质量信息控制程序

GJB9001质量信息控制程序1 范围为使质量管理体系的过程及其有效性进行沟通，确保质量信息按照规定的方法和程序在受控状态下进行。

本程序规定了质量信息的分类、收集、传递、分析、处理、归档的过程。

本程序适用于公司内外部质量信息的管理与控制。

2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 质量部是质量信息的归口管理部门，负责内外部质量信息的传递和处理，做好信息的汇总、保存工作，负责对质量部下达的纠正及预防措施的跟踪验证并组织对重大质量信息分析。

3.2 销售部负责公司外部质量信息的收集、反馈。

3.3 设计研究所负责公司外部质量信息的收集、反馈，负责处理顾客因设计原因造成质量问题的分析、处理，纠正预防措施的制定与实施（必要时制定技术归零报告）。

3.4 物资供应部、总经理办公室负责公司外部质量信息的收集、反馈。

3.5 各单位、部门负责工作范围内质量信息的收集和传递。

3.6 质量副总经理对信息的传递和处理进行监督，并负责主持重大质量信息的分析、协调及处理。

4 控制要求4.1 工作流程质量信息的分类收集传递质量信息的处理归档4.2 信息的分类4.2.1 外部信息4.2.1.1 产品的检查机构、质量技术监督局、认证机构等检查或监测的结果及反馈的信息；4.2.1.2 市场动态；4.2.1.3 顾客、供应商等反馈的信息及其投诉等；4.2.1.4 政策法规、标准类信息，如法律、法规、条例、产品标准等；4.2.1.5 其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关产品质量等方面的信息。

4.2.2 内部信息4.2.2.1 生产过程情况、产品检查情况、体系运行情况、方针目标的实施情况等；4.2.2.2 其他内部信息（如员工的建议等）。

4.3 质量信息的反馈形式4.3.1 质量信息可以通过报告、记录、电子媒体等方式进行。

西安星恒通ST/CX/650质量信息控制程序拟制审核批准版本V1.02013年01月发布2013年01月实施文件编号：ST/CX/650 修改标志：V1.0修改履历序号修改内容/文件更改单号/标记版本拟制日期审核/日期批准/日期备注文件编号：ST/CX/650 修改标志：V1.01 目的为使本公司生产经营活动全过程中有关质量信息的收集、整理、传递、管理得到有效控制，从而能迅速制订纠正和预防措施，并付诸实施。

2 范围适用于本公司整个生产经营活动中产品质量形成及质量体系改进全过程的控制。

3 定义：无4 职责：4.1 管理者代表负责检查质量信息控制、执行、落实。

4.2 综合部负责质量信息的整理、汇总并传递至相关部门，各相关部门处理后返回的质量信息由综合部分类归档。

4.3 各职能部门负责收集各自的质量信息并及时报到综合部。

5 过程描述5.1 质量信息的收集：5.1.1 各职能部门把收集到的公司外部质量信息，通过《信息联络单》报综合部。

需要填写《信息联络单》的内容包括：（1）有关本公司产品质量方面的信息；（2）有关本公司服务质量方面的信息；（3）有关同类型产品市场需求信息；（4）有关国内外产品技术信息，新产品发展方向等；（5）有关国家、地区的质量、技术和贸易政策、法规等；（6）其它填写人认为有价值的信息。

5.1.2 各部门把收集到的公司内部的质量信息，报综合部，通过《信息联络单》及时反馈到各有关职能部门。

需要填写《信息联络单》的内容包括：（1）生产设备发生故障，本部门不能解决时；（2）生产人员不足，本部门不能解决时；（3）生产工艺不适应生产实际而严重影响生产时；（4）生产材料不足或材料不合格，严重影响生产时；（5）发现安全事故隐患，需有关部门解决时；（6）产品质量发现严重异常，需要有关部门解决时；（7）其它填写人员认为需填报之事项。

5.2 质量信息的整理、汇总5.2.1 综合部负责把各部门上来的质量信息及产品事业部、系统事业部本身收集到的质量信息进行分类、整理和汇总。

GJB 质量信息管理控制程序质量信息管理控制程序1-目的本程序旨在确保GJB组织的质量信息管理和控制，以提高产品和服务的质量，满足客户和相关方的需求和期望。

2-范围本程序适用于GJB组织内的所有质量信息管理和控制活动。

3-定义3-1 质量信息：指与产品、过程、服务相关的数据、记录、报告、分析、评估等信息。

3-2 质量信息管理：指对质量信息进行规划、采集、分析、存储、传递、使用、保护和维护的活动。

3-3 质量信息控制：指对质量信息进行核实、审查、批准、发布、分发和变更控制的活动。

4-质量信息管理4-1 质量信息规划4-1-1 定义质量信息需求和目标以支持业务流程和决策。

4-1-2 制定质量信息管理计划，包括质量信息采集、分析、存储、传递、使用、保护和维护的方法和措施。

4-2 质量信息采集4-2-1 确定质量信息来源，包括内部和外部的信息来源。

4-2-2 确定质量信息采集方法和工具，包括问卷调查、实地观察、设备监测等。

4-2-3 进行质量信息采集，并保证采集的准确性和完整性。

4-3 质量信息分析4-3-1 对采集到的质量信息进行数据分析，包括统计分析、趋势分析等。

4-3-2 进行质量信息归因和根本原因分析，找出质量问题的根本原因。

4-3-3 利用质量信息分析结果，提出质量改进措施和建议。

4-4 质量信息存储4-4-1 设计并建立适当的质量信息存储系统，包括数据库、电子文档管理系统等。

4-4-2 对质量信息进行分类、归档和标识，以方便检索和查找。

4-4-3 对质量信息进行备份和恢复，确保信息的安全性和完整性。

4-5 质量信息传递4-5-1 制定质量信息传递策略和程序，包括内部和外部的信息传递。

4-5-2 将质量信息及时传递给相关人员，确保信息的及时性和准确性。

4-5-3 进行质量信息的培训和沟通，提高相关人员对质量信息的理解和运用能力。

4-6 质量信息使用4-6-1 根据业务需要和决策要求，使用质量信息进行分析、评估和决策。

1 目的规范质量信息和数据的收集、分析和应用，为质量管理体系的适宜性和有效性的判定，为寻求改进的机会提供依据。

2 范围本程序适用于与公司产品和服务、过程、质量管理体系有关的信息和数据的收集、传递、处理、贮存和应用控制。

3 职责3.1是质量信息和数据分析管理的责任部门，负责质量管理体系运行信息、产品质量信息的收集和分析。

3.2负责产品研制过程有关的技术研发信息、生产能力信息的收集和分析。

3.3负责对供方信息的收集和分析。

3.4负责对质量经济信息的收集和分析。

3.5负责对人力资源有关的信息的收集和分析。

3.6 负责市场、外包、顾客相关的信息进行收集和分析。

4 程序4.1质量信息管理和来源4.1.1质量信息管理：负责组织各部门对质量信息的收集、贮存、传递、处理和利用，掌握和分析质量动态，定期向总经理或管理者代表汇报。

4.1.2质量信息来源a)客户、市场方面的信息来源：技术支持服务提供的数据、与顾客直接沟通的结果、顾客满意程度的调查资料、顾客投诉信息、顾客抱怨、产品要求的评审记录、顾客财产相关记录、顾客投诉率、与市场有关的因素（如技术、研究和开发以及需求动态、市场风险识别、业务流失等）。

应主动征询了解顾客对质量信息的需求，要求有关部门收集、贮存、传递、处理和利用，并按要求提供给顾客。

b) 采购及外包方面的信息来源：合格供方评定记录、供方历次供货记录、物资验证记录、供方的质量保证、对供方的监视和测量的结果、对供方过程(如关键工序、特殊工序、关键岗位、质量管理体系等)的验证或鉴定结果等。

c) 生产方面的信息来源：质量跟踪卡、特殊过程确认记录、及时完成率、质量控制点质量信息、物资使用信息的分析等。

d ) 质量方面的信息来源：管理评审、内部审核结果、进货检验、工序检验、终检、不合格、质量事故报告、改进措施报告、内外部审核报告、法律法规要求及变化、各种媒体的报告等。

e) 技术研发方面的信息来源：设计和开发评审记录、设计和开发输入记录、设计和开发输出记录、设计和开发验证记录、设计和开发确认记录、设计和开发更改记录、行业研究的结果及行业最新技术动态等。

文件编号：Q/YC–P012–2013/A 0 归口管理：行政部质量信息控制程序一、目的为及时、准确地收集、测量、分析和利用信息，使过程、产品和售后的质量得到有效控制，主动识别改进的机会，制定本程序。

二、范围本程序适用于承制单位内、外部质量信息的收集、分析、贮存、传递和处理等管理工作。

三、职责(1)质量管理部门设立质量信息管理中心（简称信息中心）负责如下工作。

①承制单位内外部顾客质量信息的收集、分类、编号、传递、处理、归档；②协调管理承制单位内外相关信息的传递、分析、处理并组织相关的培训及检查，监督实施的效果；③评价、考核各归口单位对质量管理体系涉及过程的管理；④提供承制单位质量方针目标完成情况的收集与分析；⑤汇总内外部信息并建立质量信息库。

(2)采购部门负责提供原材料采购信息的收集分析。

(3)销售部门负责提供市场信息、军品售后相关信息的收集和分析。

(4)技术部门负责提供生产过程能力信息的收集与分析。

(5)计划部门负责提供顾客相关的信息及公司方针、目标完成情况的收集与分析。

(6)资产部门负责设备管理信息的收集与分析。

(7)财务部门负责提供财务信息的收集与分析。

(8)科研部门负责科研产品信息的收集与分析。

(9)生产部门、检验部门、计量部门、人事部门、培训部门及各生产单位负责本单位相关的信息的收集及分析。

四、工作程序1．信息类别和来源1)信息类别(1)质量信息按其性质可分为正常信息和异常信息；(2)异常信息按其缓急程度又分为特急信息（指造成重大质量问题或质量事故的信息），急信息（指涉及产品质量的信息）和一般信息。

2)信息来源(1)与外部相关方有关的信息。

如顾客信息反馈、顾客投诉、顾客满意度、供方产品质量、同行业和国内外产品质量状况、市场分析等；(2)与过程有关的信息。

如过程能力、设备能力、检测能力、生产环境条件保障能力、关键过程的质量控制、过程测量和监视及其记录等；(3)与产品有关的信息。

如产品质量检验报告、质量经济性分析报告、产品使用寿命、搬运、贮存、包装对产品质量的影响、不合格品评审和处理单等；文件编号：Q/YC–P012–2013/A 0 归口管理：行政部 (4)与质量管理体系有关的信息。

文件制修订记录1.0目的及时收集统计和分析军工产品和服务的质量信息，满足相关法律法规和顾客的要求。

2.0范围来自监视和测量的结果以及质量管理体系运行绩效有关的数据信息，适用于质量管理体系实施中质量信息的控制。

3.0职责3.1财务处负责收集质量成本信息。

3.2资产与条件保障处负责收集采购产品情况信息及供方有关信息。

3.3各科研管理部门负责收集顾客需求信息、顾客满意度信息、科研生产研制进度及科研成果信息。

3.4保密办公室负责指导质量信息保密处理3.5质量办是质量信息的归口管理部门，负责全院质量信息的收集、处理、传递、贮存和分析利用。

3.6项目负责人负责收集研制、生产过程中不合格品、产品交付验收信息等。

3.7各部门负责管理职责内有关质量信息的收集、处理、传递、贮存和分析利用，并传递给质量办。

4.0程序4.1各部门可以参照下表收集相关数据：A）审核不符合项分布；B）顾客满意监视及顾客抱怨提出的不足；C ）过程和产品的特性及趋势，包括采取纠正措施的机会；D ）供方产品；E ）与质量体系有关的财务活动；F ）绩效考评；G ）风险与机遇识别、应对；H ）航天产品质量信息表（发生时，归零评审当月提交）； I ）装备质量状况季度报告；4.3各部门应识别对每一个过程的控制方法，包括确定可能采取的统计技术。

4.3.1对于采用的分析方法，策划时明确： A ）采用的分析方法的应用领域或控制对象； B ）应用分析方法的人员或职责； C ）应用的频次及数据/信息采集规定； D ）数据/信息的应用与分析； E ）异常问题的报告与处理。

4.3.2策划时上述内容可在作业文件（或质量保证大纲）中予以确定； 4.4采用的数据/信息分析方法包括百分率、平均值、分布图、排列图、因果图、水平对比法等。

例如产品质量缺陷统计分析可参照以下步骤： 4.4.1列表统计，参照表1予以归类计算：表1产品缺陷统计表季度部门： 统计人： 日期：4.4.2将计算结果形成排列图，见图1。

质量信息控制程序1目的及时准确地收集、传递及处理有关信息，确保公司内外部信息的有效沟通和及时处理。

2范围适用于公司内部信息交流以及与顾客的信息交流的控制。

3职责3.1营销部负责来自顾客的信息的收集、沟通、分析与处理。

负责顾客所需信息的及时传递。

3.2技术部负责设计和开发过程中质量信息的收集、沟通、分析与处理。

负责产品标准、规范信息的收集和沟通。

3.3生产部负责产品制造过程中质量信息的收集、沟通、分析与处理。

负责来自供方的信息的收集、沟通、分析与处理。

3.4品质部负责质量管理体系运行有关信息的收集、沟通、分析与处理。

负责产品制造质量检验过程中有关信息的收集、沟通、分析与处理。

负责统计技术应用的归口管理，对质量信息采取统计技术进行分析并提交管理评审。

3.5行政部负责收集来自公司上级主管部门、媒体等单位的信息的收集。

负责将有关要求及时传递到公司各部门执行。

4程序4.1信息的分类4.1.1外部信息1）上级单位、认证机构、质量技术监督局计量检定单位等监测或检查的结果及反馈信息。

2）政策法规标准类信息，如法律、法规、条例、产品标准等。

3）相关方（顾客、供方、计量单位、媒体等）反馈的信息及其投诉、抱怨等。

4）其它外部信息，如各部门直接从外部获取的技术改进、质量管理等方面的信息。

4.1.2内部信息1）正常信息，如质量、方针（目标）及完成情况，测量和监控记录，内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它信息（记录）等。

2）（潜在）不合格信息，如体系内部审核、产品检验过程中发现的不合格情况或质量分析会发现的不合格原因或潜因。

3）紧急信息，如出现重大安全事故或隐患、产品重大质量事故、重大环境事故或隐患等情况下的信息（记录）等。

4）其它内部信息，如员工建议等。

4.2信息的沟通工具4.2.1信息可采用书面资料、质量记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯、互联网等工具方式予以沟通和传递。

4.2.2紧急信息的传递应填写《质量信息反馈单》，传递和接收部门均应做好记录。

GJB 质量信息管理控制程序GJB 质量信息管理控制程序1. 简介GJB 质量信息管理控制程序是根据 GJB 标准要求，为了保证产品质量和项目管理的需要而建立的一套质量信息管理控制系统。

2. 目的该控制程序的目的是：确保产品符合国家质量标准和规定。

提高项目管理的效率和准确性。

确保质量信息的准确记录和追溯。

3. 主要内容该控制程序主要包括以下内容：质量信息管理制度和流程：包括质量信息的收集、记录、核实和审查的流程规定。

质量信息管理工具和系统：包括质量信息的管理工具、电子文档管理系统等。

质量信息的收集和记录：包括产品质量信息、项目管理信息、质量问题反馈信息等的收集和记录。

质量信息的核实和审查：包括对收集的质量信息进行核实和审查，确保信息的准确性和可靠性。

质量信息的追溯和管理：包括对质量信息的追溯和管理，确保质量问题能够及时处理和解决。

4. 实施要求该控制程序的实施要求包括以下内容：全员参与：所有相关人员都应参与质量信息的收集、记录和核实工作。

规范操作：严格按照程序要求进行质量信息的收集、记录和核实操作。

及时反馈：对于发现的质量问题和管理不当的情况，应及时反馈并采取相应措施。

定期审查：定期对质量信息进行审查，及时发现和解决质量问题。

5.GJB 质量信息管理控制程序是为了确保产品质量和项目管理的需要而建立的一套质量信息管理控制系统，通过对质量信息的收集、记录、核实和审查等环节的控制，可以提高产品质量和项目管理的效率和准确性，确保质量信息的准确记录和追溯。

实施该控制程序的要求包括全员参与、规范操作、及时反馈和定期审查等。

GJB 质量信息管理控制程序GJB 质量信息管理控制程序1.引言本程序旨在确保质量信息的管理和控制，以保证产品和服务的质量达到要求。

本程序适用于所有公司部门和相关人员，包括管理人员、质量控制员、技术人员和相关工作人员。

2.质量信息管理职责和义务2.1 质量信息管理团队的职责和组成质量信息管理团队应由质量经理或负责人领导，负责协调和管理质量信息的收集、分析和报告工作。

团队成员包括相关部门的代表和专业人员。

2.2 质量信息管理团队的义务和要求质量信息管理团队应负责以下任务：●收集和整理质量信息，包括质量记录、质量报告、质量评估等。

●分析质量信息，确定质量问题和改进措施。

●编制质量信息报告，并及时向相关部门和管理层汇报。

●管理质量信息的存档和保密，确保信息的安全性和完整性。

3.质量信息收集与记录3.1 质量信息的来源质量信息的来源包括但不限于：●客户投诉和反馈●内部质量控制过程数据●外部供应商提供的质量信息●内部和外部的审核、评估和调查结果●公司内部各个部门的质量记录和报告3.2 质量信息的记录方法和要求质量信息的记录应遵循以下要求：●使用标准化的记录表格或系统，确保信息的准确性和一致性。

●记录应包括相关的项目、产品、流程、人员、时间等信息。

●记录应及时、完整、易于查找和理解。

●记录应保留一定的时间，以便后续分析和评估。

4.质量信息分析与报告4.1 质量信息分析方法质量信息分析可以采用以下方法：●统计分析：通过统计方法对质量信息进行分类、汇总和分析。

●趋势分析：对质量信息的变化趋势进行分析，以确定问题是否得到改善。

●根本原因分析：通过深入分析质量信息，找出问题的根本原因，并提出解决方案。

4.2 质量信息报告的内容和要求质量信息报告应包括以下内容：●质量信息的概述和背景说明。

●分析结果和结论，包括存在的质量问题和改进建议。

●对于已解决的质量问题，报告应包括解决方案和效果评估。

●相关部门的质量目标和计划。

GJB 质量信息管理控制程序质量信息管理控制程序1.简介本程序旨在规范和管理GJB（国家军用标准）质量信息，确保质量信息的准确、完整和可追溯性。

本程序适用于所有涉及GJB质量信息的相关部门和人员。

2.定义2.1 GJB质量信息：________指涉及GJB标准制定、解释、修订、评定和认证等过程中产生的相关质量的信息，包括但不限于标准文件、决策文件、展示材料等。

2.2 质量信息管理：________指对GJB质量信息进行收集、整理、分发、存档、保护和追溯等管理活动的过程。

3.质量信息管理流程3.1 质量信息收集3.1.1 梳理GJB质量信息来源，包括相关会议记录、评审报告、标准制定与修订过程等。

3.1.2 确定质量信息收集的责任人和时间节点。

3.1.3 根据需要，进行质量信息收集的相关培训。

3.2 质量信息整理3.2.1 根据收集到的质量信息，进行一次初步整理和分类。

3.2.2 制作合适的质量信息展示材料，便于后续的分发和传达。

3.2.3 确保整理后的质量信息的准确性、完整性和可追溯性。

3.3 质量信息分发3.3.1 根据需求和权限，将质量信息分发给相关人员和部门。

3.3.2 确保质量信息分发的及时性和准确性。

3.4 质量信息存档3.4.1 将每份质量信息进行归档，并建立相应的档案管理系统。

3.4.2 确保质量信息的易查找、易读取和易理解。

3.4.3 定期对质量信息进行备份和存储，以防止意外丢失或损坏。

3.5 质量信息保护3.5.1 制定相应的质量信息保护措施，包括网络安全、文件管理和权限控制等。

3.5.2 对质量信息进行定期的安全评估和漏洞分析，及时修复和加固系统防护。

3.6 质量信息追溯3.6.1 设计合理的质量信息追溯机制，确保能够快速回溯到原始质量信息。

3.6.2 针对质量信息的追溯需求，制定相应的操作规程和流程。

4.附件本文档涉及以下附件：________●附件一：________质量信息收集记录表●附件二：________质量信息整理分类标准5.法律名词及注释5.1 GJB：________国家军用标准的简称，由军事部门制定和发布的针对军事产品和军队工程建设的标准。

GJB 质量信息管理控制程序GJB 质量信息管理控制程序1. 简介GJB（General Equipment Quality Management Program）质量信息管理控制程序是军工行业中用于管理和控制产品质量的一种标准程序。

该程序通过规范和统一质量信息的收集、处理、分析和追踪，确保产品质量符合相关标准和要求。

本文档旨在介绍并解释GJB 质量信息管理控制程序的相关内容。

2. 质量信息管理流程GJB 质量信息管理控制程序包括以下几个主要步骤：2.1 质量信息收集- 质量信息收集的目的是获取与产品质量相关的各种数据和信息。

- 质量信息来源包括数据、检验报告、供应商质量信息等。

- 质量信息收集需要确保数据的准确性和完整性。

2.2 质量信息处理- 质量信息处理是对收集到的数据进行筛选、整理和分类。

- 合理的质量信息处理能够提高数据的可用性，为后续的质量分析和决策提供准确的基础。

2.3 质量信息分析- 质量信息分析的目标是根据处理后的质量信息进行统计、比较和评估。

- 质量信息分析可以通过各种方法和工具，如趋势分析、故障模式与效果分析等。

2.4 质量信息追踪- 质量信息追踪是对产品质量问题进行追踪和管理。

- 追踪质量信息可以帮助发现质量问题的原因，并采取相应的纠正和预防措施。

3. 质量信息管理控制程序的流程图示以下是一个简化的质量信息管理控制程序的流程图示例：flowst=>start: 开始op1=>operation: 质量信息收集op2=>operation: 质量信息处理op3=>operation: 质量信息分析op4=>operation: 质量信息追踪e=>end: 结束st->op1->op2->op3->op4->e4. 质量信息管理控制程序的重要性GJB 质量信息管理控制程序在军工行业中具有重要的作用和意义，主要体现在以下几个方面：4.1 提升产品质量通过质量信息的收集、处理、分析和追踪，能够及时发现产品质量问题，并采取相应的措施加以解决，从而提升产品的质量水平。

质量信息控制程序1 范围本程序规定了质量信息收集、传递、处理、反馈的程序和要求。

本程序适用于公司内、外质量信息。

2 规范性引用文件下列条文中的条款通过本程序的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包含勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GJB1405AQ/DZLz003 《质量记录控制程序》Q/DZLz004 《管理评审程序》Q/DZLz015 《内部质量审核程序》Q/DZLz017 《纠正和预防措施控制程序》3 术语和定义信息：有意义的数据；质量信息：各种报表、资料和文件承载的有关质量活动的有意义的数据；质量信息管理：对质量信息进行收集、传递、处理、贮存和使用等的管理活动；重大质量问题：影响生产计划完成或影响新产品定型和已出厂产品在保证期内成批返修、退货或索赔的质量问题；造成直接经济损失10万元以上的质量问题；重大质量问题为特急质量信息。

4 职责技术质量部负责公司质量信息的管理。

综合管理部负责外部质量信息的收集、传递、归零。

各部门负责本部门质量信息的收集、传递、归零。

5 程序及要求5.1 质量信息分类质量信息分为内部质量信息和外部质量信息。

5.2 质量信息网络公司建立质量信息网络：a) 技术质量部为质量信息中心；b) 各单位为质量信息网点，设兼职质量信息员。

5.3 要求质量信息的收集.1质量信息的收集按照各部门质量职责进行：a) 各单位兼职质量信息员，负责收集本部门内部质量信息；b) 综合管理部、技术质量部负责收集外部质量信息。

.1质量信息的收集内容：各单位兼职质量信息员收集本单位出现的产品制造质量信息以及影响产品质量的其他信息和质量目标信息数据等；综合管理部收集顾客满意度信息、顾客反馈的产品信息、合同信息以及管理评审信息等；技术质量部收集公司产品交付后的产品制造质量信息、不合格品信息、公司质量目标测量信息以及质量管理体系审核信息等。

质量信息内部沟通控制程序1、目的和适用范围1.1、目的在组织内建立沟通过程，以确保质量管理体系的有效性得到沟通，从而改进体系的有效性。

1.2、适用范围：适用于公司内质量信息的沟通。

2、职责：2.1、办公室负责质量管理体系内部沟通的归口管理和实施。

2.2、各部门负责本部门有效性信息的收集和沟通。

3、程序要求3.1、质量管理体系有效性信息的内容应包括：1）质量方针、目标完成的信息；2）用户满意度的信息、顾客投诉、退货的信息；3）产品符合性信息、产品监视和测量的信息、进货检验情况；4）不合格信息、顾客退货及处置情况；5）生产过程中的信息；6）纠正和预防措施的制定实施情况等。

3.2、日常质量信息的沟通。

办公室应确定3.1中所列每一类信息的收集职责形式，传递渠道以及收集的周期，编制《质量统计报表传递的规定》ZY-ZY-5.5.3-1A经主管副总经理批准后，下发各单位实施。

3.3、异常质量信息的沟通及处置1）异常信息发生时，有关部门应填写《信息反馈表》ZY-JL-5.5.3-01一式两份报办公室，办公室签收后，组织相关部门进行现场调查，确定处理方案，及时交一份给相关责任部门并监督其实施。

2）责任部门收到《信息反馈表》后，应组织有关人员分析原因制定纠正措施，按《纠正预防措施控制程序》ZY-CX-8.5-A执行，并将处理结果报办公室。

3）办公室将已处理完的《信息反馈表》复印一份发回提出部门。

4）对办公室协调不能解决的重大问题，应及时上报管理者代表进行处置。

5）办公室应对《信息反馈表》进行登录，填写《信息反馈登记表》ZY-JL-5.5.3-02，作为监视信息沟通有效性的重要内容。

3.4、工程部每月应召集一次质量例会，对质量管理体系运行有效信息进行沟通，例会由管理者代表主持，例会上所做出的决定，工程部应发出会议记要，通报各部门实施，工程部要检查有关部门的实施情况，并在下一次质量例会上报告。

3.5、其他沟通形式：各部门可以利用班会，日常会议对质量管理体系有效性进行沟通，办公室也可以通过布告栏或发简报等形式进行内部沟通。

工程质量控制程序及质量保证措施关键信息项：1、工程质量标准2、质量控制流程3、质量检验环节4、质量保证措施5、责任追究机制11 工程质量标准111 明确本工程所应遵循的国家、行业及地方的质量标准和规范，包括但不限于建筑结构、施工工艺、材料选用等方面的标准。

112 确定工程质量的总体目标，如优良、合格等，并对各分项工程、分部工程的质量目标进行细化和量化。

12 质量控制流程121 施工前准备阶段的质量控制1211 审查施工图纸，确保图纸的准确性和完整性，对发现的问题及时提出修改意见。

1212 审核施工方案，包括施工方法、施工顺序、施工进度计划等，确保施工方案的合理性和可行性。

1213 对施工队伍进行资质审查，确保施工人员具备相应的技术水平和施工经验。

1214 对原材料、构配件、半成品进行质量检验，严格执行进货检验制度，确保材料质量符合要求。

122 施工过程中的质量控制1221 设立质量控制点，对关键工序、关键部位进行重点监控，如基础工程、主体结构工程、隐蔽工程等。

1222 实行“三检”制度，即班组自检、互检和专职质检员专检，确保每道工序的质量符合要求。

1223 对施工过程中的测量、计量器具进行定期校验，保证测量、计量数据的准确性。

1224 加强对施工工艺的监督和检查，确保施工工艺符合施工规范和质量标准的要求。

123 竣工验收阶段的质量控制1231 组织工程竣工预验收，对发现的问题及时整改。

1232 整理工程竣工资料，确保资料的完整性和准确性。

1233 参加工程竣工验收，提交工程质量评估报告。

13 质量检验环节131 原材料检验1311 制定原材料检验计划，明确检验项目、检验标准和检验方法。

1312 对水泥、钢材、砂、石等主要原材料进行抽样检验，检验合格后方可使用。

1313 建立原材料检验台账，记录检验结果和使用情况。

132 施工过程检验1321 按照施工进度和质量控制要求，对各分项工程、分部工程进行检验。

质量信息控制程序1 目的通过对质量信息的收集、分析、处理、贮存、快速传递、有效利用，提供决策。

2 范围适用于公司质量管理体系和产品研制到交付后的质量信息管理。

3 职责3.1 品质部是质量信息的归口管理部门，负责质量信息的收集、分析处理、贮存和传递，汇总、分析利用，以及质量信息管理的协调，并及时向管理者代表报告。

3.2 品质部负责产品不符合性信息的收集识别、分析处理、贮存和传递。

3.3 职能部门负责与本部门相关的内部和外部质量信息的收集识别、分析处理、贮存和传递。

4 资源要求提供并配置信息传递所需的资源，包括具备胜任岗位的人员和传递设备。

5 程序与方法5.1质量信息分类5.1.1质量信息包括产品承制全过程到产品交付后的不符合性信息、质量管理体系运行出现的异常信息、顾客反馈的信息等；分为内部质量信息和外部质量信息。

5.1.2内部质量信息是指产品承制合同至产品交付期间，在公司内部发生的产品不符合性的信息和质量管理体系运行出现的异常信息。

5.1.3外部质量信息是指产品交付后，发生的产品不符合性信息，以及顾客、经销商、销售管理人员和外聘特约信息员反馈的信息等。

5.2质量信息的收集与识别5.2.1职能部门对在本部门发生的内部质量信息随时进行收集、识别、记录。

5.2.2品质部在制造过程中收集、识别有关产品不符合性的内部信息，并接收销售或服务部门反馈的有关产品不符合性的外部质量信息。

5.2.3 销售或服务部门提供或收集的外部质量信息，尽可能详细资料（包括产品、用户、工矿、图片、使用时间等），以便品质部组织分析整改。

5.2.4 销售或服务部门负责顾客满意度调查分析报告收集，并提出质量方面持续改进项目。

5.2.5 研发部负责组织顾客要求、市场需求、产品发展趋势分析，并提出产品技术分析报告、产品要求或产品持续改进项目。

5.3质量信息的分析处理5.3.1职能部门对在本部门产生的内部质量信息及时进行分析处理，责任明确的立即向责任部门发出“质量问题反馈单”跟踪问题处理情况，验证问题处理的有效性。

GJB 质量信息管理控制程序============================一、引言本文档旨在规定质量信息管理控制程序（Quality Information Management Control Procedure，简称GJB），用于确保产品质量符合相关技术要求和标准。

本程序适用于所有涉及军品质量管理的部门和相关人员。

二、程序目的GJB的目的是确保军品的设计、生产、测试、验收等环节的质量信息记录、控制和管理，以便提高军品的质量水平，确保军品的可靠性、安全性、稳定性和实用性。

三、程序范围本程序适用于所有涉及军品质量管理的部门和相关人员，包括但不限于设计部门、生产部门、测试部门、质检部门、验收部门等。

所有相关人员应严格按照本程序的要求执行工作。

四、程序要求1. 质量信息的记录1. 相关部门和人员应及时记录和汇总军品质量信息，包括但不限于设计变更、工艺变更、测试结果、质量问题等。

2. 所有记录应真实、准确，且具备可追溯性。

3. 所有记录应保存至少3年，确保随时可供参考和审查。

2. 质量信息的控制1. 所有质量信息应按照相关标准和要求进行分类、编码和归档，以便于查找和管理。

2. 所有质量信息的传递应明确责任人和接收人，并进行有效的沟通和确认。

3. 所有质量信息的变更应经过授权和审批，并及时通知相关部门和人员。

3. 质量信息的管理1. 质量信息管理应建立专门的管理系统，确保信息的安全、保密和完整性。

2. 相关部门和人员应接受相应的培训，熟悉质量信息管理控制程序，并且定期进行复习和考核。

3. 质量信息管理应定期进行内部审核和评估，发现问题及时纠正，并持续改进管理体系。

五、程序执行1. 执行本程序的部门和人员应按照相关要求和标准，履行记录、控制和管理质量信息的职责。

2. 执行本程序的部门和人员应及时向上级汇报工作进展，并积极配合内部审核和评估工作。

3. 凡是违反本程序的行为，将按照相关规定进行处理和追责。

质量信息反馈系统控制程序（ISO9001-2015/ISO13485-2016）1.0 目的通过监视满足客户要求的信息，了解本公司是否正确理解并满足顾客当期和未来的需求；测量质量管理体系的业绩，根据调查结果改进质量管理体系。

2.0 适用范围本程序规定了质量问题的早期警报需反馈信息的类别、反馈程序、传递、评审处置、收集、归档控制要求及有关职责。

3.0 职责3.1 质控部负责本程序的质量活动，负责质量信息的传递、评审处置、收集、归档及验证。

3.2 营销部负责顾客质量投诉信息反馈、管理。

3.3 采购部负责供方及所采购物品品质报警信息反馈、管理。

3.4 制造部负责各自生产中质量报警信息反馈、管理。

3.5 各部门及时发出本部门发现的质量报警信息并及时处理传递到公司的质量信息反馈系统。

3.6 质控部对收集到的质量报警信息组织评审分析。

4.0 工作程序4.1满足顾客的要求的信息获取和利用。

4.1.1 需获取信息的内容：a）有关产品质量、交付和交付后活动等方面的顾客反映；b）顾客要求和合同信息；c) 市场需求；d）服务提供信息；e）竞争方面的信息。

4.1.2 收集的方式，可以是口头或书面，包括：a)顾客的抱怨与投诉（调查表、电话、邮件等）。

b）顾客或市场的走访、调研（如问卷等）。

c)顾客质量投诉信息4.1.3顾客反馈信息（包括抱怨）的处置a)传递程序顾客→营销部→专题分析会→技术部→顾客b)营销部收集到顾客质量反馈信息后，填写《纠正预防措施报告》交由技术部，由技术部要求相关部门进行原因分析和提出改善措施，并验证措施效果。

c)营销部负责对顾客抱怨的接受，技术部须确保从分配给部门、调查、处置到结束均处于受控状态，对所有顾客投诉均应进行调查，并保持处理记录。

记录内容应包括“①产品名称；②收到投诉的日期；③产品标识和使用的控制编号；④投诉人的姓名、地址和电话号码；⑤投诉的性质和细节；⑥调查日期和结果；⑦采取的纠正措施⑧对投诉的答复d)如果没有采取纠正和预防措施应记录其理由，并经部门经理批准。

(完整版)信息技术控制程序(质量体系文件)1. 引言该文档旨在规定公司的信息技术控制程序，以确保信息系统的安全和质量。

本控制程序是公司质量体系文件的一部分，适用于所有与信息技术相关的活动。

2. 范围本控制程序适用于公司内所有的信息技术系统和数据管理活动。

包括但不限于：硬件设备管理、软件开发和维护、数据备份和恢复、网络安全等方面。

3. 目标本控制程序的目标如下：- 确保信息技术的安全、可靠和可用性。

- 防止未经授权的访问、使用或披露公司的敏感信息。

- 保护公司的信息资产免受恶意软件、病毒或其他威胁的侵害。

- 确保信息技术系统和数据的完整性和准确性。

- 遵守相关法律法规和合同义务。

4. 责任和职责4.1 高级管理层高级管理层应确保资源充足，支持和推动信息技术控制程序的实施和执行。

他们应对信息技术风险进行评估，并定期审查信息技术控制程序的有效性。

4.2 信息技术部门信息技术部门应负责实施和维护信息技术控制程序。

他们应进行必要的系统和网络保护措施，包括但不限于：访问控制、身份验证、加密和审计等。

4.3 所有员工所有员工应遵守公司的信息保护政策和规定。

他们应妥善使用和保护信息系统，避免泄露敏感信息，并及时报告任何安全事件或漏洞。

5. 实施和执行5.1 审查和改进定期对信息技术控制程序进行评估和审查，并根据评估结果进行改进。

确保控制程序与最新的技术和安全标准保持一致。

5.2 培训和意识提升为所有员工提供相关的信息安全培训和意识提升活动。

帮助员工了解信息技术控制的重要性，增强他们的安全意识和行为准则。

5.3 事件响应建立适当的事件响应机制，包括预案制定、演练和响应流程等。

在出现安全事件或漏洞时，及时采取措施进行处置和修复。

6. 监督和检查定期进行内部和外部的信息技术控制审计。

确保控制程序的有效性和合规性，并及时纠正发现的问题和不合规行为。

7. 文档控制本控制程序的修改和更新应在公司的质量体系文件管理程序下进行，并确保控制程序的版本控制和备份。