来料检验工作职责及流程

四季康美1批准审核编制：田少武来料检验流程制定：编号：修正：new版本：第1.0版类别：标准类责任部门：品管部受控章来料检验流程1、目的：通过对来料进行检验、测试，确保来料品质能够满足规定的使用要求，防止未经检验或未经检验合格的来料投入生产使用过程中。2、适用范围：适用于对生产所有来料的检验3、职责：3.1、仓储部：仓管员负责对物料的接收，数量核对，并通知来料检验员检验。3.2、品管部：检验员负责对生产所用物料进行检验；原料的留样，对不合格来料的检验报告填写及不合格物料的处理追踪。3.3、采购部：负责将来料品质不良的信息传达给供应商，并跟踪其快速处理。4、程序内容：4.1原材料接收4.1.1材料仓库必须指定固定的区域为待检区，放置待检或已检待判的来料。4.1.2原材料到达公司后，材料仓库暂收，并依单据资料与供应商的送货清单对物料进行外包装、规格型号、数量的初步验证，不符合则通知由采购处理。符合则通知来料检验员检验。四季康美2批准审核编制：田少武4.2来料检验流NGOKOKNGNGOKOKOKNG备注：来料后仓库报检时需告知此批物料是否急用，质检员根据物料使用情况及物料特性调整相应的处理时间。4.3来料检验4.3.1检验员收到仓库通知后，核对原材料型号/规格是否符合，并进行来料检验。4.3.2根据检验标准进行来料检验，填写来料检验记录表，并进行统计分析。4.4判定及处理4.4.1经检验为合格的物料，应填写《物料标识卡》并加盖合格印章粘贴于该批物料的外包装上。4.4.2经判定为不合格的物料，按不合格品控制程序进行处理。4.5记录报告4.5.1来料检验员对原材料检验判定后，应填写《来料检验报告》及《来料检验记录表》。4.5.2每月由来料检验员将物料检验情况统计登录到《来料检验月报表》，作为统计供应商品质水准的依据。4.5.3检验记录报告由品管部进行归档保存。资料统计归档入库来料仓库暂收，存放待检区域仓库报检、贴待检标识根据送货单核查名称与数量通知品质质检员张贴合格标示、记录报告特采，让步接收，挑选使用等否质检员根据来料检验通用标准进行检来料放置来料不合格区，质检做不合格来料记录与分析，出示不合格报告，并提交防止再发生对策，与采购部门联系退货不合格报告批示及时与采购部门联系，确认是否收货，提出问题所在，防止再发生类似问题

编 制 审 核 批 准

日 期 日 期 日 期

1、目的

第1步：梳理进料流程，逐步完善进料检验流程；

第2步：制定记录表格，形成记录文件，最终性能程序文件。

2、范围

适用所有外购原材料、外购成品、发外加工的生产用物料。

3、流程

备注：前期先执行流程，暂时不做流程内的记录表；流程顺畅后开始做记录表。 责 任 人 输 入 流 程 过 程 描 述 输 出

物 控 部

仓 管 员 送 货 单

1.采购员通知仓管原料到货；

2.仓管依据送货单填写报检单 报 检 单

来料检验员 检 验 工 具

检验指导书

供方检验报告 检验员依据检验指导书、标准进行检验。

供方来料时必须附带检验报告。

合格品使用白色产品标识卡进行标识，不合格品使用黄色产品标识卡进行标识。 检 验 报 告

检 验 记 录

产品标识卡

仓 管 员

品 管 部 检 验 报 告

产品标识卡

仓管依据产品标识或者检测通知确定产品是入库或者隔离。 入 库 单

采 购 部

品 管 部 特采申请单 检验员检查产品不合格，如是非急件，可退货处理。如是急件，则由采购部提出特采申请。

质量部向供应商发布质量信息反馈表或者8D报告。 不合格品评审表

退货单

质量信息反馈表/8D报告

采 购 部

品 管 部

生 产 部

技 术 部

总 经 理 不合格品评审表/流程

1.质量部主导技术，生产、采购等部门相关人员进行评审。

2.总经理拥有最终决定权 不合格品评审表/流程

品 管 部

仓 管 员 报 检 单 可让步接收的产品，经过评估后可入库，不合格则退货供方。 入 库 单

退 货 单 报检

检验

标识隔离 入库

评审 退货 OK NG

让步接收

退货 非急件 急件

挑选使用

1

程 序 文 件

批准： 审核： 编制：

文件名称：来料检验流程 文件编号： QP-PG-001 文件版本：A/0 制定单位：品管部 生效日期：2018年3月1日

2

来料检验作业流程

来料检验作业流程管理办法

目的 来料

仓库核对数目并放置待检区

仓库30分钟内送报检单到品管部

IQC抽检

检验合按照《不合格品处理程序》执行 通知仓检验不

3 确保进料品质、数量、重量及规格等符合本公司要求,提升原材料供货商和外发供应商的品质，特制定本程序。

适用范围

凡对进厂的生产物料、辅料检验作业均适用。

职责

仓务中心：负责外协、外购件的来料送检，不合格品的隔离及数量点收；

采购中心：负责不合格外购物料处置、组织外购分供方进行质量沟通并协助品保中心执行供方改进行动监督、检查；

品保中心IQC：负责外协\外购件的检验及检验标识；

品质检验及查证；

材质检验及查证。

品保中心主管：负责组织进行外购、外协件的不合格品报告的评审及外观不合格的最终判 研发中心：负责参与外购、外协件的不合格评审及尺寸不合格的最终判定；

PMC、采购中心、品保中心等单位必要时参与对不合格品的评审及所属范围内不合格品的处定义：无

内容

作业流程

仓管员收到供方送货员的《送货单》后，仔细核对《送货单》与《采购订单》/《采购申请单》内容是否一致，如无误，则进行收货工作。

仓管员核对《采购订单》、《送货单》与产品相符后将物料放入“待检区”或挂待检牌，在收货30分钟内由仓管员开出《来料检验通知单》，送品保中心文员处报检，并指明物料所在位置，由品保中心文员交相关检验员进行检验作业；

品质员收单24小时内按检验标准确定待检物料的检验方案准备好相关的资料（如《检验规范》、《工程图纸》、实物样品、出货检验证明、材质证明）、检验用具（量具、仪器）等，并依“抽样计划”抽取检验样品，针对检验样本依各项材料检验标准或图纸或比对样品或以实际装配进行检验，并将检验结果填写在《来料检验报告》呈单位主管核准，特急用物料于接到《来料检验通知单》后立即开

质检日常工作

岗位职责

1.对产品进行首件确认。

2.对进料，出货进行检验并做相关报告，并对制程检验进行控制及时完成相关表单。

3.作业中品管等问题的控制和品管异常进行处理并追踪确认

4.对月产品的品管检验标准书及相关规范书

5．完成上司所要求的其他各项工作。

工作指南：

A..每天早上和采购及跟单员确认今天的项目来料，到文控那找到项目相关图纸和检验工具在来料后按照图纸相关的尺寸和公差《有注公差按有注公差检验，未注公差按国家机械加工公差标准来检验》及外表图纸要求进行检验，检验完成后OK品标识号入仓库签收，不良品和相关负责工程师及领导确认后，在影响产品性能结构的重缺陷后开立不良品退货单标识好联系跟单员和采购进行供应商退货。如在不影响产品性能结构及一些表面轻微缺陷在经得公司领导的认可下采取特采使用。并用8D报告开立来料品质异常联络单。并做好相关来料检验记录表以便追溯。

B,完成整个项目的来料检验OK后通知相关生产和项目负责人以便生产，在生产过程中对相应的工位及员工作业手法和部件进行制程巡检，发现手法异常时知会作业员改正，生产异常时通知相关生产和部门项目负责人《重大异常开品质会议》协助他们一起处理异常并整改。并及时上报领导并用8D报告开立制程品质异常联络单，以便防止后续发生。

C,在生产组装和巡检后对成品出货的相应前后紧急对成品进行检验，含结构性能，通电测试，各种安规测试，电气电路测试，如防静电测试等。及外观检验。可以模仿生产作业员操作来检验，标准严格按照华为的成品Checklist检验报告来检验。检验完成如有异常标识好及时开立成品品质异常联络单并知会相关负责人整改。严重问题和多次问题开重大异常品质会议。OK品后做好成品Checklist检验报告并标识号知会相关负责人开立成品出货。在出货前照成品重要相应角度及成品整体照片以便追溯。

质检标准

A.来料结构件钣金标准按照图纸尺寸和公差标准来检验。有注公差按有注公差检验，未注公差按国家机械钣金加工公差标准来检验。详见国家机械钣金加工公差标准和图纸。