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采购员应该具备的素养与技能一、品德方面：采购工作没有固定规则可循，加上采购行为稽查困难，使得采购工作是“良心工作”。
因此，觉悟高、品行端正是一个采购员应有的基本素质，只有思想品德高尚，才能大公无私、克己奉公，处处为企业大局着想，不贪图个人小利。
在实际工作中，有许多采购员拿回扣，要好处费，或借采购之机游山玩水，造成企业采购费用开支过大，或采购商品质量低劣，给企业造成巨大损失。
结合我国企业的实际，我们要求采购人员做到以下几点：(1)志士不饮贪泉之水：采购人员所处理的“订购单”就是金钱，而采购人员本身就是财富的代表。
拥有采购权的业务人员经常会被各种各样的供应商所包围。
无论是通过人际关系向采购人员打起感情战，还是利用红包、回扣等种种物质条件进行利诱，采购人员都必须保持廉洁，不能以牺牲企业的利益来换取个人财富的增加，君子爱财，取之有道，违背法律道德的做法终将害人害己。
企业在选择采购人员时一定要对候选人员进行这一方面的考察。
只有拥有正直人格的人才能给企业带来财富，才是企业宝贵的人力资源。
(2)敬业精神：敬业精神同前一种要求一样，也是从事任何工作的人员都必备的优秀品质，采购人员也不例外。
大家都知道拥有敬业精神是做好本职工作的基本要求，再有才华的人也只有在这一精神的下才能做出成绩。
采购人员敬业精神的好坏会直接影响企业供应情况。
良好的敬业精神可以保证企业供应的稳定，从而保证生产的顺利进行。
(3)承受困难的毅力：采购工作是一项重要、艰巨的工作，要与企业内、外方方面面的人打交道，经常会受到来自企业内外的“责难”，采购人员具有应付复杂情况和处理各种纠纷的能力，在工作中被误解时，能在心理上承受得住各种各样的“压力”。
(4)虚心、诚心、耐心：采购人员和供应商打交道的过程中，采购人员往往占据主动地位，拥有局面的控制权。
但是采购人员对供应商的态度一定要保持公平互惠，甚至要做到不耻下问，虚心求教，不可趾高气扬，傲慢无理。
与供应商建立良好的合作伙伴关系过程充满了艰辛，这要求采购人员要有足够的耐心，有良好的涵养。
做为采购员的认识第一篇：做为采购员的认识做为采购员的认识一、采购的主要工作1、采购主要负责对象：物资的采购、供应2、工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足权力与责任：3、严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；4、根据生产计划和资金情况，编制采购计划；5、全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作；6、掌握好实际库存和在途物料情况；7、合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进；8、对主要原料供应商进行考查；9、负责签订购货合同；10、严格执行原料包装材料入库检验制度；11、随时掌握原料，包装材料市场行情负责；二、采购的流程：接收采购计划－询比议价－决定－下PO－审核－跟催－收货－付款－退货。
相关的单据有：请购单、采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等等。
三、采购的供应商选找筛选与管理开发供应商每个公司都有自己的流程，大体是先收集供应商信息（网上，展览会，朋友介绍，供应商自荐等）-进行供应商问卷调查实施调查供应商送样-合格-列入合格供应商；不合格则重新找。
供应商的管理：将所有的供应商列在一张表上，定期对供应商的品质，交期，配合度进行评审，并列入评审资料中，根据评审结果可对供应商进行汰淘或更换，如果表现特别好的供应商，可视其情况，多下订单！供应商关系的维护：因为供应商不是客户，没有必要经常主动打电话去联络感情，有必要时才进行联络，一般供应商都会主动打电话给采购，公事公办，如果是私事就像对待普通朋友一样就可以了!四、采购的自身道德修养做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神；供应工作是企业创造效益的第一道闸门，事关企业利益得失，也是容易发生问题、倍受别人关注的工作。
对此，个人不断提高思想认识，永远牢记自己的职责，每笔业务都要本着对工作的负责，对领导和职工负责的原则，通过我们的辛勤劳动来节省资金，降低成本。
采购员必备基本知识引言采购员担负着企业中重要的角色，负责为企业采购所需的物资和服务。
作为采购员，掌握一些基本的采购知识和技巧是必不可少的。
本文将介绍采购员必备的基本知识，以帮助采购员更好地履行其职责。
一. 采购流程1.1 需求确认在进行采购之前，采购员需要与相关部门沟通，确认其所需物资或服务的具体需求。
这包括确定采购数量、质量标准、交货期限等。
1.2 供应商选择采购员需要对潜在的供应商进行评估和筛选。
这可以通过查阅供应商的资质、参考其过往业绩、与其进行面谈等方式进行。
1.3 询价和比价采购员可以向多个供应商发送询价函，要求他们提供相应的报价。
在比较各个供应商的报价时，采购员还应考虑到其他因素，如产品质量、服务水平等。
1.4 签订合同当确定了供应商后，采购员需要与其签订正式的采购合同。
合同应包括双方的权利义务、产品规格、价格、数量、交货期限等内容。
1.5 供应链管理采购员需要与供应商建立和维护良好的合作关系，确保物资和服务按时交付，并且满足质量要求。
同时，采购员还需要监控供应链的风险和变化，提前做好应对措施。
二. 物资采购2.1 品种选择根据企业的需要，采购员需要选择适当的物资品种。
这包括考虑产品的功能、质量要求、价格等因素。
2.2 供应商评估在选择供应商时，采购员应对其进行充分的评估。
评估指标可以包括供货能力、质量管理体系、交货期限等。
2.3 价格谈判采购员在和供应商进行报价谈判时，应该了解市场价格水平，确保以合理的价格采购物资。
同时，采购员还可以寻求与供应商长期合作，以取得优惠价格。
2.4 质量控制采购员需要确保采购的物资符合企业的质量要求。
这可以通过在合同中明确质量标准、进行抽样检验等方式实现。
2.5 供货跟踪采购员需要随时了解供应商的供货情况。
若出现延迟或其他问题，采购员需要及时采取措施，以确保供货的及时性。
三. 服务采购3.1 需求确认在进行服务采购之前，采购员需要与相关部门确定具体的需求。
采购员必备基本知识一、认识采购员的角色和重要性在现代商业社会中，采购员作为企业中非常重要的一环，扮演着至关重要的角色。
采购员的主要职责是帮助企业获取所需的物品和服务，并且以最经济、高效的方式进行采购。
采购员不仅需要具备专业的采购技能，还需了解市场行情、产品质量以及供应商的稳定性，以确保企业能够获得最优质的产品和服务。
二、采购员需要具备的基本技能2.1 专业技能采购员需要具备良好的谈判技巧，能够娴熟地与供应商进行价格谈判和合同签订。
同时，他们也需要熟悉采购流程和供应链管理，以便更好地协调企业内外部资源，实现采购目标。
2.2 市场分析能力采购员需要了解市场行情，能够准确判断产品价格走势、供应商竞争状况等信息，以便及时调整采购策略，确保企业采购成本的有效控制。
2.3 信息收集能力采购员需要具备较强的信息收集能力，能够主动获取供应商的最新产品信息、价格变动情况等，以便及时调整采购计划。
三、采购员应注意的事项3.1 合规性采购员在进行采购活动时，需要严格遵守公司的采购政策和法律法规，确保采购行为符合相关规定，避免违规操作。
3.2 质量控制采购员在选择供应商时，要注重对供应商的质量管理体系和产品质量进行评估，确保所采购的产品符合企业的标准和要求。
3.3 风险管理采购员应该注重风险管理，在进行采购决策时，需要考虑潜在的风险因素，并制定相应的风险管理措施，以降低采购风险。
四、总结作为企业中不可或缺的一环，采购员的角色至关重要。
要成为一名优秀的采购员，不仅需要具备专业的采购技能，还需要不断提升自己的市场分析能力、信息收集能力等方面。
同时，采购员还需要不断关注行业动态，积极学习和提升自己，以适应市场变化，为企业采购工作的顺利开展提供有力支持。
第1章1、寻找找供应商细则1. 1一定要直接找到生产厂家，不可找贸易公司；从工厂的地址和工厂图片就可以看出是工厂还是贸易公司：如是什么大厦的大部分都是贸易公司，如是工业区的几乎都是工厂；同时要尽量同外销部联系；1.2除特别产品之外（如广东省不能生产的产品）尽可能找广东省的厂家；1.3外省可找上海，江苏，尽可能不找浙江和潮州的工厂；如有合恰的，则按多次确认，以防假冒和行业分析；1.4首先在谷歌里面输入公司名称。
在GOOGLE或者百度里面找中国十大名牌，行业报告1.5查看谷歌上面的页面显示。
正确的公司网址都比较短。
如果出现ALIBABA、JOB等单词的，基本上都不是正确的公司网址。
1.6若是大型的公司或企业，网址一般都很容易查找。
打开核对一下网站内容。
如果制作粗糙，内容无更新，信息资料很少，那基本上都是不正确的网站。
而正确的网站往往外观简洁、清爽，内容易更新及时。
大型的企业往往在《领导关怀》里面有国家领导人的视察信息。
在产品资料和联系人那里信息量多且详细。
1.7若是不太好的公司网址，我们可以利用百度百科和互动百科上的相关资料去求证一些有用信息。
在比较大型的招聘网站上可以查到企业的招聘信息。
找到电话然后打电话询问并核实。
1.8若在网上很难查到网址、电话，我们还可以打电到114台进行查询。
1.9在国家机关网站上的信息资料都比较可靠（政府网站一般格式是：WWW.******）。
可以根据政府网站追踪我们要找的工厂网站及电话。
对企业的排名或评定也是我们要记录的部分。
1.10找到网站后，如果对是否找的是正确网站有疑问，可以按网站上提供的电话打过去询问然后可以辨别真假。
1.11在正确的网址上，电话询问工厂的国际贸易部或出口部电话及联系人，只找厂家的出口部，不要找它的销售公司或办事处。
要找大公司，尽可能越大越好，大公司正规，产品有保障，每个网址必须打开看，，对比是否真正工厂和实力。
1.12要找40家以上的不同工厂对比，最少20家发邮件询价，确定收到10封以上报价和目录样板，5家验厂，3家工厂打样板，最后确认一家工厂订货，一家工厂备用，对于数量特别大的，可以同时下给2~3家工厂，特别在生产旺季。
采购理论知识采购的原则采购员是一个很有延续性，可以长时期投入的一个职业，采购员需要哪些采购知识呢？以下是由店铺整理关于采购理论知识的内容，希望大家喜欢!采购理论知识多优秀的采购经理都是从基础的采购员或采购助理开始做起。
随着对行业的熟悉，对基础采购流程的熟悉之后，便可以负责企业基础业务的采购。
再往上就是采购经理、采购总监等，这是一条职业发展路径。
起初做采购员，首是要从基础做起，入行门槛不高，主要看一个人的性格和品质。
作为优秀的采购员首先要树立明确的目标，需要准确地掌握各种物资的市场供应情况;另外采购的渠道要拓展到多个，选择高效渠道比如互联网采购(例如大家知道的阿里巴巴、必联网、慧聪网等要结合起来);在三家或三家以上的供应商选择，对比最优产品并把握好质量;严格控制采购进度;努力更新自己的知识，结合实战，锻炼自己的沟通，协调能力。
一个合格的采购员要关注采购行业的最新动态，懂得采购行业的相关知识，还有要求一个人的要具备有效率的执行能力、能吃苦的能力和一定的数据分析能力、快速应变能力、社会交往能力强等多方面的综合。
并且此行业，对一个人的能力和综合素质的锻炼是很强的。
有些人以为采购员的工作很简单，就是按照流程去做，基本上没有个人发挥的空间。
其实这是错误的。
如果要想成为一名优秀才采购员要把就要充分发挥主观能动性。
怎么样才能成为一名优秀的采购员呢?在采购员经验积累2-3年左右，就有成为采购经理可能。
采购经理是采购管理职位，它的薪资待遇是非常有前途的，一般在8-30万。
有25.8%的采购经理能享受与业绩直接挂钩的浮动奖金制度。
这是一个专业性很强的管理岗位。
做采购经理的人不仅对一个企业的采购计划进行制定，实施。
还要熟悉市场，资金，供应链等方方面面。
所以采购经理人可以平移做市场，做营销甚至是总经理的也不在少数。
采购的基础知识1. 会计知识：包括税务、关务、信用证、融资、成本核算等。
这里所说的税务指分两个部分，一部分指公司经营的宗旨与目标，一般正规经营或考虑上市或上市公司对于发票部分要求相当严格，对于进出之所有物料均有开发票或用合同合销之要求。
电气采购员基础知识电气采购员是负责电气设备采购的专业岗位，他们需要具备一定的基础知识来完成采购工作。
本文将介绍电气采购员的基础知识，包括电气设备的分类、采购流程、采购技巧等。
一、电气设备的分类电气设备按用途可以分为低压电器、高压电器和自动化设备等。
低压电器包括开关、插座、照明设备等，常用于家庭和办公场所。
高压电器主要用于电力系统，包括断路器、隔离开关、变压器等。
自动化设备包括PLC、变频器、传感器等，用于自动化控制系统。
二、电气设备采购流程1.需求确认：根据项目需求，明确所需电气设备的型号、规格、数量等。
2.供应商选择：通过市场调研、询价等方式，选定符合要求的供应商。
3.报价比较：将不同供应商的报价进行比较，综合考虑价格、质量、售后服务等因素。
4.合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付时间等。
5.货物验收：根据合同要求，对交付的电气设备进行验收，确保符合规定的质量标准。
6.付款结算：按合同约定的付款方式和时间进行结算。
7.售后服务：在保修期内，及时解决设备故障和维护问题。
三、电气设备采购的注意事项1.了解市场：了解电气设备市场的发展趋势、产品技术和价格水平，以便更好地选择供应商和产品。
2.合理预算：根据项目需求和市场价格，制定合理的采购预算，避免预算过低或过高。
3.供应商选择：选择有信誉和实力的供应商，可以通过参观厂家、了解产品质量和售后服务等方式进行评估。
4.合同签订：在合同中明确双方的权责和交付时间等，避免纠纷和风险。
5.质量控制：在采购过程中，要注重质量控制，选择可靠的品牌和产品，确保设备的稳定性和安全性。
6.售后服务：了解供应商的售后服务体系和保修政策，确保及时解决设备故障和维护问题。
四、电气采购员的技能要求1.技术能力：了解电气设备的基本原理和性能要求，能够准确判断设备的质量和可靠性。
2.谈判能力：具备良好的谈判技巧，能够与供应商协商价格和合同条款。
3.沟通能力：与项目组、供应商和其他相关人员进行有效的沟通，明确需求和解决问题。
药品采购员必备基本知识作为一名药品采购员，需要掌握以下基本知识：1. 药品分类和常用药品：了解药品的分类体系，例如按功能分为处方药、非处方药和中药等；掌握常用药品的名称、用途和剂型。
2. 药品采购法律法规：了解药品采购相关的法律法规，例如《药品管理法》、《药品采购管理办法》等，确保采购过程合法合规。
3. 采购渠道和供应商管理：熟悉各种采购渠道，例如药品经销商、药品招标等；了解不同供应商的信誉、产品质量和价格等方面的信息，进行供应商管理和评估。
4. 品牌和规格要求：了解各个品牌的特点和市场占有率，根据医院或药店的需求确定采购的药品品牌；掌握药品的规格要求，确保采购的药品符合使用要求。
5. 价格和质量考核：掌握市场行情，对不同药品的价格有一定的了解，进行价格比较和谈判；关注药品的质量，了解质量检验标准，确保采购的药品符合质量要求。
6. 库存管理和药品储存条件：了解库存管理方法和流程，避免过期或积压的情况发生；熟悉药品的储存条件和要求，确保采购的药品在储存和运输过程中不受损坏。
7. 采购数据分析和预测：根据医院或药店的需求和历史数据，进行采购量的分析和预测，以便合理安排采购计划和预防药品短缺或过剩的情况发生。
8. 市场信息和新药研发情况：关注市场动态，了解药品价格、新品上市和市场竞争情况等信息；了解新药研发的进展和趋势，为采购决策提供参考。
9. 采购协议和合同管理：与供应商签订采购协议和合同，并进行合同管理，包括履行合同义务、支付款项、维护合同权益等。
10. 与其他部门的协调与沟通：与医生、药师、财务等部门保持良好的沟通与协调，了解和满足各部门的需求，提高采购效率和质量。
以上是药品采购员必备的基本知识，通过不断学习和实践，采购员可以进一步提升自己的专业能力和业务水平。
一、供应商1、缺货现象：例如：现在铜价涨非常快，每天都有一个新的价钱，鉴于此原因，本厂一些和铜相关的原材料供应商出现缺货现象，限制定料，因此不能满足本厂生产需要，现在针对此状况，尽量要求供应商备一些安全库存，多开发几家供应商，将订单分开到几家供应商，以减少供应商的负担，这样也可以在这个特殊的时期里度过难关！2、供应商评审表：完全是按照送货的百分比来进行评分；一方面可以加强我们对自己供应的了解及认识，另一方面同时也可以明确我们优化供应商的对象。
3、采购员要开发同一种以上物料相同的供应商以作后备用。
4、要有一个具体的评分标准：根据品管部的送货情况、送货次数、以及送货的品质的百分比来评定！要求我们的供应商不管是交期，品质、价格、配合度等各方面都有提升。
5、采购员要随时注意和了解相关供应商的主要原材料在市场里的行情，以便自己对所购进的物料有一个准确的估价，以防供应商乱报价或者故意联合几家相关供应商来太高我们的单价。
6、合同要对供应商保密7、凡供应商来访，不管是什么事，有什么问题要解决，都需告诉科长、经理，再由他们来决定是否要与供应商碰面或直接有采购员自己接待。
8、供应商开税表具体要求a、所以内销供方都必须提供先前与采购单要求的相应税票b、所有税票的抬头必须与公司采购订单及供方送货单三者保持一致，否则我方将拒收一切部正规的税票，因此产生税票过期，责任有供方自负，c、供方税票所描述产品名称必须与公司订单所描述内容保持一致，且不能用全英文或代号表示，否则我司将拒收此票9、回复物料交期要将最新、最准确的交期回复给相关部门，如需要提前的物料要先征得物控或申请部门的同意后才可以通知供应商交货。
10、供应商评估供应商正确的评估，可以真实反映一个供应商在最近一个月来对于我司在各方面的配合度及产品品质方面存在的问题，故对于采购科是一个重要的依据，要求采购员要在每月的供应商评估中要做到客观、准确、在评分中给出正确的分数。
11、欠料1、用量大的物料，比较常用的物料采购员尽量要求供应商提前一天到厂。
二、技术部1、与技术部的配合采购部与技术部的配合主要体现在新产品的开发、库存替用料、供应商的选择等方面，因此采购在这一方面应多注意与技术部加强联系，多多沟通，以达到找到更好的料，更好的供应商，更多去消耗一部分库存的目的。
2、关于使用替料尽量消耗库存的问题，联系仓库把呆料找出来给技术部参考，如有可以用的就尽量用，这样可以减少呆料的库存量而且可以节约采购金额，以便提高本厂的成本利润和采购效率。
三、库存针对有些成品入仓时间过久的问题：当成品入仓以后，就发通知给营业部要求出货，如果在天内没有出货的成品，就要问其原因，根据实际情况给相当应的营业员加入到业绩评估当中去，扣取一定金额的罚款，相反的如果没有库存成品的营业员也会有相对应的奖金，这样可以更有效的将我们的成品库存明细化。
降低库存量：为减少库存量，需做到一下几点：1、缩短物料的前置期，可使得交货安排、调度更加灵活2、向供方争取更有利公司的付款条件3、要与物控及相关的物料申请部门配合沟通，在确保车间不断料的前提下，将供方的到货神经安排到最接近物料的使用神经，即缩短物料在仓库的存放时间，尽量做到零库存，尤其是一些月结的供应商物料，尽量要押后到此月出交货，以减少财务的付款压力4、在没有收到物料申请部门的通知任何采购员不可以随意要求供应商提前交货，供方没接到采购通知而提前交货的一律退回处理。
5、如有发现欠料问题，应该先跟技术部商量，看看有没有替用料，然后再跟营业沟通，这样可用更加有效的使用库存消耗。
四、营业部1、营业部取消订单；有一些成品堆在成品仓，而有些原材料就积压在原材料仓，年深日久就变成呆料，这是造成库存的一个主要原因，鉴于此情况和现状，建议在营业取消订单时候另附上一份该客户该订单所用到的搜易的采购物料的明细，在物控看过之后，让每位相对的采购员与供应商商讨之后，再将结果填在物料明细表上，在交由物控做审定，以此来决定此订单是否可以取消或不可以取消。
这样可以减少许多的成品仓存及不必要的原材料仓存。
五、采购部1、采购员所出的PO单一定要求要有物控所提供的相应的PR单或以此单相关的资料并严格按照请购单上的数量与交期来下订单。
对于供应商的调价，一定要对其进行市场评估、价格分析。
2、物料单价审核表：单价审核表要附上相同型号价格比的其他供应商报价的报价单，以便知道市场行情，特别是客户指定的金额相差比较大的，可以和技术部那边去沟通看看有没有其他的物料可以替代。
3、订单回传所以PO单出到客户那边以后，供应商同样接单的情况下，一定要求供应商即时签字回传，以确认他们接收此单证明，避免他们以各种利由来提高他们的单价以及推迟交期，从而影响采购效率。
4、报价及报价单一个物料不要只给一家供应商报价，要多开发几家供应商，在报价过程中，不要将别家供应商的底价告诉其他供应商，保持一个公平的报价过程，让每一家供应商都有合作机会。
5、与营业的配合主要表现在报价、欠料的交期上，一定要在第一时间给营业一个答复，不管是交期还是报价，如果碰到因供应商的问题，应该将原因告知相关营业员6、合同评审规范化7、替换供应商时新旧供应商关系的维护：当一个物料在进行新旧供应商替换时，一定要注意因为新的供应商从没有跟我厂合作过，因此并部了解他们的产品的质量以及交期是否过硬，所以一定要与老供应商也同样保持良好的合作关系，必要时可以叫他们备一些安全库存，以备当新供应商品质不稳定的时候，出现没有料供应产出的情况。
8、成本的节约：要求在有可能会有调价的空间里尽量去压价，以求达到降低采购成本的目的，采购员需长期坚持执行，以最优惠的价格和最好的品质把原材料购进。
9、货款：根据供应商的表现，品质、货款期限来制定一个表格并以此为依据，在根据我司财务情况来付供应商的货款。
10、欠料；欠料发生的原因很多，有采购的原因也有供应商、物控、营业的原因。
而采购的原因往往是：a采购员漏出单；b当营业要物料的时候，采购员还没有收到相关的请购;c 交期的问题营业要求的交期和供应商与采购的交期不同。
资料，而欠料表却出现欠料的情况；11、单价审核表中要加上相应的物料在过去一段时间的用量，因为有很多物料的单价是与用量相关的，订单量的多少会直接影响到单价的高低，如果是新料就想办法去评估且写到相应的目录里去。
12、业务高峰要加强回货情况，紧跟物料从落单到回货的过程与本厂的实际需求情况。
13、要包装订单的准确快速输出，在接到请购单的第一时间要将物料给IPO审核单价的（对常用物料<非新料或特殊物料>IPO将于一个工作日内回复有效单价）收到单价后第一时间对订单进行自我审核，保证订单出到供应商方面的有效性，一般的物料要催促供应商在三至五日内回复有效交期。
采购对复期确认无误后，回复给相关物控员，后续有任何更新的情况亦要第一时间告知，以便营业和车间作出相应的安排或措施。
14、在对供应商价格比较、审核时，要对税率做一个准确的核算判断，因税率不同，会影响单价的高低，并且在报价单、价格审核表、订单上保证相同税率，不要令公司损失。
15、快递的索取对供应商所寄过来的物料，营业不可以直接从门卫室拿去给车间生产，必须按照公司收货流程，先查货OK后，再将送货单交仓库扣数，以保证货物的品质数量均OK才可以流入车间。
16、回复交期的问题，我们对欠料表的回复表现不够及时与准确，影响到生产的安排及客户的货期，我们要确保欠料表上的复期室准确有效的，要与供应商争取以及再确认复期，一旦有任何更新，要在欠料表上及时更新，告知物控同事，对于急料固然要紧催供应商交货，对于那些非急料，在不影响我司生产的前提下，就不要让供应商提前交货，特别是那些付款方式月结的供应商，尽量押后在此月头交货，以免增加库存压力。
品质问题的处理：品质问题的处理，除了要第一时间处理品质问题以外，同时要将此信息通知到相关的营业员或跟单员，及时告知处理进程与结果，让营业同事与客户沟通或灵活调整，以免造成营在不知情的情况下，致使出货安排受阻，给公司带来不必要的损失。
订单下达注意事项：1、要选择自己名字相符的采购员代码，有利于月未对采购金额统计2、要看清请购数量与交期，订单上显示的数量必须与请购单相一致3、对于系统存在几个不同供应商有效单价的物料（即品质等方面都没问题），在下达订单时要选择有效且最优惠的供应商下达订单。
4、请购单方面，因同一请购单存在不同采购员所负责的物料，各采购员要加强配合力度，不要出现迟出单或漏出单现象。
5、另外订单抬头上条件的保持一致，包括税率方面也要与以确认的相一致，以保证财务方面结账顺利。
6、对于订单下达后的交期的确认与回复，要与相对应的物控员加强沟通配合，尤其是对于要提前或推后的物料，一定要先征得物控的同意，要严格做好控制与协调，且回复给物控或营业的交期一定要准确，如特殊原因有变动的或，要知会相关同事并将确认好的最新情况告诉相关部门。
7、出订单前要针对物料单价进行市场评估，对现有单价高于市场的，必须要求供方下调到合理的单价。
8、要看清请购单上的数量与交期，即订单上显示的熟料、交期必须与请购单相一致9、请购单必须有相关负责人签字，方可出具有效订单，禁止在没有请购单的情况下私自下达订单给供方附档：IPO的职责及工作流程IPO 管理的都是生产物料，至于辅助物料（包装材料、消耗品、办公用品）、工程用料（模具、机械配件）、等没有列入IPO管理职责范围：1、分工2、主要负责整个集团的生产物料的供应商开发维护，价格谈判等相关交易条款或合同的确定；3、建立IPO与各子公司共享的供应商管理资料库（包括供应商相关信息，所提高物料的型号规格及交易价格等条款）4、IPO不断开发和优化供应商，为各子公司提供优越的供应商资源支持与储备；5、根据各子公司的区域划分不同而有针对性地分配与管理供应商；6、集中整个集团的物料需求，统一管理，为公司争取到更合理的价格及其他交易条款，从而达到节约及降低成本的目的。
工作程序：1、IPO接到新的物料需求后，根据其要求从共享资料库中选择界定供应商，并向采购员提供供应商最新的资料及其他相关信息，以便采购员编制采购订单；2、采购员负责交货进度的跟催，处理交货异常情况，不能私自更换供应商，如找到比资料库中价格更低更好的供应商必须按规定程序制定价格审核表，由科长审核经理批准后方可入系统生效。
3、各子公司获得比资料库中更优惠更好的供应商，经审核批准为合格的供应商后须统一交割IPO管理掌控，4、IPO成员根据资料库的信息，针对性地开发和诱惑新的供应商，由分公司相关采购员负责跟进样品测试并将结果反馈给IPO5、IPO与供应商确定单价及买卖合同之前，须有采购科长审核及经理批准，再将供应商联络方式、确定的单价等资料交给相关采购员作价格维护。
