目标和管理方案控制程序

目标、指标及管理方案控制程序1．目的制定并实施质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案(以下简称：目标、指标及管理方案)的管理，为产品质量的提高及安全、环境污染、事故的预防和管理体系的持续改进做出贡献。

2．范围适用于中心目标、指标及管理方案的制定、更改和实施。

3．职责3.1总经理负责目标、指标及管理方案的批准和颁布。

3.2管理者代表负责审核目标、指标及管理方案。

3.3办公室负责组织目标、指标及管理方案的制定、修订和保持，并监督和检查目标、指标及管理方案的实施。

3.4各部门负责目标、指标及管理方案的具体实施。

4．工作程序4.1目标、指标及管理方案的制定4.1.1办公室每年年底组织各部门根据质量、环境、职业健康安全方针、本年度的目标、指标及管理方案的完成情况以及其它外界因素的变更，制定下年度的质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案，经管理者代表审核，中心总经理批准后生效。

4.1.2目标、指标及管理方案制定时应考虑：a)中心的质量、环境、职业健康安全方针；b)产品请求及满足产品请求所需的内容；c)法律、法规和其他要求；d)重大环境因素、重大危险源以及风险；e)相关方请求，商业机会；f)技术、财务及实施的可行性；g)预防为主和持续改进的精神；h)应尽可能量化，并设置可测量参数；i)将目标和指标细化到有关的职能部门及层次上；j)为目标、指标及管理方案的实现设置完成时间。

4.2目标、指标及管理计划的实施4.2.1办公室组织各部门对所属员工进行目标、指标及管理计划的宣传、培训，确保部分员工清楚中心及本部门的目标、指标及管理计划，并付诸实施。

4.2.2目标、指标及管理计划以受控文件的方式发至各部门具体实施。

a)经中心总经理核准后，可向相关方或公众公开中心方针、目标、指标。

b)各相关部门根据质量、环境、职业健康安全目标、指标对管理计划的请求，制定管理方案管控措施，可行时必须将管理方案量化。

4.3质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理计划的进度追踪4.3.1各部门根据分解到本部门的具体目标、指标及管理方案的内容，设置完成时间，明确责任人，应切实将部门目标指标落实到各项工作中，做好相关记录，采用适当的统计方法，进行测算，做好统计。

文件制修订记录1、目的对劳工、环境、职业健康安全、道德规范和社会责任(EHS&SA，下同)管理目标的编制原则、实施程序和方法等做出规定。

2、适用范围本程序适用于EHS&SA目标和方案的管理。

3、职责3.1总经理负责年度目标和管理方案的决策和批准。

3.2管理者代表负责组织目标和管理方案的制定、分解、评审和修订。

3.3行政部负责目标和方案完成情况的汇总、分析、落实、检查。

3.4各部门按照管理职责落实目标和方案的实施措施。

4、工作程序4.1目标的制定4.1.1管理者代表根据EHS&SA方针，结合公司生产实际，考虑法律法规和其他要求，公司风险识别、环境、安全评价和职业健康评价结果，以及相关方的观点，制订公司EHS&SA目标，报总经理批准。

4.1.2公司目标制订后，由管理者代表组织各部门在各职能和层次上展开，编制《目标及管理方案一览表》。

4.2目标的公开与宣传4.2.1公司各级部门通过分发文件、召开会议、现况板等方式公开EHS&SA方针和目标，并对公司员工进行EHS&SA方针和目标的宣传，确保全体员工了解公司目标，并展开实施。

4.3目标的评审和修订4.3.1公司每年在管理评审会议上对目标的适宜性进行评审。

4.3.2管理者代表依照管理体系运行的需要，应适时组织对目标与指标的重新评审或修订。

4.3.3根据目标的评审结果，必要时管理者代表负责组织相关部门进行目标的修订，报总经理批准生效。

4.4目标完成情况的检查4.4.1行政部应每半年对目标的完成情况进行汇总、检查，填写《目标及管理方案完成情况检查表》。

4.4.2行政部负责检查目标达成情况，向没有达成和有下降趋势的部门发出整改通知，执行《纠正和预防措施管理程序》。

4.4.3目标完成情况应输入管理评审。

4.5管理方案的控制4.5.1管理方案的制订4.5.1.1为了使公司危险源得到控制，实现EHS&SA方针做出的承诺，必要时，由行政部根据重大危险源的控制情况；目标的制订和实施情况组织编制《目标及管理方案一览表》，经管理者代表审定后报总经理批准。

前言为了规范目标、指标及管理方案的制定、实施和管理，确保公司海外业务质量、环境和职业健康安全管理方针、目标得以实现，特制定本程序。

本程序根据ISO 9001：2008、ISO 14001：2004、OHSAS 18001：2007和Q/SHL.101-2010《管理手册》中的要求编写。

文件更改记录表目标、指标和管理方案控制程序Q/SHL.204-2010 1 范围本程序规定了公司海外业务质量、环境和职业健康安全管理目标、指标和管理方案的制定、分解、落实的过程和方法。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引出文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO 9000：2005 《质量管理体系基础和术语》ISO 9001：2008 《质量管理体系要求》ISO 14001：2004 《环境管理体系要求及使用指南》OHSAS 18001：2007 《职业健康安全管理体系要求》ISO 19011：2002 《质量和（或）环境管理体系审核指南》Q/SHL.101-2010 《管理手册》3 术语和定义本程序采用ISO 9000：2005、ISO 14001：2004、OHSAS 18001：2007、ISO 19011：2002和Q/SHL.101-2010《管理手册》中的术语和定义。

4 职责4.1 海外事业部/国际公司4.1.1最高管理者a) 批准公司质量、环境和职业健康安全目标、指标；b) 确保目标实现所需资源。

4.1.2 管理者代表a) 审核公司质量、环境和职业健康安全目标、指标；b) 批准管理方案，监督管理方案的实施；c) 向公司最高管理者报告公司目标、指标完成及管理方案的实施情况。

4.1.3 技术安全部a) 组织起草公司质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案；b) 制订公司质量、环境和职业健康安全目标、指标考核办法，组织考核工作；c) 组织监督检查公司质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的控制过程。

XX有限公司管理目标及管理方案控制程序文件编号：Q/ENN0909-P-202204版本： A1编制：审核：批准：生效日期： 2022.6.1受控：■管理目标及管理方案控制程序1 目的与适用范围为建立、实施与改进我公司的管理体系，实现管理体系目标以及为确保实现目标而制定的管理方案的实施，不断改进我公司的污染预防和防止人身伤害和健康损害。

适用于公司管理体系目标及管理方案的制定、更改与实施。

2 职责2.1 总经理负责批准环境/职业健康安全管理体系目标。

2.2 管理者代表组织公司管理体系目标的制定与审核，负责管理方案的批准，并监督目标和管理方案的实施。

2.3 各职能部门结合本部门的工作特点，制定与公司管理体系目标相一致且具有可测量性的管理目标和管理方案，具体组织实施和监督。

3 工作程序3.1 环境/职业健康安全管理体系目标3.1.1 环境/职业健康安全管理体系目标的制定管理者代表负责根据以下几个方面,提出年度目标，分解到相关部门，报总经理批准后生效:1)方针的内容；2)有关法律、法规及其他要求；3)公司的重要环境影响因素、重大危险源、风险因素；4)来自相关方的信息与要求；5)环境行为的持续改进以及污染预防的承诺，劳动安全保护行为的持续改进；6)可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性；7)实施的进度，以及可调整性的要求；8)体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，即目标明确具体可测量。

3.1.2 目标的更改3.1.2.1 每次管理评审要对目标进行评审，确保其适宜性。

在方针、相关法律法规及其他要求，管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，目标应重新评审和修订。

3.1.2.2 目标由管理者代表组织进行更改，报总经理批准后生效。

3.1.3 目标的宣传和贯彻3.1.3.1 通过发文、内部会议等方式，对公司各级管理者、专业技术人员以及操作员工进行目标的宣传和贯彻。

3.1.3.2 人才激发赋能群组织各部门对所属员工进行目标的培训，确保全体员工知晓公司及本部门的目标，并付诸实施。

目标指标和管理方案控制程序目标指标是为了实现组织的战略目标而设定的具体目标，它是衡量组织绩效和进展的依据。

管理方案控制程序是用来监督和控制组织的运作，确保目标指标的实现，以及提出改进措施的过程。

目标指标的设定是组织战略规划的重要步骤，它需要满足明确性、可衡量性、可实现性和时限性的要求。

明确性是指目标要清晰明确，大家都能理解；可衡量性要求目标具有明确的衡量指标和达成标准；可实现性要求目标能够在现有资源和能力的基础上达成；时限性要求目标设定有明确的时间框架。

管理方案控制程序是为了确保目标指标的实现而设计的一套监督和控制机制。

其主要包括以下几个方面：1.目标设定和分解：制定组织的长期战略目标，并将其分解为中期和短期的可操作目标。

分解目标时需要明确各级目标之间的关联和依赖关系。

2.监测和测量：制定定期进行目标监测和测量的方法和程序。

可以使用各种工具和技术，如绩效指标、数据收集和报告系统、绩效评估等，对目标的实现情况进行监测和测量。

3.分析和评估：对目标的实现情况进行详细的分析和评估，找出目标达成与否的原因和影响因素。

可以使用SWOT分析、成本效益分析、风险评估等方法，对目标的实现情况进行全面的评估。

4.反馈和调整：根据目标实现情况的分析和评估结果，及时向相关人员提供反馈信息，并进行目标调整和改进方案的设计。

反馈可以通过报告、会议、讨论等形式进行，以确保目标达成的连续性和可持续性。

5.激励和奖惩：建立和实施激励和奖惩机制，鼓励组织成员积极参与目标实现，并对达成目标的个人或团队进行奖励和认可；对未能达成目标的个人或团队予以相应的处罚或改进要求，以激发其积极性和责任感。

总之，目标指标和管理方案控制程序是组织实施战略规划和管理的重要工具。

通过明确目标、监测测量、分析评估、反馈调整、激励奖惩等步骤的有效结合和运用，可以确保组织能够高效地实现目标，提升绩效和效益。

目标指标和管理方案控制程序目标的设定应该具备以下几个特点：1.具体性：目标应该具备明确的可衡量的标准，而不是模糊的概念。

例如，提高销售额10%。

2.可达性：目标应该是合理可行的，既不能设定过高超过企业能力，也不能太低失去激励效果。

3.时间性：目标应该设定一个明确的时间期限，以便管理者能够根据实际进展进行监督和调整。

指标是用来衡量目标是否实现的具体标准或量化指标。

指标的设定应该具备以下几个特点：1.清晰明确：指标应该具备明确的定义和计算方法，以便能够准确衡量目标的实现程度。

2.可量化：指标应该能够用具体的数字进行衡量，而不是抽象的概念。

3.可比较：指标应该具备可比性，以便能够对不同时间段或不同部门之间的结果进行对比和评价。

管理方案是实施和监督达成目标的具体措施和方法。

管理方案应该具备以下几个特点：1.具体明确：管理方案应该具备明确的步骤、责任和时间表，从而确保每个参与者都能清楚自己的任务和时间。

2.合理有效：管理方案应该是合理的，既能够有效地实施，又能够达到预期的结果。

3.可监督：管理方案应该具备可监督性，以便能够及时发现问题并进行调整。

在实施控制程序时，企业可以采取以下几个步骤：1.确定目标：企业应该清楚自己的目标是什么，并设定明确的目标。

2.设定指标：根据目标的设定，企业应该设定相应的指标来衡量目标的实现程度。

3.制定管理方案：企业应该制定相应的管理方案，包括具体的步骤、责任和时间表。

4.实施管理方案：根据制定的管理方案，企业应该实施相应的措施，并确保每个参与者按照规定的步骤和时间进行工作。

5.监督和评价：企业应该对实施的过程和结果进行监督和评价，及时发现问题并进行调整。

总之，目标、指标和管理方案是企业在实施控制程序时所需考虑的重要因素，其合理设定和有效实施能够帮助企业实现预期目标，提高效率和效益。

这需要企业管理者具备清晰的思路和科学的方法，能够根据实际情况进行灵活调整和改进。

目标、指标及管理方案控制程序1目的：为建立、实施与改进本公司的质量管理体系，实现对质量方针、目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的质量管理方案的管理。

2适用范围：适用于本公司的质量方针、目标和指标、质量管理方案的制定、更改与实施。

3 职责：3.1 总经理制定质量方针,并负责方针、目标、指标、质量管理方案的批准。

3.2 管理者代表组织目标、指标的制定，负责目标、指标、质量管理方案的审核，并负责监督方针、目标、指标与管理方案的实施。

3.3 行政部负责质量管理方案的编制，并监督验证实施进度。

3.4 各部门负责质量方针、目标、指标和管理方案的具体实施。

4 作业程序：4.1质量方针的管理：4.1.1质量方针的制定：总经理以本公司的实际情况为根本,以及考虑目标顾客、相关方等各个方面的要求,制定质量方针并形成文件,质量方针需传达至全体员工。

4.1.2质量方针应确保：①适合于本公司的生产和服务性质和企业规模；②对企业的持续改进作出承诺；③对建立和评审质量目标提供框架和基础；质量方针作为公司的管理职责和质量管理表现水准设定了总体目标，以此作为评判一切后续活动的依据。

4.1.3质量方针的更改：公司定期管理评审时，需对质量方针予以重新评价；质量方针需要更改时，需经总经理批准，形成文件后，需重新传达至全体员工。

4.1.4质量方针的宣贯：①通过公司员工手册的分发，公司内部培训、新员工入厂培训教育、宣传标语、公司宣传栏、车间看板等方式，对公司各级管理者、基层管理者、员工等进行方针的宣贯；②行政部负责对全体员工进行质量方针的培训，以确保对方针的充分理解。

4.1.5质量方针公开：总经理要考虑顾客以及相关方或公众的要求,以适当的方式公开质量方针。

4.2 质量目标与指标管理：4.2.1质量目标与指标的制定：①管理者代表于每年年底组织行政部根据质量方针、及其他外界因素的变更，制定新的质量目标与指标，由管理者代表审核后，报总经理批准生效；②体系建立之初的质量目标与指标，由管理者代表根据初始环境评审结果，组织各部门制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。

4．目标、指标和管理方案控制程序1 目的对质量、环境、职业健康安全目标(指标)以及环境、职业健康安全管理方案进行管理。

2 适用范围适用于本公司质量、环境、职业健康安全目标(指标)、管理方案的制定、更改与实施。

3 职责3.1 工程部负责环境、职业健康安全管理方案的编制，并监督验证实施进度。

3.2 各部门、项目部负责环境、职业健康安全目标（指标）与管理方案的具体实施。

4 工作程序4.1 目标（指标）4.1.1目标（指标）的制定应考虑以下几个方面：a)与公司的管理方针保持一致并可测量；b)满足顾客和适用法律法规的要求；c)与识别确定的重大危险源、重要环境因素相对应；d)已完工程的业绩；e)相关方满意的程度；f)水平对比，竞争对手的分析；g)达到目标所需的资源，并考虑财务、运行和经营的要求；4.1.2 目标（指标）分类及制定a)公司年度管理目标——年初由管理者代表组织制定，公司总经理批准，在《管理手册》中明确，若涉及调整公司另行发文公布。

b)各职能部门管理目标——年初由各部门负责人组织制定，公司总经理批准，在《管理手册》中明确，若涉及调整公司另行发文公布。

c)项目管理目标——项目经理组织制定，总工程师或分公司主任工程师批准，在《施工组织设计》中明确或通过其他文件形式明确。

4.1.3 目标（指标）的更改：a)在管理方针、法律法规及其他要求、管理方案的进度以及相关内部、外界因素等发生变更时，目标（指标）应重新评审和修订。

b)目标（指标）由管理者代表组织工程部进行更改，经管理者代表审核后报最高管理者批准生效。

4.1.4 目标（指标）考核分析：a)公司年度管理目标由工程部组织统计分析，并将结果输入管理评审；b)职能部门管理目标由部门在管理评审前统计分析，并将结果汇报工程部；c)项目管理目标由项目部进行定期统计分析，项目结束后汇总分析，工程部不定期监督检查实现情况。

4.2管理方案4.2.1 管理方案的编制a)公司环境、职业健康安全目标涉及到的部门、分公司工程部负责拟制与本部门有关的环境、职业健康安全管理方案，由主管经理审批，报工程部。

目标指标和管理方案控制程序1.目的1.1 为保证公司质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行，确保公司的管理体系得到整体的改善，制定切实可行的目标、指标和管理方案，以确保公司各管理体系方针的实现，持续改进公司的管理业绩，规定公司的质量、环境及职业健康安全目标和指标及管理方案的制定、评价和修改，确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系方针得到落实，特制定本程序。

2.适用范围2.1 适用于与本公司质量、环境、职业健康安全管理体系目标、指标及管理方案的制定和实施活动。

3.0定义3.1 目标：指根据公司方针、实际状况、未来需要确定的在一定时间范围内或限制区域内要实现的预期的可通过检验、计算或其他测量方法与设定值进行比较、确定其实现程度的具体要求、标准或结果；3.2 指标：是指一个或一组在规定时间内应该达成或改进的来自于目标、用于衡量目标实现进度、程度或者用来形容、限定目标的适用于整体或局部的具体数值；3.2.1 指标可以是时间期限、改善的百分比等；3.2.2 指标设定时必须考虑到季节、时间、生产状况、人员状况等因素的影响，尽可能设定客观的可相对比较的量化指标。

3.3 管理方案：是指为现实目标和指标而采取的具体的、有针对性的管理措施或计划，它包括方法措施、职责分配和实践进度安排等。

4.职责4.1 厂长批准质量、环境、职业健康安全管理体系目标指标4.2 管理者代表批准此程序制定目标指标批准质量、环境、职业健康安全目标管理方案监督目标指标及管理方案的执行情况4.3 ISO小组建立、维护并更新此程序跟踪、统计并监督目标指标和管理方案执行情况4.4 各部门主管了解并遵守此程序内容负责本部门管理方案的编写和实施。

执行目标指标和管理方案规定的各项内容5.工作程序5.1 目标、指标的制定5.1.1 目标的制定管理者代表负责会同各部门制定体系的目标，目标的制定应考虑到：A、符合质量、环境及职业健康安全的方针，包括对污染预防的承诺；B、符合法律法规的要求；C、考虑公司的重要环境因素及重大危险源；D、考虑公司员工及相关方的意见；E、进行整体的技术可行性；F、资源要求，包括人力、财力和物力；G、行业、集团公司、政府部门等相关方的观点；H、目标也可以来源于管理评审提出的持续改进的意见，对改进提出的具体要求。