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制度名称订单处理流程受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1条为改善订单处理过程，缩短订单处理周期，提高订单满足率与供货正确率，提高客服水平的同时降低物流总成本，确保企业竞争优势，特制定本流程。
第2条本流程适用于所有订单的接受与处理的全过程，物流员负责订单的跟踪，生产车间负责常规产品，工程部负责非常规产品，其他部门予以配合。
第3条订单处理流程包括以下七个方面的内容：1．订单接收；2．订单转交；3．订单评审；4．备货；5．物流管理；6. 客户回访；7．客诉处理及退货管理。
第4条订单接收：1. 物流员接收销售部发来的发货通知单或备货单（传真或扫描件）；2. 物流员核对订单信息的正确性和完整性。
（如：产品名称、型号、数量、发货日期、发货方式、销售部领导签字等）；3. 物流员初审发现问题，同销售内勤沟通，并要求销售部发送内容正确，信息完整的订单；4. 订单无误方可转交相关部门。
第5条订单转交：1. 订单分为常规订单和非常规订单，常规订单是指曾按此订单要求出过货并有完整的技术文件的订单，非常规订单是指客户要求变更或未曾按订单要求出过货或技术文件不完整的订单；2. 常规产品订单，复印两份，转交品质和仓库负责人，再由仓库负责人转交生产主管；3. 非常规产品订单，复印一份，转交工程主管，由工程部组织订单评审，形成决议，经总经理批准后，将订单、产品方案和技术文件转交采购部、品质部、生产车间和综合办；4. 常规订单由车间主管回复交期，非常规订单由工程主管回复交期，由物流员回复销售部或客户。
第6条订单评审：1. 常规订单由车间主管负责评审，非常规订单由工程主管负责评审；2. 工程部主管根据具体情况决定是否召开各部门或部门订单评审会，确定订单产品是否要做，做成什么样子；3. 工程部主管根据订单评审结果，形成产品方案，经销售部负责人同意后，报总经理批准；4. 方案批准后，工程部设计加工图纸，出具采购技术要求，品质检验标准，生产工艺，产品BOM，包装设计等技术文件，各部门按照工程部产品方案执行；5. 工程部产品方案由工程部工艺工程师推行和督导；6. 工程主管和相关责任人对产品方案的正确性和完整性负责，工艺工程师对方案推行的正确性和及时性负责。
订单管理办法为有效地对订单履行进行控制,确保保质、保量、按时满足顾客需要,特制订订单相关流程管理办法.本管理办法用语释义：1、常规订单：指产品工艺技术成熟,且现有技术工艺图纸能直接或简单改动后能指导生产的产品订单.2、非常规订单：指根据用户要求需重新进行技术设计的产品；公司虽然生产过,但已停产或多年未生产,市场基本淘汰的老产品；质量要求超出公司常规标准的产品；交付期限紧,且有罚款条款或逾期交货影响公司声誉的订单.一、订单承接管理一流程：订单信息→要求确认→订单评审→商务报价→签订订单购销单→生产指令二管理标准：一要求确认销售内勤在接到经销商订货信息时,应同顾客经销商就产品的订货要求规格、型号、数量、技术和质量要求,以及交货期进行确认,确保顾客的要求准确无误；获得成套产品等工程项目业务信息,应了解项目相关信息,并进行登记.二订单评审1、常规订单由内勤与生产部、物控部进行交货期可能性评审,可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通,能否适当延期,客户不能延期的,呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单.2、非常规订单由内勤与设计部、生产部、物控部进行交货期可能性评审,可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通,能否适当延期,客户不能延期的,呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单.三商务报价1、常规订单按公司报价表执行2、非常规订单视情况按异型更改标准收费四签订订单购销单订单购销单由销售内勤拟定,经销商确认签字,付款后订单正式生效.五生产指令1、订单购销单经双方签订后,销售部销售内勤应及时4小时内,准确下达生产指令单通知单到ERP系统内.2、所有订单购销单履行过程中用户有更改的,销售员、销售内勤应在接到用户更改通知的第一时间内一般为30分钟内,根据更改情况作出反映：1对产品要求的小范围或局部的更改,不涉及产品结构变化或主要元件变动,且不影响原生产计划时,填写合同订单更改通知单,通知产品公司的生产部经理,生产部经理应负责在接到通知后的第一时间同上流转相关涉及部门进行调整,避免不必要的损失.2当产品要求的更改或修订影响原生产交货期计划时,应报告部门领导同时通报产品公司的生产部经理重新进行交货期评审,并将结果尽快与客户取得联系,争取延迟交货时间,并将结果以合同订单更改通知单的形式下达产品公司的生产部经理.3当涉及产品结构变化或主要元件变动,应报告部门领导同时通报产品公司的生产部经理按非常规订单评审管理要求,重新组织相关部门进行评审,必要时补签相关合同增加合同价等,并将结果以合同订单更改通知单的形式下达产品公司的生产部经理.二、订单生产管理一流程：生产指令→生产计划→过程管控→完成入库二管理标准：一计划管理1、产品公司生产部经理在接到生产指令通知单后,应及时进行订单完成所需工作任务的分解成套产品在24小时内、其它产品在4小时内：常规产品可与工段车间领导直接进行必要时请技术部门参加,在检查核实库存配件情况下,制订生产计划,包括技术设计如需、配套件生产协作、配件采购、装配开始和完成、包装计划,计划要求有完成的时间要求.计划表参考附表.非常规产品要召开由技术、工段车间、采购部门领导,必要时请质量部门领导参加的计划协调会,制订订单生产计划,包括技术设计、配套生产协作、配件采购、装配开始和完成计划,计划要求有工作任务完成的时间要求.计划表参考附表.生产协作加工需按设计图纸进行的,图纸应和指令单同时下达,为赶时间需提前准备的急件,可事先电话通知.2、金加工、包装木箱加工协作服务公司生产部经理接到生产协作指令通知单后,与工段车间领导必要时请技术部门参加,在检查核实库存配件、原材料情况下,制订各工段、工序生产计划,明确各制订各工段、工序的开始作业和完成时间,以及采购计划明确到货时间.计划表参考附表.3、采购部门领导接到计划后,应及时组织核实集团公司所有库存情况,如通过公司间调拨可解决的,则办理调拨手续；需采购的,则根据采购计划和采购单规范进行订货,并制定采购进货进度计划表.采购数量如有调整减少的需与计划下达部门沟通后方可.4、技术设计部门领导接到计划后,应根据已有任务,合理安排分工,制订需要的进度计划.5、相关部门对任务计划完成时间有异议的应当时或接计划后1个工作日内向计划下达部门提出,以利计划的切实可行.计划下达部门不能协调的,本公司内部由该公司总经理载定,跨公司的报所提异议公司总经理载定.影响原计划交货期的,生产部经理应将调整后的交货期通知合同订单管理部,以便与客户联系沟通,争取延迟交货时间.6、因公司产能和其它特发问题,经计划编排不能全部按期完成订单,需调整订单生产计划或次序的,由生产部经理和销售管理中心合同订单管理部经理商定.并将调整后的计划下发相关部门.7、公司之间工作完成的界定,除不需及时表面处理的铜材加工件外,其它以电镀、喷塑后送达下达协作任务的公司仓库为准；采购件以到达公司仓库为准；技术设计以无明显差错,能满足指导生产为准；产成品按产品出厂包装要求包装完毕入库为准.二过程管控1、销售管理中心合同订单管理部根据合同和经评审确认的交货期,提前2-3天进行跟单管理,了解生产实际进度情况,与计划有差异时应要求生产部门领导采取措施补救,必要时上报该公司总经理,要求督促协调落实.若确实无法按时交货则尽快与客户沟通,取得客户理解,并将最后交货期限以“催促单”的形式通报生产部经理及该公司总经理或生产副总.2、各公司生产部1部经理应根据生产计划,提前1-2天提醒和督促工段车间领导进行生产前准备工作人、机、物协作、采购、设计等计划执行进度等的检查,以保证生产计划的实施.若有问题,则应联系相关部门、人员采取应对措施及时解决,必要时下发“跨部门工作联系单”,明确要求解决的问题和时间要求. 2生产部门领导每天应巡检本部门工段、车间计划实施的进度、质量、数量情况,发现差异,应采取补救措施如拆分为多道岗位工序生产、临时调岗增加生产人员、加班、增加生产量等,保证计划按时、保质、保量完成. 3当特殊零件无法购得现货,也无法自制时或集团子公司协作不能保证产品按期交货时,以及因人员、设备原因,自制不能按计划完成时,产品公司总经理可考虑进行外协,报集团总经理核批.4经采取补救加班、外协等措施,确实不能按期解决问题,影响计划按时完成时,各部门领导应及时与任务下达部门汇报,以便调整生产计划.5各产品公司应在可包装发货前成套产品3天,其它产品1天通知包装部门做好准备工作.包装部门领导要合理安排,保证合格产品按期完成包装,并做到附件、随机资料不遗漏,产品公司领导及检验员应给予必须的协助. 6当遇缺件发货时,产品公司应事先与销售公司联系,取得用户谅解和同意后方可,并记录缺件情况,明确事后处理部门.缺件到位后及时与处理部门联系补救.3、各公司技术部1部门领导每天应检查和掌握本部门计划实施的进度情况,指导和帮助下属解决实际难题,审查设计质量,保证计划按时、保质、保量完成.2设计人员在进行设计中如有不同见解或不明确情况,应及时与用户进行沟通,有更改的,应得到用户的书面认可方可改动,并及时与生产部经理通报,避免不必要损失.经用户认可的改动书面资料,应交销售公司存档.3对生产过程中提出的技术支持和要求需处理的技术问题,应作为当前的首要任务,及时予以解决或回复,保障产品按时交货.4因客户不能按我方要求时间进行设计方案确认,影响部门工作计划按时完成时,应及时向计划下达部门通报,以便组织催促客户和调整生产计划. 5沟通中如客户进行调整、变更技术方案时,应及时一般为30分钟内,根据更改情况作出反映：1当调整、变更技术方案不涉及产品整体结构或元件规格型号及指定厂家变动,且不影响部门生产计划时,则应将用户改动要求的书面资料交销售公司存档,不需填写“合同订单技术更改通知单”；2当调整、变更技术方案涉及产品整体结构或元件规格型号及指定厂家变动时,应报告部门领导,填写“合同订单技术更改通知单”附用户改动要求的书面资料发至产品公司的生产部、合同订单管理部领导,由合同订单管理部确定是否需要按非常规订单评审管理要求,重新组织相关部门进行评审和补签增价合同等相关事宜.6图纸、规范下发后,若发现有设计失误差错,以及客户要求更改时,应及时书面事由及更证内容通知生产部门、质检、供应等关联部门,避免不必要的生产和采购损失.如客户更改的需再填写“合同订单技术更改通知单”,附用户改动要求的书面资料,报合同订单管理部领导处理商务事宜.4、采购部1部门领导每天应督导下属做好计划执行情况检查工作,以通过对供应商送发货的时间、数量、质量进行控制,确保生产计划采购指标得以实现：1按制定的采购进度计划,提前5个工作日,与供应商进行联系,确定它们的实际可送发货时间.若不能按计划进度时间到货,则应及时一般为30分钟内向部门领导报告,以便采取补救措施向兄弟单位借用、督促供应商提前或按期交货、与生产部门沟通采取分批到货、取消采购合同,向其它厂家采购、与设计和销售部门沟通,更换生产厂家或型号等.2根据采购合同或事先经联系确定的送发货时间的当天,应与供应商电话联系确定货物是否发出,以及承运方和联系方式,以便跟踪.若未发出,应查询原因,影响到货计划时间的,需向部门领导汇报.3检查和掌握按订单采购和常规采购到货物资的实际交货合格数量是否与计划量一致,如有差异,应调查原因,采取补救措施不合格品退货补发、缺货追查供应商补发及补发时间商定；降价让步接收等.4到达物资,采购员应按公司存货仓库管理办法Q /JY G9-002-2010规定,及时办理入库.2部门领导根据以上情况,经采取补救措施仍然不能满足生产计划时间要求时,应及时向生产计划下达部门领导汇报,以便与销售部门沟通,争取客户同意延期交货.5、各公司质管部1部门领导应每天检查督促下属,及时跟进和配合生产计划进度,严格按检验要求对产品、自制配件、采购物资进行及时检验.为保证按期交货,当岗位人员经加班后仍不能完成任务时,应调派其他岗位检验人员进行支持. 2检验人员在检验过程中发现的问题,除做好相关记录外,应及时一般为20分钟内作出反映：1属于本公司内部生产及工艺质量,经返工后能符合质量要求的,可直接通知操作人员进行返工,并通报该员工直接领导；2属于跨公司的生产及工艺质量,向本部门领导汇报,领导自接到报告后应及时一般为30分钟内进行协调处理.3属采购物资的一般质量问题,则通知采购员处理.当批量合格率低于95%或严重问题规格型号不符、缺件、外观不良、数量与送货单不符时,直接报告本部门和采购部门领导处理；4属技术设计,以及自我不能判定的,报本部门领导处理,领导自接到报告后应及时一般为30分钟内进行协调处理,本部门经协调、研究不能解决的,应报告总经理,并将处理办法通知检验人员.三、订单产品交付管理一流程：下达发货指令→组织发运→信息记录和反馈二管理标准：1、发货指令下达合同订单管理部根据订单跟踪和产品实际库存情况,在认真核对合同和货款到位情况后,按管理要求开具发货通知单,一般提前1天向成品库和储运部门下达发货指令.通知单需明确到货时间、地点等要求,防止多发、错发和延迟到货时间.2、发运组织1成品库保管理员接到发货通知单后,应根据通知单上的客户名称、订单项目、产品规格、型号、数量、备件或配套件要求等信息,在发货前进行确认、组织和标识,产品、备件或配套件需组合包装的,组织包装工进行包装. 2储运部门接到发货通知单后,在考虑公司车辆不可行时,依照公司物流运输管理办法之规定联系和确定承运方,按时发运和收回承运方签字回执.因特殊原因不能按时发出的,应当天报告合同订单管理部原因、可发运时间和估算到达时间,以便与客户沟通,取得理解.3、信息记录和反馈1销售内勤内务人员接到发运回执后,应在当天电告客户发运情况,同时进行销售台账记录,督促销售员按公司规定收回发货回执；2销售内勤内务人员当接到客户反馈没有收到货物信息时,应及时通知储运部门人员,进行查找原因,并将结果回复客户.3销售内勤内务人员当接到客户反馈收到货物有损坏信息时,应及时通知产品公司售后服务部门、储运部门领导和运输费用支付审核人员.由售后服务部门研究确定服务办法回复客户；储运部门领导组织质量、生产部门领导进行损坏原因分析和进行索赔.四、订单交付后续管理一流程：售后服务→收回货款二管理标准：1、售后服务1销售内勤内务和销售人员接到客户服务需求信息,应认真填写用户服务、质量信息反馈接受单QR/JY-2005,附客户电传资料,及时一般为接到要求后的60分钟内传递到售后服务部门.2售后服务部门领导应按公司售后服务管理办法之要求,及时一般为接到要求后的2小时内与客户联系进行处理.3订单合同约定,公司需提供客户现场设备指导安装、调试等服务的,销售员应了解掌握客户工程进度情况,及时向售后服务部门领导反馈服务时间.2、收回货款销售员应按公司资金管理要求和合同协议约定货款支付条款,检查货款回笼和发票开具情况,催促客户按期支付货款,防止货款流失凤险.。
订单及退货处理流程一、订单处理流程2.订单确认：商家在接受订单后，核对订单的各项信息，包括商品名称、数量、价格、顾客信息等，确保订单准确无误。
3.订单处理：商家根据订单的类型和商品的特性，分配相应的团队或人员进行处理。
例如，如果订单包含定制商品，需要相应的技术人员协助处理。
4.准备发货：商家根据订单中的商品信息，进行库存查询并准备相应的商品，并确保商品在发货前经过质量检查。
5.物流安排：商家与物流服务提供商或邮局等合作，安排运输物流，包括选择运输方式、填写物流单据、预约取件等。
6.发货通知：商家将发货信息通知顾客，包括快递公司名称、运单号等物流信息，以便顾客跟踪订单。
7.物流追踪：商家通过物流平台或其他渠道，持续追踪订单的物流信息，确保订单的准时送达。
8.确认收货：顾客收到商品后，在规定时间内确认收货，并对商家的服务和商品进行评价。
1.申请退货：顾客在收到商品后，如有任何问题或不满意，可以向商家提出退货申请。
商家可以要求顾客提供相关的订单、商品信息及退货原因等。
2.审核退货：商家对退货申请进行审核，核实顾客提供的信息和退货原因是否符合规定的退货条件。
3.反馈结果：商家将审核结果及处理方式通知顾客，包括同意退货、拒绝退货、要求补充信息等。
4.安排取货：如果商家同意退货，商家将与顾客商定取货方式，可以是快递取件、上门取件或指定地点交付等。
商家可能要求顾客填写退货单以确保退货流程的顺利进行。
5.检查退货：商家在接收退货后，对退回的商品进行检查，核实商品的完整性和退货原因，并记录退货数量和状态。
6.退款处理：商家在核实退货信息后，根据退货的情况处理退款事宜。
如果商品完好无损且退货原因符合规定，则按照退货金额进行退款。
如果商品有损坏或退货原因不符，则商家可能不予退款或部分退款。
7.记录与分析：商家将退货信息记录在系统中，并进行分析和对比，以便提高商品质量和服务水平，并减少退货情况的发生。
8.反馈顾客：商家在完成退款后，通知顾客退款已经成功处理，并感谢顾客对商家的支持与理解。
订单处理的基本流程订单处理的基本流程随着电商市场的不断发展，订单处理已成为企业日常运营中不可或缺的一部分。
订单处理是指从客户下单到商品交付给客户期间所涉及到的所有流程。
订单处理流程的良好运作是保证客户满意度和企业盈利能力的重要因素之一。
下面将介绍订单处理的基本流程。
一、接收订单接收订单是整个订单处理流程中最重要的环节之一。
通常情况下，客户通过电子商务平台或者电话等方式向企业提交订单。
在这个环节中，企业需要做好以下几个方面：1. 确认订单信息：确认客户提交的订单信息是否准确无误，包括商品名称、数量、价格、配送地址等。
2. 验证库存：根据客户订购商品数量和当前库存情况进行比对，确保能够满足客户需求。
3. 确认付款：确认客户已经完成支付，并且支付金额与实际应付金额相符。
二、备货及配送在接收到客户订单后，企业需要对商品进行备货，并将商品配送至客户指定地址。
这个环节中需要注意以下几点：1. 备货：根据客户订购商品数量，从仓库中取出相应数量的商品进行备货。
2. 包装：对备货完成的商品进行包装，确保商品在运输过程中不受损坏。
3. 配送：根据客户提供的配送地址和要求，选择合适的物流方式进行配送。
三、订单跟踪订单跟踪是指企业在整个订单处理流程中对订单状态进行实时监控和跟踪。
这个环节中需要注意以下几点：1. 订单状态更新：对订单状态进行实时更新，确保客户能够及时了解到订单处理进展情况。
2. 物流信息查询：通过物流平台或者其他渠道查询物流信息，确保能够及时了解到商品配送情况。
四、售后服务售后服务是指企业在商品交付给客户后，为客户提供各种问题解答和技术支持等服务。
这个环节中需要注意以下几点：1. 问题解答：对于客户的各种问题和疑问进行及时解答，并且提供有效的技术支持。
2. 售后维修：针对因商品质量或者其他原因引起的问题，提供售后维修服务。
五、数据分析数据分析是指企业通过对订单处理流程中所涉及到的各种数据进行收集和分析，以便优化整个流程。
网上购物订单处理流程
一、订单接收
1. 用户在网上商城下单后，系统自动生成订单。
2. 商家收到订单后，开始处理订单。
3. 商家确认订单信息的准确性，包括商品名称、数量、价格等。
4. 商家通知用户订单已接收并开始处理。
二、商品配货
1. 商家根据订单的商品信息，查询系统库存，并确认商品可供
配货。
2. 商家将商品从仓库中取出，进行包装。
三、订单发货
1. 商家将已包装好的商品交给物流公司进行运输。
2. 商家提供物流公司相应的订单信息，并安排发货时间。
3. 商家通知用户订单已发货，并提供物流追踪信息。
四、用户收货
1. 用户根据物流追踪信息，了解收货时间和地点。
2. 用户在收到商品后，检查商品的完好性和数量是否与订单一致。
3. 如果商品有问题，用户联系商家进行退换货处理。
4. 用户确认收货，并进行评价或反馈。
五、订单完成
1. 商家收到用户的确认收货，并确认订单已完成。
2. 订单完成后，商家根据商城规定的结算周期生成结算单，并进行相关财务处理。
3. 订单完成流程结束。
以上是网上购物订单处理的简要流程，可根据具体业务需求进行调整和优化。
叙述订单处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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1. 确定商品和价格：首先，销售人员需要根据客户需求确定所需的商品、价格、数量等，并进行报价。
网络购物的订单处理与配送流程对于现代人来说，网络购物已经成为一种极为方便的购物方式。
通过在线平台，消费者可以随时随地浏览商品，选择心仪的物品，并将其加入购物车。
然而，当订单提交后，一个复杂的订单处理与配送流程便开始展开。
本文将详细介绍网络购物的订单处理与配送流程，以帮助读者更好地理解整个过程。
1. 订单提交当消费者完成商品的选择后，他们需要点击“确认订单”按钮将订单提交给商家。
在这一步骤中，消费者需要提供准确的个人信息，包括姓名、联系方式、收货地址等。
这些信息对于后续的订单处理和配送非常重要，因此消费者应确保填写的信息准确无误。
2. 订单确认一般情况下，商家在接收到订单后会尽快进行订单的确认。
他们将核对订单中的商品信息、数量和价格，并与消费者提供的个人信息进行核对。
在这一步骤中，商家可能会与消费者进行电话或电子邮件沟通，以确保订单信息准确无误。
如果订单存在问题，商家可能会要求消费者提供补充信息或作出修改。
3. 订单处理一旦订单确认无误，商家将开始处理订单。
这包括从仓库中将商品取出、进行质检、标记价格、备注相关信息等。
此外，商家还需要生成订单号，并将其与订单关联起来。
订单号将成为后续跟踪订单的重要标识。
4. 包装与发货在订单处理完成后，商家将商品进行包装，并进行适当的防护措施，以确保商品在运输过程中不受损坏。
同时，商家会选择合适的快递公司或物流服务提供商，并将商品交付给他们。
商家会提供运输信息，以便消费者随时查看订单的物流状态。
5. 物流运输在物流运输阶段，快递公司承担着将商品从商家仓库运送到消费者手中的责任。
他们将根据订单上的收货地址将商品送达指定地点。
同时，消费者可以通过快递公司提供的运单号进行订单跟踪，了解商品的实时位置和预计送达时间。
6. 订单签收当商品运抵消费者所在地时，消费者需要签收订单。
在签收之前，消费者应认真检查包裹，确认商品是否完好无损。
如果发现商品有任何问题，消费者可以向快递员要求退回或投诉。
紧急状态下的订单处理流程概述在紧急状态下，订单处理流程需要高效且迅速地完成，以满足客户的需求并保证订单的及时交付。
本文档将介绍紧急状态下的订单处理流程，以确保我们能够在最短的时间内完成订单处理。
步骤以下是紧急状态下的订单处理流程的步骤：1. 接收订单：第一步是及时接收订单。
订单可以通过电子邮件、电话或在线平台等方式提交。
订单提交后，我们需要将其记录在订单数据库中，并为其分配一个唯一的订单号。
2. 紧急评估：一旦订单被接收，我们需要立即进行紧急评估。
这包括检查订单的紧急程度和可行性。
我们需要确定是否有足够的资源和能力来在规定的时间内完成订单。
3. 紧急通知：如果订单被确认为紧急且可行，则需要立即通知相关团队成员和相关部门。
我们应该通过电话、即时消息或内部通讯工具与他们联系，并明确订单的紧急性和交付要求。
4. 优先处理：紧急订单应该得到优先处理。
相关团队成员应该立即开始订单的处理，并尽快完成所需的任务。
在处理订单时，我们应该遵循标准的订单处理流程，但需要更加紧凑和高效。
5. 过程监控：在紧急订单处理期间，我们应该密切监控整个处理流程。
这包括跟踪订单的进展、解决可能出现的问题，并确保订单在规定的时间内完成。
6. 交付确认：一旦订单处理完成，我们需要及时与客户联系，并确认订单的交付。
这可以通过电话、电子邮件或在线平台完成。
确认交付后，我们应该将订单标记为已完成，并关闭订单。
7. 反馈收集：在订单处理完成后，我们应该主动收集客户的反馈。
这可以帮助我们评估订单处理流程的效率，并进行必要的改进。
总结紧急状态下的订单处理流程需要高效、迅速和协调的执行。
通过及时接收订单、紧急评估、优先处理和过程监控，我们可以确保在最短的时间内完成订单处理，并满足客户的需求。
同时，及时与客户确认交付并收集反馈，可以帮助我们不断改进订单处理流程，提高客户满意度。
订单处理流程订单处理是商业运作中不可或缺的一环，它涉及到订单的生成、验证、处理和交付。
一个高效的订单处理流程可以提高客户满意度，减少错误和延迟，提升企业的竞争力。
本文将介绍一个典型的订单处理流程，并探讨其中的步骤和关键要素。
一、订单接收与验证订单的接收是整个流程的起点。
通常，订单可以通过多种渠道提交，如在线购物平台、电子邮件或传真等。
企业应建立一个统一的系统，确保订单能够快速准确地被接收。
在接收订单后，验证订单的准确性至关重要。
这包括验证客户姓名、联系方式、产品型号、数量、价格等信息是否与客户的意图相符。
如果订单存在任何错误或疑问，需要及时与客户联系进行核实，以避免后续问题的发生。
二、订单处理与备货一旦订单通过验证，接下来就是订单的处理与备货。
这包括查看库存情况，确定是否有足够的货物满足订单要求。
如果有货，需要及时进行拣货、包装和标记。
如果库存不足，需要及时与客户沟通并提供合理的解决方案，如延迟发货或替代产品。
在订单处理过程中，需要将订单相关的信息记录在企业的订单管理系统中。
这包括订单编号、客户信息、产品信息、交付地址等，以便日后查询和跟踪订单的状态。
三、订单交付与物流订单处理的最后一步是订单的交付与物流。
这包括选择合适的物流方式，如快递、货运或自提等，确保订单能够按时准确地送达客户手中。
同时，需要及时提供订单的物流追踪信息，以便客户随时了解订单的进展。
在订单交付过程中，需要确保货物的包装安全可靠，以防损坏或丢失。
同时，订单交付时还要与客户进行确认，确保订单的完整性和满足度。
四、订单售后服务订单处理并不仅限于交付，售后服务也是整个流程的一部分。
当客户收到货物后，他们可能遇到一些问题或有不满意之处。
企业需要设立专门的售后服务团队，及时解答客户的疑问，解决客户遇到的问题，并提供满意的解决方案。
订单售后服务是提升客户满意度和维护客户关系的重要环节。
通过及时有效地回应客户的需求和关切，可以增强客户对企业的信任和忠诚度。
一、买家购物流程1.1订单生成流程：注册前是可以选择商品到购物车中再登陆或注册后再进行付款的。
不在此图显示。
1.2从关闭和结束交易的订单生成新订单流程：二、卖家对订单处理流程1.1订单发货前退货流程：一、操作退/换货流程：1、客户致电客服热线及通过QQ要求退/换货2、请客户提供订单号、QQ及收货人姓名，客服进入店铺后台查询，根据用户提供的订单号、旺旺ID、QQ及收货人姓名进行检索找到该订单；2.1 如果订单已经发货，货物不能追回拒绝此操作。
3、订单客户已付款，未安排发货、可在系统后台备注退/换货信息：退货-告知客户付款24小时后申请退款；换货-确认客户换购商品信息及退补差价，在订单中备注相关联信息4、如果订单未付款，客户要求关闭交易，确认身份后可请直接在系统后台操作关闭交易。
订单发货前退/换货流程图：注意事项：1、订单已显示发货状态，不可操作退/换货操作2、订单发生换货，如有新订单，请在新订单里说明原订单相关联系信息3、请在原订单及新订单里备注客户要换购商品信息。
如：尺码、商品款号、颜色等4、客户要求退/换款：退款-告知客户我们让工作人员尽快处理，会在1到2个工作日内完成退款；换货-确认退补差价，安排发货1.2 客户收货后退/换货处理：一、操作流程：1、客户致电客服热线、QQ要求退/换货，并告知原因1.1 请客户提供需退/换货订单号、QQ及收货人姓名，检索到订单确认客户所购的商品信息1.1.1 判断客户是否符合退/换货条件，如不符合，则与客户解释原因（如：商品吊牌、包装无不接受退/换）；如符合，则与客户介绍退/换货流程1.2 判断原因后，主动告知客户退/换货费用明细1.2.1 如果确认退/换货原因是客户原因，需客户自费来回运费寄回1.2.2 根据退/换原因，根据公司退/换货政策告知客户费用收取明细非质量问题或非本店原因：商品寄回仓库的运费需客户自己承担。
换货需客户自己先支付运费，不支持到付流程图二、注意事项：1、客服确认退/换货的时候，确认好退/换货原因2、如果客户下了多个订单，确认好订单号及客户所购商品信息，进一步确认客户需退/换货的订单1.3 客户申请退款流程：一、退款申请流程：1、未发货的情况下申请退款：客户付款后24小时内申请退款（如果是客户订购的商品无货，请客户选择退款原因为：其它原因。
易翔通信设备（广州）有限公司销售订单（合同）处理流程说明文件编号：文件版本：文件层级：保密级别：生效日期：总经理或者QMR批准后生效编制：审核：批准：节点流程说明主导责任部门协助责任部门管理目标考核指标1A 客户需求意向或产品需求直接对口到市场部相关责任业务人员。
客户市场部市场部责任业务人员根据自己的业绩任务指标及时主动向客户沟通，争取索取更多更大份额的订单，运营商订单需求，必须在上午和下午至少4次查看订单情况，不允许超过3小时没有回应客户的订单信息。
销售额任务指标1B 市场部各销售人员对客户的订货需求及时了解客户在产品技术、质量、数量、交期、价格方面洽谈，接收客户的需求市场部无客户的需求传递到市场部后，必须在4小时内完成与客户就需求的沟通与洽谈，了解客户的需要，并要做好记录。
工作绩效中考核1D 市场部把客户的需求了解清晰后，立即与计划组沟通并由计划组主导组织订单评审，就客户的需求能力进行评审，如果是常规订单评审的项目和内容各有不同，评审内容主要体现客户有差别的需求项目。
计划组(由生产部经理、副总经理、市场部经理、物控部经理组成计划组团队)财务部—价格生产部—交期技术部—功能品质部—质量采购组—物料订单评审必须在市场部接到客户订单需求后4小时内完成，遇到责任人员不齐或者其它特殊情况由职务代理人负责，必要时通过电话沟通确认满足客户的能力工作绩效中考核2D 根据订单评审的结果，如果满足客户的需求和公司的经营指标，直接交由总经理批准订单接收，如果评审结果不满足或低于公司经营指标交由总经理裁决，裁决为最终指令，不可再次变更。
计划组无包含订单评审必须在4小时内将评审结果订单交付总经理批准工作绩效中考核2C 总经理根据计划组队订单评审结果信息确认是否可以批准接受订单，如果批准接受，立即转入3B节点编制销售合同或者转入5B节点编制生产指令单。
无法面对面与总经理沟通由副总经理通过电话汇报或者代理总经理批准。
总经理副总经理2个工作小时以内只考核副总经理，并在工作绩效中考核3B 运营商客户订单经过总经理批准后立即编制《销售合同》与客户确认，确认过程必须有节制与客户跟进销售合同，等待客户确认后接受销售合同并转入到节点5B编制生产指令单。
市场部副总经理接受客户需求订货需求后必须在4小时内将《生产指令单》编制完成经过审核、批准后移交到计划组。
工作绩效中考核5D/6D 计划组接收到市场部的《生产指令单》后，立即对生产指令单进行分析与分解，首先确定库存产品是否在产品数量质量、技术特性满足客户的要求，如果完全满足直接转入到节点21D通知发货，如果满足，判断是否具备生产能力，是否要求外协，如果外协，直接转入到节点7E节点由采购部组织外协，如果采用自己生产，必须分解和判断物料欠料情况以及生产合理调配方案及设备、工装、品质检验标准、工艺是否需要其他部门配合并分配订单处理工作计划。
（转入到节点10D）计划组采购组、生产部、仓库、技术部、品质部完成订单分解工作必须在一个工作日内完成，具体配合工作任务按照工作计划执行。
工作绩效中考核10D 计划组分析物料欠料情况，并结合生产安排和调度确定物料数量、品名需求和物料的需求日期，提交到采购组。
计划组采购组必须在一个工作日内完成工作绩效中考核7E/8E 10E/11E 采购组在接到计划组订单外协计划或者物料需求计划后，立即组织产品外协生产或者物料采购，并根据订单的要求在质量、交期、技术以及物料需求计划确定的日期等方面实施跟进，确保交货。
采购组品质部、技术部外协产品以满足客户的需求为唯一要求，订单在交付、质量、技术要求方面的指标为评价绩效依据。
物料方面以物料需求确定的时间为标准评价工作绩效工作绩效中考核8F/9F 仓库在收到外协成品后，及时清点数量并填写报检单到品质部，要求实施质量检验。
仓库无必须在4个小时内完成工作绩效中考核9H 品质部在接收到仓库的外协品或者物料报检后，立即组织IQC实施检验，合格后填写《检验报告》并移交到仓库入库（节点11F和节点21F）。
检验工程中如果检验标准及检验方法有不完善部清晰的地方立即请求技术部协助（节点8J）。
品质部技术部检验进度和品质保证能力由品质部承担责任，进度必须满足生产需求和交付要求。
质量保证由客户投诉指标考核。
客户投诉指标、工作绩效中考核12D 计划组根据生产情况合理排程，制定生产作业周计划，周计划必须对每一个产品生产过程的设备、人员、产能、交期综合情况。
遇到紧急查单，需重新综合判定设备、人员、物料、产能、交期等情况，变更周计划。
计划组生产部周计划的变更次数不超过3次。
工作绩效中考核12G/13F 制造部各车间根据生产计划填写《物料领用单》到仓库领料，仓库根据物料领用单和生产计划以及规定的耗损指标（IPF）给予发放物料，可以执行按照订单一次性发放，也可以按照不超过3天用料数量实施发放，不允许超额发料以及影响车间工作环境物料（如包装箱）提前发放。
制造部各车间仓库无严禁超定额发料和给予车间与生产计划无关的物料发放，发放效率不能影响车间生产进度。
工作绩效中考核13G 制造部按照生产作业周计划组织生产，生产前期准备工作（如物料发放、任务指标、人员调度与安排、设备状态验证）必须在生产开始前一天完成，避免拖长生产开线时间。
制造部各车间制造部经理新订单开线时间不超过15分钟、产品转序或者换线不超过10分钟。
有效工时利用率中考核14G/14H 产品生产过程中严格按照工艺标准和质量标准自主控制产品质量，同时严格控制物料自损，品质部派人对员工的作业手法，自检执行力实施巡检，确确保产品过程质量和减少物料自损。
必要时技术部提供技术支持。
制造部各车间作业员、品质部车间主管技术部产品过程质量满足“直通率”品质目标，超定额损耗不超过规定的“IPF”值。
品质目标和超定额损耗目标考核15D 生产过程中每个工作日下午4：00 由计划组组织一次“产销协调会”，主要是进度跟进和解决生产过程中的质量、设备、人员、技术支持、物料、工艺、插单以及订单交付异常的信息沟通与联络。
计划组副总经理每天发生的关于生产过程问题在会议上立即明确责任和完成计划时间，由输出的会议记录作为凭证，总经理秘书负责跟进完成绩效。
工作绩效中考核15G 制造部每天对前一天的生产情况和效率总结和计算，提交《生产日报表》到副总经理和计划组（副总经理需要纸质文档，计划组给电子文档），并由计划组根据生产绩效变更生产作业（周）计划。
当日没有达成计划目标只要没有外部因素制约必须考虑连班、加班、延长工作时间、分班、加派资制造部计划组每天早上10点前必须提交《生产日报表》工作绩效中考核源等手段完成计划目标。
16G 制造部完成的成品或者需要经过品质部检验的半成品按照“分批送检”的原则提交品质部检验，不能长时间积压产品或者零散送检产品，原则上当天生产的产品除非最后1小时生产的不能拖到第二天报检。
制造部各车间无报检批量根据实际情况（例如产品特点、产品产能大小、订单数量、交货期等）分批报检，车间不能积压产品隔夜（除非最后一小时生产的产品或者不够规定批次数量和订单扫尾）。
工作绩效中考核16H 品质部根据车间报检的产品或者仓库报检的外协产品按照品质标准及检验作业指导书要求实施检验和判定，综合判定质量合格后批准成品入库，判定质量不合格进入到《不合格品控制管理程序》，车间生产的产品进入到节点19G，外协产品处理进入到节点17E。
品质部无无论是外协产品还是车间生产的产品，批次合格，记录数据，到整个生产订单批量完成后输出“品质检验报告”，若遇到送检批次不合格，则需要对送检批次单独出具“品质检验报告”。
工作绩效中考核17E/18E 外协产品检验不合格时，采购组立即向协力商沟通，协商“退货、补货、维修”等，并依据交货期跟进、处理。
采购组协力商不合格品处理必须保证处理后质量合格、不影响订单的交货期工作绩效中考核19G 订单因为物料质量、损耗、产品质量等原因无法扫尾，由制造部各车间填写“超定额补料申请表”经过生产部经理确认、计划组审核、总经理（副总经理）批准后由仓库补发物料。
（不允许随意领取物料）制造部各车间计划组总经理至少做到每个订单补料次数不超过2次。
工作绩效中考核20F 仓库严格按照经过批准的“超定额补料申请表”发料，没有副总经理或者总经理批准，不允许借用物料。
仓库无自损物料必须要经过批准才能发放，属于来料质量问题如果可以退回到供应商可以申请换领，不可以退回供应商的物料计算到“耗损”范围。
工作绩效中考核20G 车间领用补料后，对没有完成的数量实施维修、重做等工作，生产出来的产品必须经过品质部检验合格后方可成品入库（节点21F）。
车间品质部扫尾部分品质检验一律实施加严抽样检验，数量不足30个实施全检。
品质目标和客户投诉指标考核21F 成品入库需要“入库申请单”“品质检验报告”以及品质部合格检验合格标仓库生产部无财务记账考核识，没有许可半成品、不合格品不允许入库采购组21D/21B 成品入库后，计划组通知市场部可以发货，市场部根据客户的需求开出“发货申请单”经过副总经理批准后，仓库给予发货。
发货后按照《产品发货管理管理指导书》将单据送到相关部门。
市场部计划组仓库根据经过批准的“发货申请单”和“出库单”审批完成后出库放行。
发货后1小时内将单据送到市场部，方面市场部跟进货物的安全和物流进度。
工作绩效中考核23B 客户收到货以后，市场部与客户沟通确认已经收货并签收凭证。
市场部无每一批收货必须要有客户的签收凭证并保留24B 市场部根据销售合同要求与财务部协商开出“发票”并确认客户已经签收发票市场部财务部每一笔发票必须要有客户的签收凭证并保留25B 订单完成后，销售合同有付款要求的按照付款合同规定进行对账工作，如果合同规定的付款账期有分批付款或周期超过30天，在月底前完成对账工作市场部无对账单据保留26B 市场部根据付款约定跟催货款，并建立订单处理档案。
市场部财务部约定付款期限不能超过5个工作日回款及时性指标考核27K 财务部在订单完成后，进行财务结算，做好财务处理工作财务部无成本、应收、利润核算必须清晰财务工作绩效考核。
