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采购订单登记表一、公司基本信息公司名称：地址：联系电话：传真：邮编：二、采购订单详情1. 采购订单编号：2. 供应商信息供应商名称：联系人：地址：电话：传真：3. 采购日期：4. 采购人员：5. 需求部门：6. 付款方式：7. 交货期限：8. 交货地点：9. 采购产品详细信息（可适当增加条目）产品名称：规格型号：数量：单价：总价：备注：三、确认和签名采购部门确认：供应商确认：日期：备注：四、使用说明1. 本登记表用于记录公司的采购订单信息，确保采购过程的准确性和规范性。
2. 公司采购订单编号应为唯一标识，以便于跟踪和管理采购订单。
3. 供应商信息的准确性对于后续供应链的管理至关重要，应仔细核实。
4. 采购日期和采购人员是为了追溯和跟踪采购过程的关键信息。
5. 需求部门的填写可更好的统计和分析各部门的采购需求。
6. 付款方式、交货期限和交货地点为供应商履行合同的指导依据，应与供应商明确沟通并签订合同。
7. 采购产品详细信息应包括产品名称、规格型号、数量、单价和总价等信息，以确保采购的准确性和及时性。
8. 备注栏可填写其他必要信息，如特殊要求、质量标准等。
9. 在确认和签名栏中，采购部门和供应商应共同确认订单详情，并于日期一栏签字确认。
请根据实际需要填写本采购订单登记表，以确保采购过程的规范性和准确性。
以上为采购订单登记表的示例，您可以根据实际情况进行适当修改和补充。
请谨记，采购订单登记表对于公司的采购管理至关重要，应保持完整、准确并妥善保存。
祝您的采购过程顺利！。
采购所需各种表格
订购单
No.
请购单号: 日期:
物料特采申请书 No.
申请日期: 年月日
索赔通知书 No.
物料订购进度表
主管: 制表:
物料卡
No:
建卡日期:
说明: 1．每一物料设一卡;
2．物料进出当日发账;
3．每月盘点对账。
供应商调查表
厂商编号: 日期: No.
单价变动月报表
No.
日期:
总经理: 主管: 制表:
呆废料处理报告
No.
日期:
批准: 审核: 报告:
收货单
No.
日期:
送货验收单
No.
日期:
特别领料单
No.
日期:
说明: 1．特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加之材料使用; 2．特别领料单的领用程序须严格。
●材料入库单
( 共4联: 厂商联、 PMC联、货仓联、财务联)
材料入库单
厂商名称 No. 000001
厂商编号日期
PMC: OQC: 仓管员:
●成品出库单
( 共4联: 厂商联、 PMC联、货仓联、财务联)
成品出库单
No. 000001出库单号日期
PMC: OQC: 仓管员:
●发料单
( 共4联: PMC联、货仓联、生产联、财务联)
发料单
制造单号: 产品名称: No. 000001
生产批量: 生产车间: □材料□半成品日期
生产领料员: 仓管员: PMC:。
采购批发表格模板
以下是对每个列的解释：
1.序号：用于标识每个采购项目的唯一序号。
2.产品名称：记录采购的产品的名称。
3.产品编号：产品的唯一标识符，用于准确识别产品。
4.采购数量：记录采购的产品的数量。
5.采购单价（货币单位）：记录每个产品的单价，包括货币单位（如美元、人民币等）。
6.采购总价（货币单位）：计算采购数量与采购单价的乘积，得出每个产品的采购总价。
7.供应商名称：记录提供产品的供应商的名称。
8.交货日期：记录供应商承诺的交货日期。
9.备注：可用于记录其他相关信息，如特殊要求、付款方式等。
您可以根据实际需求添加其他列，例如供应商联系方式、采购员姓名等。
XX有限公司
地址：
TEL: FAX:
采购单
订购单号码: 订货日期:
交货日期:
备注：
1.以上产品均需1%备品。
2.供应商接到本公司订购单，确认后请立即副本、签单传回。
3.所交货品之品质，规格必须与原样品相符，如有不符，概由贵公司负责。
4.交货日期必须严格遵守，如不能按期交货，请立即以书面形式通知，本公司有权取消一部分或全部订单，如因贵公司未能及时通知而使本公司遭受损失，概由贵公司负责赔偿。
5.订单或条件之任何更改必须以失书面为之，并经工厂经理或主管签章，否则无效。
6.请款及送货请写订单号码，每月货款结算30日止。
采购：审核：核准：厂商签回：。
