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认证机构质量手册和程序文件模板1. 引言本文档旨在为认证机构提供一个质量手册和程序文件的模板，以帮助认证机构建立和实施高质量的认证流程和程序。
手册和程序文件的编写应遵循相关法规和标准的要求，确保认证机构的工作符合国际认可要求，并能够提供可靠和准确的认证服务。
本模板包含一系列章节和内容，供认证机构根据自身情况进行适当的修改和补充。
2. 质量手册2.1 范围本章节描述了质量手册的范围和适用性，明确了质量手册与认证机构相关的所有活动和程序的关系。
2.2 质量方针本章节列出了认证机构的质量方针，包括为客户提供高质量的认证服务、持续改进认证流程和程序、确保认证结果的准确性和可靠性等。
2.3 组织结构本章节描述了认证机构的组织结构和职责分工，包括认证机构管理层、各部门的职责和负责人等。
2.4 责任和权限本章节说明了认证机构内各级人员的责任和权限，包括认证决策的责任人、文件控制的责任人、质量管理代表的职责等。
2.5 文档控制本章节描述了认证机构的文档控制程序，包括文档编写、审查、修改、批准和发布的流程和要求。
2.6 认证流程本章节详细描述了认证机构的认证流程，包括客户申请、文件审查、现场检查、报告编写、认证决策和认证证书发布等。
2.7 审核与改进本章节详细描述了认证机构的审核与改进流程，包括内部审核、管理评审、处理客户投诉、不符合项和纠正措施等。
3. 程序文件模板3.1 文件命名和版本管理本章节描述了认证机构程序文件的命名规则和版本管理的要求，确保程序文件的准确可靠以及版本控制的一致性。
3.2 文件格式和结构本章节列出了程序文件的格式和结构要求，包括标题、目录、正文和附件等内容的安排和规范。
3.3 程序文件列表本章节列出了一些常见的程序文件，供认证机构参考和使用，包括认证准备程序、认证执行程序、文件审查程序、不符合项处理程序等。
3.4 程序文件编写和修改本章节描述了程序文件的编写和修改的要求，包括编写和修改的流程、责任人和文档控制的要求。
质量手册及程序文件 The manuscript was revised on the evening of 2021质量手册及程序文件景泰宝泰商砼有限责任公司目录第一章质量手册及程序文件第二章岗位责任制第一节生产操作人员责任制第二节设备维护人员责任制第三节综合办岗位责任制第四节财务部岗位责任制第五节出纳员岗位责任制第六节试验检测中心岗位责任制第七节检测人员岗位责任制第八节质量负责人岗位责任制第九节技术负责人岗位职责第十节保管员岗位责任制第十一节罐车司机岗位责任制第十二节门卫岗位责任制第十三节搅拌站操机员岗位职责第十四节搅拌站装载机司机岗位职责第十五节车辆管理制度第十六节车队负责人岗位职责第十七节调度岗位职责第十八节调度执行规章制度第十九节材料负责人岗位职责第三章制度及操作规程第一节公司质量目标及部门分目标第二节设备管理制度第三节安全管理制度第四节搅拌站作业指导书第五节搅拌站安全操作规程第六节生产现场管理制度第七节预拌商品混凝土冬施生产措施第八节混凝土质量控制技术措施第九节商品混凝土试块制作管理规定第十节预拌混凝土试验工作流程第十一节预拌混凝土使用说明第十二节预拌混凝土质量回访制度第一章质量手册及程序文件目录01 批准颁布令02 任命书03 质量方针和目标04 公司概况05 公司组织机构图06 质量管理体系过程和顺序图1 质量手册的适用范围、删减、引用标准和术语2 质量手册的管理3 质量管理体系机构和职能分配4 质量管理体系总要求文件要求总责文件控制-《文件控制程序》记录控制-《记录控制程序》5 管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针质量目标和质量管理体系策划职责、权限与沟通质量管理体系评审6 资源管理资源提供人力资源的提供和控制基础设施的提供和维护工作环境的改善和管理7 产品实现产品实现的策划与顾客有关的过程设计和开发采购--《采购过程控制程序》生产和服务提供--《生产和服务提供过程控制程序》监视和测量装置的控制8 测量、分析和改进测量、分析和改进过程的策划监视和测量顾客满意评价内部审核--《内部质量管理体系审核控制程序》过程的监视和测量产品的监视和测量不合格产品控制--《不合格产品控制程序》数据收集改进持续改进纠正措施--《纠正措施控制程序》预防措施--《预防措施控制程序》9 附录 --------程序文件编号和名称01 批准颁布令我公司依据GB/T19001:2000《质量管理体系要求》编制的《质量手册》，符合公司的生产经营实际需要。
文件号：TY-SC-2010 版次/： A/0质量手册(包括程序文件)分发号： 01编制:审核：批准：颁布令本公司依据 ISO9001：2008《质量管理体系—要求》编制完成了《质量手册》(包括程序文件)，现予以批准颁布实施。
《质量手册》(包括程序文件)是本公司质量管理体系的法规性文件，是建立并实施质量管理体系的纲领和行为准则。
总经理：2010 年1月10 日任命书为了贯彻执行ISO9001：2008《质量管理体系—要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命为我公司的管理者代表。
管理者代表的职责是：1．确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2010-01-10发布 2010-01-10实施2．向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。
3．确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。
4．就质量管理体系的有关事宜对外联络。
总经理：2010年1月10日1.0 目录章节号 1.0 修订次数0 页次1/2章节号标题ISO9001：2008标准条款对照1.0 目录2.0 质量管理体系过程职责分配表3.0 企业概况4.1 质量管理体系 4.1、4.2.1、4.2.24.2 文件控制程序 4.2.34.3 记录控制程序 4.2.45.1 管理职责 5.1、5.25.2 质量方针 5.35.3 管理策划控制程序 5.4.1、5.4.25.4 职责和权限 5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5 管理评审控制程序 5.6.1、5.6.2、5.6.36.1 资源管理 6.16.2 人力资源控制程序 6.26.3 基础设施和工作环境控制程序 6.3、6.47.1 产品实现过程的策划程序7.17.2 与顾客有关的过程控制程序7.2.1、7.2.2、7.2.37.3 设计开发控制程序（删减）7.3（删减）7.4 采购控制程序7.4.1、7.4.2、7.4.3 7.5 生产和服务提供控制程序7.5.1-------7.5.57.6 监视和测量设备的控制程序7.68.1 测量、分析和改进8.18.2 顾客满意程度测量程序8.2.18.3 内部审核程序8.2.28.4 过程和产品的监视和测量程序8.2.3、8.2.48.5 不合格品控制程序8.38.6 数据分析控制程序8.48.7 改进控制程序8.5.1、8.5.2、8.5.31.0 目录章节号 1.0 修订次数0 页次1/2质量手册更改页更改序号更改位置审核批准日期质量管理体系职能分配表章节号 2.0 修订0 页次1/1章节标准条款条款号管理层技质部生产部供销部后勤室4.1 质量管理体系总要求 4.1 ▲△△△△4.1 文件要求总则 4.2.1 ▲△△△△4.1 质量手册 4.2.2 ▲△△△△4.2 文件控制 4.2.3 △△△△▲4.3 记录控制 4.2.4 △△△△▲5.1 管理承诺 5.1 ▲△△△△5.1 以顾客为关注焦点 5.2 ▲△△△△5.2 质量方针 5.3 ▲△△△△5.3 质量目标 5.4.1 ▲△△△△5.3 质量管理体系策划 5.4.2 ▲△△△△5.4 职责、权限 5.5.1 ▲△△△△5.4 管理者代表 5.5.2 ▲△△△△5.4 内部沟通 5.5.3 ▲△△△△5.5 管理评审 5.6 ▲△△△△6.1 资源提供 6.1 ▲△△△△6.2 人力资源 6.2 △△△△▲6.3 基础设施 6.3 △△▲△△6.4 工作环境 6.4 △△▲△△7.1 产品实现的策划7.1 △▲△△△7.2 与顾客有关的过程7.2 △△△▲△7.3 设计开发（删减）7.37.4 采购7.4 △△△▲△7.5 生产和服务的提供7.5.1 △△▲△△7.5 过程确认7.5.2 △▲△△△7.5 标识和可追溯性7.5.3 △△▲△△7.5 顾客财产7.5.4 △▲△△△7.5 产品防护7.5.5 △△△▲△7.6 监视和测量设备的控制7.6 △▲△△△8.1 测量.分析和改进总则8.1 ▲△△△△8.2 顾客满意8.2.1 △△△▲△8.3 内部审核8.2.2 ▲△△△△8.4 过程的监视和测量8.2.3 △▲△△△8.4 产品的监视和测量8.2.4 △▲△△△8.5 不合格品控制8.3 △▲△△△8.6 数据分析8.4 △▲△△△8.7 改进8.5.1 ▲△△△△8.7 纠正措施8.5.2 △△△▲8.7 预防措施8.5.3 △△△△▲3.0 企业概况章节号 3.0 修订次数0 页次1/23.0 企业概况章节号3.0 修订次数0 页 次2/2车 间总经理管理者代表文件管理员后 勤 部营销主管生 产 部采购主管技术员技 质 部仓 库检验员4.1 质量管理体系章节号 4.1 修订次数 1 页次1/21 目的说明对本公司建立、实施和保持质量管理体系的总体要求及对质量管理体系文件的要求。
文件编号：版本：A1 第1页共4页附表：5张质量手册和程序文件控制程序作成：审核：批准：日期：日期：日期：文件编号：QCP-001 版本：A1 第2页共4页附表：5张文件编号：QCP-001 版本：A1 第3页共4页附表：5张1.0目的确保质量手册和程序文件的系统性、协调性、有效性和适用性。
2.0范围3.0职责3.1各相关部门：负责编写有关质量手册和程序文件。
3.2管理者代表：负责质量手册和程序文件的审核。
3.3总经理：负责质量手册和程序文件的批准。
3.4品质部：负责质量手册和程序文件的发放和管理。
4.0内容4.1编写质量手册和程序文件由管理者代表按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准中各项要求主持编写。
4.2格式质量手册和程序文件采用活页装订形式，以便修改。
4.3审核质量手册和程序文件由管理者代表审核。
4.4批准质量手册和程序文件由总经理批准。
4.5标识4.6质量手册编号规则：W4.7程序文件编号规则：Q /W H F-Q C P-×××4.8程序文件的受控与非受控4.8.1受控的程序文件，必须加盖“受控”红印章。
4.8.2非受控的程序文件，必须加盖“非受控”红印章，不受更改影响，过期、失效不必收回。
文件编号：QCP-001 版本：A1 第4页共4页附表：5张4.9发放质量手册和程序文件经批准后，由品质部作成《文件持有人名单》，管理者代表批准，品质部负责在发放文件上注明发放编号，发放文件时，需填写《文件发放登记表》，文件持有人在《文件发放登记表》中签名并注明日期。
对需发放的非受控文件，需经管理者代表批准，并由领用人在《文件发放登记表》中签名并注明日期。
4.10保管质量手册和程序文件经批准后，原件即“正本”，由品质部归档保管。
文件持有人应妥善保管文件，确保文件不丢失和损坏。
4.11更改、回收及处理4.11.1质量手册和程序文件需要修改时，由申请人填写《文件修改申请表》，并按4.3-4.4审核批准。
德州益彤食品有限公司食品安全管理手册(依据IS0 22000：2005标准)文件编号：YT-2012-12-14版本： A / 0持有部门：分发号：2012年12月14日实施颁布令为实施食品安全管理体系，提高公司产品质量和市场占有率，根据GB/T22000-2006 idt ISO22000：2005《食品安全管理体系-对食品链中任何组织的要求》，结合本公司实际情况，特制定本《食品安全管理手册》。
本组织的《食品安全管理手册》阐述了德州益彤食品有限公司的食品安全方针、食品安全目标及食品安全管理体系的建立、实施和保持的法规性文件，是公司食品安全管理体系运行中应遵循的法规和准则，对外是公司食品安全保证能力的文字表述，以使客户和第三方确信公司产品品牌的食品安全保证能力。
现予以批准颁布，自批准之日起开始实施，请公司全体同仁务必认真学习，坚决贯彻执行。
总经理：二〇一二年十二月十四日公司简历德州益彤食品有限公司是一家专业从事生产销售及代加工益生菌饮料及发酵型乳酸菌饮料的公司。
公司拥有两条先进完整的全自动化饮料生产线，拥有成熟的生产工艺，专业的研发及生产团队。
可生产100ml, 200ml ，330ml等各种规格瓶装益生菌饮料及发酵型乳酸菌饮料。
公司技术力量雄厚、引进了一流的技术人才和管理人才，化验检测设备仪器齐全，国内同行业一流水平。
可以为广大客户提供高质量的产品品质，同时公司具有充足的仓储能力，各种装卸工具齐全。
自公司成立以来一直坚持以人为本，诚信经营的经营理念，追求客户价值利益最大化，目前公司除生产自己的产品外，还给国内知名饮品企业进行代加工的生产业务。
先后与知名食品饮料生产商“福建好彩头食品股份有限公司”合作，代加工其主打健康型的乳酸菌饮品小样“小乳酸”产品，后与上海沁爽食品有限公司合作，代加工其“张小七牌乳酸菌饮品”产品等等，公司始终坚持做放心食品，严控质量关，得到客户及消费者的支持和厚爱。
益彤公司将以专业的团队，专业的技术，严格的质量，优质的服务，助客户一臂之力，为客户提供最好的、最安全的产品！与客户共创企业辉煌！有代理、批发采购合作、代加工意向均可与我公司联系，沟通洽谈。
附件一：××××××有限公司生效日期：年月日编制：日期：审核：日期：批准：日期：受控印章：分发号：1附件21．范围本手册依据ISO9001（2000）质量管理体系要求建立，适用于本公司产品从设计、开发、生产到送交顾客与服务的整个过程中的质量管理体系。
2．ISO9001剪裁ISO9001（2000）质量管理体系要求全部适用于本本公司，在此声明不作任何剪裁。
3．引用标准ISO9001（2000）质量管理体系要求。
GB/12747-91中华人民共和国国家标准。
4．定义本公司采用的供应链求语与本版标准一致，即供方→组织→顾客。
5. 产品本公司设计/开发、生产、销售的产品是：××××××。
6．本公司简介（见总则附件：顺德市××有限公司本公司简介）。
7．本公司质量管理体系文件与ISO9001（2000）质量管理体系要求对照表（见目录附件）。
8．质量管理体系总要求本本公司的质量管理体系所需要的过程、顺序和相互作用、运作及控制方法：A内部·明确本公司全员的职责和权限（见￥1-MT-06及其对应文件）。
·最高管理者提供充分且适宜的资源并进行有效的资源管理（￥1-MT-08，￥1-HR-02，￥1-PD-01等）。
·通过下述6个过程达成本本公司的产品实现：产品实现的策划（￥1-PD-02）→与顾客有关的过程（￥1-MS-01，￥1-MT-08→设计和开发控制（￥1-EN-01）→采购（￥1-PU-01）→生产和服务的提供（￥1-PD-03，￥1-MS-01）→监控和测量装置的控制（￥1-QM-03）。
·通过下述5个过程达到本本公司质量管理体系的测量，分析和改进目的：总则（￥1-MT-00）→测量和监控（￥1-MS-01，￥1-QM-01、02）→不合格控制（￥1-QM-06）→数据分析（￥1-QM-07）→持续改进（￥1-MT-11）。
SJ/QP-006B编制 XXX 审核 XXX 批准 XXX文件编号： 文件版本：生效日期： 发文编号：总经理各部门各部门总经理管理者代表各部门业务计划、质量方针、质量目标采集信息制定改进计划各部门各总理门各部门N批准Y提供资源各部门各部门改进计划的实施改进实施的检查改进的验证和报告改进项目的评价改进中存在问题的处理改进效果的推广应用持续改进为确保本公司的未来，使本公司的战略目标得以实现，提高公司内部有效性和效率以及提高顾客和其他相关方满意程度，使相关方受益。
合用于本公司的过程(产品实现过程和支持过程)、活动和产品性能的改进。
各部门主管负责本部门的基础数据的采集、分析和汇报，并营造本部门人员积极参预寻求过程、活动和产品性能的改进文化。
总经理和管理者代表负责部门相关数据和公司级数据的汇总和分析，确定重大项目的持续改进。
公司各部门各级人员均有对相关方面提出改进建议或者进行改进的权利和义务。
质量部为各部门各种改进建议的汇总立项归口管理部门。
相关部门或者人员有协同管理部确认改进意见及实施方案的责任。
质量部负责持续改进项目登记、监控。
相关部门负责改进过程的实施、评价和结果的利用。
财务部负责改进经济效果测算。
本公司各级管理者应创造一种文化，以使本公司的人员都能积极参预寻求过程、活动和产品性能的改进机会。
为使本公司的人员积极参预，本公司最高管理层应分配权限，使他们都得到授权并接受各自的职责，从而识别本公司业绩改进的机会。
可通过下述活动做到这一点：1) 确定人员、项目和本公司的目标，见《业务计划管理程序》；2) 与竞争对手的业绩和最佳做法进行水平对照，见《信息沟通管理程序》；3) 对改进的成就赋予承认和奖励，《合理化建议和改进管理办法》；4) 开展合理化建议活动，包括各级管理者对改进建议及时做出的反应。
产品的实现和支持过程以及各项活动：1) 提高有效性(如满足要求的输出)，如：减少报废、返工和返修，以新的目标值优化顾客的过程等，见《不合格品管理程序》和《生产过程管理程序》；2) 提高效率(如每单位时间和金钱所用的资源)，如：减少计划外停机时间，减少设备安装、模具更换和机器调整时间，减少非增值使用的场地空间，减少人力和材料的浪费，减少库存和资金占用等，具体见《设备管理程序》；3) 减少外部影响(如法律法规发生变化)，如：降低产品、行政、贸易方面法律法规变化的影响《SWOT》分析中的法律法规影响；4) 加强对潜在的薄弱环节(如缺少能力和一致性)控制，如：减少过大的变差，提高低于100％的初次运转能力，减少过程均值与目标值的差异等，见《产品设计和开辟管理程序》的生产和过程确认结果管理；5) 使用更好方法的机会，如使产品容易装配和安装，减少搬运和储存等；6) 加强对已策划和未策划的更改的控制，如：减少后修，避免或者减少顾客耽心和忧虑，提高产品可靠性，缩短开辟、生产和运输周期等，顾客满意度调查结果，PPM 统计结果，退货产品试验和分析结果，实验数据统计分析结果，顾客的需求和反馈；7) 加强对已策划的收益的测量，如：提高竞争力，增加利润，降低不良质量成本。
版次：A 修订状态：0□□□□0.1 目录版次：A 修订状态：0□□□□０.2 手册修改页版次：A 修订状态：0□□□□０。
3 颁布令颁布令本公司为强化质量管理,以适应市场发展的需要，满足广大顾客对产品版次：A 修订状态：0□□□□质量的需求和法律法规的要求,现依据GＢ/Ｔ19001—20０8 iｄt ＩＳＯ9００１：２0０8《质量管理体系要求》编制完成了《质量手册与程序文件汇编》Ａ版。
现予以批准颁布实施。
本手册是我公司质量管理工作的纲领性、法规性文件,阐明了我公司的质量方针和质量目标以及质量管理体系的程序和要求，是本公司质量管理工作的行为准则，全公司员工必须遵照执行．此令总经理：林均利2０14年３月1日０．4任命管理者代表的授权书授权书版次：A 修订状态：0□□□□为了贯彻执行GB/Ｔ1９0０1—２008 idt IＳＯ9０0１:20０8《质量管理体系要求》,加强我公司对质量管理体系运行工作的领导,经研究决定：此任命韦善亮为我公司管理者代表,除履行本身承担的职务外，代表总经理行使我公司质量管理体系的各项职权。
管理者代表的具体职权为:1.确保本公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2.向最高管理者报告质量管理体系的绩效,包括改进的需求；3.在整个公司内促进和提高对顾客要求意识的形成;4．就质量管理体系有关事宜的对外联络。
特予以授权总经理：林均利2014年3月1日０。
５我公司质量方针和质量目标质量方针：开拓创新，科学管理,持续改进,精益求精。
版次：A 修订状态：0□□□□质量目标:1、产品一次交验合格率大于等于98％；2、顾客满意率大于等于95%.质量方针、质量目标的涵义与理解：我公司的质量方针和质量目标明确了企业对产品质量的追求，为全体员工描绘了我公司总体的工作方向,其具体体现为：1.质量是企业和产品的生命，质量管理是我公司重要的基础管理工作之一。
我公司全体员工只有保持科学、严谨的人本精神，以法律法规为准绳，以诚实守信为客户服务，以良好的工作质量和体现顾客要求的产品质量，达到顾客的满意;2.企业的生存依赖于顾客，顾客的需求是企业的关注的焦点,顾客的满意就是企业永恒的追求;3.阐明了企业持续改进的承诺;4.表明了企业不满足现状，为超越自我而制定永无止境的奋斗目标。
