产品追溯控制程序

产品标识和可追溯性控制程序1.0 目的该程序规定本公司在接收、生产和交付的各阶段以适当的方式标识产品，以防止混淆误用，并确保能对产品进行追溯。

2.0 适用范围适用于本公司在接收、生产和交付各阶段的产品标识控制。

3.0 术语和定义无4.0 职责与权限生产部负责对生产过程中的半成品、成品进行标识。

品质部负责进料检验状态标识。

PMC部负责对接收阶段的物品进行标识，对交付阶段货物的外包装进行标识。

5.0 程序内容5.1来料的标识5.1.1物控接收原材料的标识：在检验前置于“待验区”，以批量为单位粘贴“物料标签”进行标识。

经检验合格后，主要原材料和辅料以“卷(箱)”为单位，将物料编号、检查 LOT 号等信息，按批次分别写在绿色“QA PASSED”标签上，粘贴在每卷原料上，并记录在 IQC 报表上，绿色“QA PASSED”标签要保留至原材料用完为止。

5.1.2委外加工品的标识：在 IQC 检验前，同 5.1.1。

经检验合格后，如属可直接入仓或交付的成品，需进行属性标识(详见 5.3 成品标识)及检验状态标识(详见 5.4 合格品的标识)。

经检验合格后，如需进行后续加工处理的半成品，IQC 人员在以批量为单位的“物料标签”上注明“合格”字样。

生产部在生产过程中应保护好所有原物料的标识，没用完的原材料应随其标识一起存放好。

5.2在制品的标识5.2.1裁分切工序的半成品应分类存放于规定的不同规格的区域内，并用“制程标签”进行标识。

5.2.1裁切工序的成品，包装后粘贴条形码标签，经检验合格装箱后，在外包装箱上粘贴“QA PASSED”票，注明“OQC 报告单号”。

5.2.2激光封切工序以后半成品储存、搬运用的周转箱、周转车都应标识内存半成品的品名。

5.2.3包装袋粘贴“QC PASSED”标识并注明《生产通知单》号。

5.2.4在制品的标识与可追溯性：使用领料单可以追溯包装操作员的序列数标识可以追溯每一袋的责任人。

产品标识和可追溯性控制程序引言在现代生产制造中，产品标识和可追溯性控制程序是至关重要的环节。

它们可以确保产品在整个供应链中的溯源，保护消费者权益，提高生产和服务的质量，以及满足监管要求。

本文将介绍产品标识和可追溯性控制程序的概念、作用以及实施方法。

什么是产品标识和可追溯性控制程序？产品标识产品标识是指给产品附加的唯一标识符，以便识别和跟踪产品。

它可以是一串数字、条形码、二维码、RFID标签等形式。

产品标识可以包含关于产品的信息，如生产日期、批次号、序列号等。

通过产品标识，可以追踪产品的生产、流通和使用情况。

可追溯性控制程序可追溯性控制程序是指为了实现产品追溯而实施的一系列控制措施和程序。

它包括了产品标识的规定和管理，以及相关信息的记录和管理。

可追溯性控制程序可以确保产品在每个环节都有记录，可以随时追溯到具体的生产过程、供应商、原材料等。

同时，可追溯性控制程序也可以帮助追踪和解决产品质量问题。

产品标识和可追溯性控制程序的重要性产品标识和可追溯性控制程序的实施对于企业和消费者来说都具有重要意义。

对于企业而言，产品标识和可追溯性控制程序可以帮助其做到以下几点：1.保证产品的质量和可靠性：通过追溯产品的生产过程，企业可以及时发现和纠正生产中的问题，确保产品符合质量标准和客户的要求。

2.提高供应链的可控性：产品标识和可追溯性控制程序可以帮助企业更好地管理供应链，及时了解原材料的来源和流向，减少供应链的风险。

3.增强企业的品牌价值：通过产品标识，企业可以在市场上展示自己的品牌和形象，提升消费者对产品的认可和信任度。

对于消费者而言，产品标识和可追溯性控制程序可以带来以下好处：1.保护消费者的权益：产品标识可以帮助消费者识别和区分不同的产品，防止假冒伪劣产品的出现。

2.提供产品安全信息：通过产品标识，消费者可以获取产品的相关信息，如生产日期、原材料信息等，帮助其做出明智的购买决策。

3.追溯产品质量问题：如果消费者购买到有质量问题的产品，通过产品标识和可追溯性控制程序，可以更容易确定问题的原因，并及时进行处理。

产品追溯制度第一节产品质量可追溯性控制程序1目的以适宜的方法标识产品,确定产品的类别及检验状态, 有需要时实现追溯。

2范围产品接收、生产、交付使用的全过程，若顾客另有规定时，按顾客的规定处理。

3职责3.1生产部门负责产品标识与追溯的归口管理；3.2综合管理部负责检验状态的标识；3.3仓管人员负责对物资进货与贮存的标识；3.4各生产环节人员负责实施生产过程辖区内产品的标识与追溯；3.5出厂包装人员负责对成品的标识与追溯；3.6 销售人员负责对客户所有信息进行记录。

4定义4.1标识：利用标签、颜色等方式让操作人员清楚了解产品的规格以及检验状态。

4.2产品标识：是识别产品特定特性或状态的标志或标记，包括生产产品和运作过程中的采购产品、中间产品、最终产品和到交付客户使用的产品。

4.3产品的状态标识：在产品实现以及生产和服务运作过程中，为了区别不同状态的产品，对产品的测量状态（待检、合格、不合格、待判定）及加工状态（已加工、待加工）所作的标识。

5工作程序5.1产品追溯流程图（见后附）5.2产品标识及产品的状态标识5.2.1内容：产品属性：品名、规格型号、编号、加工日期、数量等；检验和测试状态：待验、合格、不合格等，检验测试人员、检验测试日期、批次等；加工状态：原材料、外购品、在制品、半成品、成品等。

5.2.2标识的方式：可采用挂牌、贴签、分区域等方式，并配合表格记录。

；5.2.3公司可追溯的标识分为三个环节进行，原材料的标识统一称为“原材料批号”；过程加工的标识统一称为“生产批号”；成品标识统一称为“出厂批次号”5.3采购品的标识5.3.1 原材料、外协外购产品到公司后，采购人员或需采购部门相关人员根据供方的送货单进行清点收货，进行初步验货；5.3.2验货后检验合格的入库在验货根据各部门对产品具体的标准要求和方法实施检验和试验；验货检验合格的入库在指定区域存放，分区域存放无法达到识别要求的，配合进行产品标识，标识内容包括：批次号、物料编号、物料名称、入库数量、入库日期、生产厂家等。

产品质量追溯操作规程一、引言产品质量是企业永恒的追求，而追溯机制则是确保产品质量的重要手段之一。

本文将详细介绍产品质量追溯的操作规程，以确保产品质量的可追溯性和管理的高效性。

二、适用范围本操作规程适用于公司内所有生产与销售的产品，包括但不限于xxx产品。

三、追溯流程为确保产品质量的追溯能够有效执行，以下是追溯流程的具体步骤：1. 信息采集：在产品的生产和销售过程中，相关人员需负责采集和记录产品的关键信息，包括原材料的来源和供应商、生产线的操作记录、质检结果及销售渠道。

2. 标识与记录：在每个生产环节中，负责人员应当将产品标识，确保每个产品都能够追溯到具体的生产批次和相关信息。

同时，应当建立符合标准的记录表格，详细记录关键信息。

3. 追踪与查询：当发生产品质量问题或用户投诉时，追溯团队应当及时启动追踪程序。

根据产品标识和记录表格，对涉事产品的生产和销售过程进行系统查询，并收集相关数据。

4. 数据分析：在获取相关数据后，追溯团队应当进行数据分析。

通过系统统计和对比不同批次的相关数据，寻找可能的问题源头，形成初步的追溯结果。

5. 核实与处理：根据初步追溯结果，追溯团队需进一步核实问题的原因，并采取相应的补救措施。

遵循公司相关政策和标准，对涉事产品进行合理处理和回溯。

6. 整改与预防：在解决质量问题后，公司应当对整个追溯过程进行总结和评估，提出改进意见，并在相应环节加强控制，以预防类似问题再次发生。

四、关键要求1. 标识清晰：每个产品都应当有独特的标识，以确保追溯的准确性和可行性。

2. 数据可靠：相关信息和记录需准确、完整，并确保其真实可信。

3. 记录保留：相关信息和记录应妥善保存，按照公司规定的周期保留，并确保其易于检索。

4. 团队协作：相关部门应形成追溯团队，明确追溯的职责和权限，并加强团队间的信息沟通与协作。

五、操作规范1. 培训与意识：公司应定期组织追溯操作培训，提高员工的追溯意识和操作能力。

2. 监督与审核：公司应建立追溯操作的监督与审核机制，确保操作的正确性和有效性。

产品标识和可追溯性控制程序1目的公司对产品的标识进行控制，以防止产品混淆，误用。

确保在需要时对产品质量的形成过程可追溯。

2范围本程序适用于本公司采购产品及生产过程中的半成品、成品。

3职责3.1品质部负责产品标识和可追溯性的控制与管理。

负责产品的检验和试验状态标识，并对其有效性进行监控。

检验人员负责对采购产品的标识及标识移植。

3.2仓库、生产车间负责所属区域内产品标识和维护管理，负责产品的分区摆放。

4程序4.1产品标识的内容与方法4.1.1产品标识的内容可包括产品名称、型号、研制阶段、关键件、重要件、例外（紧急）放行、产品状态、检验和试验状态、所处工序、质量状况、生产批次或编号、生产单位、生产者、检验者、制造日期、检验日期、保管期、产品处置、使用和防护、安全警示等。

4.1.2产品标识的方法可根据具体需要采用标签、铭牌、单据、记录、印章或其他标记等。

标识应清晰、牢固、耐久，并符合规范要求。

4.2采购产品的标识4.2.1采购产品包括原材料、外协件、外购件等。

采购产品进入公司后由采购人员负责将其放置于待检区，向品质部提出报检并提供相关质量证明，经检验员检验合格后方可办理入库手续。

仓库管理员按不同类型的采购产品分别进行标识库存。

4.2.2采购人员在购回物资时，对要求具有质量证明文件的产品，应保持物资原有标识(如生产单位、规格型号、生产批次编号和日期、执行的标准、储存条件、保管期、合格证等)。

4.2.3顾客提供的物资由接收人员标明名称、规格、数量、合同号以及用其本身铭牌等来标识。

4.2.4检验员在进货检验中应确认和保持产品标识，对具有追溯性的原始记录，应归档保存或按规定进行标识移植和替代。

4.2.5检验合格入库后的产品，库管人员应按规定要求保持或实施产品标识。

4.2.6检验不合格的外协外购件由检验员放置于不合格区域，做好不合格标识，按《不合格输出的控制控制程序》执行。

4.3生产过程的产品标识4.3.1对生产过程的产品（在制品、半成品），生产车间使用《工序流转卡》进行标识，填写生产部门、生产批次和日期、生产者、检验者、不合格处理结果等内容。

产品追溯流程为确保追溯信息的完整性、数据采集的高效性、准确性以及数据采集的可行性，追溯数据采集将采用条码技术以及布局合理的采集点来完成追溯信息的采集。

小编给大家整理了关于产品追溯流程，希望你们喜欢!产品追溯流程1、目地通过对产品进行标识和控制，确保要需要对产品质量形成过程时实施追。

2、范围适用于来料、制成品、成品的标识追溯控制。

3、职责与权根3.1QC部：负责产品标识使用的制定以及质量异常的追溯归口部门。

3.2生产部：实施对库房来料、成品的标识以及生产过种中半成品、成品的标识，并对标误解使用进行管理和监控。

3.3跟单部：依据客户反馈的内容，组织进行核查产品标识以及产品的相关记录，进行原因的追溯并向相关部门进行反馈。

3.4相关部门：发生不符合事项时，控照《产品的标识和可追溯性程序》进行，实施纠正、预防措施。

4、定义标识：物质的标志和标签具有唯一性，以确保在需要追回或进行特别检验时能够识别出具体的产品的情况。

5、工作程序5.1来料的标识来料入厂后由原材料检验员依据相应的程序进进行检验，根据检结果给出判定意见，按下列规定动作依次进行标识。

5.1.1来料检验合格的，填写相应的采购产品检验报告给仓库办理入库手续，按照回货的清单填写来料标签。

5.1.1.1对来料要求供应商提供详细的物料资金料，内容包括：内附产品的出厂检验报告、产品的批号、每个产品的编号;装箱需要注明内装物料的生产批号、产品的编号、生产日期。

5.1.1.2仓库根据检验报告填写来料标识单，对应张贴到相应的物料醒目的地方。

5.1.2来料检验不合格的，放置不合格区域等待进一步的处理意见。

5.1.3来料需要紧急特采使用，在料标识单标注“特采”字样。

5.1.4为了更有效的便于追溯，实行物料“先进先出”原则。

5.2物料标识的核对。

5.2.1生产车间开具领料单领取相应的物料，特料聘为时发一张相应的来料标识单，填写相应在的物料情况。

5.2.2过程检验员对上线的物料进行标识单内容核对，内容填写完整、清楚、准确，方可投入生产线使用。

产品识别与追溯控制程序文件编号:HK-QP-Il制定部门:仓库1.目的依据产品识别与追溯程序，可使产品在任何时间与地点的生产状况均能得到鉴别与追溯，从而确保产品的质量。

2 .适用范围本程序适用于进料、产品制造各流程、成品及出货各程序。

3 .职责3.1 物料识别：仓库3.2 半成品的识别：生产车间3.3 成品客户退货的识别：生产车间、仓库3.4 产品质量追溯：各车间的品质部4 .作业内容4.1 物料的识别凡公司购入的物料或客户供应品，生管部要求供应商或业务要求客户在所交物料上或外包装上标识相应标签或文字说明（如：品名、数量、规格、生产日期等内容），签收人应检验合格后进行入仓。

经质检人员检验后，在标识卡上签字确认质量状态，办理入库手续或采取隔离措施。

仓库应确保所有进、出仓的物料均有清楚的标识。

4.2 生产过程中产品的识别4.2.1 各制造流程中均应标明品名、规格、数量、生产者、检验者、检验状态、日期,不良品应分开摆放，并做相应标识。

422生产后工序所产生的产品应另行堆放并做相应标识（品名、规格、数量、生产者、日期、检验状态、检验人员等）。

424发外过程中应标明发外名称、规格、数量、日期，外发者交回厂时应做抽验并查标识是否清楚，再做入仓或出货。

4.3 成品的识别4.3.1 产品完成后，最后一工序应于成品标识卡上注明名称、规格、数量、检验人员、生产日期、检验结果，以备入仓之鉴别。

4.3.2 客户退货中检验出来的不良品，质检员应在退货入库通知单上注明退货原因。

4.4 检验状态4.4.1 检验状态分三种：待检、合格、不合格。

4.4.2 检验结果由质检员挂牌标示。

4.4.3 标示与隔离4.4.3.1 经进料检验合格的产品，由质检员标示合格，仓管人员根据其合格标识,将合格品从待验区移至储存区，若不合格品则标示不合格，并告知仓管人员。

4.4.3.2 生产过程中不合格品，由质检员写吊牌标明不合格加以识别。

4.433让步接收品由质检员标明（不合格品未经让步接收前仍需注明不合格吊牌，并置于待处理区）。

产品可追溯性控制程序 /QMS-B21文件名称产品可追溯性控制程序文件编号:QMS-B21版本/修改号A/0受控状态受控签批人修订记录：序号:修订摘要修订日期修订 / 签批人11. 目的通过标识和质量记录实现产品的可追溯性。

2. 范围适用于从原材料、半成品到成品的所有过程中实现可追溯性。

3. 职责各相关部门负责产品标识、状态标识的维护，负责做好质量记录，以实现可追溯性。

4. 程序4.1 追溯范围成品能追溯到每批（每台）的生产检验过程，售出的产品还要追溯到分销商或使用单位；每批成品所用的原材料要追溯到到货日期和供方。

其中A类物料需要与供方签订合同，故还需要追溯到合同单号。

4.2 追溯程度4.2.1 对影响产品质量的原材料、产品的生产检验过程和产品的流向均可以追溯。

4.2.2 相关文件需要追溯：采购合同、采购记录、进货检验记录、出入库记录、领用单、工序过程记录表、出厂检验记录、销售记录等。

4.2.2.1 其中生产记录中应包含产品名称、规格型号、原材料批号／编号、生产批号或者产品编号、生产日期、数量、主要设备、工艺参数、操作人员等内容。

4.2.2.2 由市场营销部在销售记录上写明生产批号（编号）、顾客名称并保持记录。

4.2.2.3 生产管理部负责在采购记录中记录到货日期、供方名称、合同的编号（如签订了合同），质量部负责进货检验记录中记录原材料的批号或编号。

4.2.4 库房的出入库记录应记录原材料的批号或编号。

4.2.5 相关人员追溯：采购人员、进货检验人员、领料人员、生产人员、成品检验人员、销售人员、验收人。

5. 相关文件5.1《纠正和预防措施控制程序》。

产品标识和可追溯控制程序1.目的对原辅材料、在制品和成品进行适当标识，以进行区分、识别、跟踪和追溯，防止非预期的使用。

2.范围适用于对原辅材料、在制品和成品的标识和可追溯性管理。

3.职责3.1 原、辅材料仓库管理人员负责对入库和库存的原、辅材料进行标识和标识管理，并保持标识状态的唯一性。

3.2 成品库库房管理人员负责对入库和库存的成品进行标识和标识管理，保持标识状态的唯一性。

3.3 生产车间负责生产过程中领用的原辅材料、在制品、成品的标识，维持紧急放行、让步使用原辅材料及检验和试验的标识在生产过程的完整性。

3.4 品保部负责检验和判定检验结果，传递标识状态的信息，监督和检查各类标识的完整性和有效性，负责建立产品的可追溯性。

4.定义4.1 标识：对不同状态的物品进行识别，包含品名标识、检验和试验状态标识。

4.2 检验和试验状态分为：待检、已检待判、合格、不合格、紧急放行等五种状态。

4.3 标识方法有：放牌、记录、标签、定置等。

5．工作程序5.1 入库原辅材料的检验和试验状态标识5.1.1 原辅材料进库后，由库管员挂蓝色“待检”标识牌，填写进库记录，记录内容：品名、进库批号、数量、厂家生产批号；报品保部化验室进行检验。

检测后按检验报告的结果变更检验状态标识。

a）经检验合格的原辅材料，仓库改挂“合格”标识牌。

b）经检验不合格作让步接收的原辅材料，仓库改挂“让步接收”标识牌；相关生产车间领用时按让步接收的使用要求进行管理。

c）经检验不合格的原辅材料，库管员改挂“不合格”标识牌。

d) 因质量安全问题退库而又未来得及处理的原辅材料，库管员放“待检”标识牌。

e) 生产急需来不及检验的原辅材料，办理紧急放行手续后，由库管员挂“紧急放行”标识牌，相关生产车间领用时按紧急放行要求进行管理。

当材料的检验结果出来后，库管员根据结果改挂相应标识牌。

f)原辅材料出库：由库管员在出库记录表上记录，记录内容：品名、生产厂家、批号、数量、检验状态及领用部门。

产品可追溯控制程序目的由于农产品在种植、管理、采摘、贮运和销售等各环节均存在各种潜在的风险;食品的的质量和安全性受到各方面因素的威胁..因此本公司旨在建立一个农产品溯源管控机制;提出了一个完整的农产品溯源系统的解决方案;消费者可根据标签上的二维码信息对农产品进行信息追溯;同时政府部门也可以做好农产品监管工作;从而确保农产品在整个供应链中都能实现溯源跟踪和质量管控..农产品从生产到消费的整个过程涉及种植、管理、采摘、加工、包装、运输、仓储、货架展示和消费等环节;每个环节都有可能带来不安全因素;主要包括：种植过程中使用有残留的农药；加工、包装环节操作不规范、技术水平不达标等带来的污染；运输、仓储过程中可能与其他货物混装、混放带来的污染等..因此;急需一个农产品溯源方案;对农产品的供应链进行全程监测;保障农产品的质量安全..二维码溯源是针对现在溯源系统存在的问题;设计的一种新的溯源模式..在绿色食品生产源为食品分配二维码条码;绿色食品生产商、销售商等与质量认证机构分别为每种食品录入详细源信息、认证状况等;并将二维码制成标签贴在产品包装上；消费者购买产品时;只需手机扫码;即可随时随地查询产品源信息与质量认证等相关信息;并可及时举报虚假、错误信息..二维码还具有开发成本低、种植生产管理检验信息管理物流信息管理销售信息管理加工包装管理溯源数据中心绿色履历管理基础数据管理系统管理设备管理数据接口数据接口验证门户手机溯源采集客户端手机溯源查询客户端数据采集传感器系统接口农管理平台用户层平台层农业现码图获取方便的优势;消费者操作仅需少量的流量费;就可以充分了解农产品从种植到出售的过程;买的放心;吃的舒心..性范围本程序适用于有机产品的生产及销售..职责3.1农业基地负责对地块进行编号;并制定生产过程记录表格及记录的填写..3.2办公室负责制定产品的批号管理..生产档案工作程序4.1地块标识公司将认证范围内的生产面积划分为若干生产区;制定了地块编号区;明确了每个编号地块的生产品种、地理位置、面积范围、负责人;每个岗位的生产资料投入和生产操作全部按照公司生产技术规程执行;并对各过程进行完整准备记录..4.2生产记录公司编制了生产、运输、贮存、包装、销售等各个过程的记录表格;记录表格由地块负责人进行记录;记录事项包括作业日期、作业事项、农业投入品及其使用目的、用法用量、使用时作物所处生产阶段、安全间隔期、负责人等内容;生产记录保存期限3年;由办公室保管..4.3批号管理公司有机产品使用批标识管理方法;同一地块同一天采收为同一批;格式为：格式为JG-生产地块-果实顺序号-采收时间..公司使用防伪标识贴;还标明有机字样..5、可追溯体系与产品召回管理规程1.目的：性2.适用范围：适用于有机产品管理体系所覆盖的各区域..3.职责：3.1市场部负责对出厂后产品提供信息;并安排将产品召回并处理..3.2技术技术部对召回的食品进行原因分析;并提出处理的方案..3.3质量负责人负责组织相关部门对召回产品进行评估;并确定产品标识、数量及去向.. 4产品追溯与召回流程符合召回条件→批准召回→确定产品标识、数量及去向→召回实施→产品处置4.1召回条件当出现下述情况时;市场部应填写“召回处理记录”交技术技术部进行原因分析;并提出处理的方案;市场部将详细信息及时反馈至副总及理事长;由质量负责人组织相关人员进行评估;确定是否启动召回程序..1产品引发食物不安全消费或违背法律法规要求；2本合作社对产品或工艺自我评估;发现有可能不能保证有机产品的完整性；3顾客对产品投诉；4由于质量存在问题;产品需撤离市场..4.2产品追溯技术部根据评估结果;确定受影响的产品数量和批号;并通知仓库和各经销商..4.3召回实施如受影响产品仍存在仓库中;仓库管理员根据技术技术部的通知;对受影响的产品进行隔离存放或标识..市场部根据技术技术部的通知;确定已销售出去的产品去向;将召回原因、受影响产品批次通知客户;请客户帮助追回受影响产品..4.4召回后产品的处置质量控制部对已召回的产品批次号追溯到此批产品的生产过程;按不合格品进行管理;并进行再次评估;确定处置决定;报管理者代表、理事长批准后由仓库实施处置..。

文件制修订记录1.0目的对产品、物料、标识等进行适当的控制，以防止不同类别、规格、批次、状态的产品、物料混淆、误用，并实现可追溯性。

2.0范围适用于本公司从原辅料、过程产品、半成品、成品、包材全过程中的标识控制。

3.0职责3.1生产管理部负责过程产品、半成品、成品的标识管理。

3.2供应链部负责采购、仓储、产品运输环节原辅料、包材、成品的标识管理。

3.3生产车间的操作人员负责生产加工过程中的原辅料、半成品、成品、包材的标识。

3.4质量管理部负责标识的监督管理。

4.0控制程序4.1标识的分类a)产品标识；b)状态（包括待检、合格、不合格）标识。

各类产品标识包括产品本身标识和检验与试验状态标识。

4.2标识的原则a)对每批产品皆需有唯一性标识；b)对不同状态的产品必须标识。

4.3产品标识4.3.1原辅料标识原辅料入厂后，由库管员根据《物料验收入库管理制度》和《批号与生产日期管理规程》《物料编码管理规程》进行验收和标识。

标识包括品名、批号、数量、入库日期等内容。

4.3.2过程产品、半成品标识4.3.2.1车间操作人员根据《批号与生产日期管理规程》《物料编码管理规程》进行过程产品的标识，标识包括品名、批号、数量、生产日期、操作人等内容。

4.3.2.2从原材料领出到产品入库采用可追溯性批号标识。

a)车间领料应由管理人员填写“领料单”，并在单据上写清原辅料名称、生产批号、请领数量。

领料人持“领料单”到库房领料，库管员核对“领料单”无误后发料，并在“领料单”写清实发原辅料名称、数量。

领、发料人在“领料单”上签名。

库管员在库房台帐上登记。

b)领料人把“领料单”同原料一起交生产岗位。

生产岗位依据“领料单”上原料名称、批号填写“批生产原始记录”及“岗位操作记录”。

“批生产记录”上应写明名称、生产批号、生产日期、数量、操作人、复核人（对某些需变更或合并的物料则要求合并人详细记录）等内容。

c)操作工按工艺要求达到产品质量要求时出料，并在周转容器上粘贴标识。

产品可追溯性控制程序文件一、目的本程序文件的目的在于建立一套有效的产品可追溯性控制系统，以确保在产品的整个生命周期内，能够准确、迅速地追溯到产品的原材料、生产过程、检验记录、销售流向等相关信息。

这不仅有助于提高产品质量，及时发现和解决问题，还能满足法律法规和客户的要求，增强企业的市场竞争力。

二、适用范围本程序适用于公司内所有产品的设计、开发、生产、销售和服务等环节。

三、职责分工1、质量管理部门负责制定和维护产品可追溯性控制程序，监督各部门执行情况，并协调处理追溯相关问题。

2、生产部门负责在生产过程中记录产品的批次、生产日期、生产人员等信息，并确保标识的清晰和准确。

3、采购部门负责收集和保存原材料供应商的相关信息，以及原材料的批次、检验报告等追溯资料。

4、销售部门记录产品的销售去向和客户信息，协助质量管理部门进行产品追溯。

5、仓库管理部门做好产品的出入库记录，确保产品的存储和搬运过程中标识不被损坏。

四、追溯流程1、原材料追溯采购部门在采购原材料时，应向供应商索取原材料的批次、生产日期、检验报告等相关信息。

原材料入库时，仓库管理人员应进行验收，并记录原材料的批次、数量、入库日期等信息。

在生产过程中，生产部门应根据原材料的批次记录使用情况，以便追溯到产品所使用的原材料来源。

2、生产过程追溯生产部门在生产过程中，应按照规定的流程和要求进行操作，并记录生产批次、生产日期、生产设备、生产人员等信息。

同时，对关键工序和特殊过程应进行重点监控和记录，确保产品质量的稳定性和可追溯性。

3、检验过程追溯检验部门应在检验过程中记录检验项目、检验结果、检验人员、检验日期等信息。

对于不合格产品，应记录不合格原因、处理方式和处理结果等相关信息。

4、成品追溯成品入库时，仓库管理人员应记录成品的批次、数量、入库日期等信息。

销售部门在销售成品时，应记录销售日期、销售数量、客户名称等信息，以便追溯产品的销售流向。

五、标识和记录1、标识要求为确保产品的可追溯性，应在原材料、在制品、成品等各个环节进行明确的标识。