昭君中学旅差费报销制度

中学差旅费管理办法中学差旅费管理办法一、总则为规范中学差旅费的管理，保障中学差旅活动的顺利进行，特制定本管理办法。

二、适用范围本管理办法适用于中学开展的差旅活动。

三、费用标准1、交通费用（1）行驶里程小于等于50公里的，按照实际支付的交通费用报销；（2）行驶里程大于50公里小于等于200公里的，按照每公里0.8元报销；（3）行驶里程大于200公里的，按照每公里0.6元报销。

2、住宿费用（1）标准不超过每人每晚150元；（2）请假回家的学生不得报销住宿费用。

3、餐费（1）标准不超过每人每天50元；（2）请假回家的学生不得报销餐费。

4、其他费用如景点门票、导游费等其他实际发生的必要支出，按照实际支付的费用报销。

四、报销流程1、由中学管理员核定每名学生的差旅费用。

2、学生填写差旅费报销表，并附上相关票据。

3、学生将报销表和票据提交到中学办公室。

4、中学办公室审核报销表和票据是否符合规定，符合相关要求的即由财务科进行报销，款项从专项活动预算中划拨。

五、违规处罚1、利用差旅活动谋取个人利益，出现侵占差旅资金、虚报差旅费用等违规行为的，应当按照校规校纪处分。

2、出现差旅活动中出现过度消费、不合理安排等情形，责任人应当按照有关规定受到相应的追责。

六、生效期、备案及维护1、本管理办法自公布之日起施行。

2、本管理办法相关附件应当妥善保存、备案，并建立相应的档案管理制度。

附件：1、差旅费报销表2、差旅活动安全管理表3、中学差旅费预算表法律名词及注释：1、《中华人民共和国预算法实施条例》中国国家法律，主要规定了预算的编制、执行、监督及有关法律责任等方面的内容。

2、《中学差旅安全管理规定》中国中学教育部门发布的一项规章，主要针对中学差旅进行了安全方面的要求和管理规定。

可能遇到的困难及解决办法：1、差旅费用的核算可能存在误差，导致学生报销困难解决办法：加强教育，让学生了解差旅费用的核算方法，并对提交的报销表格进行仔细核对，确保准确无误。

第一章总则第一条为加强和规范学校公务差旅费管理，提高财务管理水平，确保公务活动的顺利进行，根据国家相关法律法规及财务管理制度，结合学校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校全体教职工因公出差所发生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等差旅费用报销。

第三条本制度旨在合理控制差旅费用，提高经费使用效益，保障公务活动正常开展。

第二章差旅费报销范围及标准第四条差旅费报销范围：1. 教职工因公出差，包括参加会议、培训、调研、考察、交流等活动；2. 教职工因公出访，包括接待外单位来访、参加国际学术会议等活动；3. 教职工因公出差执行工作任务，包括考察、调研、教学、科研等活动。

第五条差旅费报销标准：1. 城市间交通费：根据出差目的地和交通工具，参照国家及地方相关规定执行；2. 住宿费：按照出差地点的住宿标准执行，住宿标准参照国家及地方相关规定；3. 伙食补助费：按照出差地点的标准执行，伙食补助费标准参照国家及地方相关规定；4. 市内交通费：按照出差地点的标准执行，市内交通费标准参照国家及地方相关规定。

第三章差旅费报销程序第六条差旅费报销程序：1. 教职工出差前，需填写《学校公务出差审批表》，经部门负责人审批后报学校领导审批；2. 出差期间，教职工应按照规定使用公务卡，并妥善保管好相关票据；3. 出差结束后，教职工应及时提交《学校公务出差报销单》及相关票据，包括交通费票据、住宿费票据、伙食补助费票据、市内交通费票据等；4. 部门负责人对报销单及票据进行审核，无误后签字确认；5. 财务部门对报销单及票据进行复核，无误后予以报销。

第四章监督与责任第七条学校财务部门负责对差旅费报销工作进行监督，确保报销程序规范、合理、透明。

第八条教职工在差旅费用报销过程中，如有违规行为，将按照学校相关规定进行处理。

第五章附则第九条本制度由学校财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

通过实施本制度，学校旨在加强公务差旅费管理，提高经费使用效益，确保公务活动顺利开展。

中学教职工差旅费报销标准的规定模版一、报销范围中学教职工差旅费报销标准的规定适用于中学全体教职工在工作需要下的公务差旅费用报销。

二、报销标准1.差旅费用报销标准根据不同的出差地点和出差时间分为国内差旅和国际差旅两类，具体标准如下：国内差旅：（1）交通费：按照火车或汽车硬座票价的80%报销；（2）住宿费：按照标准间房费用的80%报销；（3）餐饮费：按照每人每天实际发生费用的70%报销；（4）其他费用：按照实际发生费用的80%报销；国际差旅：（1）交通费：按照国际航班经济舱机票价的80%报销；（2）住宿费：按照标准间房费用的80%报销；（3）餐饮费：按照每人每天实际发生费用的70%报销；（4）其他费用：按照实际发生费用的80%报销；3.差旅费用报销标准需在学校财务部门审核确认后方可报销。

三、报销材料1.报销申请表：包括出差人员姓名、出差地点、出差时间、出差目的等基本信息；2.行程单：包括出差的详细行程安排以及交通、住宿、餐饮等费用明细；3.交通票据：包括火车票、汽车票或航班机票等；4.住宿票据：包括酒店发票或住宿清单等；5.餐饮票据：包括餐厅发票或餐饮清单等；6.其他费用票据：包括会议费用、活动费用等相关发票；7.相关证明文件：包括出差任务书、授权文件等。

四、报销流程1.教职工完成差旅后，填写报销申请表，并附上相关材料；2.报销申请表和相关材料提交至学校财务部门审核确认；3.学校财务部门对申请表和材料进行审核，核实费用的合理性和真实性；4.财务部门审核通过后，将报销款项转账至教职工个人银行账户；5.教职工收到报销款项后，需在规定时间内将原始票据提交给财务部门备查。

五、其他规定1.差旅费用报销需要按照实际发生费用进行报销，超出标准的部分将自行承担；2.教职工在公务差旅中如有奖金、津贴等补贴机制，需遵循相应的规定；3.教职工如需调整差旅行程，需提前沟通并获得相关负责人的批准；4.教职工在差旅期间如遇意外事件，需按照学校相关规定进行报告和处理。

学校公务出差及差旅费报销制度一、背景和目的随着社会发展和学校工作的日益繁重，学校需要安排教职员工前往外地进行公务出差。

为了规范学校公务出差及差旅费的报销，确保公务出差的合理性和费用支出的合法性，制定学校公务出差及差旅费报销制度。

二、适用范围本制度适用于全体教职员工的公务出差及差旅费报销。

三、报销流程1.出差申请：教职员工需要提前向所在部门提出公务出差申请，并填写《出差申请表》。

申请表需包含出差时间、地点、出差事由等相关信息。

3.资金预算：部门财务负责人根据出差的具体情况和预算标准，对出差费用进行预算，并向申请人提供差旅费用预算表。

4.出差行程安排：申请人根据预算表的金额和出差时间，安排出差行程。

在出差期间，需遵守学校的安全规定和相关法律法规。

5.票务和住宿预订：申请人需提前安排交通工具和住宿，尽可能选择经济实惠、安全可靠的方式。

6.出差报销：出差回来后，申请人需填写《差旅费报销申请表》，并附上订票、住宿等相关凭证。

同时，需填写出差总结，说明出差的目的、收获和成果。

7.部门审批：部门负责人对差旅费报销申请进行审核，并根据实际报销情况来决定是否批准。

9.报销发放：经过审核通过后，财务部门将报销金额直接打入申请人的个人银行账户。

四、费用标准1.交通费：根据不同的出差地点和交通方式，参照学校的差旅费用标准进行报销。

2.住宿费：申请人可以选择合理的住宿标准，一般以经济型宾馆为原则，根据宾馆提供的正式发票，按照学校的差旅费用标准进行报销。

3.餐费：根据出差行程和实际情况，按照学校的差旅费用标准进行报销。

对于超出标准的部分，需提供合理的解释和相关凭证。

4.其他费用：出差期间产生的其他费用，如会议费、印刷费等，需提供相应的支出凭证，并按照学校的差旅费用标准进行报销。

五、注意事项1.出差期间需严格遵守学校的纪律、安全规定和相关法律法规。

3.若有特殊情况需要修改出差计划或增加差旅费用支出，需提前向部门负责人申请，经批准后方可执行。

学校差旅报销管理制度学校差旅报销管理制度一、总则为了规范学校差旅报销行为，提高经费使用效率，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于学校所有教职员工的差旅报销。

三、报销资格1. 差旅报销仅限于与工作相关的出差行为，包括参加学术会议、学校活动或执行工作任务等。

2. 差旅报销申请应提前获得上级领导批准，并填写相关表格。

3. 工作期间产生的差旅费用由学校负责报销，个人自费的费用不予报销。

四、差旅费用范围1. 差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与差旅实际情况相关的费用。

2. 交通费包括往返车费、机票费用等，以实际发生费用为准。

3. 住宿费以合理的标准为准，超出标准部分由个人承担。

4. 餐饮费以合理的标准为准，超出标准部分由个人承担。

5. 通讯费以实际发生费用为准，包括电话费、传真费、互联网费用等。

五、差旅报销申请流程1. 申请人应准备完整的差旅报销申请材料，包括差旅费用明细清单、票据原件等。

2. 申请人将申请材料提交给上级领导审批。

3. 上级领导审批后，申请人将申请材料交给财务部门进行审核。

4. 财务部门审核合格后，将差旅费用报销给申请人。

六、差旅报销审核标准1. 差旅费用必须与实际差旅情况相符，并提供相关票据原件作为依据。

2. 交通费用报销以最经济、便捷的方式为准，如可以选择火车代替飞机等。

3. 住宿费用报销以合理的标准为准，因工作需要选择酒店应遵循“舒适、便捷、经济”的原则。

4. 餐饮费用报销以合理的标准为准，遵循节约、合理饮食的原则。

5. 通讯费用报销以实际发生费用为准，严格控制通讯费用的支出。

七、差旅报销申请审批流程1. 申请人应按照规定填写差旅报销申请表，并附上相关票据原件。

2. 上级领导审批通过后，将申请表交给财务部门进行审核。

3. 财务部门审核合格后，将差旅费用报销给申请人。

八、差旅报销审计1. 学校财务部门有权对差旅报销情况进行随机抽查和审计。

2. 抽查和审计结果将作为职工工作绩效考核的重要依据。

中学差旅费管理办法一、总则根据中学生的差旅情况和经费管理要求，制定本办法，以规范中学差旅费的使用和管理，确保经费使用的合理性、公平性和透明度。

二、差旅费的范围和标准1. 差旅费包括交通费、住宿费、伙食费和其他必要费用。

2. 差旅费的标准由学校按照国家相关规定和经费预算确定，并向全体师生公布。

三、差旅费的申请和审批1. 差旅费的申请应提前向学校行政部门提交申请材料，包括差旅事由、时间、人员名单、详细预算等。

2. 学校行政部门将对申请进行审核，确保申请的合理性和经费预算的充足性。

3. 经审批通过后，学校行政部门将进行公示，并向申请人发放差旅费。

4. 差旅费的使用应用于申请事项，并按照相关规定进行监督和管理。

四、差旅费的报销1. 差旅费报销应由差旅人员提出报销申请，提交差旅费使用的相关票据和报销材料。

2. 学校行政部门将对报销申请材料进行审核，确保票据真实有效、报销合规。

3. 经审核通过后，学校行政部门将进行公示，并办理差旅费的报销手续。

4. 差旅费报销时限为差旅结束后的15个工作日内，逾期未报销属于自费，学校不承担报销责任。

五、差旅费的监督和管理1. 学校行政部门应建立差旅费管理台账，记录差旅费的使用和报销情况。

2. 学校行政部门应定期对差旅费管理进行检查和复核，确保差旅费的合理使用。

3. 学校行政部门应建立举报机制，及时处理和查处涉及差旅费违规使用的问题。

六、附则1. 本办法所称的差旅费指学校安排的有关教育教学和科研活动的差旅费。

2. 本办法自发布之日起执行，如有需要修改的地方，应经学校行政部门审议并公示后方可生效。

以上就是中学差旅费管理办法的全部内容，希望能够清楚地规范中学差旅费的使用和管理，保障经费的合理性和公平性。

第一章总则第一条为加强学校差旅管理，规范差旅费报销流程，提高经费使用效率，根据国家相关法律法规和学校财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校全体教职工因公出差产生的差旅费用报销。

第二章出差审批第三条教职工因公出差，应提前向所在部门负责人提出书面申请，说明出差事由、时间、地点、人员、交通工具及预计费用等。

第四条部门负责人对出差申请进行审核，同意后报分管领导审批。

第五条出差审批流程：部门负责人→分管领导→校长或校长授权人。

第三章出差费用标准第六条出差交通费按照以下标准报销：1. 火车：教职工出差，原则上乘坐硬座，如需乘坐软卧、高铁、动车等，需经审批人同意，并按实际费用报销。

2. 飞机：教职工出差，原则上乘坐经济舱，如需乘坐公务舱、头等舱等，需经审批人同意，并按实际费用报销。

3. 公共交通：乘坐出租车、长途汽车等公共交通工具，凭据报销。

第七条出差住宿费按照以下标准报销：1. 国内出差：住宿费标准根据出差地点及当地物价水平确定，每人每天最高不超过XXX元。

2. 国外出差：住宿费标准参照国家相关规定执行。

第八条出差伙食补助费按照以下标准报销：1. 国内出差：每人每天最高不超过XXX元。

2. 国外出差：参照国家相关规定执行。

第四章报销流程第九条出差人员返回后，应及时填写《差旅费报销单》，附上相关票据和审批手续，报所在部门负责人审核。

第十条部门负责人对报销单进行审核，确认无误后签字。

第十一条报销单经分管领导审批后，报送财务部门审核。

第十二条财务部门对报销单进行审核，确认无误后办理报销手续。

第五章附则第十三条本制度由学校财务部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行。

注意事项1. 出差人员应严格按照审批的行程、时间和标准执行，不得擅自改变。

2. 出差人员应妥善保管好相关票据，如票据丢失，需承担相应责任。

3. 出差人员应节约开支，不得浪费。

4. 出差报销应按时办理，逾期不予报销。

通过以上制度，旨在规范学校差旅报销流程，提高经费使用效率，同时保障教职工的合法权益。

中学教职工差旅费报销标准的规定通常是由各地教育行政部门或学校制定并执行的。

以下是一个关于中学教职工差旅费报销标准的相关规定，供参考。

一、差旅费报销范围中学教职工差旅费报销范围包括因公出差或执行职务需要而产生的交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等相关费用，并以合理、合法、真实、有效为原则进行报销。

二、差旅费报销标准1. 交通费报销标准(1) 交通工具选择：原则上应选择经济合理、舒适安全的交通方式，如公共交通工具(火车、汽车、飞机等)；如果需要使用私家车，应按照相关规定按公里数给予一定费用的报销。

(2) 车船费报销：火车、汽车、飞机等的票价应按照实际发票以及标准票价进行报销；如果使用私家车，应按照路程里程、燃油价格进行合理报销。

2. 住宿费报销标准(1) 住宿标准：根据差旅地点的不同，参照当地的住宿标准进行报销。

一般而言，中学教职工的住宿费标准不应高于当地三星级酒店的价格。

(2) 住宿凭证：教职工需提供住宿发票或者登记表明确费用，并保留相关凭证供报销时使用。

3. 餐饮费报销标准(1) 餐费标准：一般按照实际的公务接待或合理的标准进行报销。

一日三餐的标准不应过高，并根据差旅地点的市场行情进行调整。

(2) 餐饮凭证：教职工需提供餐饮发票或者餐费登记表明确费用，并保留相关凭证供报销时使用。

4. 通讯费报销标准(1) 通讯费用包括电话、传真、互联网、快递等费用，以及移动电话的漫游、短信费用等。

(2) 通讯费用需具备合理性、必要性，且应提供相应的账单或凭证。

三、差旅费报销程序1. 申请报销：教职工需填写差旅费报销申请表，并附上相关费用的发票、凭证等材料，交由学校财务部门进行审核。

2. 财务审核：学校财务部门对申请进行细致审核，核实差旅费报销的真实性、合理性。

3. 报销发放：经过财务审核通过的差旅费报销申请，学校财务部门会将相应的差旅费通过银行转账或现金的方式发放给教职工。

注意：以上规定仅为一般情况下的参考，实际的差旅费报销标准可能会因不同学校、地区的具体规定而有所不同，具体以当地的相关规定为准。

为规范学校财务管理，保障学校教职工因公出差、学习、培训、会务等活动的实际需要，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于学校全体教职工因公出差、学习、培训、会务等活动的报销。

三、报销原则1. 实事求是原则：报销事项必须真实、合法、合规，严禁虚报、冒领、套取差旅费。

2. 经济合理原则：在保证完成任务的前提下，合理选择交通工具和住宿标准，节约开支。

3. 审批权限原则：严格按照学校相关规定和程序审批报销。

四、报销标准1. 交通费（1）乘坐火车、轮船、飞机等公共交通工具，凭票据报销实际费用。

（2）乘坐长途汽车、出租车等，按实际费用报销，市内交通费用包干10元。

2. 住宿费（1）住宿费标准：直辖市、省会城市80元/晚/人；地州市及外县60元/晚/人。

（2）住宿费报销范围：因公出差、学习、培训、会务等产生的住宿费用。

3. 伙食补助费（1）伙食补助费标准：按每人每天30元包干。

（2）伙食补助费报销范围：因公出差、学习、培训、会务等产生的伙食费用。

4. 市内交通费（1）市内交通费用包干10元。

（2）市内交通费用报销范围：因公出差、学习、培训、会务等产生的市内交通费用。

（1）通讯费标准：按实际费用报销。

（2）通讯费报销范围：因公出差、学习、培训、会务等产生的通讯费用。

五、报销流程1. 出差人员填写《出差审批表》，经部门负责人审批后报学校领导审批。

2. 出差结束后，凭相关票据和报销单据到财务部门办理报销手续。

3. 财务部门对报销单据进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的不予报销。

4. 报销完成后，财务部门将报销款汇入出差人员银行账户。

六、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

中学差旅费管理办法范本一、总则为规范中学差旅费的管理，确保教育资源的合理利用和经费的有效运用，特制定本办法。

二、差旅费的审批1.中学差旅费的使用必须经过相关部门的审批，并确保审批程序的公开透明，遵循公平、公正、公开的原则。

2.相关部门应审慎评估差旅事宜的必要性和实际效益，并根据经费预算和效益考虑对差旅费的审批结果。

3.差旅费的审批结果应及时通知相关人员，并且应按照规定的程序进行进一步的操作。

三、差旅费的使用范围1.中学差旅费可用于以下方面：(1)参加学术交流和研讨会议；(2)参观学习和考察调研；(3)参加比赛和活动；(4)推广教育资源；(5)其他与中学教育相关的活动。

2.差旅费的使用必须与中学教育的工作密切相关，确保经费的合理利用和教育资源的充分发挥。

四、差旅费的使用标准1.中学差旅费的使用标准应根据差旅事宜的具体性质和实际需要进行合理的调整。

2.中学差旅费的使用标准应符合财务和教育部门的相关规定，并经过正式的预算和审批程序。

3.差旅费的使用标准应包括交通费、食宿费、通讯费、会议费等各项费用，并按照合理的比例进行分配。

五、差旅费的管理和监督1.中学差旅费的管理应完善相关制度，明确责任部门和责任人，并建立健全的差旅费监督机制。

2.相关部门应建立中学差旅费使用档案，对差旅费的使用情况进行记录和归档，并确保相关数据的准确和可查询性。

3.差旅费的使用情况应定期向上级主管部门报告，并按照要求提供相关材料和证明。

4.差旅费的使用过程应遵循公开、公正、公平的原则，并按照相关规定进行公开招标和采购。

六、差旅费的追责和处理1.对于存在滥用差旅费、截留差旅费、虚报差旅费等违规行为的，将依法依规予以追责和处理。

2.对于负有管理责任的人员，若发现其存在违规行为，将给予相应的纪律处分，并追究其法律责任。

七、附则本办法自发布之日起施行，并由中学各部门严格执行，若对本办法有任何疑问或建议，可直接向相关部门反馈。