因公购买国际机票管理办法(暂行)

因公出国(境）经费管理办法（试行)第一章总则第一条为贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定和市委、市政府有关要求，切实规范我院工作人员因公出国（境)活动，进一步加强和改进因公出国(境）经费管理，根据《因公短期出国培训费用管理办法》(财行［2014]4号）、《天津市党政机关工作人员因公出国(境）经费管理办法》(津财行政[2013］77号）等规定，结合我院实际，制定本办法.第二条因公出国（境）活动，包括访问、培训、参加国际活动等。

因公出国(境）活动应当认真贯彻“勤俭办外事”的方针,坚持总量控制、保压结合、厉行节约、讲求实效的原则，根据工作需要安排因公出国(境）活动。

第二章计划管理和预算管理第三条因公出国实行计划审批管理。

（一）认真贯彻中央和我市有关外事管理规定，科学制订年度因公出国(境）计划，认真履行计划报批制度,正确执行限量管理规定,严格控制出访团组人数、国家数和在外停留天数。

(二)因公出国（境）应坚持因事定人的原则，不得因人找事,不得安排照顾性和无实质内容的一般性出访，不得安排考察性出访。

（三）国际交流处应按照有关规定严格审核因公出国（境）团组的必要性、人员构成与行程安排的合理性,对违反规定、不适合成行的团组予以调整或取消。

第四条财务处应加强因公出国（境）经费的预算管理,严格控制因公出国（境）经费总额。

根据财力可能和实际需要，科学合理地安排因公出国（境）经费预算，将因公出国(境）经费全部纳入预算管理.第五条认真贯彻落实厉行节约的要求,务求实效、精简节约地安排因公出国(境）活动，不得超预算或无预算安排出国（境）团组。

严格执行经费先行审核制度和各项经费开支标准，不得擅自突破。

编制因公出国（境）经费预算时,要优先足额保障学院人员支出、公用支出和重点项目经费的需要，不得从已明确规定用途的专项资金中安排因公出国（境）经费。

第六条建立因公出国（境)计划与财务管理的内部控制制度。

出访团组应事先填报《因公出国（境)任务和预算审批意见表》(见附件)，由国际交流处和财务处分别出具审签意见，明确审核责任。

天津市建筑材料集团（控股）有限公司因公出国（境）管理办法第一章总则第一条为规范集团员工因公出国（境）的管理，根据中央《改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、市外办《关于进一步加强我市因公出国（境）管理工作的通知》（津党外办[2013]5号）和市国资委《关于进一步加强因公出国（境）管理工作的通知》（津国资人[2010]38号）的文件要求，按照外交部、中央外办及我市因公出国（境）相关规定，结合集团实际情况，特制定本办法。

第二条因公出国（境）管理工作系指对集团所有公务出访、考察、境外培训（包括赴港澳台地区）等管理工作。

第三条本办法适用于集团及所属企业的所有在职人员。

第二章职责分工第四条集团科技发展部是集团因公出国（境）工作的管理部门。

其职责包括：（一）负责制定集团因公出国（境）管理的相关制度；（二）编制年度公务出访、培训计划；（三）负责出国（境）前的外事教育和出国（境）考核工作；（四）负责因公出国（境）的报审手续；（五）负责因公出国（境）人员的护照、签证的办理；（六）负责因公出国（境）人员证照的收缴和保管工作；（七）负责与市外事办和其他涉外机构的联络与协调；（八）负责因公出国（境）材料的人事档案和文书档案的归档工作。

第五条集团组织部负责办理集团党务领导（市管干部）报国资委党委的请示手续；办理集团及所属单位因公出国人员的“因公出国（境）人员备案表”及“因公出国（境）审查表”；政审件的上报备案工作。

第三章管理原则和内容第六条集团对公务出访严格执行出访审批制度。

各级领导干部出访计划需报至集团发展部备案，根据级别核准后统一向外事主管部门报批。

审批权限：集团行政领导（市管干部）出访需集团分管领导批示，集团主要领导批准，向市国资委请示批复，再上报市政府批准。

集团党务领导（市管干部）出访需集团分管领导批示，集团主要领导批准，向市国资委党委请示批复，再上报市委批准。

集团正处级以下（含正处级）人员因公出国需向集团分管领导请示，集团主要领导批准，再上报国资委批准。

公司因公出国（境）管理办法(修订)公司因公出国境是一项重要的活动，对于企业的发展和国际交流具有非常重要的意义。

但是，对于这种活动，必须加强管理和规范，确保出国活动的顺利开展，同时保障公司和员工的合法权益。

因此，对于公司因公出国境管理办法进行修订是非常有必要的。

一、管理原则1、出国活动应符合企业的发展战略和顺应市场需求，不能违反国家的法律法规以及企业的章程和规定。

2、出国活动需要进行严格的程序审核和行政审批，实行集中管理、规范操作，切实维护国家和企业的利益和形象。

3、出国活动应根据不同的任务和目的，合理确定人员编制、预算和出行方式，确保出国活动的安全和效益。

4、出国活动应加强安全管理和风险防范，保障员工的生命安全和财产安全。

二、出国对象和范围1、对于公司的经营管理层、重要技术人员、业务骨干等人员，可以根据工作需要进行因公出国。

2、对于普通员工，出国需要经过严格审批程序，符合管理要求和工作需要的员工才可出国，且不得超过规定的人数和时间。

3、出国范围包括参加国际性会议、调查研究、技术交流、招商引资、项目合作和出差等。

三、程序与要求1、出国前，必须进行规范审批程序，包括申请、审核、审批、签订出国协议和拟定出国计划等。

2、出国前，必须进行健康体检、出国前的安全教育和培训等。

3、出国后，必须注重信息报告和风险管理，及时向领导汇报工作进展和风险情况。

4、出国时必须遵守国家法律、法规和企业的规章制度，不得从事违法违规的行为。

5、员工出国时必须携带有效证件、证明文件、工作计划和预算等出国必需的文件。

6、出国后必须按照规定的时间完成工作任务，不得超过出国的天数和任务范围。

7、出国人员必须注意保管出国所需资料、护照和机票等物品。

四、经费与保险1、因公出国经费应根据出国任务、时间、地点等因素合理核算，保证经费使用的合理性和效益。

2、保险是出国旅行中必备的项目，出国人员必须购买人身意外险、健康险、财产险等保险，以保障人身安全和财产安全。

飞机票报销规定根据《国家税务总局中国民用航空总局关于试行民航电子客票报销凭证有关问题的通知》（国税发[2006]39号文件）、国家税务总局中国民用航空局关于印发《航空运输电子客票行程单管理办法（暂行)》的通知及国家外国专家局关于印发《因公购买国际机票管理办法（暂行）》的通知要求，结合我校实际，对因公出差乘坐的国内机票及国际机票做出如下报销规定。

一、国内机票1、凡使用电子客票的，报销时需提供《航空运输电子客票行程单》.《行程单》为单联机打发票，票面内容包括：航空运输电子客票行程单、国家税务总局监制、印刷序号、旅客姓名、有效身份证件号码、签注、航程、承运人、航班号、座位等级、日期、时间、客票生效日期、有效截止日期、免费行李、备注、票价、机场建设费、燃油附加费、其他税费、合计、电子客票号码、验证码、连续客票、保险费、销售单位代号、填开单位(盖章)、填开日期、查询网址。

2、事先未取得《行程单》的，可在机场值机柜台凭有效证件打印行程单作为报销凭证，打印时间可以选择在航班起飞前或起飞后的7天内，只允许打印一次，不可重复打印。

有效证件是指：居民身份证、士兵证/军官证、有效护照、回乡证、台胞证、居留证或公安机关出示的其它有效身份证件。

3、无法取得《行程单》的，可凭航空公司或代理公司开具的正式发票和《电子行程确认单》一并报销，单独发票无《电子行程确认单》不予冲账或报销。

4、乘坐飞机发生的其他费用,如机场建设费、保险费等，随同有效机票一同报销，不能单独报账。

每航班机只报销一份保险费，购买多份保险所发生的费用只能按一份保险报销。

5、个别机票如果标有“此联与登机牌一同构成报销凭证"字样，请乘机人妥善保管好登机牌，报账时同机票一同作为原始凭证报销.二、国际机票1、在国内购买国际机票，报销时须附《行程单》原件作为报销原始凭证。

2、在国外购买国际机票(含往返）,报销时须附：支付单据、《行程单》原件和护照复印件。

在国外购买并支付外汇的国际机票，按购票日国家外汇管理局公布的外汇汇率折算金额,以人民币支付。

公司订购机票管理制度第一条公司订购机票管理的目的和意义公司为了开展业务、展开市场、推动与客户沟通和加深项目合作内容等活动需要员工出差、参加相关行业会议、培训等。

对于公司来说，订购机票是一个不小的开支，需要有明确的制度来规范和管理。

公司订购机票管理制度的目的在于规范和管理公司机票的采购流程，确保机票采购的公开、公平和公正。

合理控制机票费用，提高机票采购的便捷性和有效性，提升公司的整体效益。

第二条公司订购机票管理的组织和监督公司订购机票管理由公司行政部门负责，明确工作流程，确定责任人，制定相应的机票采购指南和工作手册。

公司行政部门需要对机票采购流程进行监督和考核，并及时进行风险评估和防范，确保机票采购工作的顺利进行。

第三条公司订购机票的流程1.员工因公需要出差、参加会议等需要出差的情况，需提前在公司内部申请出差，填写出差申请表并报领导审批。

2.出差申请表审批通过后，由出差人员提供出差行程，出差行程需确定飞行时间、航班号、航班公司等，填写差旅预订单。

3.差旅预订单需由出差人员提交给公司负责机票采购的相关部门，进行机票采购。

4.相关部门按照出差人员提供的出差行程，搜索最优惠的机票信息，进行购买。

5.购买成功后，将购买成功的机票信息及时反馈并发送给出差人员。

第四条公司订购机票的标准和原则公司订购机票应当符合预算要求、出差人员的实际需求、保证出差人员的舒适度，同时兼顾机票费用的节省。

严禁超出预算、奢侈浪费。

对于机票的选择应当严格按照公司的设定标准进行选择，确保机票采购的合理性和经济性。

第五条公司订购机票的风险防范对于机票采购过程中可能涉及的风险，需要提前做好风险评估，掌握市场行情，确保机票采购的合理性和安全性。

同时对于机票采购过程中可能出现的纠纷和问题，需要及时妥善处理，保障公司利益。

第六条公司订购机票的费用管控对于机票采购所产生的费用需要严格按照公司相关规定进行报销和审批，严禁将费用私自报销，对于超支费用需要有明确的报销程序和相关负责人审批。

关于公务出差统一购买机票的通知各单位：为了加强对机票预订的管理，降低公司的差旅成本，根据《国内因公出差管理办法》的文件要求，现将公务出差统一购买机票的具体操作办法通知如下：一、适用范围：沪、津两地所有出差员工预订国内、港澳或国际机票二、机票预订办法：1、上海及天津基地所有出差员工的机票预订均由两地总务管理课派专人兼职负责，统一管理。

2、由出差人员填写《因公出差审批表》经相关领导批准后，将复印件交至各订票专管员处；3、订票专管员根据《因公出差审批表》审核相关信息，确定航班后出票，电子客票信息经网络平台直接发送至出差人员手机；4、出差人员根据手机短信中的客票信息办理登机手续；5、部长及总监级以上人员的机票预订由各单位行政人员、秘书或翻译代为办理。

三、机票预订要求：1、受理时间：周一至周五8:30-17:30期间，特殊情况除外；2、提前预订：出差人员在确定出差行程后，应立即办理出差审批手续，并提前3-5个工作日预定往返机票；3、折扣最优：订票专管员应在指定的票务公司或航空公司预定机票。

定票时，在满足预定者出行要求的前提下，本着节约开支的原则进行预定，尽量选择出行当天工作时间内票价最优的航班。

4、改签或退票：⑴机票预订成功后，无特殊原因一律不得改签或退票。

⑵因公司出差计划调整，出差人员需要变更行程的，因提前1-2个工作日告知订票专管员，并提交情况说明，否则不与办理改签或退票业务；出差在外人员可先电话告知，回来后补交情况说明。

⑶因个人原因变更行程的，应自行承担改签或退票费用。

四、票款支付、核销：1、上海基地管理办法：⑴所有机票款由公司统一支付，出差人员不需要再借支备用金付款；⑵每月初由订票专管员负责统一核销上月的机票款，按部门、项目等要素分别统计汇总列各部门或项目专项差旅费；⑶出差人员在出差结束后5个工作日内到订票专管员处领取由订票专管员签字确认并加盖订票专用章的电子客票复印件作为核销差旅费补助的依据。

⑷未按规定购买的机票，且无订票专管员签字确认并加盖订票专用章的电子客票财务一律不予核销。

转发省财政厅关于加强因公出国机票管理的通知颁布单位：广州市财政局颁布文号：财经 [1999]86号颁发日期：1999年02月01日实施日期：1999年01月01日现将广东省财政厅《关于加强因公出国机票管理的通知》（粤财外［1998］206号）转发给你们，并结合我市的实际情况提出如下贯彻意见，请一并执行。

一、我市（含各区、县级市，下同）财政预算内的机关，事业单位、社会团体（简称财政预算内单位，下同）的因公出国人员以及由上述部门提供机票的来华人员均应在指定的机票售票点购票。

二、中国国际航空公司、中国南方航空股份有限公司、中国东方航空有限公司、广东省中国旅行社、广东省中国国际旅行社、广东（香港）旅游有限公司和广之旅旅行社股份有限公司为我市财政预算内单位因公出国机票定点售票单位。

三、我市财政预算内单位人员因公出国，除机票可向指定的机票售票单位支付人民币购票外。

其他一切外汇费用仍须向财政部门办理购汇申请。

四、需乘坐飞机的我市财政预算内单位因公出国人员，在向财政部门办理其他外汇购汇申请时，必须提交由定点售票单位出具的《因公出国人员订座／出票情况确认书》（简称〈确认书〉），不能提交《确认书》的，财政部门原则上不予核批其因公出国所需其他外汇费用的购汇申请。

五。

我市财政预算内单位因公出国人员回国后向财政部门办理用汇核销时，须提供向定点售票单位购票所取得的“广东省行政事业单位因公出国人员购买机票专用收据”以及出国机票等凭证。

六、我市实行因公出国机票定点购票管理后，财政预算内单位因公出国人员必须凭“广东省行政事业单位因公出国人员购买机票专用收据”以及机票作为报销凭证，并按专用收据数额据实报销，各有关单位财务部门应严格按此规定执行。

财政部门将对各单位因公出国人员机票的购买、报销等情况进行检查，对查出的问题将按有关规定严肃处理。

七、上述意见自发文之日起实施，从1999年3月1日起，我市财政部门不再核批财政预算内单位因公出国人员机票费用的购汇申请。

国际机票管理制度一、引言随着全球经济的快速发展和人民生活水平的提高，国际机票购买已成为越来越多人出行的首选方式。

然而，由于各种原因，例如机票价格波动、退改签规则复杂等问题，旅客在购票过程中面临诸多困惑和挑战。

为了更好地保护旅客权益、提高机票购买使用效率，各国相关部门纷纷出台了一系列国际机票管理制度。

本文将介绍和分析国际机票管理制度的主要内容，帮助读者更好地了解国际机票相关规定，提高购票使用效率。

二、国际机票管理制度的背景国际机票管理制度的出现是为了规范和管理国际航空运输市场，保护旅客权益，维护航空公司和旅行社的正常运营秩序。

随着国际旅游的日益增长和全球化网络的发展，国际机票的购买、改签、退票等问题也愈发凸显。

因此，各国相关部门出台了一系列国际机票管理制度，以应对不同情况下的需求。

三、国际机票管理制度的主要内容1. 价格监管国际机票价格一直是旅客关注的焦点。

为了保护旅客权益，各国相关部门对国际机票价格进行了严格监管。

这主要体现在两个方面：一是对机票价格的公开透明，二是对机票价格的合理定价。

首先，各国相关部门要求航空公司和旅行社必须公开透明地公布机票价格，不得存在价格欺诈和暗箱操作。

旅客可以通过不同渠道了解到同一航线不同航班的价格，以便选取最优惠的机票。

其次，各国相关部门要求航空公司和旅行社要合理定价，不得存在恶意涨价或滥用市场垄断地位。

在确定机票价格时，应充分考虑市场需求、成本和竞争状况，确保价格的公允和合理。

2. 退改签规定国际机票的退改签问题一直备受旅客关注。

为了规范和管理退改签问题，各国相关部门对退改签规定进行了明确规定。

首先，各国相关部门要求航空公司和旅行社在售票过程中必须明示退改签规定，包括退票手续费、改签费用、退改签时限等内容，以便旅客在购票前就能清楚了解相关规定。

其次，各国相关部门对航空公司和旅行社规定了退改签的权利和义务，要求其在执行退改签规定时必须遵循法律法规，保障旅客的合法权益。

公务机票购买及报销管理办法（试行）一测震〔2015〕31号根据中国地震局发展与财务司《关于政府采购机票管理有关政策答复的函》（中震财便〔2015〕77号）要求，为规范公务机票相关采购政策，依据《关于转发财政部和民航局<财政部中国民用航空局关于加强公务机票购买管理有关事项的补充通知>的通知》(中震财函〔2014〕122号)、《关于加强公务机票购买管理有关事项的通知》（财库〔2014〕33 号）和《关于加强公务机票购买管理有关事项的补充通知》（财库〔2014〕180号），制定本办法。

一、凡持有公务卡的工作人员因公出差需购买机票的，一律在政府采购机票管理的官方网站或指定机票代理购票点办理。

二、非本单位正式职工，且无公务卡的(如学生、借用人员等)，因公出差需购买机票的，以单位名义用支票或汇款的方式到政府采购机票管理的官方网上指定机票代理购票点结算。

三、在政府采购指定机票代理网站购买机票而产生的其它费用(如代理费、服务费等)，原则不予报销。

四、不在政府采购机构机票管理网站或不在指定的代理机票购票点办理的，原则不予报销。

五、购买人购买机票时可以购买市场上公务机票销售渠道外低于政府采购优惠票价的国内航空公司航班机票，购票时应当保留从各航空公司官方网站或者政府采购机票管理网站下载的出行日期机票市场价格截图等证明其低于购票时点政府采购优惠票价的材料方可报销。

六、购票人报销政府采购机票销售渠道购买的机票退票手续费时，可用各航空公司或机票销售代理机构出具的退款单据作为报销凭证。

报销购买市场低价机票的退票手续费时，应当提供低于政府采购优惠票价的证明材料。

七、购票人可直接使用公务卡在政府采购机票管理网站（）购买机票，也可通过具备中国民航机票销售资质的各航空公司直销机构或机票销售代理机构，使用公务卡或银行转账方式购买机票。

使用公务卡购票的，应当提前在政府采购机票管理网站进行公务卡注册或通过电话方式注册。

使用银行转账方式购票的，需要在支票、汇款等票据上标注资金用途为“公务机票购票款”，填写的单位名称应与系统记录的单位名称一致。