀请函。

3.4 投标与评审：供应商按照采购文件要求提交标书，采购部门组织评审委员会进行评审。

3.5 采购合同签订：评审通过后，采购部门与中标供应商进行合同谈判并签订采购合同。

3.6 采购执行与验收：供应商按照采购合同履行供货义务，单位相关部门进行验收工作。

4. 采购管理责任

4.1 采购部门负责制定和修订相关采购规定和制度，组织采购活动，并监督采购过程的合法、公正实施。

4.2 各部门负责编制采购计划并提供采购需求信息，配合采购部门的工作。

4.3 供应商应按照合同要求履行供货义务，并主动参与采购结果的评价工作。

5. 采购结果的评价与调整

5.1 采购部门应及时对采购结果进行评价，评估采购的效果和供应商的履约情况。

5.2 根据评价结果，采购部门可以对供应商的信誉进行调整，并对采购规范进行修订。

6. 异议处理

采购活动中，各方对采购结果有异议的，可以向采购部门提出书面异议，并在一定时间内得到回复和解决。

7. 附则

7.1 本制度的解释权归行政事业单位采购部门所有。

7.2 本制度自发布之日起执行。

以上即为行政事业单位办公用品采购管理制度，望各部门按照本制度的要求进行采购活动，以确保采购工作的规范化和高效性。

行政事业单位政府采购管理制度（精彩4篇）

行政事业单位政府采购管理制度 篇一

为加强本机关办公用品的管理，规范办公用品的购、发、用行为，降低消耗，提高经济效益，特制定本制度。

第一条：办公用品的采购

1.本制度规定的办公用品是指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括耗材及软件、办公文具、卫生用具、照明用具等。1000元以下的低值易耗品，由使用部门事前写申请，经分管领导批准后交党政办安排专人购买；1000元以上的须经党政联席会审议通过以后，交办公室统一采购。

2.对属于政府采购范围的物品，由乡各部门填写申购单，经主要领导批准后交党政办，由财政分局按照有关规定到县政府采购中心办理采购手续，党政办统一领回发放。

3.不需在政府采购中心完成的采购，由党政办公室负责采购、管理、发放。急用零散性采购实行双人采购制度。任何部门和个人均不得私自采购。

4.采购人员须尽职尽责，本着厉行节约的原则，认真做好市场调查，充分掌握所需购物品的性能、价格等情况，力求货比三家，购得质优价廉商品。

5.不属政府采购范围的物品的采购程序：需用部门提出申请→相关领导审批→党政办采购、发放→采购人在发票上经手签字→相关领导审核→乡主要领导审核→财政分局核销。

第二条：办公用品的领取

1.物品领用实行一次一领、专领专用原则。

2.领取人在领用办公用品时须在物品管理处《办公用品领取登记单》上写明日期、物品名称及规格、数量、用途等内容并签字。

3.大件物品领取后应列入固定资产管理序列，部门应明确使用管理责任人。

4.除党政办指定的专人采购外，其他工作人员一律不得在外单独购买办公用品或在指定采购点处签单。

5、到党政办借用物品(相机、录音笔、水壶等)需经得党政办人员同意方可借出，党政办人员要做好登记。

第三条：办公用品的使用

宁夏钢铁（集团）有限责任公司 编 号：C2013-02

发布日期：2013年xx月xx日

物资管理部管理制度（暂行） 生效日期：2013年xx月xx日

编 制 人：

审 核 人：

编制部门：物资管理部 批 准 人：

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物资采购管理制度

第一章 目的

第一节 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

第二章 范围

第二节 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品）或劳务（技术、服务等）的采购。

第三章 职责

第三节 各部门写出书面申请报批分管领导。申请应列明采购物品的名称、规格型号、数量、 质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等

第四节 各分公司、各部室根据材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存数量，编制采购计划，报经上报单位主管领导批准后组织采购。

第五节 分管领导负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审。

第六节 安全监察部负责日常采购的价格审查工作。各需求单位及分公司设备技术人员负责需求物品的验收。

第七节 物资管理部综合负责整理公司设备、采购日常申请计划的整理和收集。

第八节 分公司依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

第九节 各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

第十节 公司的采购业务统一由物资管理部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。

第四章、采购比价

第十一节 物资管理部在采购前须将采购计划或申请交安全监察部审计进行比价；在提交采购计划或申请的同时，物资管理部应对新采购物品提供至少三家以上的供应商报价和联系资料，由安全监察部审计对提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。

第十二节 价值在10万元以上的维修、服务等劳务、20万元以上的单台（套）设备的采购必须采取招标方式采购。

一、总则

第一条 为加强行政事业单位政府采购管理，规范政府采购行为，提高政府采购资金使用效益，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合本地区实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于本地区各级政府机关、事业单位和其他使用财政性资金的单位（以下简称“采购单位”）的政府采购活动。

第三条 采购单位应当建立健全政府采购管理制度，明确职责分工，规范采购程序，确保政府采购活动公开、公平、公正、高效。

二、采购范围和方式

第四条 采购范围包括货物、工程和服务。

（一）货物：包括办公用品、设备、材料等。

（二）工程：包括新建、改建、扩建、维修、拆除、装饰等工程。

（三）服务：包括咨询、培训、设计、审计、检验、鉴定等。

第五条 采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购和直接采购。

三、采购程序

第六条 采购单位应当根据采购项目特点和需求，按照下列程序进行政府采购：

（一）编制采购计划：采购单位根据年度预算和实际需求，编制采购计划，报财政部门审批。

（二）发布采购公告：采购单位按照审批的采购计划，发布采购公告，明确采购项目、采购方式、采购预算、投标截止时间等。

（三）组织投标：采购单位按照公告要求，组织投标，对投标文件进行评审。

（四）确定中标人：采购单位根据评审结果，确定中标人。

（五）签订合同：采购单位与中标人签订合同，明确双方的权利和义务。

（六）履行合同：采购单位按照合同约定，履行采购合同。

四、采购监督 第七条 采购单位应当建立健全采购监督机制，加强对政府采购活动的监督。

（一）采购单位内部监督：采购单位应当设立专门的采购管理部门，负责政府采购活动的监督管理。

（二）财政部门监督：财政部门对政府采购活动进行监督检查，对违反政府采购法律法规的行为，依法进行处理。

（三）审计部门监督：审计部门对政府采购活动进行审计，确保政府采购资金使用效益。

五、法律责任

第八条 采购单位违反本制度，有下列情形之一的，由财政部门责令改正，并依法进行处理：