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建造施工企业重大危（wei）险源管理台账建造施工企业重大危（wei）险源管理台账1. 安全管理制度及职责1.1 企业安全管理制度1.1.1 安全管理制度的制定和修订1.1.2 安全管理制度的发布和执行1.2 安全管理岗位职责1.2.1 企业领导层的安全职责1.2.2 安全管理部门的职责1.2.3 各级管理人员的安全职责1.2.4 岗位工作人员的安全职责2. 重大危（wei）险源管理体系2.1 资源评估2.1.1 重大危（wei）险源的识别和划分2.1.2 重大危（wei）险源的评估方法与要求2.2 风险评估2.2.1 风险评估的方法与步骤2.2.2 风险评估的结果与等级划分2.3 风险控制措施2.3.1 风险控制的原则与策略2.3.2 风险控制措施的制定与实施2.4 监测与复查2.4.1 重大危（wei）险源的监测措施2.4.2 重大危（wei）险源的定期复查2.5 应急准备与响应2.5.1 应急准备的制定与组织2.5.2 应急响应的措施与预案2.5.3 应急演练与评估3. 重大危（wei）险源管理记录3.1 重大危（wei）险源清单3.1.1 重大危（wei）险源的标识与编号3.1.2 重大危（wei）险源的主要信息3.2 资源评估记录3.2.1 重大危（wei）险源的识别与划分记录3.2.2 重大危（wei）险源的评估记录3.3 风险评估记录3.3.1 风险评估的方法与步骤记录3.3.2 风险评估的结果与等级划分记录3.4 风险控制措施记录3.4.1 风险控制措施的制定与实施记录3.4.2 风险控制措施的检查与整改记录3.5 监测与复查记录3.5.1 重大危（wei）险源的监测记录3.5.2 重大危（wei）险源的定期复查记录3.6 应急准备与响应记录3.6.1 应急准备的制定与组织记录3.6.2 应急响应的措施与预案记录3.6.3 应急演练与评估记录4. 附件本所涉及附件如下：附件1：重大危（wei）险源清单模板附件2：资源评估记录表格附件3：风险评估记录表格附件4：风险控制措施记录表格附件5：监测与复查记录表格附件6：应急准备与响应记录表格5. 法律名词及注释本所涉及的法律名词及注释如下：1. 《中华人民共和国安全生产法》：国家法律法规，维护安全生产秩序和建设社会主义现代化国家的安全法律。
重大危险源安全管理台账【原创版】目录一、重大危险源的定义与分类二、重大危险源安全管理台账的作用三、重大危险源安全管理台账的内容四、重大危险源安全管理台账的建立与实施五、重大危险源安全管理台账的注意事项正文一、重大危险源的定义与分类重大危险源是指在生产、储存、使用、经营、运输过程中可能导致重大伤亡事故或者严重环境污染的设施、设备、工艺、物质、作业场所等。
根据危险性的不同，重大危险源可分为以下几类：1.化学品重大危险源：包括有毒、易燃、易爆、腐蚀性等危险化学品；2.设备设施重大危险源：如锅炉、压力容器、电梯、起重设备等；3.作业场所重大危险源：如高空作业、深基坑、隧道开挖等；4.环境重大危险源：如有毒气体、粉尘、放射性物质等环境污染源。
二、重大危险源安全管理台账的作用重大危险源安全管理台账是对重大危险源进行有效管理的基础，它有助于企业全面了解和掌握重大危险源的分布、性质、数量、风险等级等情况，从而有针对性地采取预防措施，降低事故发生的风险。
三、重大危险源安全管理台账的内容重大危险源安全管理台账主要包括以下内容：1.辨识、分级记录：对重大危险源进行辨识、分级的记录，包括危险源的名称、类别、潜在危险性、风险等级等；2.重大危险源基本特征表：详细记录重大危险源的基本信息，如设备设施名称、型号、规格、生产厂家等；3.涉及的所有化学品安全技术说明书：包括化学品的品名、用途、危险性、储存运输条件、应急处理措施等；4.区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表：对重大危险源所在的区域、设备布局、工艺流程等进行图示和描述；5.重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程：包括针对重大危险源的各类安全管理制度、操作规程、应急预案等；6.安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果：对重大危险源安全监测监控系统的设置、措施、检测检验结果等进行记录；7.重大危险源事故应急预案、评审意见、演练：包括应急预案的编制、评审、演练等情况。
建设施工项目施工安全重大危险源监理识别台账工程名称：创业新村三期锦建名阁监理单位：邵阳成规建设监理有限公司1 、按照〖施工机械运行控制程序〗和〖安全防护运行控制程序〗要求执行2、施工机械进场前由监理部监理工程师对施工机械进行检查、验收、确认合格后投入使用3、在施工作业前由监理工程师对施工单位进行交底告知安全注意事项4、对于深基坑或特殊基础地段由施工单位编制专项施工方案由监理部审批后实施5、施工现场安全员每日对施工机械和操作人员进行监督、检查监理部每周对各项目安全状况巡视发现问题督促施工单位及时整改.1、在施工作业前监理工程师对施工单位进行技术交底告知安全注意事项2、对于深基坑或特殊基础地段由施工单位项目编制专项施工方案有监理部审批后实施3、监理部每天对旋挖桩安全状况进行检查和巡视发现问题督促施工单位及时整改4、钻机施工场地坡度不应大于2，地耐力不小于100千帕，若是地面松软要平整压实或垫枕木、垫板,确保场1、按要求编制模板的专项施工方案并经施工单位负责人审批签字报监理部审批后有项目负责人组织相关部门验收。
2、木工作业时工人必须戴安全帽系紧安全带穿工作鞋戴工作卡不准马虎操作操作工具及零件放在工具袋内搭设中应统一指挥想集中相互配合严禁在模板支护过程中嬉笑打闹材料工具不得随意乱抛乱扔吊运材料工具的下方不准站人。
3、模板高空临边要有足够的操作平台和安全防护特别在平台外缘部分应加强防护4、监理部不定期对现场进行检查和巡视发现问题督促施工单位及时整改塔吊安拆1、塔吊必须由施工单位组织相关部门验收合格、备案、做好联合验收并开具准用证后方可投入使用使用2、起重吊装的指挥人员必须持证上岗抢起重机作业时起重臂和重物下方严禁有人停留、工作或通过。
重物吊运时严禁从有人的上方通过。
严禁用起重机载运人员。
进行起重机进行斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝固在地面上重物以及其他不明重量的物体。
操作时起重机变幅应缓慢平稳不得在起重机臂未停稳前变换档位起重机载荷达到额定起重量的90%及以上时严禁下降起重臂。
某某某建设工程项目名称
工程项目重大危险源检查台账施工单位项目部名称(加章)
注意事项:
1. 施工单位对工程项目施工安全重大危险源应当编制详细的名录，经企业审查和工程监理单位确认后，与工程项目开工安全生产条件审查资料一并报送建设行政主管部门或其委托的建设工程安全生产监督机构。
2. 施工总包单位设在工程项目的管理机构应当组织项目管理人员（包括分包单位相应管理人员）每星期开展一次对其责任管理范围内的施工安全重大危险源安全状况的检查，作出书面检查记录，对检查中发现的问题督促相关责任单位和责任人进行整改。
分包单位的项目负责人、专项安全管理人员应当按照总包单位提出的整改意见及时组织整改到位。
工程项目专职安全管理人员应当根据施工安全重大危险源名录，坚持每天对其责任范围内的施工安全重大危险源安全状况进行检查和评估，建立个人检查、评估台帐，并将隐患整改、排除情况作出书面记录。
3. 各级建设行政主管部门及其委托的建设工程安全生产监督机构在对工程项目的监督检查中，发现施工单位及其人员未按照本办法履行规定职责的，应当责令其限期或者停工整改，并视情况按照我省《公示制度》的规定，上报有关责任单位和责任人的不良行为记录。
情节严重的，应当按照安全生产两项许可的规定，向建设厅提出暂扣有关责任单位安全生产许可证、收回有关责任人安全生产考核合格证的建议；
某某某项目重大危险源检查计录页次: 1
附页。
郑店子还原小区项目重大危险源监理台帐合肥工大建设监理有限责任公司2015 年10 月重大危险源监理台帐工程名称：新建大厦序号作业活动点危险源可能导致的事故状态发生频率施工单位控制措施1 施工作业设备设施未经验收高处坠落/机械伤害/触电异常项目部按施工方案进行整改2 施工洞口、临边防护防护缺陷高处坠落/物体打击异常项目部按施工方案进行整改3 脚手架工程脚手架材安质全、网材质基、础、拉结点、吊点、吊索高具处坠落/物体打击异常项目部按施工方案进行整改搭设、拆除、违章操作高处坠落/物体打击异常项目部按施工方案进行整改4 起重、吊装安装、拆除、维护、信号不明确、不正确使用（选用）吊索起重伤害异常项目部按施工方案进行整改5 施工用电未达到三级配电、两极保护触电异常项目部按施工方案进行整改油漆、柴油、汽油、氧气、乙6 化学品危、险品的贮存炔、木材等易燃易爆物质火灾、爆炸、中毒紧急项目部按施工方案进行整改7 施工现场标识标识缺陷高处坠落/机械伤害/触电异常项目部按施工方案进行整改8 高空作业防护缺陷高处坠落异常项目部按施工方案进行整改9序号作业内容危险、危险因素发生事故类型控制措施1、平整场地、搭设临建1、所有进场施工人员必须进行规定内容的安全技术教育并经考试合格后方可进场施工；特种设施未采用有效防护措作业人员必须经有关部门或其委托单位进行培训考试合格后持证上岗，施工机械必须由专人施。
按安全技术操作规程操作并持证上岗，其他施工人员不得擅自进入机械的作业范围；搭设临2、工地外侧与高压线路建设施时必须正确穿戴个人、防护用品，施工人员严格按安全操作规程操作，现场专人统一的距离小于规范规定的指挥协调，划出施工警戒区，并加设围栏，无关人员不得入内。
安全距离。
又无防护措2、建筑物（含脚手架）与外电架空线路之间的距离必须保持安全操作距离，安全距离应小于施。
《施工现场临时用电安技规范》的规定。
达不到最小安全距离时，必须采取防护措施，增设场地平整1临建搭设材料进场3、接地与接零系统不符合规范规定，未采用TN-S系统。
4、保护零线与工作零线混接。
5、开关箱无漏电保护装置。
6、明专用回路无漏电保护装置。
7、电箱和开关箱违反“一机一闸、一箱一漏”的原则。
机械伤害、触电、物体打击安围挡或保护网，并悬醒目的标志牌。
3、作防雷接地的电器设备，必须同时作重复接地，同一台电器设备的重复接地与防雷接地可使用同一个接地体，接地电阻应符合重复接地阻值的要求，重复接地线应与保零线相连接，在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S 接零保护系统，电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接，符合《施工现场临时用电安全技术规范》的规定。
4、电气设备应采用专用芯线做保护接零，此芯线严禁通过工作电流，手穿式用电设备的保护接零线应采用绝缘良好的多股铜线橡皮电缆。
5、开关箱中必须设置漏电保护器，施工现场所以用电设备，除作保护接零外，必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。
6、单相回路的照明开关箱（板）内必须设漏电保护器，灯具应单独装熔断器保护，灯头用做好防水弯。
8、电源箱下引出线路混乱。
7、每台用电设备应有各自专用的开关箱，必须实行“一机一闸”。
严禁用同一个开关直接控制两台及以上用电设备（含插座）。
开关箱中必须设漏电保护器。
8、配电箱，开关箱中导线的进线和出线口应设在箱体的下底面，侧面，后面或箱门处。
进，9、电箱无门、无琐、无出线应加护套，导线不与箱体直接接触。
防雨措施。
9、所有配电箱应加锁，有防雨防尘措施，应由专人负责检查和维修。
10、场照明潮湿作业未使用36V 以下安全电压。
10、在潮湿和易触电的场所的照明电源电压不得大于24V ，在特别潮湿的场所、导电良好的地面、金属容器内工作的照明电压不得大于12V。
潮湿作业应使用36V 以下安全电压。
11、线破皮及电线接头未用绝缘布包扎。
11、照明器具和器材的质量均应符合有关标准、规范的规定，不得使用绝缘老化或破损的电12、用其他金属代替熔线。
丝。
12、严禁用其他金属代替熔丝。
13、材料堆放混乱失稳导13、划定专门的材料堆放场所，各种材料实行分类堆放，且堆放不得超高。
致物体打击伤害。
1、基坑深度超过 5 米，无专项设计；1、基础施工前必须进行勘察、编制基坑（槽）支护施工方案，基坑深度超过5M 的2、挖槽坑沟深度超过 1.5 米时按规定放坡或必须进行专项方支护设计，支护方案要经过上级部门的审批，并监督落实，并随工加可靠支撑；程实际进行修改审批。
3、开挖深度超过 2 米的沟槽，未按标准设围2、深度超过2M 的基坑施工，其临边应设置防止人及物体滚落基坑的安全防护措栏防护和密目安全网封档；施。
必要时应设置警告标志，配备监护人员。
夜间施工，在作业区应设置信号灯；4、超过 1.5 米的沟槽，未搭设上下通道，危基坑周边必须设置防护栏杆，并符合《建筑施工高处作业安全技术规范》的规定。
险处未设红色标灯；3、坑槽开挖的坡度应符合施工规范的规定，特殊支护的作业（如：排桩、地下连5、在沟坑槽边沿 1 米内堆料、停置机具；续墙、土订墙或逆作拱墙）均应符合设计方案，并注意作好观察，及时采取调整措6、基础施工无护坡方案，方案针对性差不能施，保证支护固壁的效果。
指导施工；4、基坑施工应设置有效的排水措施。
基坑边界周围围地面应设排水沟，且应避免7、深度超过2m 的基坑施工无临边防护或防护不符合要求导致高处坠落；坍塌漏水、渗水进入坑内；放坡开挖时，应对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施；深基坑施工采用坑外降水，编制降水方案，同时应根据水文资料的数据，随时记录、观8、坑槽开挖设置安全坡度不符合设计方案，察降水量，即要阻止基坑进水，又要制定防止临近建筑的危险沉降，降水井的位置、基已产生局部变形，又未采取措施调整导致坍深度、间距、降水量等应按设计要求布置和降水。
础2 施工土塌；9、基坑施工未设置有效排水措施或深基础措施施工采用坑外降水，无防止临近建筑物危险高处坠落5、接、拆潜水泵电源应又专业电工操作，潜水泵禁止使用金属材料吊挂；漏电开关等必须灵敏有效。
6、积土、料具堆放距槽应符合设计要求，如设计无规定，在挖土边坡上侧堆土或沉降的措施；材料以及移动施工机械时，应与挖方边缘保持一定的距离，土质良好时，堆土或材方料应距离挖方边缘0.8M 以外，高度不宜超过 1.5M；在基槽、地沟的边缘不得堆放挖10、降水时使用金属材料吊挂潜水泵，违规接运送电源；11、积土、料具堆放槽边距离不符合要求；12、人员上下无专用通道或设置的通道不符合机械伤害机械、铺设轨道及通行车辆，必须安放机械或通过时，要采取妥善的加固措施。
7、人员上下基槽、基坑作业应有专用的通道，不得攀登固壁支撑上下，应配备梯子，作为上下安全通道，通道的立杆、横杆、支撑、踏板、护栏、坡度等应符合规要求；定。
13、土方开挖机械进场时未验收，挖土作业时8、施工机械进场应验收；挖土作业时人员不得进入回转迹线内，以免土块坠落或有人进入挖土机作业半径内；挖土机位置不扒杆掉下伤人；挖土机作业时，机身离坑边不得小于3m，机身作业位置应夯实或牢；用垫木垫牢；司机应经专业培训、考试合格，由有关部门颁发上岗证，持证上岗，14、桩孔人工开挖时突遇管涌、冒水及孔壁坍挖土应按规定程序开挖，严禁超挖。
塌；桩孔内通风不畅，有害气体聚集。
9、指定专人负责巡回检查，密切观察桩孔内情况，遇到可疑征兆应采取果断措施15、人工挖大孔径桩施工时，未制定安全措立即撤出施工人员。
根据现场施工情况采取相应防护措施，及时排出积水、加强井施。
壁支护、采取强制通风措施。
孔内照明必须采用36V 以下安全电压。
10、进行人工开挖大孔径桩时，必须制定防坠人坠物，防坍塌，防人员窒息等安全措施，并指定专人负责实施。
序号作业活动危险、危险因素发生事故类型控制措施1、钢筋机械安装后未验收。
2、钢筋冷拉作业区及对焊作业无防护触电1、钢筋机械（切断机、调直机、弯曲机、冷拉机、冷拔丝机等）进场后，检查各部件是否齐全，防护装置是否齐备，试机操作，合格后填写合格验收单。
3 钢筋加工及绑措施。
3、未作保证接零、无漏电保护器。
4、转动部分无防护措施或防护措施不机械伤害2、冷拉场地在两端底锚外设置警戒区，装设防护栏杆及警告标志，操作人员在作业时必须离外壳，一、二次接线应有保护罩，现场使用的电焊机应有防雨装置。
3、在设备负荷线首端处设置漏电保护装置，漏电保护器必须按产品说明书安装、使用。
扎到位。
5、钢筋绑扎高处作业不系安全带。
高处坠落全巡视。
1、无模板工程施工方案；1、模板工程要编制施工方案，方案应包括模板的材质、制作、安装及拆除等施工程序、2、现浇混凝土模板支撑系统无设计计方法及安全措施，施工方案应经上级技术负责人审批。
算书，支撑系统不符合规范要求；2、现浇混凝土模板施工前，要进行模板支撑系统设计，要有设计计算书，绘制细部构造3、支撑模板的立柱材质及间距不符合大样图，对材质的规格尺寸、接头方法、间距及剪刀撑设计等均应详细注明。
要求；3、支撑模板立柱宜采用钢材，材料的材质应符合有关规定，材质不应低于三等材。
4、立柱长度不一致，或采用短柱加长，4、竖向模板和支架的支承部分，当安装在基土上时应加设垫板，且基土必须坚实并有排连接处不牢固，或在立柱下垫砖加高。
水措施。
对湿陷性黄土，应有防水措施；对冻涨性土，必须有防冻融措施，现浇多层房5、未按规范要求设置纵横向支撑；6、混凝土浇筑运输道路不平稳、不牢固；物体打击屋和构筑物，应采用相同材料加固接长，不得采用垫砖增高的方法。
5、模板及其支架在安装过程中，必须设置防倾覆的临时固定支承、剪刀撑，水平杆的设置应符合设计要求。
4 模板工程7、作业面孔洞及临边无防护措施；8、垂直作业上下无隔离防护措施；6、浇灌楼层梁、柱混凝土，一般应设浇灌运输道。
走道垫板应铺设平稳，垫板两端牢固不松动。
9、2m以上高处作业无可靠立足。
7、作业面孔洞及临边必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网及其他防坠落的防护措施，符合《建筑施工高处作业技术规范》第三章临边与洞口作业的安全防护的规定。
高处坠落8、各工种进行上下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向上操作。
下层作业的位置，必须处于上层高度确定的可能坠落范围半径外。
不符合以上条件时，应设置安全防护隔离层。
9、2m以上高处支模或拆除模搭设脚手架、满铺架板，使操作人员有可靠立足点，并应按高处作业悬空和临边作业的要求采取防护措施。
模板及其支撑系统拆除时，在拆除区域应设置警戒线，且派专人监护。
10、不得攀登模板和脚手架，不许在墙顶、独立梁及其它狭窄无防护栏的模板面上行走。
11、夜间施工时必须有足够的照明灯具。
1、搅拌机安装未验收使用。
1、安装后应检查滚筒、仪表、指示器、离合器、制动器、钢丝绳、料斗保险挂钩、防护罩等2、未做保护接零、无漏电保护器。
