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审核类别：审核日期：年 月 日本次审核结果：备注/说明(70分以下)实际得分美国加拿大日韩东南亚国内其它表单编号:SZ-QC-027E（01）厂区占地面积：______平方米 建筑面积：______平方米 仓库面积：______平方米评分在70-79分“可接受”的供应商必须提供书面的改善计划并且可能需要再评估。
评分为70分以下“不满意”的供应商必须立即改善并提供书面的改善计划，并在改善一定周期后进行重新审核。
生产能力(*/月)产品种类、生产能力、配额管理人员名单机器设备（如不够空位请加附页）主要市场概 况供应商名称：____________________________________________________供应商地址：____________________________________________________电话号码：______________ 传真号码：______________ 工厂联络人：_______已用配额尚余配额主要客户（百分比）：生产主要类别欧洲工厂员工概况总经理： __________ 质量经理：_________ 厂长/生产经理：_________主要客户/市场工人总数：______ 技术操作工：______ 职员人数：______品质人员数：______（80至89 分）松泽化妆品（深圳）有限公司供应商现场审核查检表级别（90分至100分）（70 至79 分）澳洲供应商代表签字/日期:工厂内部环境设备种类及数量： 1、_________________ 2、____________________ 3、________________松泽公司代表签字/日期:说明：评分90分以上“极佳”的供应商为“认证首选供应商”。
评分为“满意”在80-89之间的一般不需要书面的改善计划，不过不属于 “认证首选供应商”的资格地位。
首次审核跟进审核年度审核不满意满意可接受极佳。
CHECKLIST【GANGWAY】船舷值班检查表今天起Chief Officer 深海蓝天将带大家一起来了解和熟悉船上常用的一些Checklist！作者寄语：希望能让船海人对船舶的营运操作有更具体的了解，对船舶的ISM (International Safety Management) 规范有一些认识。
希望能让初次上船的同学，更快的了解船上的工作要领和注意事项。
这一期给大家介绍GANGWAY CHECKLIST船舶舷梯值班使用的检查表。
GANGWAY舷梯，也称为Accommodation Ladder，相当于是船舶的大门，在靠港登轮的时候，船舷状况给人的第一印象很重要，不管是 PSC Officer，Port Authorities, Agent，New Joiners 看到好的舷梯基本对船舶的状况就有了一个初步的了解的！You don't have a second chance to make a good first impression！你没有第二次机会给别人留下好的第一印象。
GANGWAY CHECKLIST1 Are Rope Guardrails,(if fitted) tight?舷梯扶杆上的绳索护栏是否系牢固？（也不能太紧，否则调节舷梯高度时候受影响）2 Are Stanchions free from Distortion/Corrosion and all in place? Check if the safety pin is in place.舷梯扶杆上的支柱是否都固定在应有的位置上，并且没有变形、锈蚀？（安全销也需要插好）3 Is the Safety Netpositioned between the Gangway and the vessel?安全网是否安放在舷梯下和与船体之间？（安放方式见图）4 Are hoisting arrangements clear of head height and is the hoist motor working?舷梯上方的提升装置高于人的头部（人通过的时候不碰头！），提升马达工作正常？舷梯的马达一般在到港的前一天试操作一下5 Are Steps free of oil, grease, ice and not slippery?舷梯踏板是否清洁不湿滑，没有油渍和结冰？（如果有油渍拿废布沾一些油漆的稀释剂去擦，效果很好）6 Is the bottom platform level with end guards in place?舷梯第一节踏板调节装置和安全销是否完好？（第一节踏板需要根据舷梯的角度进行调节，保证水平，如果舷梯不是直接放在码头上的话<巴西santos 港口强制要求舷梯底部滚轮必须放在码头="">，需要加上一个小跳板并且要有安全网）7 Is the Gangwaylighting arrangement in place and effective舷梯位置的照明灯是否完好，照明是否充足？（检查照明灯的角度调节得是否合适，包括应急照明灯是否工作正常。
类别描述检视规则原理图需要进行检视，提交集体检视是需要完成自检，确保没有低级问题。
检视规则原理图要和公司团队和可以邀请的专家一起进行检视。
检视规则第一次原理图发出进行集体检视后所有的修改点都需要进行记录。
检视规则正式版本的原理图在投板前需要经过经理的审判。
差分网络原理图中差分线的网络，芯片管脚处的P 和N 与网络命令的P 和N 应该一一对应。
单网络原理图中所有单网络需要做一一确认。
空网络原理图中所有空网络需要做一一确认。
1、原理图绘制中要确认网格设置是否一致。
2、原理图中没有网格最小值设置不一致造成网络未连接的情况。
网络属性确认网络是全局属性还是本地属性1、原理图中器件的封装与手册一致。
2、原理图器件是否是标准库的symbol 。
绘制要求原理图中器件的封装与手册一致。
指示灯设计默认由电源点亮的指示灯和由MCU 点灭的指示灯，便于故障时直观判断电源问题还是MCU 问题网口连接器确认网口连接器的开口方向、是否带指示灯以及是否带PoE 网口变压器确认变压器选型是否满足需求，比如带PoE 按键确认按键型号是直按键还是侧按键电阻上下拉同一网络避免重复上拉或者下拉OD 门芯片的OD 门或者OC 门的输出管脚需要上拉匹配高速信号的始端和末端需要预留串阻三极管三极管电路需要考虑通流能力可测试性在单板的关键电路和芯片附近增加地孔，便于测试连接器防呆连接器选型时需要选择有防呆设计的型号仿真低速时钟信号，一驱动总线接口下挂器件的驱动能力、匹配方式、接口时序必须经过仿真确认，例如MDC/MDIO 、IIC 、PCI 、Local bus 仿真电路中使用电感、电容使用合适Q 值，可以通过仿真。
时序确认上电时序是否满足芯片手册和推荐电路要求。
时序确认下电时序是否满足芯片手册和推荐电路要求。
时序确认复位时序是否满足芯片手册和推荐电路要求。
复位开关单板按键开关设计，要防止长按按键，单板挂死问题，建议按键开关设计只产生一段短脉宽低电平。
春节值班人员检查表
日期：XXXX年XX月XX日
一、检查值班人员名单
1. [姓名1] [联系电话]
2. [姓名2] [联系电话]
3. [姓名3] [联系电话]
...
二、检查春节值班安排
1. 值班时间：XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日，每天XX:XX-XX:XX
2. 值班人员职责：
监控安全情况
处理突发事件
保持通讯畅通
3. 备用值班人员：
[姓名1] [联系电话]
[姓名2] [联系电话]
...
三、检查设施设备
1. 监控系统：正常运作
2. 通讯设备：正常运作
3. 消防器材：有效期内，无损坏
4. 其他设施：
[设施名称]：[状况描述] ...
四、检查安全措施
1. 防火措施：已落实，无隐患
2. 防盗措施：已落实，无隐患
3. 其他安全措施：
[措施名称]：[状况描述] ...
五、其他事项
1. 值班期间请保持手机畅通，确保随时能处理突发事件。
2. 值班人员请按时到岗，如有特殊情况请提前通知。
3. 请注意个人卫生和环境卫生，保持良好形象。
检查表（checklist）的使⽤--测试检查表checklist很常见，各⾏各业都有，但是作为电信运营⽀撑系统这样⼤的软件系统的实施和开发，却。
检查项⽬并不是⼀成不变的，也不是随便想⼏个就可以的，否则会成为摆设。
⼀定得要有过程管理思想并深刻体会到其中的关键点进⾏监控。
每个团队、每个时期都是动态变化的，checklist是⼀种动态的⼯具。
除了过程，可以使⽤在其他⽅⾯，例如：各种评审。
checklist可以让⼯作标准化，但是快速发展的团队和⾼效⼯作似乎不需要标准化？错，这要看checklist的内容是什么。
总会有需要checklist的地⽅并且能起到真正的作⽤。
测试⽤例检查表是否每个⽤例测试⼀种单独的情况⽤例是否有测试数据⽤例是否有预期结果是否明确描述了测试数据的异常值、正常值、边界值预期结果是否可以再现测试⽤例是否分级展现是否有数据恢复脚本是否有优先级是否是可⽤状态（ready）每个⽤例是否覆盖了测试需求是否有设计时间(⽤例完成设计的时间)是否被评审过测试场景检查表场景是否由⽤例组成的场景是否有优先级是否每个场景中的⽤例已经run是否被评审过测试需求检查表涉及到数据库连接是否明确了连接个数和⽅式是否每个测试需求相对独⽴测试需求之间不应该存在因果关系测试需求中不应该存在模糊描述（⼤量、很多、长时间等等）测试需求的来源是否可靠（不会被随意改动）测试需求描述是否清晰⽆歧义是否被评审过是否设定了优先级测试需求是否包含了业务需求是否把复杂的业务需求分解了是否每个测试需求都有明确的输⼊输出，便于测试defect检查表是否描述清晰:出现问题的环境简要描述是否描述清晰:出现问题的操作过程描述是否描述清晰：问题现象描述清楚是否提出了⾃⼰的分析是否指定了解决⼈是否跟踪了每⼀个⾃⼰的bug是否有未关闭的bug是否提出bug之前检查了没有⼈已经提出来过（不重复）是否每个defect描述⼀个独⽴的问题是否及时修改了defect状态是否填写了应该填写的字段不能带有主观的对程序的评价bug描述中不能带有疑问句是否填写了优先级是否填写了严重程度测试计划检查表是否符合项⽬⾥程碑时间要求是否安排好了执⾏时间计划是否安排好了执⾏⼈计划计划安排是否粒度到天（周）是否有测试⼈员培训计划第⼀、描述了项⽬的⽬的第⼆、描述了项⽬的开发周期第四、描述了测试案例的设计周期第五、描述测试案例的执⾏周期第六、描述了测试过程中⽤到的⼯具或者技术第七、描述了测试过程中⽤到的资源情况每⼀部分测试计划时间安排是否有冲突是否有测试过程检查机制测试过程检查是否涉及到其他组是否取得了相关组的认可是否经过了有项⽬经理参加的评审是否有测试执⾏⽇报告机制是否有风险分析以及规避⽅法是否有测试环境描述是否有测试⼈员协作机制是否有测试⼈员考核点描述并且可⾏是否有其他组协作机制描述测试环境更新检查表是否是在确认了版本⽆误的情况下更新的是否有配置⽂件更新是否可执⾏程序权限正确是否记录了编译错误并报告更新后是否做了冒烟测试更新后是否记录了更新过程如果更新步骤或内容有变化是否同步更新了作业指导⽂档更新问题是否提交到CVS更新问题是否通知到相关⼈员是否记录了本次更新经验（版本更新⽇志）测试⽅案检查表是否描述了测试⽅法是否描述了测试参与⼈员是否描述了测试环境是否描述了⼈员协作办法是否相关⼈员已经通知到是否描述了测试内容测试内容时候细化到模块是否描述了测试时间安排是否描述了测试⼈员培训安排是否描写了测试说明章节是否进⾏了换位思考（别⼈能读得懂吗）是否有备份⽅案是否经过评审准备测试评审检查表是否提前给开发组和项⽬经理以及相关⼈员发送了评审材料是否预定了会议室和预约了合理的时间是否准备了与会材料和⼯具（投影机等）是否主讲者已经演练了⼀下是否最好了被推翻重来的准备是否做好了听取改进意见的准备是否做好了改变原有思路的准备是否做好了⼤家都没有意见的准备是否做好了需要⼆次评审的准备是否做好了由于各种原因评审会失败的准备是否检查过了被评审材料压⼒测试检查表是否已经清楚了实际业务的压⼒情况是否已经预估了业务发展趋势和量化了增长速度是否预估了产品的⽣命周期是否预估了产品⽣命周期内业务量可能的峰值是否统计了业务峰值时间段以及峰值业务量是否已经明确了⽣产系统的主机分布。
检查单(checklist)又名：工作程序(work procedure)，实证检查单(confirmation check sheet)概述检查单是对需要考虑或完成的条目、行动和问题进行核对之前，预先确定的清单列表。
检查单是检查表的一种，是门类工具。
适用场合·当一个有很多步骤的过程或程序必须反复进行时；·当一个过程或程序由于进行得不频繁而可能被遗忘时；·当要开始一个有很多步骤或细节的活动，尤其是以前没做过时；·当开始一个将要持续很长时间的项目时；·当一组问题和事项可以用在不同的情景时；·当一个过程的行动或步骤必须按照某个顺序进行时；·当不遗漏列表上的条目变得非常重要时。
经常使用检查单的特殊情形：·工作程序·安全检查·审计·项目复审·竞赛筹划·会议筹划实施步骤如果检查单不存在1确定检查单的目的和范围。
2进行研究或者用头脑风暴法确定在清单上需要列出的条目。
3写下这些条目，尽可能清楚、简洁。
4确定条目的顺序是否重要。
如果重要，安排合适的顺序。
同样，确定如果一个步骤被遗漏所需的弥补措施。
5如果清单需要被反复利用，使用表格填写清单条目，并留出位置填写核对信息或完成条目的时间，如果步骤的顺序非常重要，确保清单中包含说明信息以及一个步骤被遗漏时的弥补措施。
6如果清单被反复利用，与没有帮助制作清单的人们一起检查它。
寻找错误、遗漏、不合理的顺序或者不清楚的语言。
如果已有检查单，或者已经自己准备好了清单7在过程、程序或行动进行的过程中，保持检查单处于容易得到的位置。
8每次执行过程、程序或行动的时候参阅一下检查单。
9在每个条目完成时，核对并填写完成日期。
10当检查单填满时，保证每个条目都经过核对。
11如果过程或程序的步骤排序非常重要，或者前一个条目没有检查之前后一个条目已经做完，则参阅检查单中处理遗漏步骤的说明。
检查单(checklist)又名：工作程序(work procedure)，实证检查单(confirmation check sheet)概述检查单是对需要考虑或完成的条目、行动和问题进行核对之前，预先确定的清单列表。
检查单是检查表的一种，是门类工具。
适用场合·当一个有很多步骤的过程或程序必须反复进行时；·当一个过程或程序由于进行得不频繁而可能被遗忘时；·当要开始一个有很多步骤或细节的活动，尤其是以前没做过时；·当开始一个将要持续很长时间的项目时；·当一组问题和事项可以用在不同的情景时；·当一个过程的行动或步骤必须按照某个顺序进行时；·当不遗漏列表上的条目变得非常重要时。
经常使用检查单的特殊情形：·工作程序·安全检查·审计·项目复审·竞赛筹划·会议筹划实施步骤如果检查单不存在1确定检查单的目的和范围。
2进行研究或者用头脑风暴法确定在清单上需要列出的条目。
3写下这些条目，尽可能清楚、简洁。
4确定条目的顺序是否重要。
如果重要，安排合适的顺序。
同样，确定如果一个步骤被遗漏所需的弥补措施。
5如果清单需要被反复利用，使用表格填写清单条目，并留出位置填写核对信息或完成条目的时间，如果步骤的顺序非常重要，确保清单中包含说明信息以及一个步骤被遗漏时的弥补措施。
6如果清单被反复利用，与没有帮助制作清单的人们一起检查它。
寻找错误、遗漏、不合理的顺序或者不清楚的语言。
如果已有检查单，或者已经自己准备好了清单7在过程、程序或行动进行的过程中，保持检查单处于容易得到的位置。
8每次执行过程、程序或行动的时候参阅一下检查单。
9在每个条目完成时，核对并填写完成日期。
10当检查单填满时，保证每个条目都经过核对。
11如果过程或程序的步骤排序非常重要，或者前一个条目没有检查之前后一个条目已经做完，则参阅检查单中处理遗漏步骤的说明。
