关于各类物品放行、人员出差签核流程、权限的规定

公司门禁管理制度为了树立良好的企业形象，维护公司财物和员工的人身财产安全，促进公司为了树立良好的企业形象，维护公司财物和员工的人身财产安全，事业发展，结合公司实际情况，特制定本制度。

第一条外来人员因公需进入公司，门卫询问事由，必要时应查验证件，电话通知接洽部门，经接洽部门或相关人员同意后，保安给来访者指出接洽部门位置和车辆停放位置。

如接洽部门或相关人员不在或有其他原因不愿接见的，保安应委婉拒绝。

第二条公司大门放行时间：6：30-21：30，其他时间保安有权不予通行(加班、倒班可视情延长出入大门的时间)员工严禁爬越围墙进出。

违者罚款____元并开除处理。

宿舍门放行时间：早上6：30-8：30，中午11：40-13：30，晚上：17：30-23：20。

第三条：晚上外出人员于23：20前回宿舍、节假日00：00前回公司。

宿舍铁门除特殊情况才可开启，原则上常关闭。

第四条被公司开除及离职人员，保安应凭行政部核准后的《离职人员申请单》给予放行，并严格检查其行李及物品，严禁携带任何具有本公司标志的公司物品出公司。

第五条公司员工拿生活用品出宿舍，需作例行检查，方可放行。

第六条公司各种物品均需凭相应出门单据放行：1、成品出货凭成品仓签发的出货单；2、外加工凭半成品仓外加工单；3、原物料需退换货时，凭物料仓签发的退货单放行。

保安人员依相应单据，物品和数量核对无误时方可放行。

保安人员对出门证单据分类夹放，每天8：30以前将前一天出门单据送交行政部。

第七条供应商来公司送货时，由保安通知收货部门后，方可放行进入公司。

第八条快递公司送的物品、信函、文件等应由保安代收发，如需付相关快递费用时及时通知对应人员签收，保安应做好收、发工作，并登记。

第九条外来车辆所携带物件有疑问时，应及时报告行政人员并加以确认。

第十条摩托车出公司时保安人员应要求：其本人打开坐箱及工具箱进行检查，如有手提袋者需一并检查。

第十一条来访者办事完毕，需由接洽部门人员送至公司大门，如有特殊情况未有人员送至大门者，保安应打电话询问接洽部门沟通后方可放行。

第一章总则第一条为加强公司人员外出管理，确保公司资产和人员安全，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括在职员工、实习生等。

第三条本制度遵循安全、高效、规范的原则。

第二章适用范围第四条员工因公外出需办理放行手续，包括但不限于以下情况：（一）出差；（二）参加培训、会议、考察等；（三）因工作需要外出办事；（四）因私事请假外出。

第三章职责第五条综合管理部门负责本制度的组织实施和监督检查。

第六条员工所在部门负责人负责审批员工外出放行手续。

第七条综合管理部门负责员工外出放行手续的办理和登记。

第四章外出放行手续办理第八条员工因公外出，需提前填写《员工外出放行申请表》，内容包括：（一）外出事由；（二）外出时间；（三）目的地；（四）联系方式；（五）预计返回时间。

第九条员工所在部门负责人对《员工外出放行申请表》进行审核，并在规定时间内审批。

第十条综合管理部门对审批通过的《员工外出放行申请表》进行登记，并发放《员工外出放行证》。

第十一条员工持《员工外出放行证》外出，如遇特殊情况需变更行程，应及时向所在部门负责人报告，并重新办理放行手续。

第五章安全保障第十二条员工外出期间，应遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，确保自身安全。

第十三条员工外出期间，如遇紧急情况，应及时向公司汇报，并采取必要措施保护自身和公司利益。

第十四条综合管理部门负责跟踪员工外出情况，确保员工安全。

第六章奖励与处罚第十五条对遵守本制度，表现突出的员工，给予表扬或奖励。

第十六条对违反本制度，造成不良后果的员工，按照公司规章制度进行处罚。

第七章附则第十七条本制度由综合管理部门负责解释。

第十八条本制度自发布之日起实施。

本制度的目的是确保公司人员外出安全，提高工作效率。

请全体员工严格遵守，共同维护公司良好秩序。

门岗放行管理规定近段时间来，公司内各部门人员、车辆外出均出现不规范现象，已严重影响了公司日常人员（车辆）的放行监管。

为规范公司人员外出管理，现特对公司所有人员（车辆）放行作如下规定：一、人员放行：1、上班人员外出需开据放行条时间：。

1.1周一至周五：8：00至19：00周六：8：00至12：001.2各部门除需遵守本部门正常上班时间外（具体上班时间见附表），还需遵守1.1条之规定。

2、外出需开据放行条人员：2.1公司内经理级（台藉）以下人员规定时段外出的，必须开据放行条。

3、各部门组长级以下人员放行（含司机、电工等特殊岗位）：3.1各部门组长级以下人员外出的，必须经本部门课长级以上管理人员同意并签署放行条后交至保安处方可外出（放行条必须填写完整、正确）。

4、各部门课长、副理人员放行：4.1各部门课长、副理上班时间外出的，必须自行开据放行条，写明外出地点（事宜）并交保安处方可外出。

二、车辆放行：1、货车外出的：1.1公司货车因送货原因外出的，必须由供应链管理部该出货物品仓管填写放行条并于申请人处签字，供应链管理部主管人员批准后交至保安处，保安方可放行。

2、公司小车外出的：2.1载人外出的：每次外出时，虽当事人必须填写放行条，由经理级以上管理人员批准签字后交至保安处后，保安方可放行。

2.2空车外出的：如需空车外出接人、洗车、修车、加油的，当事司机必须填写放行条并注明具体事务，将放行条交至保安处，方可外出。

2.3车辆外出的当值保安除放行条外，需于车辆登记表上准确、详细记录各车辆及使用人出入情况。

三、其它：1、若各部门人员/车辆外出签核权限人不在厂内的，可由其职务代理人签核。

2、需开据放行条方可外出人员如有不开据放行条或使用无效放行条外出的，记警告一次。

3、如有伪造部门负责人签名外出的，经查实后记警告二次。

4、除值班保安外，其它人员不得于放行条与各类登记窗体上填写、更改登记信息，违者每次处罚10元。

5、如值班保安不提报违规人员，查实后与违规人员受同等处罚。

出差规章制度及流程范本第一章总则为规范公司员工出差行为，提高出差工作效率，制定本规章制度及流程。

第二章出差审批程序1. 员工有出差需求时，须提前向主管领导提出申请。

主管领导审核后，将出差申请表交由人力资源部门进行审批。

2. 人力资源部门对员工的出差申请进行审批，审批通过后将通知员工出差计划。

3. 出差计划需包括出差目的、出差时间、出差人员、出差行程等内容。

审批通过后，员工可开始准备出差。

第三章出差准备1. 出差人员需提前对出差行程进行详细规划，并将行程安排告知部门相关人员。

2. 出差人员需携带必要的证件、资料和物品，并确保手机、电脑等设备的充电状态良好。

3. 出差人员需在出发前向主管领导和同事告知出差计划和联系方式。

第四章出差行为规范1. 出差期间，员工需严格遵守公司的工作规定和纪律，认真履行出差任务。

2. 出差期间，员工需保持良好的工作状态，避免因私事影响出差工作。

3. 出差人员需定时向公司汇报出差情况，并及时处理出现的问题和紧急情况。

第五章出差报销流程1. 出差人员需保留好出差期间的相关费用发票和报销凭证，准确记录出差费用。

2. 出差人员需在出差结束后尽快将出差费用报销表提交给财务部门，等待其审批和报销。

3. 财务部门对出差费用进行审核后，及时进行报销，报销款项将按照公司规定的流程和时间安排进行发放。

第六章出差安全管理1. 出差人员需保障个人安全，注意出差地的安全情况，避免出现意外事件。

2. 出差人员在出发前需向家人或好友告知自己的行程，并保持联系以确保自身安全。

3. 出差人员在出差地需注意个人财物和信息的安全，不随意外借或遗失重要物品。

第七章出差总结与反馈1. 出差人员需在出差结束后向主管领导和同事做出差总结，汇报出差任务的完成情况和收获。

2. 出差人员需及时提出对出差过程的反馈和建议，以便公司改进出差管理和服务质量。

3. 出差总结及反馈内容将成为公司出差管理的重要参考，帮助提升出差工作效率和员工满意度。

第一章总则第一条为规范公司员工出差签证管理，确保公司出差活动的顺利进行，降低签证办理过程中的风险和成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出差需办理签证的员工。

第三条公司签证管理遵循以下原则：（一）合规性原则：确保签证办理符合国家法律法规及公司相关规定；（二）经济性原则：合理控制签证费用，提高签证办理效率；（三）便捷性原则：简化签证办理流程，为员工提供便捷服务。

第二章签证申请与审批第四条出差签证申请流程：（一）出差人员需提前向所在部门负责人提交签证申请，包括出差目的、时间、地点、所需签证类型等；（二）部门负责人审核签证申请，必要时提交给上级领导审批；（三）经批准后，出差人员向人力资源部提交签证申请材料。

第五条签证审批权限：（一）国内出差签证：由部门负责人审批；（二）国外出差签证：由部门负责人审批，报总经理批准。

第六条签证申请材料：（一）有效身份证件；（二）护照；（三）签证申请表；（四）与出差相关的证明材料；（五）其他可能需要的材料。

第三章签证办理与费用报销第七条签证办理：（一）出差人员按照审批通过的签证类型和所需材料，向旅行社或签证代理机构办理签证；（二）签证办理过程中，出差人员应积极配合，确保签证办理顺利进行。

第八条签证费用报销：（一）签证费用按照公司规定标准报销；（二）出差人员需提供签证费用发票及签证复印件，经部门负责人审核后，向财务部门报销。

第四章签证管理职责第九条人力资源部职责：（一）制定签证管理制度，并监督实施；（二）指导出差人员办理签证；（三）审核签证申请材料，确保签证办理合规；（四）协调旅行社或签证代理机构，确保签证办理顺利。

第十条部门负责人职责：（一）审核签证申请，确保出差目的正当；（二）监督签证办理过程，确保签证费用合理；（三）指导出差人员办理签证，提供必要的帮助。

第五章附则第十一条本制度由人力资源部负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

东莞锦康光电有限公司关于各类物品放行、人员出差签核流程、权限的规定为保证公司资产安全，维护生产正常运转，做到有章可循、有序管控，特将各类物品放行、人员进出作如下具体规定：
管理人员签名模板
以下为公司主管级以上人员签名样版，在放行时请保安认真核对，当货物放行时需要审核的人员不在公司时，请电话通知当事人让其授权代理人审核，若电话无法联系上（物料、半成品、成品、样品、出差）一律由总经理代签，机器设备必须经副总或总经理批准后方可放行，严禁无单据和手续不全的人员、车辆、物品放行。

人力资源管 2016-6-22。

出差审批制度出差审批制度是企业内部规定的一项制度，用于管理并审批员工出差事务。

该制度的目的是确保出差行为符合公司的战略和利益，并且合理安排资源，提高工作效率。

下面是一份针对出差审批制度的说明：一、适用范围：本制度适用于公司所有员工的出差申请和审批，包括国内和国际出差。

二、出差申请：1. 员工应提前填写《出差申请表》，包括出差目的、日期、地点、费用预算、预计工作时间等基本信息。

2. 出差申请需要得到直接上级的审批，并提供合理的理由说明出差必要性。

3. 若出差需要超过一周时间，员工还需要提供详细的出差计划，包括工作安排和会议议程等。

4. 出差申请表应在出差前至少提前三个工作日提交给审批部门。

三、审批流程：1. 直接上级审批：员工的出差申请应由其直接上级审批，直接上级需要根据公司的政策和预算，评估出差的必要性和可行性。

2. 部门负责人审批：若出差所需费用超过一定金额（例如5000元），员工的出差申请还需要经过部门负责人的审批。

3. 审批部门审批：出差申请表将提交给审批部门进行审核，审批部门将会核对申请表信息的真实性，并审查费用预算和合规性。

4. 总经理审批：若出差需要超过一定天数（例如一个月）或者超出了部门预算范围，出差申请还需要得到总经理的最终审批。

四、审批结果通知：1. 审批部门将在出差申请提交后的一个工作日内，向申请人发送审批结果通知，包括批准或拒绝出差申请的理由。

2. 若出差申请被拒绝，申请人可以向批准部门提出申诉，并提供合理的解释和理由。

五、出差费用报销：1. 出差期间产生的相关费用（如交通费、住宿费、餐费等）需要员工自行垫付，并在出差结束后的五个工作日内，按照公司规定的报销流程和要求，提交相关报销凭证和申请表。

2. 报销申请须经过出差项目负责人审核后，提交给财务部门进行报销。

六、制度的执行、监督和改进：1. 公司将建立定期评估制度，对审批流程和实施过程进行监督和改进。

2. 出差申请和审批过程将进行记录和备案，以便需求审计时参考。

2024年公司门禁管理制度范文出入管理制度一、物品退换货管理1. 当有物品需进行退换货时，必须凭借物料部正式签发的出门证方可放行。

保卫人员需对出门证进行分类夹放，并确保每日上午8:30前将前一日的出门证送交行政部进行归档，严格禁止丢失或损坏出门证的行为。

二、厂商交货管理2. 厂商前来公司交货时，应首先前往保安室进行登记，随后由保安人员通知相应的收货部门或人员进行接洽。

三、小件物品、信函、文件管理3. 提交的小件物品、信函、文件等应由保安人员代为收发，并需及时准备完成收、发工作，同时按照规定进行例行登记。

四、物品检查与确认4. 对人员、车辆所携带的物件存在疑问时，保安人员应及时向相关人员询问并加以确认，以确保公司安全。

5. 摩托车离开公司时，保安人员应要求驾驶员本人打开后座箱进行检查，防止非法携带物品出公司。

五、来访者管理6. 来访者办事完毕后，需持由接洽部门、接待人员签字确认的《来访条》，并经保安审核后方可离开公司。

若遇特殊情况未签字者，保安应在确认接洽部门情况属实后方可放行。

7. 下列外来人员严禁进入公司大门：携带易燃易爆及危险品的人员；不明身份、衣冠不整的人员；推销产品及收购废品的人员；非洽谈公务人员，或洽谈公务但拒绝登记检查者；来访人员报不清受访部门及受访人者；来访人员不能出示有效证件者。

六、员工出入管理8. 公司员工在离开公司时，若携带公司物品且放行条上无部门经理签核，或携带物品与放行单据不符者，严禁离开公司。

七、车间、办公区出入管理9. 外来人员需持保安发放的来访证进入登记允许接待的办公室，并严禁随意在其他办公室游走，否则将予以驱逐。

10. 接待来访人员时，各部门接待人员应加强保密意识，对客人翻阅办公桌资料的行为应予以制止。

11. 车间员工进入车间前需在保安室打卡，并严禁带包进入车间。

有带包人员应将包存放在鞋柜，如擅自带包进入，保安有权要求其自行开包检查。

12. 上班时间，车间员工原则上严禁接访客人。

第一章总则第一条为规范公司人员出差管理，加强成本控制，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。

第三条出差审批应遵循实事求是、合理合规、高效便捷的原则。

第二章出差审批程序第四条出差申请1. 出差人员应提前至少三天向部门负责人提交《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等。

2. 《出差申请表》应包括以下内容：（1）申请人基本信息；（2）出差事由；（3）出差时间；（4）出差地点；（5）预计费用；（6）出差方式；（7）出差人员名单及职责。

第五条审批权限1. 部门负责人审批：（1）部门负责人对《出差申请表》进行初步审核，确认出差事由、时间、地点、预计费用等是否符合规定。

（2）审批通过后，在《出差申请表》上签字并加盖部门公章。

2. 分管领导审批：（1）分管领导对《出差申请表》进行审核，确认出差事由、时间、地点、预计费用等是否符合公司规定。

（2）审批通过后，在《出差申请表》上签字并加盖分管领导签字章。

3. 总经理审批：（1）总经理对《出差申请表》进行最终审核，确认出差事由、时间、地点、预计费用等是否符合公司战略和成本控制要求。

（2）审批通过后，在《出差申请表》上签字并加盖总经理签字章。

第六条出差审批结果1. 出差审批结果以《出差审批单》形式通知申请人。

2. 《出差审批单》应包括以下内容：（1）出差人员基本信息；（2）出差事由；（3）出差时间；（4）出差地点；（5）出差方式；（6）审批意见；（7）审批日期。

第三章出差报销管理第七条出差报销1. 出差人员应按照《出差审批单》上的规定执行出差任务。

2. 出差结束后，出差人员应及时向财务部门提交《出差报销单》及相关票据。

3. 《出差报销单》应包括以下内容：（1）出差人员基本信息；（2）出差事由；（3）出差时间；（4）出差地点；（5）交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用明细；（6）报销金额；（7）报销日期。

第八条出差报销审批1. 财务部门对《出差报销单》进行审核，确认费用是否符合规定。