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公司门禁管理制度为了树立良好的企业形象，维护公司财物和员工的人身财产安全，促进公司为了树立良好的企业形象，维护公司财物和员工的人身财产安全，事业发展，结合公司实际情况，特制定本制度。
第一条外来人员因公需进入公司，门卫询问事由，必要时应查验证件，电话通知接洽部门，经接洽部门或相关人员同意后，保安给来访者指出接洽部门位置和车辆停放位置。
如接洽部门或相关人员不在或有其他原因不愿接见的，保安应委婉拒绝。
第二条公司大门放行时间：6：30-21：30，其他时间保安有权不予通行(加班、倒班可视情延长出入大门的时间)员工严禁爬越围墙进出。
违者罚款____元并开除处理。
宿舍门放行时间：早上6：30-8：30，中午11：40-13：30，晚上：17：30-23：20。
第三条：晚上外出人员于23：20前回宿舍、节假日00：00前回公司。
宿舍铁门除特殊情况才可开启，原则上常关闭。
第四条被公司开除及离职人员，保安应凭行政部核准后的《离职人员申请单》给予放行，并严格检查其行李及物品，严禁携带任何具有本公司标志的公司物品出公司。
第五条公司员工拿生活用品出宿舍，需作例行检查，方可放行。
第六条公司各种物品均需凭相应出门单据放行：1、成品出货凭成品仓签发的出货单；2、外加工凭半成品仓外加工单；3、原物料需退换货时，凭物料仓签发的退货单放行。
保安人员依相应单据，物品和数量核对无误时方可放行。
保安人员对出门证单据分类夹放，每天8：30以前将前一天出门单据送交行政部。
第七条供应商来公司送货时，由保安通知收货部门后，方可放行进入公司。
第八条快递公司送的物品、信函、文件等应由保安代收发，如需付相关快递费用时及时通知对应人员签收，保安应做好收、发工作，并登记。
第九条外来车辆所携带物件有疑问时，应及时报告行政人员并加以确认。
第十条摩托车出公司时保安人员应要求：其本人打开坐箱及工具箱进行检查，如有手提袋者需一并检查。
第十一条来访者办事完毕，需由接洽部门人员送至公司大门，如有特殊情况未有人员送至大门者，保安应打电话询问接洽部门沟通后方可放行。
第一章总则第一条为加强公司人员外出管理，确保公司资产和人员安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括在职员工、实习生等。
第三条本制度遵循安全、高效、规范的原则。
第二章适用范围第四条员工因公外出需办理放行手续，包括但不限于以下情况：（一）出差；（二）参加培训、会议、考察等；（三）因工作需要外出办事；（四）因私事请假外出。
第三章职责第五条综合管理部门负责本制度的组织实施和监督检查。
第六条员工所在部门负责人负责审批员工外出放行手续。
第七条综合管理部门负责员工外出放行手续的办理和登记。
第四章外出放行手续办理第八条员工因公外出，需提前填写《员工外出放行申请表》，内容包括：（一）外出事由；（二）外出时间；（三）目的地；（四）联系方式；（五）预计返回时间。
第九条员工所在部门负责人对《员工外出放行申请表》进行审核，并在规定时间内审批。
第十条综合管理部门对审批通过的《员工外出放行申请表》进行登记，并发放《员工外出放行证》。
第十一条员工持《员工外出放行证》外出，如遇特殊情况需变更行程，应及时向所在部门负责人报告，并重新办理放行手续。
第五章安全保障第十二条员工外出期间，应遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，确保自身安全。
第十三条员工外出期间，如遇紧急情况，应及时向公司汇报，并采取必要措施保护自身和公司利益。
第十四条综合管理部门负责跟踪员工外出情况，确保员工安全。
第六章奖励与处罚第十五条对遵守本制度，表现突出的员工，给予表扬或奖励。
第十六条对违反本制度，造成不良后果的员工，按照公司规章制度进行处罚。
第七章附则第十七条本制度由综合管理部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施。
本制度的目的是确保公司人员外出安全，提高工作效率。
请全体员工严格遵守，共同维护公司良好秩序。
门岗放行管理规定近段时间来，公司内各部门人员、车辆外出均出现不规范现象，已严重影响了公司日常人员（车辆）的放行监管。
为规范公司人员外出管理，现特对公司所有人员（车辆）放行作如下规定：一、人员放行：1、上班人员外出需开据放行条时间：。
1.1周一至周五：8：00至19：00周六：8：00至12：001.2各部门除需遵守本部门正常上班时间外（具体上班时间见附表），还需遵守1.1条之规定。
2、外出需开据放行条人员：2.1公司内经理级（台藉）以下人员规定时段外出的，必须开据放行条。
3、各部门组长级以下人员放行（含司机、电工等特殊岗位）：3.1各部门组长级以下人员外出的，必须经本部门课长级以上管理人员同意并签署放行条后交至保安处方可外出（放行条必须填写完整、正确）。
4、各部门课长、副理人员放行：4.1各部门课长、副理上班时间外出的，必须自行开据放行条，写明外出地点（事宜）并交保安处方可外出。
二、车辆放行：1、货车外出的：1.1公司货车因送货原因外出的，必须由供应链管理部该出货物品仓管填写放行条并于申请人处签字，供应链管理部主管人员批准后交至保安处，保安方可放行。
2、公司小车外出的：2.1载人外出的：每次外出时，虽当事人必须填写放行条，由经理级以上管理人员批准签字后交至保安处后，保安方可放行。
2.2空车外出的：如需空车外出接人、洗车、修车、加油的，当事司机必须填写放行条并注明具体事务，将放行条交至保安处，方可外出。
2.3车辆外出的当值保安除放行条外，需于车辆登记表上准确、详细记录各车辆及使用人出入情况。
三、其它：1、若各部门人员/车辆外出签核权限人不在厂内的，可由其职务代理人签核。
2、需开据放行条方可外出人员如有不开据放行条或使用无效放行条外出的，记警告一次。
3、如有伪造部门负责人签名外出的，经查实后记警告二次。
4、除值班保安外，其它人员不得于放行条与各类登记窗体上填写、更改登记信息，违者每次处罚10元。
5、如值班保安不提报违规人员，查实后与违规人员受同等处罚。
出差规章制度及流程范本第一章总则为规范公司员工出差行为，提高出差工作效率，制定本规章制度及流程。
第二章出差审批程序1. 员工有出差需求时，须提前向主管领导提出申请。
主管领导审核后，将出差申请表交由人力资源部门进行审批。
2. 人力资源部门对员工的出差申请进行审批，审批通过后将通知员工出差计划。
3. 出差计划需包括出差目的、出差时间、出差人员、出差行程等内容。
审批通过后，员工可开始准备出差。
第三章出差准备1. 出差人员需提前对出差行程进行详细规划，并将行程安排告知部门相关人员。
2. 出差人员需携带必要的证件、资料和物品，并确保手机、电脑等设备的充电状态良好。
3. 出差人员需在出发前向主管领导和同事告知出差计划和联系方式。
第四章出差行为规范1. 出差期间，员工需严格遵守公司的工作规定和纪律，认真履行出差任务。
2. 出差期间，员工需保持良好的工作状态，避免因私事影响出差工作。
3. 出差人员需定时向公司汇报出差情况，并及时处理出现的问题和紧急情况。
第五章出差报销流程1. 出差人员需保留好出差期间的相关费用发票和报销凭证，准确记录出差费用。
2. 出差人员需在出差结束后尽快将出差费用报销表提交给财务部门，等待其审批和报销。
3. 财务部门对出差费用进行审核后，及时进行报销，报销款项将按照公司规定的流程和时间安排进行发放。
第六章出差安全管理1. 出差人员需保障个人安全，注意出差地的安全情况，避免出现意外事件。
2. 出差人员在出发前需向家人或好友告知自己的行程，并保持联系以确保自身安全。
3. 出差人员在出差地需注意个人财物和信息的安全，不随意外借或遗失重要物品。
第七章出差总结与反馈1. 出差人员需在出差结束后向主管领导和同事做出差总结，汇报出差任务的完成情况和收获。
2. 出差人员需及时提出对出差过程的反馈和建议，以便公司改进出差管理和服务质量。
3. 出差总结及反馈内容将成为公司出差管理的重要参考，帮助提升出差工作效率和员工满意度。
第一章总则第一条为规范公司员工出差签证管理，确保公司出差活动的顺利进行，降低签证办理过程中的风险和成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差需办理签证的员工。
第三条公司签证管理遵循以下原则：（一）合规性原则：确保签证办理符合国家法律法规及公司相关规定；（二）经济性原则：合理控制签证费用，提高签证办理效率；（三）便捷性原则：简化签证办理流程，为员工提供便捷服务。
第二章签证申请与审批第四条出差签证申请流程：（一）出差人员需提前向所在部门负责人提交签证申请，包括出差目的、时间、地点、所需签证类型等；（二）部门负责人审核签证申请，必要时提交给上级领导审批；（三）经批准后，出差人员向人力资源部提交签证申请材料。
第五条签证审批权限：（一）国内出差签证：由部门负责人审批；（二）国外出差签证：由部门负责人审批，报总经理批准。
第六条签证申请材料：（一）有效身份证件；（二）护照；（三）签证申请表；（四）与出差相关的证明材料；（五）其他可能需要的材料。
第三章签证办理与费用报销第七条签证办理：（一）出差人员按照审批通过的签证类型和所需材料，向旅行社或签证代理机构办理签证；（二）签证办理过程中，出差人员应积极配合，确保签证办理顺利进行。
第八条签证费用报销：（一）签证费用按照公司规定标准报销；（二）出差人员需提供签证费用发票及签证复印件，经部门负责人审核后，向财务部门报销。
第四章签证管理职责第九条人力资源部职责：（一）制定签证管理制度，并监督实施；（二）指导出差人员办理签证；（三）审核签证申请材料，确保签证办理合规；（四）协调旅行社或签证代理机构，确保签证办理顺利。
第十条部门负责人职责：（一）审核签证申请，确保出差目的正当；（二）监督签证办理过程，确保签证费用合理；（三）指导出差人员办理签证，提供必要的帮助。
第五章附则第十一条本制度由人力资源部负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
东莞锦康光电有限公司关于各类物品放行、人员出差签核流程、权限的规定为保证公司资产安全，维护生产正常运转，做到有章可循、有序管控，特将各类物品放行、人员进出作如下具体规定：
管理人员签名模板
以下为公司主管级以上人员签名样版，在放行时请保安认真核对，当货物放行时需要审核的人员不在公司时，请电话通知当事人让其授权代理人审核，若电话无法联系上（物料、半成品、成品、样品、出差）一律由总经理代签，机器设备必须经副总或总经理批准后方可放行，严禁无单据和手续不全的人员、车辆、物品放行。
人力资源管 2016-6-22。
出差审批制度出差审批制度是企业内部规定的一项制度，用于管理并审批员工出差事务。
该制度的目的是确保出差行为符合公司的战略和利益，并且合理安排资源，提高工作效率。
下面是一份针对出差审批制度的说明：一、适用范围：本制度适用于公司所有员工的出差申请和审批，包括国内和国际出差。
二、出差申请：1. 员工应提前填写《出差申请表》，包括出差目的、日期、地点、费用预算、预计工作时间等基本信息。
2. 出差申请需要得到直接上级的审批，并提供合理的理由说明出差必要性。
3. 若出差需要超过一周时间，员工还需要提供详细的出差计划，包括工作安排和会议议程等。
4. 出差申请表应在出差前至少提前三个工作日提交给审批部门。
三、审批流程：1. 直接上级审批：员工的出差申请应由其直接上级审批，直接上级需要根据公司的政策和预算，评估出差的必要性和可行性。
2. 部门负责人审批：若出差所需费用超过一定金额（例如5000元），员工的出差申请还需要经过部门负责人的审批。
3. 审批部门审批：出差申请表将提交给审批部门进行审核，审批部门将会核对申请表信息的真实性，并审查费用预算和合规性。
4. 总经理审批：若出差需要超过一定天数（例如一个月）或者超出了部门预算范围，出差申请还需要得到总经理的最终审批。
四、审批结果通知：1. 审批部门将在出差申请提交后的一个工作日内，向申请人发送审批结果通知，包括批准或拒绝出差申请的理由。
2. 若出差申请被拒绝，申请人可以向批准部门提出申诉，并提供合理的解释和理由。
五、出差费用报销：1. 出差期间产生的相关费用（如交通费、住宿费、餐费等）需要员工自行垫付，并在出差结束后的五个工作日内，按照公司规定的报销流程和要求，提交相关报销凭证和申请表。
2. 报销申请须经过出差项目负责人审核后，提交给财务部门进行报销。
六、制度的执行、监督和改进：1. 公司将建立定期评估制度，对审批流程和实施过程进行监督和改进。
2. 出差申请和审批过程将进行记录和备案，以便需求审计时参考。
2024年公司门禁管理制度范文出入管理制度一、物品退换货管理1. 当有物品需进行退换货时，必须凭借物料部正式签发的出门证方可放行。
保卫人员需对出门证进行分类夹放，并确保每日上午8:30前将前一日的出门证送交行政部进行归档，严格禁止丢失或损坏出门证的行为。
二、厂商交货管理2. 厂商前来公司交货时，应首先前往保安室进行登记，随后由保安人员通知相应的收货部门或人员进行接洽。
三、小件物品、信函、文件管理3. 提交的小件物品、信函、文件等应由保安人员代为收发，并需及时准备完成收、发工作，同时按照规定进行例行登记。
四、物品检查与确认4. 对人员、车辆所携带的物件存在疑问时，保安人员应及时向相关人员询问并加以确认，以确保公司安全。
5. 摩托车离开公司时，保安人员应要求驾驶员本人打开后座箱进行检查，防止非法携带物品出公司。
五、来访者管理6. 来访者办事完毕后，需持由接洽部门、接待人员签字确认的《来访条》，并经保安审核后方可离开公司。
若遇特殊情况未签字者，保安应在确认接洽部门情况属实后方可放行。
7. 下列外来人员严禁进入公司大门：携带易燃易爆及危险品的人员；不明身份、衣冠不整的人员；推销产品及收购废品的人员；非洽谈公务人员，或洽谈公务但拒绝登记检查者；来访人员报不清受访部门及受访人者；来访人员不能出示有效证件者。
六、员工出入管理8. 公司员工在离开公司时，若携带公司物品且放行条上无部门经理签核，或携带物品与放行单据不符者，严禁离开公司。
七、车间、办公区出入管理9. 外来人员需持保安发放的来访证进入登记允许接待的办公室，并严禁随意在其他办公室游走，否则将予以驱逐。
10. 接待来访人员时，各部门接待人员应加强保密意识，对客人翻阅办公桌资料的行为应予以制止。
11. 车间员工进入车间前需在保安室打卡，并严禁带包进入车间。
有带包人员应将包存放在鞋柜，如擅自带包进入，保安有权要求其自行开包检查。
12. 上班时间，车间员工原则上严禁接访客人。
第一章总则第一条为规范公司人员出差管理，加强成本控制，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。
第三条出差审批应遵循实事求是、合理合规、高效便捷的原则。
第二章出差审批程序第四条出差申请1. 出差人员应提前至少三天向部门负责人提交《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等。
2. 《出差申请表》应包括以下内容：（1）申请人基本信息；（2）出差事由；（3）出差时间；（4）出差地点；（5）预计费用；（6）出差方式；（7）出差人员名单及职责。
第五条审批权限1. 部门负责人审批：（1）部门负责人对《出差申请表》进行初步审核，确认出差事由、时间、地点、预计费用等是否符合规定。
（2）审批通过后，在《出差申请表》上签字并加盖部门公章。
2. 分管领导审批：（1）分管领导对《出差申请表》进行审核，确认出差事由、时间、地点、预计费用等是否符合公司规定。
（2）审批通过后，在《出差申请表》上签字并加盖分管领导签字章。
3. 总经理审批：（1）总经理对《出差申请表》进行最终审核，确认出差事由、时间、地点、预计费用等是否符合公司战略和成本控制要求。
（2）审批通过后，在《出差申请表》上签字并加盖总经理签字章。
第六条出差审批结果1. 出差审批结果以《出差审批单》形式通知申请人。
2. 《出差审批单》应包括以下内容：（1）出差人员基本信息；（2）出差事由；（3）出差时间；（4）出差地点；（5）出差方式；（6）审批意见；（7）审批日期。
第三章出差报销管理第七条出差报销1. 出差人员应按照《出差审批单》上的规定执行出差任务。
2. 出差结束后，出差人员应及时向财务部门提交《出差报销单》及相关票据。
3. 《出差报销单》应包括以下内容：（1）出差人员基本信息；（2）出差事由；（3）出差时间；（4）出差地点；（5）交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用明细；（6）报销金额；（7）报销日期。
第八条出差报销审批1. 财务部门对《出差报销单》进行审核，确认费用是否符合规定。
物品放行条的管理规定1.目的为维护本公司人身、财产安全和生产秩序的稳定，做到管理有序、有章可循，以确保放行工作有序执行，特制定本制度。
2.适用范围凡携带物品的人员、车辆出入本公司均须遵守本制度。
3.职责由门岗保安严格按本条例执行，从公司大堂出入由前台或行政部长监督执行。
4.内容：物品出入放行管理4.1物品清点物品出厂区、宿舍区、饭堂区，保安员有权参与清点核对，所涉物品有：4.1.1产成品、半成品、外发加工产品、材料库存货物、出厂维修物品、废品、废弃物、工具等，客户与合作方自带品、借出、借入物品，各种产必用品及其它未列品。
4.1.2宿舍行李、员工离职私人用品以及厨房相关用品用具（不含煤气瓶与员工自用车辆）。
4.2物品交付出厂放行4.2.1产品出货：由仓库跟单员根据客户合同负责开具当日车次的货物放行条，放行条发货部门主管负责审核，部门总监批准签字并加盖放行专用章方为有效放行；门岗保安一律凭有效签字放行条予以放行并收留放行条底单联存档，并核对数量和车号、人员；否则不予放行。
4.2.2员工因工作需要需带离工厂的物品（维修设备、气瓶、）等，一律由部门开具放行条，并经主管审核，交行政前台编号加盖放行专用章方为有效放行；门岗保安一律凭有效签字放行条予以放行并收留放行条底单联存档；否则不予放行。
4.2.3公司车辆或员工车辆需带离设备及物品离厂的参照4.2.2条执行。
4.2.4公司车间之间的物品调用暂不需开具放行条，但需在出A5、A4与B1时告知值班保安调去何车间，并在值班监视下进出。
4.2.5废品、废弃物的处理由行政部与财务部负责处理，由行政部带买方到财务交款后再由行政部开具放行条，并加盖放行专用章方为有效放行；门岗保安一律凭有效签字放行条予以放行并收留放行条底联存档；对有怀疑的物品要进行核对，否则不予放行。
4.2.6员工离职和退宿舍时，需凭部门主管签核的放行条再由行政部加盖放行专用章方为有效放行；门岗保安一律凭有效签字放行条予以放行并收留放行条底联存档；对有怀疑的物品要进行核对，否则不予放行。
出差管理制度第1条：总则1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项,特制订本制度；2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行；3、本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效；第2条：出差类型：1、当日出差：出差当日可能往返者.⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给.⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要,事先呈报权责单位核准按远途出差办理.⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,事前须由其单位经理或公司权责单位审核批准.2、远途出差：出差必须在外住宿者.⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给.⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车,若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车.3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费；4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外,以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具.第3条：出差签核程序一、个人申请出差1、出差人员应提前2—5日办理出差申请,填写出差审批单,并按以下核决权限逐级核准后方可执行：2、分公司经理/总部部门经理出差,报请公司总经理审批可通过邮件报请核准；3、分公司部门主管出差,报请分公司经理审批；4、业务或其他人员出差,报请分公司经理/部门主管总部业务人员出差报请公司总经理审批；二、公司指派出差1、即由公司权责单位或分公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要,指派其单位涉及岗位人员出差；2、指派出差均由指派人填写外派单,并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；三、其他规定1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定.2、因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示并经批准,出差后补办手续.3、出差员工总经理及以上人员除外在出差前须到人力资源部或所属分公司考勤执行人处办理考勤登记.4、出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请其所属权责单位审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费.第4条：出差费用标准及相关规定：一、出差时间核算：1、出差当日12：00以前出发按1天计算；2、出差当日12：00以后出发按半天计算；3、此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准. 二、出差费用标准公司出差费用标准交通费用 油费补贴 住宿标准双人标间 出差补贴公共汽车飞机：经济舱远途出差当日出差省会城市非省会城市远途出差当日出差公司/部门经理实支实支80元/天50元/天150元/日 120元/日50元/天40元/天分公司部门主管 实支实支 80元/天50元/天120元/日 100元/日40元/天30元/天业务或其他人员实支实支 80元/天50元/天100元/日 80元/日30元/天20元/天备注：1、上述出差补贴标准含餐饮、通讯等费用均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目；2、出差补贴标准包含路程时间；第5条：出差费用预支、核销程序 一、出差费用预支方式1、因公出差的员工需预支出差费用的,凭核准的“出差审批单”至财务单位按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%.2、出差人员亦可先行垫付出差费用,出差完毕后凭相关票据进行核销； 二、出差费用核销程序 ㈠核销规定1、住宿费用按标准报销,超标自付,欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交职项通费、交际费不得重复报支.2、交际费用额度由总经理或分公司经理核准,未经核准费用自理.3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚.4、当日出差者不报销住宿费.5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的,停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付,特殊情况由总经理核准后予以全额报销.6、本制度中涉及报销的费用,如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；7、若出差应报销住宿费无相关凭证者,则按相应住宿费标准的50%支付.8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的,经其所属权责单位批准并由人力资源部复核后,可酌情安排补休.㈡核销程序1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作,并呈交一份“出差报告单”.⑴从财务单位领取报销单后,依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票补贴部份不需发票.⑵填好报销单的所有明细,出差人员签字后,呈报核决权限逐级核准：A：分公司/部门经理出差报销单据须经公司总经理核准；B：分公司部门主管出差报销单据须经分公司经理核准；C：业务或其他人员出差报销单据须经所属单位经理/部门主管核准；2、财务单位复核程序⑴财务单位人员按照本制度规定,复核单据的规范情况,包括“出差审批单”、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等；⑵经其复核确认后,予以办理涉及人员的出差费用报销事项；⑶对于出差费用的超标部分不得报销；⑷涉及超出规定时间进行费用报销的,出差费用按照标准的6折支付；3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作,其他人员仍须签字证明；⑵报销单中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额；⑶出差期间发生的费用中,如有公司不予报销项的支出额,由出差人员除董事长、总经理外根据“公司出差费用标准”中的标准分摊；3、凡随同董事长、总经理出差的所有员工,其出差补贴只能享受其标准的50%；4、所有员工出差所发生的差旅费,均分列入项目成本；5、借款及报销原则为：前款不清,后款不借.第6条：附则1、本制度由公司人力资源部负责解释.2、本制度的拟定、修改由人力资源部负责,报公司总经理批准后执行,修改后亦同.3、本制度自颁布之日起实施2010.04.10颁布.第7条：附表1、出差审批单出差审批单2、出差报告单出差报告单。
公司出差审批管理制度第一章总则第一条为规范公司员工出差行为，提高工作效率，保障公司财产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工出差事宜，所有员工在公司出差前需遵守本制度。
第三条公司出差审批管理制度的执行机构为公司人力资源部。
第四条公司员工出差应当遵守法律法规，尊重目的地的当地风俗习惯，保护公司和员工的利益。
第五条公司的出差管理原则为“公平、公正、公开、便捷”。
第二章出差申请第六条公司员工申请出差需提前填写《出差申请表》并提交给所在部门主管审批。
第七条《出差申请表》应包括出差人员姓名、职务、出差目的、目的地、出差时间、交通工具、住宿等相关信息。
第八条部门主管应在三个工作日内对员工的出差申请进行审批，并在《出差申请表》上签字确认。
第九条若出差事由紧急，员工应当向部门主管提前告知，并在回来后尽快补齐相关手续。
第十条在出差期间若有变动，员工应当及时向公司人力资源部和部门主管报告，经批准后方可执行。
第三章出差报销第十一条公司员工在出差期间的食宿、交通和其他相关费用应当按照相关规定进行报销。
第十二条员工应当保留出差期间所有的票据、发票，并按照规定在出差归来前将报销材料归还给公司财务部门。
第十三条公司员工的出差报销应当符合公司相关政策要求，真实、合法、合理。
第十四条公司财务部门在收到员工的报销材料后应当在七个工作日内进行审核并支付。
第四章出差安全第十五条公司员工在出差过程中需注意个人安全，出发前应当向家人或同事告知出差地点和时间，保持联系畅通。
第十六条公司员工在出差目的地应当严格遵守当地法律法规，保护好个人财产和人身安全。
第十七条若员工在出差期间遇到紧急情况，应当第一时间向公司人力资源部报告，并配合处理。
第五章备案管理第十八条公司出差行为需按照公司相关规定进行备案管理，公司人力资源部负责备案工作。
第十九条公司人力资源部应当建立员工出差的档案，并记录员工的出差情况。
第六章处罚措施第二十条若员工在出差过程中有违反公司规定的行为，公司有权根据情节轻重给予相应的处罚，严重者将追究法律责任。
公司物品放行管理规定公司物品放行管理规定1第一条目的为规范物品的放行管理，特制定本办法。
第二条范围：本公司所属物品、文件及供应商自带物品均适用之。
第三条定义：无第四条权责：4.1各部门主管:行使本部门物料、物品放行条之审核或签准权；4.2总务课保安:严格按照作业程序作业,并对物品检查放行；4.3 总经办负责在权限范围内物品放行条之签核及相关单据报表回收掌控；第五条内容：5.1公司物品放行管理原则:放行有依据,回厂有证据.即对于出厂的物品一定有出厂的证明资料佐证;而回厂的物料也亦要有资料证明己回厂.5.2个人物品行李放行管理5.2.1个人物品行李放行的依据是:人事异动或请假单;5.2.2请假、外宿人员需携带私人物品外出，须由单位文员到后勤文员处开立“行李放行条”，后勤文员须予以确认“请假单”有否人资部主管核准或“外宿单”有否后勤部主管核准。
然后为该员开立“行李放行条”。
“行李放行条”须有全体住宿人员签名，经舍监签核后，在规定放行的时间内，保安室凭有效放行条检查放行；5.2.3离职人员携带私人物品外出，根据“人事异动单”开“行李放行条”,须先到后勤部文员处开具“行李放行条”后勤部文员须对该员在相关部门的交接手续的完成状况予以确认，然后为该员开立“行李放行条”。
“行李放行条”须有全体住宿人员签名，在规定放行的时间内，经舍监签核后保安凭有效放行条检查放行, 检查保安并在行李放行条签名备查。
5.2.4课级干部以上（含课长级）之“行李放行条”需行政部主管签核。
5.2.5请长假、长期外宿、离职人员须于下班时间将行李存放置于“请假、离职人员行李放置处”，尔后不可再进入宿舍逗留，须在餐厅等待。
在规定放行的时间内，值班保安凭有效放行条检查放行。
5.2.6邮寄包裹之行李放行与请假、离职行李放行相同，但后勤部应进行查询了解，确定无异常后方可开立“行李放行条”5.2.7若宿舍内有开“行李放行条”之人员,各住宿人员在下班后,应注意是否有物品丢失,发现有丢失物品者应速报后勤部，后勤部将视情节暂停人员及行李放行并予以调查处理；5.2.8公司行李放行时间原则为下班后30分钟之后,即：早上7:20～8:00，中午12:00～13:00，晚上18:00～19:00；5.2.9个人物品带出厂区的应在门卫处登记。
人员出差审批管理制度范本一、总则为确保公司业务工作的顺利开展，规范员工出差行为，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司所有员工的出差审批管理。
二、出差类型及审批权限1. 出差类型：（1）公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；（2）出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；（3）私事：请假休息者。
2. 审批权限：（1）总经理负责部长以上（含）出差人员的审批；（2）各部门主管副总经理负责本部门副部长以下出差人员的审批。
三、出差申请及审批程序1. 员工因公需出差时，应提前向直接上级提出书面申请，填写《出差申请表》，并注明出差地点、事由、计划及出差费用预算。
2. 员工提交《出差申请表》后，直接上级应在2个工作日内进行审批，并将审批结果通知申请人。
3. 审批通过的，《出差申请表》需提交给综合管理部进行统一管理。
4. 综合管理部根据审批通过的《出差申请表》，安排出差事宜。
四、出差期间的管理1. 出差人员需按照《出差申请表》中拟定的时间、路线、计划开展出差工作。
2. 出差人员到达出差地点后，应及时与公司保持联系，每日向直接上级报告工作进展及下一步工作计划。
3. 出差人员如需变更出差计划，应提前向直接上级报告，并征得同意。
4. 出差人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，注意保管好个人和公司的财物，确保人身安全。
五、出差费用报销1. 出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2. 出差时间超过24小时的，按以下标准进行报销：（1）交通费：根据实际产生的费用报销，原则上选择经济合理的交通方式；（2）住宿费：按公司规定的标准报销，实际发生费用低于规定标准的，按实际费用报销；（3）伙食补助费：按公司规定的标准报销，实际发生费用低于规定标准的，按实际费用报销；（4）电话费：凭有效发票报销，报销金额不得超过实际发生费用。
第一章总则第一条为加强公司人员出门管理，确保公司财产安全，维护公司正常秩序，特制定本制度。
第二条出门放行条是公司员工因公外出时的通行凭证，用于记录员工外出时间、地点、事由及归期等信息。
第三条本制度适用于公司全体员工。
第二章出门放行条的申请与审批第四条员工因公外出需填写《出门放行条申请表》，经所在部门负责人审核同意后，报人力资源部审批。
第五条人力资源部对《出门放行条申请表》进行审核，确保申请事由合理、必要，审批流程合规。
第六条审批通过的《出门放行条申请表》由人力资源部盖章后，交还申请员工。
第三章出门放行条的使用与管理第七条员工凭审批通过的《出门放行条》出门，并随身携带，以便接受公司内部及外部人员的检查。
第八条出门放行条一式两份，一份由员工保存，一份由人力资源部存档。
第九条员工外出期间，应遵守以下规定：（一）按照放行条上规定的时间、地点、事由进行活动，不得擅自变更。
（二）遵守交通规则，确保人身安全。
（三）爱护公物，不得损坏公司财物。
（四）不得从事与工作无关的活动。
第十条员工外出归来，应将《出门放行条》交还人力资源部，由人力资源部登记归档。
第四章违规处理第十一条员工有以下违规行为之一的，将按照公司相关规定进行处罚：（一）未经批准擅自外出或未携带出门放行条。
（二）在外出期间，未遵守放行条规定的事由、时间、地点。
（三）损坏公司财物或从事与工作无关的活动。
第十二条员工违规行为，造成公司损失或不良影响的，将承担相应的法律责任。
第五章附则第十三条本制度由人力资源部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
第十五条本制度如有未尽事宜，由公司管理层根据实际情况予以补充和修改。
物品放行管理制度第一章总则第一条为了规范物品放行管理，保障公共安全和秩序，维护国家利益和社会福祉，制定本制度。
第二条本制度适用于在国门、口岸、机场、码头等地方对人员携带的物品进行放行管理的相关工作。
第三条物品放行管理应当遵循依法、规范、安全、高效的原则，保障合法权益，防范风险。
第四条所有从事物品放行管理的人员，应当严格遵守法律法规，忠实履行职责，维护国家利益和社会公共利益。
第二章放行程序第五条物品放行管理应当按照规定的程序进行，不能擅自变更或者违规操作。
第六条申请放行的人员应当携带相关证件和材料，按照要求进行申报和审核。
第七条放行管理人员应当认真审核申报的物品和相关证件，对于不合规范或者存在疑点的物品，应当进行进一步的检查和核实。
第八条对于申请放行的物品，放行管理人员应当根据规定进行登记和记录，并及时通知申请人进行相关手续办理。
第九条对于不符合放行要求的物品，放行管理人员应当给予拒绝放行的通知，并说明理由，告知申请人相应的法定程序和保护权利。
第十条物品放行管理人员在放行过程中应当严格遵守相关规定，不得私自徇私舞弊，以身试法，泄露国家机密，违反党纪国法。
第三章放行要求第十一条申请放行的物品应当符合国家法律法规和相关规定，不得携带违禁品或者危险品。
第十二条申请放行的物品携带人员应当如实申报物品名称、数量、价值等相关信息，不得隐瞒虚报。
第十三条对于需要特殊审批或者限制放行的物品，应当按照相关程序和要求进行申请和审批。
第十四条对于需要经过检验、检测或者其他特殊程序的物品，携带人员应当积极配合，提供必要的协助和支持。
第十五条放行管理人员在审核和放行过程中，对于携带物品的人员应当进行合法、公正、诚信的处理，不得私心私意，不得索要或者接受财物。
第四章控制措施第十六条对于存在安全隐患或者其他风险的物品，放行管理人员应当及时采取控制措施，并报告上级部门。
第十七条对于存在严重违法违规行为的人员，放行管理人员应当依法处理，对于属实的违法违规行为，给予相应的处罚和处理。
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关于各类物品放行、人员出差签核流程、权限的规定为保证公司资产安全，维护生产正常运转，做到有章可循、有序管控，特将
管理人员签名模板
以下为公司主管级以上人员签名样版，在放行时请保安认真核对，当货物放行时需要审核的人员不在公司时，请电话通知当事人让其授权代理人审核，若电话无法联系上（物料、半成品、成品、样品、出差）一律由总经理代签，机器设备必须经副总或总经理批准后方可放行，严禁无单据和手续不全的人员、车辆、物品放行。
人力资源管
2016-6-22。
