各表单签核权限

表单填写规范要求
为了进一步规范各类表单的填写格式，以使得准确、完整、清晰地辨认出各表单的规范，以下是表单填写的规范要求：
1、每一个单据记录内容要真实、完整、手续要完备
2、表单的填写一律使用碳素笔、墨水笔(黑色或蓝色)，不得使用圆珠笔、铅笔等来填写。

3、填写表单时文字和数字必须整洁清晰，准确无误。

在书写时，不得滥造简化字，不得使用同意异义字，不得写怪字体:文字紧靠左线;数字字体大小适中，紧靠下线书写，填写一式多联的表单时，要确保书写的每一联单据字迹都要清晰可辩。

如复写纸用淡了，则要及时更换，以确保后几联的单据字迹清晰。

4、每一单据填制完毕后,如有空行，应当自填写最后一行内容下的空行处至最后一行上的空行处划线注销。

5、所有原始表单不得涂改，如有写错作废重新填制表单(在错误的单据.上写上“作废”字样，再重新填制表单)。

作废的表单不得撕毁，应当继续保留在单据本.上。

便于日后查核使用，同时能够保持单据本上单据编码的完整。

6、所有表单填制要及时，并按规定的程序及时送交相关主管领导人员进行签核。

(每一表单都要填上制单人姓名，交由部门主管及相关领导签核后，方可办理相关业务。

)
7、根据每天签核的领料单、入库单、退库单进行电脑账录入。

经办人员在办理领料单、入库单、退库单录入时，应当对领料单、入库单、退库单进行仔细的复核，并以经过复核无误的领料单、入库单、退库单作为登记电子账的依据。

表单作业流程认识表单作业流程表单编码原则表单作业流程图生管系统相关表单1.表单作业与仓库管理仓管业务从总体上来说,可以概括为两部分:物料的进项与出项业务,而其中每一业务具体表现为各种不同的方式.如进项可能是进货验收单﹑入库单﹑退料单等,出项可能是发料单﹑(費用性)領料單,轉拔單等.如此看來,全面了解一個公司的相關表單作業流程,是領會日常作業方法與程序的關鍵.2.表单作业与经营管理方式7章表单作业与表单作业流程在很大程度上反映了一个公司的运作管理模式,由此而决定了一个公司的成本结算流程与经营损益报表相关数据的来源.因为同是一笔相同内容的业务.在不同公司由於采用的表单不同,其处理这笔业务的方法与程序就不一样,同样由此也决定了不同的作业效率与处理效果.3. 表单作业与管控权限不同的表单,有不同的作业程序,从而也就有了不同权限的管理.首先从一笔表单业务产生的原因来看,不同的表单有不同的产生主体,如备料单由生管产生工令而后生产,而销货单由交管根据客户订单决定产生.由此,不同的表单也由不同的管控主体负责管控.4. 表单与表单编码4.1 给不同表单以一个合理的编码,是有效管理表单与进行相关系统自动化作业的前提和基础4.2 表单编码统一由经管部根据不同的需要而统一制定.4.3 表单编码具有统一性与相对稳定性的特点,以利於不同期间相关资料的查询比对.4.4 不同表单的单号管控,由不同的责任单位管理,比如同生产相关的一些工令性表单由生管管控,而费用性领料与退料统一由成本负责管控.常用表单说明1. 進貨驗收單(存貨性)1.1 表单应用:存貨性采購物料抵廠后開立,以提供給IQC檢驗后作為應付結報(付款)之收貨依據.1.2 表单开立:由倉庫收料(待驗)組開立,貨到以后12小時內完成.1.3 注意事项:1.3.1 進貨驗收單通常唯一對應一采購單(P/O).這關系到后段作業能否正常請款.1.3.2 进货如属报关进口货物,需唯一对应之进口报关单号,比如是EDI的报关,将是海关稽核的一项重要内容.2. 采购单(P/O)2.1表单应用:采购单由物控根据MRP资料提出,做为厂商生产出货之根据.2.2 表單開立:由物控提供之請購單(MRP),經訂單處理中心處理列印FAX至供應商.2.3注意事项:2.3.1采购单的开立与处理是一项相当严肃的工作,因为物料的有效采购会直接影响库存水准,生产进度,库存成本及库存风险等项目.2.3.2 影響采購單質量有一些因素:廠商,料號,數量,單價,交期,這些不僅物控(采購)在下單時要特別注意,后續訂單處理同樣應小心仔細.2.3.3 由於采购单之重要性,通常采购单的签核有不同的权限要求,以示采购单的责任.3.發料單(備料單)3.1 表单应用:工令性表单根据生管开立之工作命令单而产生.发料单之发料量由工单之数量而决定,通常根据工令由电脑TIPTOP系统自动产生之发料表称备料单,而由人工填写之的发料表称之谓小发料单.3.2 表单开立:发料单之开立可能因不同的情况而用不同之主体开立,一般情况下,由生管在开立工单后通过TIPTOP系统自动产生后经列印机列印出来,此类即所谓之备料单,备料单一般在需求前三日交仓库备料区负责备料.当某一物料当时因缺料等原因而没能发料时,后面会由生产线物料管理员负责以手工方式补开小发料单向仓库领料.第三种情况,IC贵重物品仓由於实行领料制,通常由物管员开立发料单.3.3 注意事项:发料单之开立与帐务处理注意其唯一对应之工单号.4. (工令性)退料單:4.1 表单应用:工令性表單,生產單位根據生產工令之餘料(如配合料盤之多發物料工單未做完工剩餘物料).做退料繳庫作業.4.2 表单开立:退料单由生产单位负责开立,开立退料单交生管编号进行单号控制4.3 注意事项:退料单之开立与帐务处理.注意其对应之唯一工单.5. 入库验收单:5.1表单应用:工令性表单根据生产单位生产工令之生产完工之成品或半成品做缴库作业.5.2开立与帐务处理:退料单由生产单位开立,通常各生产线有一专人负责入库动作,入库验收后,根据生管之入库单号登录表进行编号,以进行入库单号管控.5.3注意事项:入库单之开立与帐务处理,注意其对应之唯一工单编号.6. 转拨单6.1表单应用:同一事業處同類(種)物料因用於不同產品而設不同的倉庫別進行管制,當儲備同種物料的不同倉庫,某方急需而沒有時,需求方之物控向對方協商轉入.6.2 表单开立与帐务处理:當不同(倉庫)物料之物控協商好后,由轉出方開立轉撥單.轉撥單由電腦系統(TIPTOP)自動產生編號進行單號控制,帳務處理上面有兩種形式:第一.由轉出方把單據KEY IN TIPTOP,待物料到達對方倉庫后,再過帳扣庫存,第二種方式為由轉出方開立並KEY IN TIPTOP系統.當對方收到料以后,再進TIPTOP系統進行扣帳作業,這樣以保證帳務隨時一致.7. 内部交易往来转拨验收单7.1表单应用:此單用於富士康企業集團內部不同事業處(群)之間物料的相互調撥使用.(又別於同一事業處之間的物料調撥----轉撥單,與不同公司的物料采購-----采購單,內部交易往來轉撥驗收單采用內部交易價格進行交易.每月月結時轉上月各事業處(群)之間的內交費用.7.2 表單開立與帳務處理:內交單由轉出單位開立,隨物料一起送至轉入單位,但內交單在具體使用上更代表一種作業流程與方式.首先,在表單形式上,I/O昆山轉C/P黃田(龍華)之物料所采用的單據是出貨明細,但實際的作業帳務處理流程是內交作業流程.其次,在具體的交易方式中,I/O昆山轉C/P黃田(龍華),實行兩階段轉拔,即先轉入在途倉(虛擬),待貨物抵達目的地后,再由在途倉轉入目的倉,在具體的帳務處理上,比照采購進貨驗收方式在TIPTOP 3.15 畫面做入庫作業.見附圖7-17.3 注意事項:內交轉撥單以交易雙方之不同費用組織代碼進行費用轉移,故內交轉撥單之部門代碼應准確無誤.8. 費用性領退料單:8.1費用性表單與工令性表單物料在倉庫的異動,在管理方式上,通常分為工令性異動與費用性異動,工令性異動是主要的異動項目,指物料的進出同生產派工之工令性的發退料與入庫作業相關的項目,由此表現出工令性表單是發料單.退料單與入庫單.費用性異動項目是指一些雜項異動,它與生產作業不直接相關,在費用性退料作業中,表現在客戶增樣之樣品入庫,其它一些來源不確定的物料的入庫,而費用性領料作業表現在業務上贈樣.制工是領用相關物品.8.2費用性領、退作業項目說明:費用性領退作業項目主要有料號調整、.重工、樣品、測試和業務贈樣等.1) 料號調整:當同一性質規格之物料因料號不一致時,有時因工令發料扣帳原因而做料號調整,以平衡庫存,即領出A物料,退回B物料,這實際是一種表單作業,一般不會造成費用的很大變化.2) 重工作業:倉庫之物料(成品),因某種原因需進行重工作業.如維修、檢測、挑選等,出庫采用費用性領料作業,重工完成后之入庫作業采用費性退料作業,同類作業還有領出測試與退回測試.3) 樣品贈送與接受:當客戶需要我們的產品進行檢查與測試時,通常我們的市場業務人員需以費用性領料單向倉庫領料.而當供應商送予我們的樣品經IQC檢定.確認后可以進行生產線使用時,以費用性退料單入庫,供生產使用.4) 除帳與報廢:當倉庫的某一物料經品管工程重測后確認為功能等已不符生產要求時,以費用性領料單領出除帳報廢.5) 其它表單作業:費用性領退是一類相當靈活的作業,有時某些常規作業因為異常之發生而采用費用性領退作業處理,如,某批物料本為存貨性采購進來之物料,應以進貨驗收單驗收入庫,但當這批料因某些原因出現廠商送貨批量超過訂單尚未簽下來而物料先到等情況,這時先以費用性退料入庫,后續待其它手續齊全后,再以費用性領料領出,并以進貨驗收單入庫以補全正式的表單做應付結報作業.以上作業概括如下圖:(圖7-1)圖 7-1訂單不足及其它YES8.3 費用性領退料表單的開立1).費用性領退單位根據需要開立費用性領退料單.2).領料單交部門主管審核.部門主管針對其領退內容與項目是否合理進行審核,原因合理方給予簽字確認.3).領退料單交成本統一編號.成本對單據領退內容與項目是否合理進行稽核.無誤後給予編號.4).對應倉庫進行領退料作業.5).倉管作帳.8.4 費用性領退料單的注意事項1).費用性領料單的開立增加其部門費用.費用性退料單的開立減少其部門費用.故費用性領退作業應謹慎控制.2).費用性領退料單注意填寫其正確之部門費用代碼,以正確歸屬之費用部門.3).各部門的費用性領退之費用以月結進行匯整.相關費用領退作業注意不要跨月進行.防止造成其各月之費用發生很大差異.9. 報廢品費用性領退作業管理9.1 針對廠商來件不良、生產線作業不良產生之報廢品加強實物管控.9.2 報廢品的管控只做手帳作業,不入TIPTOP實物帳.自2001年6月1日起納入TIPTOP帳作業,採用費用性領/退料作業進行帳務處理.表單編碼原則1. 表單編碼由10碼構成,前3碼為表單識別碼,第四碼為間隔符,第五碼表公元年號,第六碼表公元月份,第七至第十碼為流水編號.X X X – X X XXXX流水碼 : 0000~9999月份碼 : 1~9,A,B,C西元年個位數: 如1表示2001年表單類別碼: 具體見附檔2.表單編碼的第一碼通常識別表單類別,通常有下面15類2.表單編碼的管控3.1 表單的使用必須有編號才能進行電腦TIPTOP的處理,對各類表單編號的管控有不同的管控者.3.2 以表單編碼的管控主要分為工令性表單和費用性表單.工令性表單主要由生管進行單號的管控,費用性表單由成本負責管控.3.表單編碼匯整4.1 表單編碼通常根據產品系列進行規劃,由經管部統一制訂.4.2 表單編碼匯整例示:以2000年6月份表單編碼匯整為例附表進行說明,如附表4-2-1,4-2-2,4-2-3,4-2-4,4-2-5,4-2-6,4-2-7.表單作業流程圖1.采購單作業流程(P/O),附圖7-22.進貨驗收單作業流程,附圖7-3.3.發料單作業流程,附圖7-4.4.費用性領料單作業流程,附圖7-5.5.費用性退料單作業流程,附圖7-6.6.成品入庫驗收單作業流程,附圖7-7.7.(工令性)退料單作業流程,附圖7-88.轉撥單作業流程,附圖7-9.生管系統相關表單1.入庫驗收單,附表7-12.發料單.附表7-23.良品退料單附表7-34.進貨驗收單附表7-45.庫存品重驗(報廢)申請單. 附表7-56.轉撥單附表7-67.收料退回單.附表7-78.內部往來轉撥驗收單.附表7-89.領料單附表7-910.出貨明細表附表7-10銷貨退回單附表7-11精心整理，仅供参考编辑文案使用，请按实际需求再行修改编辑2020年2月17日11.12.13.精心整理，仅供参考编辑文案使用，请按实际需求再行修改编辑14.2020年2月17日15.。

7、管理规定
7.1岗位已经异动而未办理书面的人事异动手续，一经人事行政部发现，将对其直属主管及部门经理进行警告以上行政处
分。

7.2岗位异动不允许部门主管依职务之便将不符合条件的亲朋好友进行调动或晋升。

一经人力资源课发现，将对此主管及部
门经理进行警告以上行政处分。

7.3跨部门人员异动，新部门对其依照新进人员列入培训管理，具体作业依照《培训管理规定》。

8核决权限
文件中涉及任何表单的签核事项，均依照各公司的《核决权限表-人事类》相关规定执行。

9、附图
《人事异动流程图》
10、相关文件
10.1《职位体系规划与晋升条件表》
10.2《招聘管理规定》
10.3《培训管理规定》
10.4《试用管理规定》
10.5《职位说明书》
10.6《核决权限表-人事类》
11、相关表单
序号表单名称表单编号保存部门记录保存期限备注
1人事异动单QR-COO-007人事行政部三年/
2试用转正评核表QR-C00-011人事行政部三年/
3人力增补申请单QR-COO-014人事行政部三年/
4人事派遣单QR-COO-017人事行政部三年
5职务及薪资确认单QR-COO-035人事行政部三年/
6工作移交清单QR-COO-036人事行政部三年离职申请单与工作移交
清单是同一编号。

工作流表单权限设置
工作流表单权限设置是指在一个工作流程中，对不同角色或用户设置不同的表单操作权限。

通过权限设置，可以控制谁可以查看、编辑、提交或审批表单数据。

在进行工作流表单权限设置时，可以按照以下步骤进行：
1. 确定角色和用户：首先需要确定参与工作流程的角色和具体的用户。

例如，可能有普通员工、主管、管理员等不同角色的用户参与工作流程。

2. 分配权限：根据实际需求，为每个角色或用户分配相应的权限。

常见的权限包括查看、编辑、提交、审批等操作。

可以根据角色的不同，设置不同的权限级别。

3. 设置条件：如果需要更加精细地控制权限，可以设置一些条件。

例如，只有特定部门的员工可以编辑某个字段，或者只有特定级别的主管可以进行审批等。

4. 测试和调整：在完成权限设置后，需要进行测试以确保权限设置的正确性和有效性。

如果发现问题或需要进行调整，可以根据实际情况进行修改。

需要注意的是，工作流表单权限设置应根据实际业务需求和安全性考虑进行。

合理设置权限可以提高工作效率和安全性，但过度限制权限可能会影响工作流程的正常进行。

因此，在设置权限时应权衡各方面的需求，并确保权限设置的合理性和适用性。

加班申请单操作说明一、表单填写⒈表单界面如下：以上带红色“*”符号标记的为必填栏位。

填写栏目简介：⑴提交人基本资料默认为当前登录人信息资料。

⑵申请人基础资料默认同提交人基本资料。

填单人可通过“按组织查询”按键，选择本人所在中心（即单位）的其他同事为实际申请人。

⑶加班明细：根据实际情况填写表单栏位。

其中，“加班时数”、“当月累计申请加班”为只读栏位，不需填写。

⒉表单填写完毕后，可以通过“暂存”键，进行暂存。

暂存保存成功后，可以通过左侧“暂存表单”统计栏目进行查看。

⒊表单填写完毕后，可以通过“提交”键，提交表单。

提交成功后，系统会自动对下一步签核人进行邮件通知。

二、表单签核⒈表单的签核可以通过通知邮件中的链接进入表单（可能需要进行系统登录）。

或者，在OA门户主界面上通过“待办工作流表单”统计栏目点击具体表单直接进行签核（如下图）。

⒉签核人员的表单签核：浏览表单，在当前表单的下方，会有“审核作业”栏目，如下图。

签核人员可以通过“核准”和“驳回”按键进行表单的签核。

暂存为暂时保存自己提交的意见，供下次继续签核时使用。

其中，驳回表单时，系统要求必须在意见栏中填写驳回原因或意见。

⒊经办人员的表单签核：⑴根据业务流程的规定，经办人分为“经办签核”和“经办会办”两种业务。

“经办签核”可以对表单进行核准和驳回，操作请参阅“签核人员的表单签核”；“经办会办”不可以对表单进行核准和驳回操作。

仅能对表单进行职能范围内的会办处理。

⑵经办会办的签核，如下图。

经办会办人员可以通过“提交”按键进行表单的签核。

暂存为暂时保存自己提交的意见，供下次继续签核时使用。

三、加班申请单中会办单位操作补充无。