工作面验收台账

山西省煤矿安全质量标准化评级目录一、采煤安全质量标准化（一）综采（放）工作面1、基础资料管理1)监测预报2)规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全出口与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型2)设备管理5、变化管理1)管理制度2)现场管理3)预控措施6、两巷及文明生产1)面外环境2)面内环境（二）高档普采工作面（悬移支架）1、基础管理1)监测预报2)规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全出口与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型2)设备管理5、变化管理2)现场管理3)预控措施6、文明生产1)面外环境2)面内环境（三）高档普采工作面1、基础管理1)监测预报2)采取设计和规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全出口与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型5、变化管理1)管理制度2)现场管理3)预控措施6、文明生产1)面外环境2)面内环境（四）急倾斜煤层工作面（柔性掩护支架）1、基础资料管理1)监测预报2)规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全出口与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型2)设备管理5、变化管理1)管理制度2)现场管理3)预控措施6、文明生产1)面外环境2)面内环境（五）水力采煤（掘进）工作面1、基础管理1)监测预报2)采取设计和规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)水采枪后20m范围顶板管理2)巷道交叉口3)安全管理4、采后掘进阶段巷管理1)掘进管理5、机电设备1)设备管理6、变化管理1)管理制度2)现场管理3)预控措施7、文明生产1)面外环境2)面内环境（六）急倾斜煤层工作面（小阶段液压支架放顶煤）1、基础资料管理1)监测预报2)规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全出口与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型2)设备管理5、变化管理1)管理制度2)现场管理3)预控措施6、两巷及文明生产1)工作面环境（七）综采工作面（固体材料充填开采）1、基础管理1)监测预报2)规程管理3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全出口与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型2)设备管理5、变化管理1)管理制度2)现场管理3)预控措施6、文明生产1)面外环境2)面内环境（八）综采工作面（似膏体充填开采）1、基础管理1)监测预报2)规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全管理与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型2)设备管理5、变化管理1)管理制度2)预控措施6、文明生产1)面外环境2)面内环境二、掘进工作面安全质量标准化1、集约生产1)生产接续2)劳动组织3)运输系统2、设备管理1)运输配置2)掘进机械3)其他设备3、技术保障项目1)管理体系2)监测预报3)现场图版4)规程措施4、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查5、工程质量1)锚喷支护巷道工程质量检验评定表2)混凝土支护巷道工程质量检验评定表3)锚杆支护巷道工程质量检验评定表4)可缩性支架支护巷道工程质量检验评定表5)刚性支架支护巷道工程质量检验评定表6)料石砌碹支护巷道工程质量检验评定表6、变化管理1)管理制度2)现场管理3)技术管理7、文明生产1)灯光照明2)通风综合防尘3)外围巷道4)作业环境三、机电安全质量标准化1、设备与指标1)设备指标2)设备完好3)固定设备4)电气防爆5)小型电器6)电缆7)矿灯8)待修设备9)机电事故10)设备大修改造2、煤矿机械1)主要提升、运输设备2)主通风系统3)压风系统4)主排水系统5)地面瓦斯抽放（发电）6)地面供热、降温系统7)采煤设备8)掘进设备9)刮板输送机10)带式输送机（钢丝绳牵引和钢丝绳芯带式输送机）3、煤矿电气1)地面供电系统2)井下供电系统4、机电基础管理1)管理机构2)管理制度3)设备综合管理4)设备技术性能测试5)专业化培训5、文明生产四、运输安全质量标准化1、巷道硐室1)巷道断面2)车场车房3)硐室设计4)躲避硐5)装卸载站2、运输线路1)轨道系统2)异形轨3)单轨吊4)无轨胶轮车5)道岔6)单轨吊道岔7)架线电机车牵引网路3、运输设备1)设备完好2)运人条件3)安全装置4)无轨胶轮车5)无极绳绞车4、运输安全设施1)挡车装置2)通讯信号3)调度控制4)安全信号5)捆绑6)连接装置5、文明生产1)作业环境6、运输管理1)机构人员2)管理制度3)职工培训4)技术资料5)检测检验6)安全投入7)开口闭锁五、一通三防安全质量标准化1、矿井通风1)通风系统2)风量配置2、局部通风1)装备和措施2)风筒敷设3、通风设施1)永久密闭2)永久风门（风窗）3)永久风桥4)测风站5)临时密闭6)临时风门（风窗）4、瓦斯管理1)瓦斯管理2)人员配置5、防治煤与瓦斯突出1)防治煤与瓦斯突出综合管理2)区域防突3)局部防突6、瓦斯抽采1)抽采计划2)抽采达标3)瓦斯抽采管理4)抽采系统7、通风安全监控1)机构齐全2)装备齐全3)数据准确4)检测试验5)监测装置6)资料台账8、防灭火1)防灭火措施2)设施设备3)控制指标4)封闭时限9、综合防尘1)鉴定备案2)设备设施3)消尘措施4)考核检验10、爆破管理1)爆破制度2)作业措施11、机构设置及管理制度1)机构设置2)工作职责3)制度管理4)资料记录5)仪器仪表6)员工培训六、地测防治水安全质量标准化（一）地测防治水（含防冲）1、规章制度1)制度建设与执行2、人员装备及新技术1)人员装备及新技术（二）地质安全1、基础工作1)地质报告2)地质说明书3)才后总结2、基础资料1)成果资料2)原始记录3)地质图纸3、预测预报1)地质预报（三）测量安全1、基础工作1)控制系统2)测量重点3)贯通精度4)重要先标定5)原始记录6)技术成果资料2、基本矿图1)测量矿图2)矿图要求3、仪器保管与使用4、沉陷治理1)地表移动2)资料台账5、资源回收及储量管理1)储量计算图2)储量计算成果台账3)统计管理4)原始资料（四）防治水安全1、水文地质基础工作1)基础资料2)原始记录3)水文图纸4)水害预报2、防治水工程1)系统完善2)技术要求3)工程质量4)疏干带压开采5)辅助工程3、水害预警管理1)水害预警（五）防冲击地压1、冲击地压防治技术1)技术基础2)监测监控2、防冲措施1)防范措施3、软件建设1)基础资料七、信息调度安全质量标准化1、组织机构1)人员配备2)人员素质3)资格证书2、调度装备1)综合调度台2)计算机、传真机等3)大屏幕显示装置4)供电及备用电源5)机房建设3、调度管理1)调度管理制度2)协调指挥生产3)业务保安4)深入现场5)业务学习及培训6)图表7)台账8)记录薄9)信息公示10)达标建设4、调度汇报1)班汇报2)日汇报3)旬汇报4)月汇报5)专题汇报6)季节性汇报7)事故汇报8)突发性事件汇报5、调度信息化管理1)通信联络系统2)视频系统3)监测监控系统4)井下工业环网5)安全生产调度管理系统6)生产过程动态监测7)综合信息管理平台6、工作场所及环境文明1)调度室、视频会议室2)工作环境3)文明办公八、应急救援安全质量标准化1、应急救援机构职责制度1)指挥机构和管理机构2)管理职责3)管理制度2、应急救援队伍1)专职、兼职志愿者队伍3、应急救援预案管理1)应急预案编制2)应急预案评审报备实施3)应急预案修订4、应急培训演练1)宣传教育2)应急培训3)应急演练5、应急救援保障1)通信信息保障2)物资装备保障3)交通运输保障4)医疗救护保障5)技术保障6)经费保障7)其他保障6、资料档案管理1)管理责任2)资料发放3)资料控制7、紧急避险系统1)避险设施2)设计备案3)系统功能4)测试验收5)管理维护培训演练九、地面设施安全质量标准化（一）通用部分1、管理制度1)机构设置2、基建管理1)资料文件2)管理方法3、安全作业环境1)作业环境2)作业环境及装备4、供用电管理1)线路要求2)配电箱（柜）3)电器元件4)作业要求5)临时用电要求6)设备要求5、设备管理1)档案规程2)设备要求3)设备记录6、消防管理1)消防管理2)消防设备及通道（二）专用部分1、办公楼1)基础设施2)文明生产2、职工食堂1)基础设施2)食品卫生3)服务质量3、职工公寓1)基础设施2)服务质量4、职工浴室1)基础设施2)沐浴标准3)文明生产5、工厂环卫1)基础设施2)文明生产6、设备材料库1)基础设施2)物资验收3)物资保管4)物资发放7、煤炭存储设施1)基础设施2)储存要求3)文明生产8、环保与节能1)废水矸石处理及回用2)塌陷区治理3)节能措施9、其他1)保健急救站2)图书游艺室3)存灯室4)统一管理5)企业通勤车管理6)数字化监控十、安全管理安全质量标准化1、机构设置与人员配备1)机构设置2)人员配备2、安全规章制度1)基本制度2)安全生产责任制3)“五个三”制度3、安全费用提取及使用1)制度保障2)专款专用3)项目管理4)落实工作4、隐患排查与治理1)隐患排查5、安全生产技术管理1)管理体系2)信息化管理3)基础工作6、安全生产教育与培训1)体制完善2)安全培训7、区队班组建设1)制度建设2)组织建设3)组织工作8、安全事故及信息档案管理1)信息管理2)资料管理3)信息管理9、安全文化建设1)安全理念2)安全环境10、劳动用工与劳动保护1)规范用工2)职工保险3)安全考核4)劳动保护十一、职业健康安全质量标准化1、组织机构和规章制度建设1)落实责任2)机构设置3)人员配备4)规章制度5)规划方案6)目标责任考核7)经费保障8)职业卫生档案9)社会保险10)岗位操作规程11)工作时间2、建设项目职业卫生“三同时”1)预评价2)设计专篇3)竣工验收3、基本卫生设施1)浴室2)洗衣房3)餐厅4、工作场所管理1)危害因素2)工艺布局5、工作场所职业危害因素监（检）测1)日常监测2)监测评价6、履行告知义务1)公告2)告知3)警示标识7、职业卫生培训1)管理人员2)从业人员8、防护设施和个体防护用品1)防护设施2)个体防护9、职业健康监护1)岗前职业健康检查2)在岗期间职业健康检查3)离岗时职业健康卫生检查4)应急职业健康检查5)职业健康监护档案6)特殊人群保护10、职业病诊断与病人保障1)诊断鉴定资料2)诊断鉴定3)职业病人保障4)职业病人安置5)控制目标11、职业危害申报1)职业危害申报2)统计报表12、职业危害事故的应急救援1)应急预案2)定期演练3)应急设施13、群众监督1)工会监督2)群众监督附：质量标准化各专业组需要建立的台账资料和制度一、采煤专业台账、资料：1、工作面设计批复2、生产作业计划及安排3、采掘工作面搬家通知单4、采煤班评估表5、顶板动态监测记录、分析资料6、工作面地质、水纹预报表7、综放队作业规程及考试题（遇到地质变化的安全技术措施及环境措施）8、作业规程复审记录9、支护材料基本台账10、工作面顶板四人联合签字台账11、顶底板位移量观察记录台账12、顶板离层仪观察记录台账13、零星工程及特殊作业措施14、工作面专项安全技术措施15、变化管理台账*、隐患排查台账（现场）*、作业规程（现场）*、交接班台账（现场）*、作业人员操作规程（现场）*、乳化液浓度检测情况及维修记录（现场）制度：1、顶板动态监测处理制度2、作业规程编制制度3、作业规程审批制度4、作业规程贯彻制度5、作业规程实施制度6、敲帮问顶制度7、工作面变化管理制度8、综放队管理制度（作业规程编制、审批、贯彻、实施）9、变化管理工作制度图板类：（现场）1、工作面布置示意图2、工作面生产系统图3、设备布置示意图4、供电系统示意图5、通风系统及路线示意图6、正规作业循环图表7、工作面综合防尘示意图8、工作面监测监控系统示意图*、巷道交叉口有避灾标识牌二、掘进专业台账、资料：1、掘进工作面生产接续台账2、施工巷道技术工作总结3、顶板动态监测记录及分析资料4、掘进工作面月地质、水纹预报5、巷道开工通知单6、巷道搬家通知单7、巷道贯通通知书8、巷道贯通安全技术措施9、掘进班评估表10、综掘一队作业规程及考试题11、综掘二队作业规程及考试题12、开拓队作业规程及考试题13、准备队作业规程及考试题14、探水队作业技术措施15、抽放队作业技术措施16、掘进面作业规程复审记录17、巷道过地质构造技术措施18、零星工程施工会审措施19、工作面顶板四人联合签字台账20、巷道月施工技术工作总结21、变化管理台账22、探放水设计及措施23、探放水记录表*、交接班台账（现场）*、作业规程（现场）*、作业人员操作规程（现场）*、乳化液浓度检测情况及维修记录（现场）*、掘进工作面隐患排查记录台账（实现五级隐患排查）制度：1、交接班制度2、顶板动态监测处理制度3、矿压观测制度4、顶板隐患排查治理制度5、探放水制度6、设备检修制度7、各掘进技术岗位责任制8、工程质量验收制度9、安全生产变化管理工作制度10、安全生产变化管理响应机制11、顶板动态监测分析和处理责任制12、隐蔽工程验收制度13、顶板四人联合签定制度14、安全生产技术管理体系15、工程质量检查、考核、验收制度图板类：（现场）1、巷道布置图2、施工断面图3、炮眼布置图4、爆破说明书(断面截割轨迹图)5、设备布置图6、临时支护图7、监测监控系统图8、供电系统图9、通风系统图10、避灾路线图11、探放水钻孔设计图12、掘进施工进度记录牌板*、巷道交叉口有避灾标识牌三、机电专业台账、资料：1、锅炉年检报告2、年度机电技术培训计划3、主排水泵技术测定4、年度机电设备更新改造计划5、年度机电设备检修计划6、主提升机技术测定7、应急预案记录：1、钢丝绳芯带式输送机运行记录2、钢丝绳芯带式输送机检修记录3、架空提人装置运行记录4、架空提人装置检修记录5、主通风机运行记录6、主通风机日检记录7、主通风机切换记录8、主通风机反风记录9、压风系统运行记录10、压风系统日检记录11、主排水系统运行记录12、主排水系统日检记录13、瓦斯抽放运行记录14、瓦斯抽放检修记录15、锅炉、热风炉运行及检修记录16、采煤工作面瓦斯电闭锁试验记录17、停送电记录18、设备检修记录19、低压馈电开关跳闸试验记录20、设备运转、检修、事故、保护试验记录21、岗位人员巡查记录22、交接班记录23、外来人员登记记录制度：1、岗位责任制（各岗）2、安全操作规程（各岗）3、干部上岗制度4、设备管理制度5、设备检修制度6、油脂润滑管理制度7、钢丝绳管理制度8、阻燃胶带管理检验制度9、电缆管理检验制度10、防爆电器设备入井验收制度11、防爆检查制度12、小型电器管理制度13、杂散电流管理制度14、停送电制度15、电器试验管理制度16、事故追查分析制度17、设备包机制度18、交接班制度19、巡回检查制度20、要害场所管理制度*、设备技术特征图纸类：（现场）1、设备供电系统图2、液压（制动）系统图3、润滑系统图4、供热系统图（锅炉）四、运输专业：1、矿车维修记录2、车辆自检记录3、斜巷跑车防护装置试验记录4、运输设备维修记录5、架空乘人装置检测记录和检验报告6、机车检测记录和检验报告7、运输年度安全装备投入计划制度：1、运输管理制度2、岗位责任制（各岗）3、操作规程（各岗）五、一通三防专业：台账、资料：1、通风设计及安全技术措施2、安全通风制度汇编3、通风系统月审查及季度检查4、反风演习方案及报告5、通风设施验收台账6、矿井通风设施构筑质量标准7、通风仪器仪表鉴定等级表8、一通三防例会记录9、通风情况月报表10、通风能力核定及月度配风计划11、主通风机测试及通风阻力测定记录12、主通风机外部漏风测定记录13、矿井测风台账及风量报表14、专项通风安全措施15、密闭管理台账16、煤层注水设计方案及台账17、瓦斯治理技术方案18、瓦斯治理专项措施19、瓦斯检查地点设置计划及路线图表20、瓦斯等级鉴定21、瓦斯事故应急演练报告22、瓦斯超限应急处理措施23、瓦斯检查班报表24、瓦斯检查日报表25、瓦斯排放措施26、瓦斯抽采达标规划和年度实施计划27、瓦斯抽采达标工作体系及细则28、瓦斯抽采工程编制设计29、瓦斯抽采工程验收记录及报告30、瓦斯抽采系统参数测定记录31、瓦斯抽采系统检查记录32、抽采监测装置定期校正台账33、通风安全监控管理机构34、通风安全监控系统安全装置台账35、消防、防灭火系统36、火灾应急救援预案37、煤层自燃倾向性鉴定38、火灾监测系统39、井上下防火措施40、矿井煤尘爆炸性鉴定41、综合防尘措施42、测尘报表43、爆破管理及专项措施44、瓦斯防治管理机构及人员配备45、年度、月度工作计划及总结46、安全费用使用计划47、隐患排查记录（每旬）48、特种作业人员定期培训、复审记录49、安全技术措施制度：1、瓦斯巡回检查和请示报告制度2、安全监控人员责任制、操作规程、值班制度3、防火责任制4、火区管理制度5、采掘工作面爆破停、送电制度6、采掘工作面爆破撤人制度7、采掘工作面爆破设岗警戒制度8、（领导、部门）“一通三防”管理工作责任制9、瓦斯抽采管理制度10、瓦斯抽采考核奖惩制度11、瓦斯抽采工程检查验收制度12、先抽后采例会制度13、技术档案管理制度14、岗位责任制（各工种）15、技术操作规程（各工种）16、通风调度值班记录17、通风（反风）设施检查及维修记录18、防灭火检查记录19、仪器、仪表保管、维修和保养制度六、地测防治水专业：台账、资料：1、地测防治水资料及规章制度2、技术规程实施细则及技术补充规定3、地测防治水会议记录4、年度防治水工作计划5、专业技术人员培训档案6、地质报告（地质勘探和建井地质报告、生产矿井地质报告、补充勘探地质报告、开拓延深地质报告）7、地质说明书（三书）8、采煤工作面采后总结9、成果资料10、专用原始记录11、地质图纸资料12、测量原始记录及成果资料13、储量计算成果台账14、丢煤通知单15、工作面损失率分析报告和总结16、矿井回收率报告和总结17、储量专用原始记录18、防治水隐患登记台账19、井下涌水量月报表20、地质水情水害月报表21、季度地质及水情水害预报22、矿井涌水量观测成果台账23、气象资料台账24、地表水文观测成果台账及地表水体渗漏台账25、钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账26、抽(放)水试验成果台账27、矿井突水点台账28、井田地质钻孔综合成果台账29、井上下水文地质钻孔成果台账30、水质分析成果台账31、水源水质受污染观测资料台账32、水源井(孔)资料台账33、封孔不良钻孔资料台账34、矿井和周边煤矿采空区相关资料台账35、防水闸门(墙)观测资料台账36、矿井、采区、工作面排水系统台账37、井下超前探测(钻探、物探等)基础台账38、水文地质原始记录39、水害预报总结40、水害通知单41、水文地质情况分析报告42、水害分析预测表43、联合排水试运转报告44、综合防治水措施45、防治水中长期规划46、年度防治水计划47、防治水工程设计方案48、防治水施工安全技术措施49、防治水工程验收、总结报告50、探放水钻孔设计及技术措施51、探放水工程单孔设计52、停止采、掘通知书53、允许采、掘通知书54、防治水隐患排查记录及整改措施55、水害应急预案和现场处置方案56、水害演练和总结评价57、地面防灌井措施58、井上下水文钻孔巡查管理台账59、治理地面塌陷安全措施60、防洪坝和防水箅资料及台账61、防治水害安全记录措施62、水害监测、诊断和预控记录制度：1、各级岗位责任制2、生产安全联系制度3、矿井地测防治水隐患排查及预报、跟踪管理、检查技术管理制度，4、高、突矿井包括瓦斯地质预测预报制度5、地测防治水资料、技术报告等的审批制度6、地测防治水工作质量、事故分析及考核制度7、地测防治水资料定期整理、分析、保管、提供制度8、地测防治水设备、仪器、工具的使用、管理及报废制度9、探放水管理制度10、防治水安全确认移交制度11、防治水日常巡查考核制度12、探放水作业质量验收制度(含单孔和循环验收)13、防治水作业优先制度14、探放水作业现场图、牌板管理制度15、重大水害(包括暴雨洪水)井下撤人制度16、防治水管理运行制度(以总工程师为首的技术管理体系)17、防治水工作绩效考核制度图纸类：1、采区地质剖面图2、采区分煤层底板(或顶板)等高线图(急倾斜煤层加绘立面投影图)3、采区水平地质切面图(单一煤层或缓倾斜煤层除外)4、矿井地质地形图或基岩地质图5、矿井可采煤层底板(或顶板)等高线及储量计算图(急倾斜煤层加绘立面投影图)6、矿井地质剖面图7、矿井煤系地层综合柱状图8、矿井煤岩层对比图9、矿井地质构造纲要图和陷落柱分布图10、生产施工进度图11、主要巷道施工放样图12、地面控制网和近井点平面图13、井下控制导线网图14、井田区域地形图15、工业广场平面图16、采掘工程平面图17、井上下对照图18、主要保安煤柱图19、井筒断面图20、井底车场平面图21、主要巷道平面图22、采区储量计算图23、矿井储量计算图24、工作面损失量计算图25、分煤层“损失量”计算图26、工作面探煤厚计算图27、矿井充水性图28、综合水文地质图29、水文地质剖面图30、综合水文地质柱状图31、主要含水层等水位(压)线图32、矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图33、矿井排水系统图七、信息调度专业:台账、资料：1、调度室组织机构2、调度管理制度3、生产作业计划4、原煤库存管理5、调度业务管理6、各测点传感器报警、断电、复电值报表7、安全监控设备定期调校记录8、安全监控值班日志9、安全监控系统升级改造方案设计10、紧急避险系统运行资料11、调度权限记录12、调度人员下井统计表13、调度人员业务学习培训及考试14、调度管理台账15、调度管理记录16、信息调度质量标准化建设年度工作计划17、调度汇报（日汇报）18、调度汇报（周月汇报）19、调度汇报（专题汇报）21、调度汇报（季节、事故汇报）21、调度信息化管理22、矿领导带班入井记录23、安全质量标准化广播及刊物制度：1、（各类人员）岗位责任制2、调度值班制度3、调度交接班制度4、调度逐级汇报制度5、安全事故汇报制度6、调度员下井(下基层)管理制度。

设备仪表台帐设备名称：型号：
仪器仪表使用台帐
安全监控装置安装技术措施
年月日
局部通风机停风记录
5 / 32
排放瓦斯记录
6 / 32
7 / 32
通风设施管理台帐
矿井反风设施检查记录
10 / 32
外部漏风测风记录
11 / 32
盲巷管理台帐
12 / 32
13 / 32
巷道贯通记录（青岗坪）
14 / 32
高冒观测记录
15 / 32
瓦斯积聚记录
防尘活动日计划及检查记录
矿井名称：
安全矿长（生产矿长）：矿通防副总工程师：
17 / 32
防尘系统台帐(一)
18 / 32
19 / 32
防尘系统台帐(二)
20 / 32
分散度测定报告单
隔爆水棚管理台帐
22 / 32
满负荷洒水试验记录
游离二氧化硅化验记录
化验员：技术负责人：
防火墙管理台帐及观测记录
火情分析
28 / 32
掘进工作面通防质量标准化检查表
采煤工作面通防质量标准化检查表
风道检查记录。

煤矿安全质量标准化需要哪些记录和台账一、综合管理类1、五证一照2、安全管理机构（红头文件）及安全管理人员配备3、员工花名册4、法律及法规（10个）5、安全方针及目标：①有目标、宣传、员工理解；②安全风险管理及负责风险评价工作（建立评价组织，明确目的、范围、方法和准则）。

6、各级人员安全生产责任制（上墙）7、安全生产责任书：①企业分管负责人；②安全生产管理部门负责人；③各职能部门负责人；④各车间及班组负责人；⑤各岗位人员。

8、安全管理制度（29个）、一通三防管理制度、规章制度9、安全投入：①年度计划；②实施情况和财务记录；③防护用品使用情况；④按计划使用的安全技术措施费用）10、安全教育培训：①年度培训计划；②特殊工种人员登记及证件；③新工人培训记录；④职工定期培训记录；⑤班前会记录；⑥特种作业人员培训记录；⑦管理人员及职工考试成绩登记及试卷；⑧职工培训签名表。

11、劳动保护：①劳动合同；②参加工伤保险（缴纳工伤保险证明材料，即财务发票）；③职业危害防治措施；④司徒合同；⑤其它合同及协议。

12、安全管理技术：①设计审批管理；②工程验收（三同时报告）；③安全规程、操作规程、作业规程、安全技术措施及职工学习情况；④技术资料管理；⑤安全设备管理制度和台帐及记录、维护、保养记录；⑥生产调度管理（管理制度、调度会记录、事故隐患排查及处理、生产指挥系统及设施配备情况）。

注一：技术资料管理包括：a、煤矿矿图（矿井地质和水文地质图，井上下对照图，巷道布置图，采掘工程平面图，通风系统图，井下运输系统图，安全监测装备布置图，排水、防尘、充填、抽放瓦斯等管路系统图，井下通信系统图，井上下配电系统图和井下电气设备布置图，井下避灾路线图）；b、所有设备台帐及档案。

注二：生产调度管理包括：a、领导下井带班制度；b、业主、矿长、副矿长、安全科长下井带班记录；c、安全生产调度会议记录、职工大会会议记录、经济分析会议记录。

注三：安全设备管理制度和隐患排查管理包括：a、隐患排查制度；b、矿上隐患排查整改登记表及班组交叉检查原始记录；c、公司及上级主管部门隐患排查整改登记表。

关于井下各掘进头工程质量自检记录填写的规定
为了规范井下各掘进工作面工程质量自检记录填写，确保记录能够如实反映工作面工程质量，特对各掘进工作面工程质量自检记录台账填写进行规范，具体要求如下：
1、所有掘进工作面工程质量自检记录台账统一由验收员进行填写，验收员必须及时如实填写工作面工程质量自检记录台账及工程质量自检记录牌板，确保台账内容及牌板内容一致，且能如实放映工作面工程质量。

2、工程质量自检记录台账格式使用生产技术部给定格式按照要求进行填写。

3、工程质量自检记录台账按照巷道支护方式分为三类，一类为锚网索支护矩形巷道，工程质量自检记录台账格式见附表一。

第二类为锚网索支护拱形巷道，工程质量自检记录台账格式见附表二。

第三类为锚杆支护巷道，工程质量自检记录台账格式见附表三。

4、关于编号的说明：锚网索支护矩形巷道中编号为锚杆排数编号，即为钢带编号；锚网索支护拱形巷道中编号为巷道靠右侧锚索编号；锚杆支护巷道中编号为巷道锚杆排数编号；
5、对于不按照规定进行填写的进行处罚。

具体处罚如下：缺少工程质量自检记录台账每小班处罚验收员200元；工程质量自检记录台账与现场不符的处罚验收员100元。

本规定从2014年9月1日起执行。

生产技术部
2014年8月30日。

综采工作面验收标准综采工作面投产验收细则（共五部分）一、通风部分1、通风系统、通风设施①、按照《煤矿安全规程》规定编制通风设计及安全技术措施，并履行报批手续。

②、通风系统合理、可靠、完善，稳定。

采面有独立通风系统，严禁采用任何形式的串联通风。

③、采煤工作面在采区构成完整的通风系统，形成全风压通风方式，采煤工作面保持至少有2个安全出口。

④采区设置有专用回风巷，采区进、回风巷贯穿整个采区，无一段为进风巷、一段为回风巷。

⑤、一个采区同一煤层的一翼只能有1个采煤工作面进行生产，无超能力、超定员组织生产。

⑥、有工作面瓦斯涌出量预测数据，并依据预测数据和生产能力进行风量核算，按实际供风量核定采面产量，采面风量充足、采面风速不大于4m/s。

⑦、通风设施齐全可靠，质量符合标准要求，通风设施（风门、风桥、密闭等）构筑质量必须合格，通风设施的设置满足通风安全的需要。

废弃巷道、盲巷和与采空区联通的巷道及时进行封闭。

⑧、通风系统图标明主要通风机的安装位置及其规格性性能、进回风井巷和采掘工作面的位置与名称、风流方向、风量大小、通风设施（包括风门、风桥、风墙、风窗、密闭等）与设备（局扇）的安装地点。

⑨、多煤层同时开采，绘制分层通风系统图；绘制通风系统立体示意图和通风网络图。

2、瓦斯抽采达标①、编制瓦斯抽采实施计划，并将瓦斯抽采计划纳入矿井年度生产计划。

②、建立完善瓦斯抽采系统，泵站的装机能力和管网能力要满足瓦斯抽采达标的要求。

运行泵能力大于瓦斯抽采达标时应抽采瓦斯量对应工况流量的2倍。

③、优先采用开采保护层或预抽煤层瓦斯等区域性防治突出措施。

④、采取突出危险性预测、防治突出措施、防治突出措施效果检验、安全防护措施等综合防治突出措施。

⑤、煤层瓦斯抽采工程做到与采掘工程同步设计、超前施工、超前抽采，超前预抽时间要满足煤层预抽效果达标的要求，钻场、钻孔、管路、瓦斯巷等瓦斯抽放工程按设计和计划同时进行施工。

⑥、实现先抽后采，瓦斯抽采达标，并准确掌握回采区域煤层的瓦斯压力、瓦斯含量、煤层透气性等参数。

钢筋监理管理台账工程名称：编号：附：1、必须检查质保单（或抄件）的各项数据是否合格，质保单的炉批号与复试报告是否同一炉号。

2、备注栏需注明各项复试数据是否合格。

水泥监理管理台账工程名称：编号：注：1、必须检查3d/28d质保单的各项数据是否合格；2、备注栏需注明各项复试数据是否合格。

砌体材料监理管理台账工程名称：编号：注：备注栏需注明各项复试数据是否合格。

装饰装修材料监理管理台账工程名称：编号：节能保温材料监理管理台账工程名称：编号：其它/构配件/设备监理管理台账工程名称：编号：注：卷材、橡胶止水带、钢板、焊接材料、水电管理等其它材料。

钢筋焊接监理管理台账工程名称：编号：附：委托单、钢筋焊接检测报告。

混凝土/砂浆试块监理管理台账工程名称：编号：附：养护条件栏写明标养、同条件、拆模或抗渗试块。

工程量月付款报审台账工程名称：编号：质量验收监理管理台账工程名称：编号：工序验收监理管理台账工程名称：编号：监理工作联系单监理管理台账工程名称：编号：来往函件监理管理台账工程名称：编号：旁站记录台账工程名称：设计变更联系单监理管理台账工程名称：编号：会议纪要监理管理台账工程名称：编号：（预告/警告/整改/停工）监理管理台账工程名称：编号：项目监理机构人员构成台账工程名称：项目管理部进场确认单预告单工程名称：编号：本表一式两份，施工单位一份，监理部存档一份。

警告单工程名称：编号：本表一式两份，施工单位一份，监理部存档一份。

旁站监理记录工程名称：本表一式一份，双方签字后项目监理机构保。

梁柱节点钢筋隐蔽过程、砼浇筑旁站记录工程名称：编号：注：交接班时间在备注说明。

监理人员应当认真履行职责，在施工现场跟班监督，及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确地做好旁站监理记录。

凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员在旁站监理记录上未签字的，施工单位不得进行下一道工序施工。

例：施工企业现场质检人员到岗情况，到岗的在√；未到岗的在O，并发现问题栏提出问题，在处理意见栏再说明处理情况。

四对口动态管理制度
为加强防突“四对口”动态管理，防止现场失控，杜绝超采超掘，现制定以下管理规定，请有关单位严格遵照执行。

1、“四对口”是指：井下现场防突动态施工管理牌板、施工队防突进度台帐记录表、矿调度室防突进度台帐记录表、通风调度防突进度台帐记录表，四处的数据一致。

2、操作方法：
（1）排班前，施工队地面值班队干根据防突管理台帐记录表的记录内容决定当班工作任务，并向矿调度室汇报。

矿调度室接到汇报后，立即查看调度室防突进度台帐记录表的情况，根据实际情况通知队值班队干安排好相应的工作，如发现问题必须立即进行纠正。

（2）每班施工前，施工队现场负责人和当班防突员首先检查现场防突动态施工牌板记录内容，包括剩余防突允许进尺、瓦斯、软分层厚度、地质构造等情况，确定与地面施工队突出管理台帐和矿调度室防突管理台帐记录内容相一致，施工队现场负责人和当班防突员在现场防突动态施工牌板上签字后，方可决定当班施工内容。

（3）当班施工完毕，由现场跟班队干（或班长）负责收集当班采、掘进度和现场动态情况，填上“现场防突施工动态牌板”。

并分别向矿调度室和队地面值班队干汇报。

当班防突员向通防队和矿调度室汇报，分别作好台帐记录。

（4）现场施工过程中，安检员、防突员、瓦检员和现场施工负责人必须认真查看每一道工序，发现与措施和现场防突施工动态牌板记录的内容不相符时，立即停止施工，汇报通防调度室，得到安全指令后，方可施工。

3、突出头面，通防调度室要班班调度，收集和掌握动态变化，有问题及时汇报。

4、防突进度台帐记录表：
掘进工作面防突“四对口”台帐记录表(调度室、通风队、掘进队)
地点：单位：时间：
地点：单位：时间：。

采掘⼯作⾯安全质量标准化检查验收考核办法采掘⼯作⾯安全质量标准化检查验收考核办法（试⾏）为进⼀步提⾼矿井安全质量管理⽔平，改善⽂明⽣产及综合形象，扎实的做好安全⽣产管理⼯作，实现采掘⼯作⾯动态安全质量标准化达标，确保矿井安全⽣产。

按照“⼗个必须，⼗个坚持”和“⼆⼗个必须做到”的总体要求，依据国家煤矿安全监察局和中国煤炭⼯业协会制定的《煤矿安全质量标准化及考核评级办法》（试⾏）和兖州煤业公司下发的《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法实施细则》（试⾏），结合公司实际，经研究，特制定本办法。

⼀、加强领导，健全机构为加强质量标准化验收⼯作的领导，使井下⼯程质量验收⼯作⾛向制度化、规范化、标准化，真正发挥其监督、调节作⽤。

公司成⽴安全质量标准化验收⼯作领导⼩组。

组长：总⼯程师、采掘、机电副总经理安监处长副组长：采掘、机电副总⼯程、安监处主任⼯程师成员：由安监处、调度室、技术部、机电部、⼈⼒资源部、通防部等七个单位的主要负责⼈组成。

领导⼩组下设井下⼯程质量验收办公室，办公室设在安监处，由王涛兼任办公室主任，办公室成员由⾼允洪、张丙⾂组成，具体负责井下⼯程质量的组织、验收、考核、奖惩等具体⼯作。

⼆、井下⼯程质量考核验收依据依据《煤矿安全规程》《煤矿安全程度评价办法》《煤矿井巷⼯程质量检验评定标准》（MT5009-94）和《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法实施细则》及有关法律法规要求进⾏检查验收。

三、掘进⼯作⾯（⼀）检查验收与评定办法1、安全质量标准化验收采⽤现场验收评分与⽇常动态检查得分相结合的⽅式进⾏检查验收，现场验收占90％，⽇常动态检查占10％。

2、安全质量标准化验收由安监处牵头，由调度室、技术部、机电部、⼈⼒资源部、通防部以及掘进区队派⼈参加，每⽉组织不少于2次对公司井下各掘进⼯作⾯进⾏安全质量标准化检查验收，检查验收时间由企管部根据当⽉施⼯情况确定。

掘进区队现场⼯作⼈员要积极配合验收⼈员的⼯作，现场实测数据由验收⼈员对照质量标准考核定级、评分，所有参加验收⼈员现场签字，然后向区队通报验收结果，掘进区队负责⼈应现场签字确认。

工作面采区损失量分析及回采率计算台账首先，需要对工作面采区的损失量进行分析。

损失量主要包括煤炭的损失、瓦斯爆炸损失、煤岩夹层损失等。

对于煤炭的损失，可以通过实际开采的煤炭量与矿床中预计的煤炭储量的比对来进行分析。

煤炭的损失量如果较大，可能是由于采矿方法和工艺不当、设备故障等原因导致的，需要及时采取措施进行改进。

对于瓦斯爆炸损失，可以通过监测瓦斯含量和采掘面积的比对来进行分析。

瓦斯爆炸损失主要是由于矿井中瓦斯采集和通风系统不完善，或者矿工操作不规范等原因导致的。

针对这些问题，可以通过改进采集和通风系统、加强瓦斯检查和监测等措施来减少瓦斯爆炸损失。

煤岩夹层是指煤矿煤层中夹杂有煤岩的现象。

煤岩夹层的存在会导致煤炭的损失，同时也会增加采掘难度和生产成本。

因此，需要对煤岩夹层进行分析，并采取适当的采煤方法和工艺来降低损失。

另外，还需要计算工作面的回采率。

回采率是指实际采矿获得的煤炭量与理论可采煤炭量之比。

计算回采率的方法是将实际采矿获得的煤炭量除以可采煤炭量，并乘以100%。

回采率的计算结果可以反映矿井的生产效率和盈利能力，对于合理制定生产计划和管理决策具有重要意义。

如果回采率低，可能是由于生产设备老化、工艺落后、人员素质不高等原因，需要及时采取措施进行改进。

综上所述，工作面采区损失量分析及回采率计算是煤矿企业管理中非常重要的一项工作。

通过分析工作面的损失量，可以找出问题并采取措施改进工作方法和工艺；通过计算回采率，可以评估矿井的生产效率和盈利
能力，为提高矿井的生产管理水平提供依据。

这些工作对于保障煤矿的安全、高效、可持续发展具有重要意义。

综采工作面考核细则精品综采工作面质量标准化检查标准一、基础资料1、工作面有关材料完整（含地质报告、工作面设计、安装规程、并有工作面移交的现场办公纪要）。

2、工作面有初采、末采措施与规程，并有规程考试卷与贯彻记录，工作面每月有准确的水文地质预报，与探放水、物探设计等资料。

3、在工作面的平面图中标出所有水仓、接线盒的准确位置，每旬标明工作面实际推进位置，有矿验收资料等。

4、工作面有两巷掘进时的全部矿压观测及分析报告资料。

5、工作面（含超前支护）有健全的矿压监测、分析与数据处理的报告，内容记录完整，并有矿压观测预报，且有有关的针对性措施。

二、顶板管理1、合理选择工作面支护形式，作业规程中对支护方式、支护强度的选择，要有根据矿压观测及地质资料等进行的科学计算根据。

2、液压支架、单体液压支柱支撑范围内与采高相符，不得超高（低）使用，支设质量要符合《煤矿安全规程》规定。

3、工作面不得有泄（漏）串液的液压支架（柱），不得有空载液压支架（柱），不得出现液压支架有明显的自降现象，单体液压支柱不得出现死柱。

4、工作面控顶范围内，顶底板移近量按采高≤100mm/m，若＞100 mm/m 时要立即采取措施。

5、工作面顶板不出现台阶下沉，综采工作面顶梁务必接顶严实（包含前探梁）。

6、最大、最小控顶距及空顶符合作业规程规定。

7、进、回风顺槽与工作面放顶线放齐（运输顺槽机尾处可根据作业规程适当滞后）。

8、坚持支护质量与顶板动态监测，有观测仪器，并有健全的分析与处理责任制，有记录资料并开展矿压观测预报工作。

9、工作面采空区冒落高度普遍不小于1.5倍采高，局部悬顶与冒落高度不充分的，应加强支护。

超过2×5m2的要进行强制放顶。

10、工作面支柱要打成直线，其偏差不超过±100mm（局部变化带可加柱），柱距偏差不超过±100mm，排距偏差不超过±100mm。

11、(1)支架顶梁与顶板平行支设，其最大仰俯角＜7°;(2)液压支架垂直顶底板,歪斜＜±5°工作面倾角≥15°时，液压支架（柱）务必增设防倒防滑装置。

掘进工作面工程质量检查验收管理制度......................矿压观测管理制度...................................一、.................................................... 锚网巷道矿压监测管理制度二、.................................................... 矿压在线监测系统管理制度三、.................................................... 矿压仪器仪表使用管理制度掘进工作面巷道支护质量和顶板动态监测、分析、处理制度岗位现场交接班制度机电设备检修制度...................................探放水管理制度...................................掘进队各级管理人员安全生产岗位责任制....................掘进队队长..............................................掘进队副队长............................................掘进队技术员............................................工长...................................................放炮员..................................................小绞车司机..............................................信号把钩工..............................................打眼工..................................................支护工（包括锚索工） ....................................喷浆工..................................................机电维修工..............................................掘进机司机..............................................刮板、皮带输送机司机 ...................................轨道铺设工..............................................质量检查员..............................................文书....................................................核算员..................................................材料员..................................................工具管理员..............................................0 0 2 2 3 3 4 5 5 5 6 7 8 8 91011111212131414151516 161 、掘进工作面工程质量按照国家煤矿安全监察局制定的 《煤矿安全质量标 准化及考核评级办法》(试行)进行验收。

附表1
薄煤层高档普采工作面安装回撤运输及工程质量验收表
矿队工作面编号验收日期年月日
注：1、现场能够立即处理，并得到当场验收确认的视为合格；
2、存在主要隐患或重大隐患，现场不能立即处理的，为不合格；
3、一般隐患限期整改；
4、验收人员必须签字确认，并存档备案。

附表2-1
薄煤层高档普采工作面安装工程验收表
矿队工作面编号验收时间: 年月日
附表2-2
薄煤层高档普采工作面安装工程验收表
（生产专业部分）
矿队工作面编号验收时间: 年月日
附表2-3
薄煤层高档普采工作面安装工程验收表
（通防专业部分）
矿队工作面编号验收时间: 年月日
附表2-4
薄煤层高档普采工作面安装工程验收表
（地测专业部分）
矿队工作面编号验收时间: 年月日
附表2-5
薄煤层高档普采工作面安装工程验收表
（安全专业部分）
矿队工作面编号验收时间: 年月日
附表2-6
薄煤层高档普采工作面安装工程验收表
（机电专业部分）
矿队工作面编号验收时间: 年月日
附表2-7
薄煤层高档普采工作面安装工程验收表
（设备完好专业部分）
矿队工作面编号验收时间: 年月日。