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GB T ／ISO 质量管理体系标准培训

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三标一体培训.

三标一体培训.
ISO14001-2004 讲解 OHSAS18001-2007 讲解
ISO14001-2004 环境管理体系
一、ISO14001系列标准的产生
ISO14000系列标准的产生背景
环境管理发展 法律→经济
政府→市场
企业→全民 人类面临的环境问题
——人类早期的环境问题
烧荒、垦荒 → 水土流失 兴修水利 → 土壤盐渍化、沼渍化
目录
1
2 3 4 三标一体管理体系基本介绍
ISO9001-2008 讲解
ISO14001-2004 讲解 OHSAS18001-2007 讲解
ISO9000 质量管理体系
什么是ISO9000族 “由ISO/TC176（国际标准化组织质量管理和质量保证
技术委员会）制定的所有国际标准。
ISO9000族标准内容 ISO9000质量体系标准包括了3个体系9001、9002和9003；8个 指导方针是ISO9000-1至4和ISO9004-1至4
要求
用于公司企业建立管理体系并申请认证之用。从五大板块作出了规定： • 质量管理体系（质量手册和程序文件） • 管理职责（高层管理过程） • 资源管理（厂区内设备设施） • 产品实现（生产过程的实现） • 测量分析改进（测量管理的实现）
ISO9001标准的内容
1 范围
2 规范性引用文件 3 术语及定义
三标一体管理体系基本介绍
二、关于ISO • 成立于1947年2月，共计163个会员国 • 宗旨：在世界范围内促进标准化工作的发展，以利于国际
物资交流和互助，并扩大知识、科学、技术和经济方面的
合作 • 统一标准、减少障碍 • 代表中国：中国国家技术监督局(CSBTS）
三标一体管理体系基本介绍

质量、环境、职业健康安全管理体系培训(PPT 44页)

质量、环境、职业健康安全管理体系培训(PPT 44页)

质量管理基本要求 组织机构和职责
人力资源 管理
施工机具 管理
投标及合 同管理
建筑材料、构配件 和设备管理
分包管理
工程项目施工质量管理
施工质量检查与验收
质量管理自查与评价
质量信息和质量管理改进
第六章 公司四标管理体系介绍
四标体系建立和认证流程
引
管理系統调研分析
落
入 准
培训
实 执
备
行
成立ISO、OHSAS建立小组
6 资源管理
6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境
ISO9001：2008
6.2.1 总则 6.2.2 能力、意识和培训
ISO9001：2008
7 产品实现
7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购
7.5生产和服务提供
7.6 监视和测量装置的控 制
决策全公司的品质方向，期望大家应该做什么
相互沟通应由那一部门、哪些人，做哪些事， 及做完后流向哪一部门
详细描述某一个特定作业是如何进行的。定义 产品或服务可接受的标准
用来印证该产品或服务是依照所订定的要求来 发展及制造的
第三章 ISO14001-2004(EMS)理解
原材料 能源，燃料
产品或服务
措施 4.5.3 记录 4.5.4 环境管理体系审核
CHECK
环境因素 对相关方 的影响
4.3 规划(策划)
4.3.1 环境因素 4.3.2 法律和其他要求 4.3.3 目标和指标 4.3.4 环境管理方案
4.4 实施和运行
4.4.1 组织机构和职责
4.4.2 培训，意识与能力 4.4.3 信息交流

ISO9001质量管理体系培训教材(1)

ISO9001质量管理体系培训教材(1)

八项质量管理原则
原则（五）：管理的系统方法
将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理。有助于组织提高实现目 标的有效性和效率。
第24页，共32页。
• 系统:相互关联或相互作用的一组要素; • 系统方法=系统分析+系统工程+系统管理; • 把质量管理体系作为一个系统进行管理;
第25页，共32页。
第2页，共32页。
质量管理
• “质量管理”：是指在质量方面指挥和控制组织的协调活动。
质量方针和 目标
质量管理
制定并实现质 量目标。体系 、过程、产品
增强满足质 量要求的能
力！
质量策划
质量控制
满足质量要 求！
质量保证
质量改进
提供要求会 得到满足的
信任！
第3页，共32页。
ISO简介
• ISO是一个组织的英语简称。其全称是International Organization for Standardization，翻译成中文就是“ 国际标准化组织”。它成立于1947年2月23日。ISO
系统方法和过程方法均以过程为基础,都要求对各个过程之间的相互作用 进行识别和管理,但前者着眼于整个系统和实现总目标,使得组织所策划的过程之间 相互的协调和相容.后者着于具体过程,对其输入,输出和相互关联和相互作用 进行连续的控制,以实现每个过程的预期结果.
第26页，共32页。
八项质量管理原则
原则（六）：持续改进
质量方针 • 追求卓越管理，塑造行业典范 • 以顾客为中心，打造优质品牌 • 不断创新产品，实现持续改进
• 运营以人为本，创造更多价值 质量目标： 产品直通率，质量损失率等
第10页，共32页。
八项质量管理原则

质量管理体系国家注册审核员培训教程

质量管理体系国家注册审核员培训教程
2.2第二方审核
2.2.1第二方审核的目的 ▲ 在有合同意向时对组织的质量管理体系进行初步评定 当相关方（如顾客）与组织有建立合同关系的意向时，为确保组织具备满足要求的能力，相关方（如顾客）通常依据质量管理体系标准和/或其他补充要求对组织的质量管理体系进行审核，对组织的能力做出初步评定，以确定是否可以建立合同关系。
2.2 第二方审核
第三方审核是由被认可的认证机构或其委托的审核机构所进行的审核。这种审核按照规定的程序进行，其结果是对受审核方的质量管理体系是否符合规定要求给予书面保证（合格证书），又叫认证或注册。
1、审核和质量管理体系审核 2、质量管理体系审核的类型 3、质量管理体系审核的阶段和主要活动 4、审核委托力和受审核方的职责
1、审核和质量管理体系审核
1.1 审核的定义1.2 质量管理体系审核
在GB/T19000-2000idtISO9000：2000《质量管理体系基础和术语》中对“审核”（3.9.1）的定义是： “为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。”
2.1 第一方审核
◆
2.1.1 第一方审核的目的 第二方和第三方审核前的准备 组织顺利通过第二方审核和第三方审核可以获得更多的订单、提高信誉、增强竞争能力。许多组织在接受外部审核前进行内部质量管理体系审核，以发现存在的问题进行改进，以保证能顺利通过外部审核。 作为一种管理手段 组织通过实施内部质量管理体系审核检查各部门和过程的质量状况，评定优劣，发现问题并及时采取改进措施，从而促进组织的内部管理的有效性。
目 录
第一章 质量管理体系审核概论
第二章 审核的策划与准备第三章 实施审核和审核报告第四章 纠正措施的跟踪第五章 监督审核和复评第六章 质量管理体系认证过程

质量管理体系(QMS)内审员培训

质量管理体系(QMS)内审员培训

质量管理体系（QMS）内审员培训为了进一步提高企业在市场上的竞争能力，加快企业质量管理工作与国际接轨的步伐，越来越多的企业依据GB/T 19001-2016/ISO 9001：2015《质量管理体系要求》标准建立、实施并不断完善本组织的质量管理体系。

实践证明质量管理体系是企业开展质量管理的一种良好模式与方法，其所必需的内部审核则是企业质量管理体系自我发现问题、自我改进的一种有效手段。

为了提高各组织GB/T 19001-2016/ISO 9001：2015质量管理体系内部审核的有效性，上海质量教育培训中心（SQTC）作为国家认可的注册审核员培训基地，针对企业的实际需求，长年举办质量管理体系内审员培训班。

参加培训并考试合格者，颁发培训合格证书。

一、培训目标通过本课程学习使学员能够：1.了解ISO 9000 族标准的概念、产生、发展及其结构，理解质量管理原则、质量管理体系基本概念和术语；2.掌握GB/T 19001-2016/ISO 9001：2015质量管理体系要求；3.掌握管理体系内部审核的基本概念、程序和方法。

二、培训对象1.各行业、各领域、各类型的企业或事业单位、政府机关、社会团体中负责推行和实施质量管理体系的有关人员；2.希望进一步深化了解与掌握 GB/T 19001-2016/ISO 9001：2015标准以及内部审核方法的人员；3.有意向从事质量管理体系的第一方审核或第二方审核的人员；4.其他具有一定质量管理实践经验的人员。

三、培训内容1.ISO 9000 族标准的概论（包括产生、发展及其框架结构）；2.质量管理原则；3.质量管理体系模式；4.质量管理体系基本概念及术语和定义；5.GB/T 19001-2016/ISO 9001：2015标准要求；6.质量管理体系审核概论；7.质量管理体系内部审核的实施；8.案例练习及讲评。

四、报名方式点击链接报名课程。

质量管理体系内部审核员培训教程

质量管理体系内部审核员培训教程

质量管理体系内部审核员培训教程GB/T19001-2008第1章 ISO 9000族标准概论第1节 ISO 9000族标准的产生与进展●国际标准化组织（ISO）于1987年3月颁布ISO9000系列标准●1994年国际标准化组织对标准进行了第一次修订，颁布ISO 9000族标准的1994版。

●2000年12月15日国际标准化组织对标准进行了第二次修订，颁布ISO 9000族标准的2000 版。

●2008年11月15日国际标准化组织对标准进行了第三次修订，颁布ISO 9000族标准的2008版。

●ISO 9000族由ISO/TC 176制定的所有国际标准。

●ISO 9000族（2000版）核心标准包含ISO 9000 质量管理体系基础与术语ISO 9001 质量管理体系要求ISO 9004 质量管理体系业绩改进指南ISO 19011 质量与（或者）环境管理体系审核指南●2008版ISO 9000族标准修改的的目的与范围●2008版ISO 9000族标准的相容性●2008版ISO 9001标准与ISO9004的协调一致●实施ISO9000族标准的意义●ISO 9000标准在中国第2节 ISO 9000族标准的构成一、质量管理体系标准的现状●A类管理体系要求标准●B类管理体是指导标准●C类管理体系有关标准二、ISO 9000族标准介绍●ISO 9000：2005质量管理体系——基础与术语内容包含:八项质量管理原则、12个方面的质量管理体系基础知识、84个有关术语及其定义。

●ISO 9001：2008质量管理体系——要求标准要紧供组织证实其具有稳固地提供满足顾客要求与适用法律法规要求产品的能力。

●GB/T 19000/ ISO 9000《质量管理体系基础与术语》◆明确了质量管理的八项原则◆表达了建立与运行质量管理体系应遵循的12个方面的基础◆确定了有关质量的术语共84个词条●GB/T 19001/ ISO 9001《质量管理体系要求》◆提供了质量管理体系的要求◆用于证实组织具有稳固地提供满足顾客与适用◆法律法规要求的产品能力◆增进顾客满意◆适用于各类类型、不一致规模与提供不一致产品的组织◆可供组织内部使用，也可用于认证或者合同目的●ISO 9004：2000质量管理体系——业绩改进指南帮助组织用有效与高效的方式识别并满足顾客与其他有关方的需求与期望，改进组织的整体业绩，获得成功。

GBT19001-2016 质量管理体系 新版培训教材

GBT19001-2016 质量管理体系 新版培训教材

2
七大管理原则
原则三 全员参与 所有人能够并且致力于价值实现对组织来说是必 不可少的。 整个组织中有能力的参与人员须提高自身创造价 值的能力。 为了有效管理一个组织，需要用到各级人员 ，并且尊重他们。识别、拥有和提高技能与知 识能够促进人们参与组织目标的实现。
2
七大管理原则
获取收益
——通过组织内人员对质量目标的深入理解和内在 的激发以实现其目标 ——在改进活动中，提高人员的参与程度 ——促进个人发展、主动性和创造性 ——提高员工的满意度 ——增强整个组织的信任和协作 ——促进整个组织对共同价值观和文化的关注
2
七大管理原则
原则四 过程方法
如果能够将组织的各项活动理解为相互关 联的过程，并据此对之进行管理，从而使之作 为一个连贯的体系而发挥作用，那么就能更为 有效和高效地实现一致的并且可预见的结果。
质量管理体系由相关联的过程组成。了解 该体系如何产生结果，包括所有过程、资源、 控制和互动，有助于组织优化自身的绩效。
大多数要求输出、关注实现预期结果、关注绩效
关注点不仅仅是体系的有效性，还有绩效，其中 第七章、第八章、第十章多次提到绩效
主要内容
1 2 3 4 5
背景知识 管理原则
过程方法
术语解释
标准理解
练习巩固
5 6 5
2
管理原则---变化点
2015版管理原则
2008版管理原则

以顾客为关注焦点 领导作用 全员参与 过程方法 管理的系统方法 持续改进 基于事实的决策 与供方的互利关系
2
七大管理原则
获取收益
——提高顾客满意 ——增加顾客忠诚 ——增加重复性业务 ——提高组织的声誉 ——扩展顾客群 ——增加收入和市场份额

ISO ∕ TS16949-2009.ppt标准培训

ISO ∕ TS16949-2009.ppt标准培训

2016/7/14
0.4 与其他管理体系的相容性
本标准在修订过程中适当考虑了GB/T24001-2004的内容，
以增强两个标准的相容性。 本标准不包括针对其他管理体系的特定要求，如环境 管理、职业健康与安全管理、财务管理或风险管理的特定要 求。然而能与相关的管理体系要求相协调或整合。
2016/7/14
2016/7/14
1.2 应用
本标准规定的所有要求是通用的,旨在适用于各种类型、不
同规格和提供不同产品的组织。
由于组织及其产品的性质（特性）导致本标准的任何要求
不适用时，可以考虑对其进行删减。 如果进行删减，应仅限于本标准第7章的要求，并且这样 的删减不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的 产品的能力或责任，否则不能声称符合本标准。
2016/7/14
0.1 总则
采用质量管理体系是组织的一项战略性决策。一个组织质
量管理体系的设计和实施受下列因素的影响： a）组织的环境、该环境的变化以及与该环境有关的风险； b）组织不断变化的需求； c）组织的具体目标； d）组织所提供的产品； e）组织所采用的过程； f）组织的规模和组织结构。
2016/7/14
注1：本标准仅允许在组织没有产品设计和开 发责任的情况下删减与7.3有关的内容。 注2：不允许删减制造过程的设计。
2016/7/14
2 引用标准 下列标准中的条款通过本标准的引用而成为本标准的 条款。凡是注日期的引用文件，随后所有的修改单（不包
括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励
2016/7/14
c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；
d) 确保在使用处可获得适用文件的有关版本；
e) 确保文件保持清晰、易于识别； f) 确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的 外来文件得到识别，并控制其分发； g) 防止作废文件的非预期使用，如果出于某种目的而 保留作废文件（若因任何原因而保留作废文件时）， 对这些文件进行适当的标识。

[质量培训]GB-T19001质量管理体系标准介绍

[质量培训]GB-T19001质量管理体系标准介绍

赚取利润
承担社会责任 创造顾客 满足要求
企业功能认识演变图
2020/11/16
6
I0SO.9企001--业2000？版 讲管解 理？质量 ？
企业关心的五个方面
设计
效益
开源 节流
2020/11/16
市场
开拓 稳固
成本 质量
创新 改进 管理 技术 产品 服务
7
ISO9001--2000版 讲解
竞争模式的演变
核心标准
其他标准 技术报告 小册子
ISO9000 ISO9001 ISO9004 ISO10012
13
ISO9001--2000版 讲解
3.推行ISO9001的作用
1. 强化质量管理，提高企业效益；增强客户信心，扩大市场份额 2. 获得了国际贸易“通行证”，消除了国际贸易壁垒 3. 节省了第二方审核的精力和费用 4. 在产品质量竞争中永远立于不败之地 5. 有利于国际间的经济合作和技术交流
第一部分总论
0.企业？管理？质量？ 1.什么是ISO9001？ 2.ISO9000家族 3.推行ISO9001的作用 4.为什么推行ISO9001？ 5.ISO9001的实质 6.企业的战略决策 7.质量管理体系的产生和发展 8.ISO9001--2000版的特点
2020/11/16
3
ISO9001--2000版 讲解
2020/11/16
26
ISO9001--2000版 讲解
5.3八项原则之三——全员参与
各级人员是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的 才干为组织带来收益
人是组织之本，执行者 执行者四有：
1.有明确方向/目的/ 责任 2.有执行能力 3.有兴趣 4.有参与权

GB-T19001-2016／ISO9001：2015质量管理体系标准培训

GB-T19001-2016／ISO9001：2015质量管理体系标准培训

2009-04-10
50
无
280
安装喷蜡定时 维修部
安装了自动喷蜡 5 1 7 35
器
2009-03-15 定时器，操作者
打开喷头，定时
器控制关闭，控
制图显示过程受
控
Cpk=2.05
2009-03-15
推荐的PFMEA严重度评价准则
后果
评定准则：后果的严重度 当潜在失效模式导致最终顾客和/或一个制造/装配厂产生缺陷时便得出相应的定 级结果。最终顾客永远是要首先考虑的。如果两种可能都存在的，采用两个严重
度值中的较高者。（顾客的后果）
评定准则：后果的严重度 当潜在失效模式导致最终顾客和/或一个制造/装配厂产 生缺陷时便得出相应的定级结果。最终顾客永远是要首 先考虑的。如果两种可能都存在的，采用两个严重度值
中的较高者。（制造/装配后果）
严重度级别
无警告的危 当潜在的失效模式在无警告的情况下影响车辆安全运行和/或涉及不符合政府法规 或可能在无警告的情况下对（机器或总成）操作者造成
综合管理部 财务管理部 综合管理部 财务管理部 财务管理部 质量管理处
2021/5/21
2021/5/21
2021/5/21
2021/5/21
2021/5/21
2021/5/21
2021/5/21
2021/5/21
2021/5/21
2021/5/21
2021/5/21
2021/5/21
6
低
车辆/项目可运行但舒适性/便利性项目性能水平有所下降。
或100%的产品可能需要返工或者车辆/项目在线下返修， 不需送往返修部门处理
5
很低
配合和外观/尖响和卡嗒项目不舒服。多数（75%以上）顾客能发觉缺陷

质量管理体系要求培训测试题+答案

质量管理体系要求培训测试题+答案

质量管理体系要求培训测试题GB/T19001—2008/ISO9001:2008一、选择题(每题1分，共计40分)1。

顾客满意指的是（ C ）A）没有顾客抱怨B)要求顾客填写意见表C）顾客对自己的要求已被满足的程度的感受D)A+B2.系统地识别和管理组织内所使用的过程，特别是这些过程之间的相互作用，称为( B）A）管理的系统方法B）过程方法C）基于事实的决策方法D)系统论3。

质量管理体系可以（D )A）帮助组织实现顾客满意的目标B）提供持续改进的框架C)向组织和顾客提供信任D）A+B+C4．如果组织声称符合GB/T19001-2008标准，以下哪一种情况是对的( D ) A）组织因为没有设计开发部门，删减7.3条款B)因为不影响产品性能，组织删减了8。

2。

3条款，C）组织因委托供方进行设计开发,删减7。

3条款D)组织按外来的图纸进行加工5.为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途要求应进行（C ）A）设计和开发评审B）设计和开发验证C）设计和开发确认D）设计和开发的策划6.为确保设计和开发的输出满足输入的要求应进行（B ）A）设计和开发评审B）设计和开发验证C)设计和开发确认D)设计和开发的策划7.过程监视和测量的目的是（A ）A）证实过程实现所策划的结果的能力B)证实过程的符合性C)证实产品满足要求D）以上都是8.给出采购、生产和服务提供的适当信息是（）过程的结果.（A ）A）设计输出B）设计评审C）设计验证D）设计确认9．质量计划是( A ）的质量管理体系的过程和资源作出规定的文件A）针对特定产品、合同或项目B）为实现质量方针目标C）提高产品质量D）为使质量管理体系能有效运行10.线路板焊接后，发现其中有一个元件是被损坏的，工人重新用合格的元件进行了更换，使其达到合格，这是( A ）A)返工B）返修C）让步D)降级11。

质量管理体系文件的多少取决于:（ D ) A）组织的规模与活动的类型B)过程及其相关作用的复杂程度C）人员的能力D）以上全部12。

国军标9001C版标准培训课件

国军标9001C版标准培训课件

GJB 9001C 标准的主要变化


进一步明确了标准的适用范围
健全和落实装备质量责任制 强化装备质量法规标准的贯彻实施
针对GJB 9001B贯彻实施中的薄弱环节，提出了细化、具体、可操 作性要求
增加了部分体现质量管理新理念、新趋势、新特点的条款要求。
重新排序（如：设计和开发、技术状态控制） 合并相关要求（如：设计和开发） 新增局部要求（如：责任追究、质量诚信、数字化研制） 提高了控制要求（直接引用GJB) 标题变化（如：8.7不合格输出的控制） 细化了国军标相关要求（如：通用质量特性、技术状态）
三、标准理解与实施
引言 0.1 总则 采用质量管理体系是组织的一项战略决策，能够帮助其提高整体绩效 ，为推动可持续发展奠定良好基础。 组织根据本标准实施质量管理体系具有如下潜在益处： a） 稳定地提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的 能力； b） 促成增强顾客满意的机会； c） 应对与组织环境和目标相关的风险和机遇； d） 证实符合规定的质量管理体系要求的能力； e） 证实具备承担装备建设相关任务的能力。 本标准可用于内部和外部各方。 本标准规定的质量管理体系要求是对产品和服务要求的补充。 PDCA、基于风险的思维
GJB9001C-2017 《质量管理体系要求》 学习与理解
二○一七年
培 训 提 纲
一. GB/T 19001－2016 标准修订的关键目标及主要变化 二. GJB 9001C 标准修订背景、原则及主要变化 三. 《质量管理体系要求》理解与实施
2
一、GB/T 19001－2016标准修订的关键目标及主要变化
二
GJB 9001C标准修订背景、原则及主要变化
—标准的修订背景 —标准的修订原则 —GJB 9001C标准的主要变化
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3.定期对检验人员进行质量和技能方面
8
高风 不接受， 的培训。 险 采取措施 4.安排必要的加班，以保证检验的及时
4
1
性。
相关文件：
1.《产品的监视和测量控制程序》
2.《进料检验抽样管理规定》
4
可接受 区
质量管理处
2017.0112
有效
1.物品放置储存时间过长，
导致影响其质量。
2.标识不清楚，导致是用
相关方需求和期望清单
序号
相关方类型
需求和期望
评审指标或项目
产品质量满足要求
客户投诉率、市场返修率
1
顾客 经销商
准时交货 服务良好、价格合理
交货延误率 顾客满意度
建立质量管理体系并有效地运行
客户审核结果
2
0.05 %
1.试车检验差错率≤10%
（出现错漏检的台数/当月 试车总台数）×100%
每月/1 次
12.3 %
9.8%
11.5 %
8.7%
9.3%
11.4 %
7.8%
9.5%
10.8 %
8.4%
5 试车、总检过程 2.市场返修率≤74%
（ 最 ×1当 近0月102%市个场月返累修计台发数货×台1数2/）每月次/1
验设计(DOE)分
明要求的厚度是
析
充分的。
2009-04-10
50
无
280
安装喷蜡定时 维修部
安装了自动喷蜡 5 1 7 35
器
2009-03-15 定时器，操作者
打开喷头，定时
器控制关闭，控
制图显示过程受
控
Cpk=2.05
2009-03-15
推荐的PFMEA严重度评价准则
后果
评定准则：后果的严重度 当潜在失效模式导致最终顾客和/或一个制造/装配厂产生缺陷时便得出相应的定 级结果。最终顾客永远是要首先考虑的。如果两种可能都存在的，采用两个严重
（记录准确的项数/盘查的 半年/1 99.4
总项数）×100％
次 0%
/
/
/
/
/
98.9 0%
/
/
/
99.1 5%
记录编号： 序号 设备名称
厂内编号 固定资产编号
型号规格
设备台账
出厂编号
பைடு நூலகம்
购入日期
设备使用人
设备保养人
设备制造（供应） 商
备注
记录编号： 序号 设备编号
设备名称
年度设备维护保养计划
交付的物料合格率高
5
厂界周边企业和居民
建立友好关系 不被污染和影响
合法经营
6
政府和社会
依法纳税
解决就业
来料检查不良率
周边企业或居民反馈 年审或不定期检查（安监、消防、工商、 环保） 纳税年审记录 在职员工人数
经营效益良好/长期稳定经营
财务报表、持续经营年度
7
银行
信用度高
银行信用等级证明
8
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性和符 合性
控制几乎肯定能探测出
X
肯定能探测出 A．防错
X B．量具
检查类别
B
C
X
探测方法的推荐范围 不能探测或没有检查
探测度 10
X
只能通过间接或随机检查来实现控制
9
X
只通过目测检查来实现控制
8
X
只通过双重目测检查来实现控制
7
X
X
用制图的方法，如SPC（统计过程控制）来 实现控制。
6
X
控制基于零件离开工位后的计量测量，或者 零件离开工位后100%的止/通测量
内部审核、外部审核
评审频率 每月/次 每月/次 每年/次 不定时 每年/次 每年/次 每月/次 不定时 每年/次 依与供方协定 每月/次 不定时
每年/次或不定时 每年/次 每年/次 每年/次 每年/次 每年/次
监测部门 质量管理处 综合管理处 营销公司 质量管理处 财务管理部 综合管理处 综合管理处 综合管理处
发生 概率
RPN
风险级 别
责任部门/ 人
实施时间 (开始－完
成)
评价措施 有效性
41
4
可接受 区
采购部
2017.0112
有效
1.出现错漏检，导致批量
的不良品流入生产，引起
2 进料检验过程 停线。
42
2.检验不及时，影响生产
装配
1.制作必要的工装、检具，提高检验的
准确性和效率。
2.采用合理的抽样方案实施检验。
评供应商数量
次
93.6 91.2 90.5 91.7 88.6 90.6 87.5 84.3 80.8 81.3
7.69 %
100. 0%
88
4 进料检验过程 检验差错率≤0.2%
（出现错漏检的批次/当月 每月/1 0.05 0.10 0.13
进料总批次）×100%
次 %%%
0%
0%
0%
0.14 0.08 0.00 0.00 %%%%
6
低
车辆/项目可运行但舒适性/便利性项目性能水平有所下降。
或100%的产品可能需要返工或者车辆/项目在线下返修， 不需送往返修部门处理
5
很低
配合和外观/尖响和卡嗒项目不舒服。多数（75%以上）顾客能发觉缺陷
或产品可能需要分检，无需报废，但部分产品（小不 100%）需返工。
4
轻微
配合和外观/尖响和卡嗒项目不舒服。50%的顾客能发觉缺陷。
5
在后续工位上的误差探测，或在作业准备时
X
进行测量和首件检查（仅适用于作业准备的
4
原因）
在工位上的误差探测，或利用多层验收在后
X
续工序上进行误差探测：供应、选择、安装、
3
确认。不能接受有差异的零件。
X
在工位上的误差探测（自动测量并自动停 机）。不能通过有差异的零件。
2
Ｃ．人工检验
由于有关项目已通过过程/产品设计采用了 防错措施，有差异的零件不可能产出。
8
高
车辆/项目可运行但性能水平下降。 顾客非常不满意。
或产品需要进行分检、一部分（小于100%）需报废，或 车辆/项目在返修部门进行返修的时间在0.5-1小时之间。
7
中等
车辆/项目可运行但舒适性/便利性项目不能运行。 顾客不满意
或一部分（小于100%）产品可能需要报废，不需分检或 者车辆/项目需在返修部门返修少于0.5小时
度值中的较高者。（顾客的后果）
评定准则：后果的严重度 当潜在失效模式导致最终顾客和/或一个制造/装配厂产 生缺陷时便得出相应的定级结果。最终顾客永远是要首 先考虑的。如果两种可能都存在的，采用两个严重度值
中的较高者。（制造/装配后果）
严重度级别
无警告的危 当潜在的失效模式在无警告的情况下影响车辆安全运行和/或涉及不符合政府法规 或可能在无警告的情况下对（机器或总成）操作者造成
蜡
车门 不足 使用一段时
下层表面
间后生锈，
涂规定厚
使顾客对外
度的腊
观不满意
车门内附件
功能下降
人工插入喷头 不够深入
8
每小时进行一
5
次目测检查，
每班检查一次
喷膜厚度(深度
计)和范围
喷头堵塞 在开始和
5
每小时进行一
5
粘度太高 停机后试
次目测检查，
温度太低 验喷雾形
每班检查一次
压力太低 状，按照
喷膜厚度(深度
害
的情形时，严重度定级非常高
危害
10
有警告的危 当潜在的失效模式在有警告的情况下影响车辆安全运行和/或涉及不符合政府法规 或可能在有警告的情况下对（机器或总成）操作者造成
害
的情形时，严重度定级非常高
危害
9
很高
车辆/项目不能工作（丧失基本功能）
或100%的产品可能需要报废，或者车辆/项目需在返修部 门返修1个小时以上
或部分（小于100%）产品可能需要返工，无需报废，在 生产线上其它工位返工。
3
很轻微
配合和外观/尖响和卡嗒项目不舒服。有辨识力顾客（25%以下）能发觉缺陷。
或部分（小于100%）产品可能需要返工，无报废，在生 产线上其它工位返工。
2
无
无可辨别的影响
或对操作或操作者而言有轻微的不方便或无影响。
1
推荐的PFMEA频度评价准则
率≤62.91%
发货总台数）×100%
次 % % % % % % % 7% 1% 4%
2
供应商开发过程
1.新供应商开发成功率 ≥90%
（新纳入合格供方名录的 数量/当年开发供应商总数 量）×100%
每年/1 次
100. 0%
/
/
/
/
/
/
/
/
/
3
供应商评价过程
月度供应商评价平均得分 ≥80分
所有参评供应商总得分/参 每月/1
22.3 %
49.7 %
17.2 %
43.7 %
51.7 %
66.5 %
113. 8%
161. 6%
303. 0%
77.1 %
6
不合格品控制过 不合格品被错误使用或被
程
错误出货0次
以实际发生次数为准
每月/1 次
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.0 0%
109. 1%
0
7
产品防护过程 库存记录的准确率≥98%