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医院后勤物资管理

医院后勤物资管理
医院后勤物资管理

医院后勤物资管理

医院后勤物资管理

一、后勤物资管理概念

医院后勤物资管理是指对医院所需要的物资,进行采购、供应、保管、分配、维修而进行的各项组织工作,包括组织领导、人员培训、采购运输、验收入库、保管发放、统计核算、合理作用、综合利用等。

二、医院后勤物资的分类与管理内容

对医院后勤物资进行科学的分类,对于搞好物资的保管运输和日常供应工作,正确选择物资品种,制定物资消耗定额、储备定额、节约定额,编制物资供应计划,加强医院管理等都有重要意义。

物资分类原则可按物资流通状态,物资功能,物资的价值,物资本身及原材料的自然属性,我国现行的物资管理体制去分类。

第一,按物资流通状态分。有库内物资和库外各科室、各部门各个岗位上流通的物资。

第二,按物资的功能分。有医疗系统物资,如药品、卫生材料、各种医用橡胶、玻璃、金属等制品、医疗器械及各种表册等,总务系统物资如电气、水暖、被服、家具、基建材料、交通用具、燃料、维修仪器设备的零配件等,生活系统物资,如生活用具和粮油食品、炊事用具等。

第三,按物资价值分。有固定资产、低值易耗品、医用管理;药房是以零售价进行金额管理。为此,现行会计制度设置?quot;药库药品"、"药房药品"两个总帐科目,同时设置了专门核算批零差

价的"进销差价"科目。

重点统计,就是对本单位经营的重点药品,包括剧、麻、限和进口、贵重、稀缺物品,从入库、出库、领用、消耗、出售、库存都要进行数量统计,以弥补金额管理的不足,杜绝药品流失。

实耗实销,就是药房实际销售和有关科室实际消耗的药品,按照实际金额向财会部门报销、结算。财会部门将药房实际销售额换算成药品成本(批发价)额和有关科室领用实际消耗数列报业务支出有关明细科目,不得以领代报,以存定销,要做到实耗实销,帐物相符。

评价金额管理的主要指标有:药品综合差价率、西药差价率、中成药差价率、中草药差价率;药品综合加成率、西药加成率、中成药加在率、中草药加成率;药品综合损溢率、西药损溢率、中成药损溢率、中草药损溢率。评价重点统计的主要指标有:西药统计药品帐实相符率、中成药统计药品帐实相符率、中草药统计药品帐实相符率等。评价实耗实觥的主要指标有:西药实耗实销比率、中成药实耗实销比率、中草药实耗实销比率等。

实行"金额管理、重点统计、实耗实销"的药品管理办法,在具体工作中要做好以下六个重要环节的工作。

1.严格药品出入库验收核对手续。

2.处方计价要准确,西药、中成药划价要符合率不低于98%,中草药划价符合离不低于92%。

3.住院病人用药要分床号、姓名、金额随时通知住院

处记帐,门诊、住院药房处方总金额与收费处、住院处的药品收入总金额,要坚持按日核对清楚。

4.对逐日消耗统计的药品按月盘点库存,其他药品按季盘点库存,盘盈盘亏要查明原因,及时处理入帐,药品综合合理损耗(升溢)率,一般应掌握在季度消耗总额的3‰以下。

5.价格变动必须按药材部门通知及时调价,并及时处理帐目,调整进销差价。

建立药品验收溢缺、计价差错、破损登记和处理制度。

二、医院仪器设备管理

随着科学技术的发展,先进的科技成果很快地被应用到医学上来。医院的动力设备、空调设备、机械、运输等设备不断更新,日趋完善。这就需要医院管理这个大系统中,搞好设备管理这个子系统,保证医院系统的正常运转。因此,加强医疗设备的经济管理,对提高医院的社会效益和经济效益具有重要意义。

为了便于医疗设备的管理,提高管理效率,减少不必要的损坏和遗失,必须对医疗设备进行必要的分类。医院医疗设备可分为四大类:诊断设备、治疗设备、中药制剂设备和辅助设备。

(一)医疗设备的选择

对医疗设备的选择和评价是医疗设备全过程管理的首要环节。做好医院设备

的选择和选购阶段的评价,在医院管理中有重大意义。

医疗设备的选择

在购买设备之初必须经过充分地调查研究,避免盲目性。应针对需求性、可行性的调研报告。为做好此项工作可在医院设立以医学专家为主体的医疗设备管理委员会,发挥集体智慧作用,帮助决策者正确做出采购决策。

(二)医疗设备的管理

医疗设备购置的目的是为了使用,从而产生价值运动形态实现效益。所以使用管理的目的,就是要保证医疗设备经常处于完好可用的状态,最大限度的创造经济效益。

① 制度管理建立仪器设备的各项管理制度、维修维护制度、技术培训制度、验收入库制度、报废、破损制度;仪器设备使用安全制度等。

② 财务账目管理

财务账目管理的目的是为了准确掌握医院现有设备的数量、金额,全院某一类设备的数量、价值及分布及全院有哪些设备。财务账目管理医疗设备应对医院所有设备进行分类编码管理,采用总账与医疗设备台账、卡账管理,对医院所购进的每件医疗设备分类分户建账定卡,并将具体设备责任到人。

③ 档案管理

医疗设备档案是一台仪器设备全部历史记录,包括维修记录,大修记录,工作记录,仪器说明书、仪器使用登记本及内部转移记录和交接检验记录,对设备档案管理可分正副本管理,正本是包括购置过程中的文件,如购置仪器的申请报告、审批表、合同、验收

医院物资管理要点及方法

物资管理是现代化管理科学重要内容。医院物资管理是医院为完成医疗、教学、科研等工作,对所需各种物资进行计划、采购、保管、供应、维修等各项组织管理工作。医院物资管理主要研究对象是物资在医院内的流转过程和科学管理,包括医院物资分类,物资定额管理,物资供应计划编制,物资的采购运输,物资仓库的管理和组织领导等。 一、医院物资分类 医院物资分类方式很多,即按物资所处的流通状态分类,按物资的功用分类,按物资的价值分类,按物资本身及原材料的自然属性分类,按我国现行的物资管理体制分类。目前,医院物资的分类通常根据物资的用途和价值来分类。 1)固定资产医院通常把单价在20元以上的一般设备或单价在50元以上的专业设备,耐用时间一年以上的各类财产划归固定资产,对单价不足20元或50元,但耐用时间一年以上的大量同类财产,亦按固定资产管理。固定资产包括:房屋和建筑附属设备;专业用设备如医疗仪器、医疗设备和制剂设备等。一般设备如办公业务设备、家具、交通运输工具、通讯设备、文体设备、被服装具、劳动用品、图书杂志等;机械设备如锅炉、发电机等。固定资产的特点是:在业务活动中可较长期的发挥效能而不改变原有的物资形态。 2)低值易耗品凡不同时具备固定资产两个条件的物资作为低值易耗品管理。低值易耗品包括:医疗用品,办公用品、卫生维修工具、棉布用品、炊事用品、其它如零星小型手术器械等。低值易耗品特点是:价值较低,易于损耗,更换频繁,但有的在使用中需要经常维修,报废时有残值。 3)药品包括中药如饮片、丸、膏、丹、粮、油贵重药品等。西药如针剂、片剂、粉剂等。 4)材料医用卫生材料,包括医疗材料及化学材料等。维修材料,包括塑料、水泥、钢材、木材、车辆修理配件等。缝纫材料,包括棉絮、布匹、针织等。 5)燃料燃料包括饮食用煤、汽油、煤油等。它从作用上讲是一种辅助燃料,在国民经济建设中有着重要地位。

医院物资管理制度

院办[2015]09号 关于印发《财产物资管理办法》的通知 各科室: 为进一步加强我院财产物资管理,保证财产物资的安全完整,切实降低运行成本,特制定了《财产物资管理办法》,现印发给你们,请认真贯彻执行。 阜南县妇幼保健院 2015年2月25日

财产物资管理办法 为进一步加强我院内部财产物资管理,维护财产物资安全,充分发挥其效用,特制定此办法。 一、范围 本办法所指财产物资包括固定资产和各种材料。 1、固定资产:指一般设备单位价值1000元以上,专业设备单位价值在1500元以上,使用时间在一年以上,并在使用过程中保持原来物质形态的资产。包括:房屋建筑物、专用设备、一般设备、交通运输工具、文物和陈列品、图书及其他。 2、材料:指单位为完成业务活动购买、储存的各种消耗性物资(不含药品)。包括一次性消耗材料及不够固定资产标准的低值易耗品,如卫生材料、工具、器具、设备、低值易耗品、办公用品等。 二、管理部门及职责 实行“统一领导、分级负责、归口管理”。成立财产物资管理领导小组,其组成人员如下: 组长:刘永生 副组长:邵磊 成员:王华松赵东升许湘婷马标马正各科室负责人 1、财务科:鉴于医院目前的现状,暂由院财务科负责全院财产物资的管理,配合院领导具体负责财产物资的行政管理和财务管理;

2、库房:负责财产物资的日常实物管理,包括财产物资的验收、入库、登记、出库、调配、维护、盘点等。 3、采购小组:根据医院审批的采购计划,负责财产物资的采购。 4、各科室负责本科室范围内的财产物资的使用、保养及日常管理。按照“谁使用、谁负责”的原则,指定专人管理,做到定期清点实物,帐实相符。 三、采购 1、申请:各科室根据工作需要,提出采购计划,填写采购申请表,科负责人签字后报院办公室。 2、审批:院办公室汇总各科室的采购计划,于每周一中层班子会议集体研究同意后,经院长签字审批。采购大型仪器设备需按国家规定予以申报,并进行可行性论证后方可审批采购。 3、采购:医院采购小组按照审批的采购计划组织订货或采购,要保证数量、质量、规格、型号、性能与审批的采购计划相一致,符合医院业务活动需要,防止积压和浪费。 四、入库 医院采购的一切财产物资必须全部入库。库房在物资入库前要检查财产物资在数量、品种、规格上是否与运单、发票、采购计划,以及及合同规定相符,认真过磅点数,同时在质量方面,仓库能检验的由仓库负责检验,凡需由相关科室协助检验的,应由相关科室派技术人员负责检验。验收时如发现数量短缺、型号规格不符或有质量问题等,及时通知

医院后勤物资采购管理制度计划

后勤物资采购管理制度计划 为了规范医院后勤物资、资金管理制度,规范采购行为计划,保证采购质量,提高采购效率,特制订本制度。 一、加强领导 1、设立后勤物资采购领导小组,由院长、分管副院长、总务科主任、财务科长组成。后勤物资采购小组是医院后勤物资采购的领导和管理机构,负责对后勤物资采购的程序、采购数量、质量、价格等进行监督管理。 2、成立后勤物资采购小组,由分管副院长、财务科主任,及其他相关人员组成,负责所需采购物资的价格、质量的实地考察。 二、采购计划和审批 1、医院财务科科所需采购的物资(金额在300元以上的大额物资)必须先提出采购申请计划和物资采购申请表,报分管副院长、院长逐一审批同意后,方可由物资采购小组采购。 2、医院财务科所需采购的物资(金额在300元以下的小额物资)必须填写物资采购申请表,报分管副院长审批同意后,方可由物资采购小组采购。 三、采购原则和方式 1、采购财务科物资本证公平、公正、公开的原则,实行阳光采购,必须坚持秉公办事,维护医院利益的原则,本着节约减耗的原则,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选购。

2、财务物资采购小组在收到通过审批的后勤物资采购申请后,应迅速组织相关采购人员(须两人以上共同采办)限期将所需物资采购到位,不得拖延,影响工作。 3、采购小组在采购物资时,应凭借所审批的物资采购申请计划进行采购,采购时应坚持勤跑多问,坚持集体谈价,真正采购到价格公道、质量可靠、经久耐用的物资。 4、一次性采购量较大,且市场上质价差异较大、涉及范围较广的物资采购,应货比三家,并将询价资料报院长、分管副院长协商决定。 5、采购人员应认真检查物资质量,在保证质量合格的基础上力求价格低廉,如因失职二采购到假冒伪劣产品,采购人员应担负经济责任和法律责任。 四、采购物资的登记和领用 采购小组将物资采办以后,应先及时入库登记,出库时应由领用部门和仓库保管员签字。 五、采购物资的报销 物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人签名后,由财务科主任、分管副院长签字认可,最后报院长审批报销。

后勤物资管理规定

后勤物资管理规定 后勤物资管理主要是指公司后勤保障物资的采购、保管和发放的管理。为加强后勤物资管理,特制定本规定。 一、物资采购 1.按后勤保障需求和最大限度降低库存量的原则,定期提出常用物资的采购申请计划,按相关规定上报审核后实施采购。采购申请计划应当明确采购类别、质量等级、规格、数量,相关要求和技术标准、到货时间等。 2.大额或大批量物资采购和固定资产的采购应以品牌为前提,根据供应商的资质、商业诚信度和服务能力进行初步筛选。再结合与供应商的具体谈判结果,包括产品价格、性能和供销协议的其他条款,最终选定供应商,并将选择结果报分管副总经理审批。 3.大额或大批量物资采购应按公司合同管理有关规定签订合同。 4.对大额或大批量物资采购供应商应进行供应商评价。由公司的采购经办部门、物质使用部门、财务部门、仓储部门等相关部门共同对供应商进行评价,包括对所购商品的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商的资质、经营状况等进行综合评价,并根据评价结果对供应商进行调整。 5.对紧急、小额零星采购供应商的选择也应严格进行价格和质量监督。 6.采购经办人员应在采购与付款各环节设置相关的记录,填制相应的凭证,建立完整的采购登记。加强申购手续、采购订单(或采购合同,下同)、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的相互核对工作。

7.计划财务部在办理付款业务时,负责对相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。 二、物资入库 1.采购物资到货时,由采购经办部门人员会同仓储部门(指存货)和使用部门(指固定资产)人员对按会同或约定对所购物资进行验收,办理入库或领用手续。 2.物品材料到库,应做好交接工作,点清交易,验看有否短缺、损坏现象,然后在提货单上签收。如发现短缺或损坏,及时报请处理。 3.保管人员验收入库物品、材料时要严格把好质量和数量关,做到:凭证不全不收,手续不齐不收,数量不符不收,质量有问题不收。 4.物品材料入库要认真核对供货质量凭证(如材质保证书、质量价格单、质量化验单等)及发货明细表等凭证,并妥善保存。 5.对验收过程中发现的异常情况,应当立即向采购经办部门负责人报告。采购经办部门应当查明原因,及时处理。 三、物资保管 1.仓库保管人员应熟悉各种物品材料名称、品牌、规格、型号、价格、实物及用途。 2.仓库保管人员应认真编制物品材料日常所需用品计划和依据,在编制的同时及时掌握经常或偶尔需用的物品材料,防止积压。 3.仓库保管人员对各种单据要认真填写,手续要完整。必须做到收料有凭证、发料有依据。 4.仓库保管人员要掌握好每月物品材料动态,定期盘点;做到日日清、月月

医院后勤管理制度61271467

医院后勤管理制度 车辆管理使用制度 医院车辆使用,以医疗工作、学科建设为中心,遵循为临床医疗和临床教学服务的原则。 第一、救护车专供抢救运送病人,由120指挥中心急诊科调度出车,不得调作它用。司机24小时值班,接到出车通知后,白天5分钟内出车,晚上10分钟内出车。 第二、各科室业务用车,必须填写《汽车派车凭据》(车房取),由科室主任签名,提前1至2天向车房预约派车,车房根据医疗工作的轻重缓急安排车辆。司机提前5分钟在车场等候出车,以保证准时出车。 第三、各科室因学科建设的业务用车,填写《汽车派车凭据》由科室主任签名后,向车房预约派车,车房根据工作需要,在不影响临床医疗工作的前提下,优先派车。 第四,凡各科室公务用车需离开广州市区,均由总务科审批上报院领导,再安排用车。 第五,非工作时间和节假日期间,各科室因工作临时急需用车,需报总务科审批后,车房在车辆和人员许可的情况下安排出车,用车单位随后补填派车单。 第六、司机要严守工作岗位,车辆按规定地点停放,并做好检修、保养和清洁工作,接到出车通知,准时出车。 第七、建立车辆出勤登记制度,每次出车均应将出车地点、开车时间、到达时间、回车时间、到院时间、公里数等登记清楚。 物资管理规章制度 医院物资是发挥医院各项功能的重要物质基础,后勤物资管理是保障医院各项功能正常运转的主要条件。医院物资管理的基本内容包括物资采购、保管和供应。总务科负责全院低值易耗品(包括布类复制品、医疗用品、行政用品、低值机电设备)、卫生材料(摄影材料、化验材料、其他卫生材料、氧气)、其他材料(印刷品、纺织品、办公用品、机电配件材料、建筑材料、油料及燃料、其他用品)以及公用设备、交通工具、机械设备、动力设备、传导设备等供应工作。为使医院物资进行有效流转,充分发挥其应有的效能,规范物资领用的管理监控,现制定以下管理制度。

后勤类物资采购管理办法 试行

后勤类物资采购管理办法 (试行修订版) 一.实施目的: 为进一步规范公司后勤类物资的采购流程,明确采购范围、职责和采购方式,加强对采购活动的监督和管理,特制订本办法。 二.适用范围: 本办法适用于公司的日常物质采购工作。 三.采购原则: 采购应该遵循公开、公平、公正、择优和效益原则,保证质量、价廉物美,减少中间环节,降低成本,维护公司利益。 四.采购物资范围 1.行政后勤物资类:包括但不限于固定资产、低值易耗品、办 公劳保用品、信息设备、办公区改造装修、汽车及其配件。 2.服务类:包括但不限于律师服务、软件开发服务、商标申请、 租赁服务、车辆维修、办公设备维保等服务,但财务类服务如验资、评估、审计等服务采购不适用本管理办法。 3.企划类:包括但不限于营销策划宣传物料、宣传印刷品、效 果图制作等及其服务。 五.采购实施部门: 1.行政部为采购责任部门。 2.非行政类后勤物资采购均由相关专业部门发起,行政部、财

务部配合完成相关采购工作。 六.采购程序: 采购遵循“申请”---“审核、会签”---“审批”---“采购实施”的顺序原则,在未得到审批同意的物资申请不得先行采购。 1.申请: 1)公司通用行政后勤物资或服务由行政部提出需求申请。 2)常规办公用品采购:各部门每月25日将下月所需物资填 写《月度采购计划表》,交由前台汇总并制定采购计划, 报总经理审批后,由采购负责人集中采购。 3)公司实行办公用品及劳保用品零库存化管理,各部必在规 定时间内向行政部递交《月度采购计划表》,过期未递交 者视该部门本月无采购计划。 4)小额临时采购范围的物资:各部按流程进行OA申报,行 政部不予接受未经过总经理审批同意的采购工作项目。 5)紧急物资采够:由申请部门向总经理短信申请,总经理审 批短信回复后,实施采购,同时申请部门必须当天内填报 OA采购申请单,过时未进行申报的,罚款20元/次。 6)其他部门专用物资或服务由物资需求部门提出需求申请 和详细要求,并按审批权限进行审批。 七.采购实施: 1.对于日常办公用品、饮用水、植物租摆、劳保消耗用品、办 公设备维保服务以及耗材、电脑及配件等由行政部通过年度

医院物资管理要点

医院物资管理要点 物资管理是现代化管理科学重要内容。医院物资管理是医院为完成医疗、教学、科研等工作,对所需各种物资进行计划、采购、保管、供应、维修等各项组织管理工作。医院物资管理主要研究对象是物资在医院内的流转过程和科学管理,包括医院物资分类,物资定额管理,物资供应计划编制,物资的采购运输,物资仓库的管理和组织领导等。 一、医院物资分类 医院物资分类方式很多,即按物资所处的流通状态分类,按物资的功用分类,按物资的价值分类,按物资本身及原材料的自然属性分类,按我国现行的物资管理体制分类。目前,医院物资的分类通常根据物资的用途和价值来分类。 1)固定资产医院通常把单价在20元以上的一般设备或单价在50元以上的专业设备,耐用时间一年以上的各类财产划归固定资产,对单价不足20元或50元,但耐用时间一年以上的大量同类财产,亦按固定资产管理。固定资产包括: 房屋和建筑附属设备;专业用设备如医疗仪器、医疗设备和制剂设备等。一般设备如办公业务设备、家具、交通运输工具、通讯设备、文体设备、被服装具、劳动用品、图书杂志等;机械设备如锅炉、发电机等。固定资产的特点是: 在业务活动中可较长期的发挥效能而不改变原有的物资形态。 2)低值易耗品凡不同时具备固定资产两个条件的物资作为低值易耗品管理。低值易耗品包括: 医疗用品,办公用品、卫生维修工具、棉布用品、炊事用品、其它如零星小型手术器械等。低值易耗品特点是: 价值较低,易于损耗,更换频繁,但有的在使用中需要经常维修,报废时有残值。

3)药品包括中药如饮片、丸、膏、丹、粮、油贵重药品等。西药如针剂、片剂、粉剂等。 4)材料医用卫生材料,包括医疗材料及化学材料等。维修材料,包括塑料、水泥、钢材、木材、车辆修理配件等。缝纫材料,包括棉絮、布匹、针织等。 5)燃料包括饮食用煤、汽油、煤油等。它从作用上讲是一种辅助燃料,在国民经济建设中有着重要地位。 二、医院物资的定额管理 物资定额管理,是医院物资管理的基础,亦是医院利用物资管理指导各项工作的重要依据。医院物资管理包括物资消耗定额管理,物资储备定额管理和物资节约定额管理。 1)医院物资消耗定额管理所谓的物资消耗定额是指医院在一定的医疗技术和组织形式下,完成某项医院或其它任务所合理消耗的物资数量标准,通常用绝对数表示,有的也可用相对数表示。 (1)判定物资消耗定额的意义①是确定物资需要量和编制物资供应分配计划的基础。②是合理利用物资和节约物资消耗有效措施,并能促进管理工作水平的提高。③是开展经济核算,计算成本和评价物质优劣及效益先决条件。 ④是实行限额发放物资、监督合理使用物资的可靠办法。 (2)物资消耗定额的种类物资消耗定额根据用途一般可分为: ①主要物资消耗定额,如药品、必须废除“以存计销”的办法,实行“金额管理、数量统计、实耗实销”的办法。②辅助物资消耗定额,如纱布、胶布等定额。③医疗器械消耗定额,如手术刀、镊子等定额。④动力消耗定额,如电刀、蒸汽等定额。⑤燃料消耗定额,如煤、油等。⑥其它,如办公用品,食堂餐具等定额。 (3)制定物资消耗定额的基本办法①技术分析法:

加强医院后勤仓库管理

加强医院后勤仓库管理 发表时间:2010-12-22T10:43:15.620Z 来源:《中国健康月刊》2010年第11期供稿作者:宋金德黄福先[导读] 根椐仓库库存情况合理做计划来确定采购数量,并严格控制各类物品的库存量,逐步实行零库存。宋金德黄福先(广东省深圳市罗湖区慢性病防治院 518029)【摘要】本文通过对我院加强医院后勤仓库管理的浅论,提出“后勤仓库人员服务理念和专业水平”二大方面,是做好医院后勤仓库工作保 障的基础。 【关键词】医院后勤仓库人员;二大方面;管理 仓库作为存放物品的场所,它不仅是用来摆放各种物品而且还具有对商品、货物、物资进行收进、整理、储存、保管和分发等各种功能[1]。不恰当的医院后勤仓库管理会造成人力、物力、财力的大量损失 , 给医院临床工作带来巨大影响,本着“保证物品供给,服务于临床第一线”的宗旨,为便于医院后勤仓库管理,提高工作效益,确保采购物品的质量、更好完成采购、仓库保管、出入库记账等一条龙服务,对满足临床第一线需求具有重要的意义,我们着重采取了以下2 大方面,旨在提高加强医院后勤仓库管理的认识,做好后勤仓库服务工作。 1 健全制度,创新后勤工作服务理念 健全各项规章制度,通过学习使科室人员明确制度、行为及工作职责,使遵守制度逐渐成为自觉行为,工作由他律变为自律[2]。强化制度管理意识,在工作中要树立“有作才有为,有为才有位”的服务理念和“节俭治库”方针,加强学习,明确服务方向,激发主人翁责任感[3],,主动为临床一线服务,提高人员质量意识和质量文化素质。 2 执行程序,提高后勤仓库管理专业水平 2.1 日常工作管理 2.1.1 严格按医院后勤仓库管理规程进行日常操作,仓管员必须根据实际情况和各类物品的性质、用途分明别类建立相应合理的明细账簿、卡片和台账。 2.1.2 必须严格执行日常核查工作。后勤仓库保管员必须对各类库存物品定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致;对当日发生的工作业务必须及时逐笔录入,做到日清日结,确保物品进出及结存数据的正确无误。如有变动及时向总务科主任反映,以便及时调整。 2.1.3 根椐仓库库存情况合理做计划来确定采购数量,并严格控制各类物品的库存量,逐步实行零库存。 2.2 入库工作管理 2.2.1 物品进仓时,仓库管理员必须凭送货单办理入库手续;杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2.2.2 入库时,仓库管理员必须查点物品的数量、规格等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续(除应急特殊情况外,先给物品后补办相关手续)。 2.2.3 收物单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致。收料单上必须有保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批物品入库合计金额必须与发票上的金额一致。 2.2.4 对于在物品验收过程中发现问题,应查明原因,分清责任,及时进行妥善处理,确保物品供应。 2.3 出库工作管理 2.3.1 严格执行物品发出的“先进先出”原则。根据制定的工作计划,物品出库时必须办理出库手续,避免浪费,限额发放或收回再用。如我院各种会议与培训学习和工作调研会较多,采取方法:领用纸巾、矿泉水和购置水果,会议结束后,由会议召集的科室工作人员负责收回,统计数目交给仓库管理员办理入库手续再用。据2010 年统计节省了约3000 元。 2.3.2 领物人员必须持有主管领导鉴字的领物单,方可领取。领料员和仓库保管员应核对物品的名称、规格、数量状况,核对正确后方可发放物品;仓管员应开具领物单,经领物人签字,登记入卡、入帐。 2.4 其他工作管理 2.4.1 严格执行月结制度,以保物品核算的正确性。 2.4.2 库存物品清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。发现物品失少或质量上的问题(如损坏等),应及时用书面的形式向总务科主任汇报。 2.4.3 合理化布局、提高库容积率。充分利用空间,以适应各类物品的贮存,便于进、出库,节省人力、物力而提高工作效率。 2.4.4 加强安全意识,必须做好防火、防损、防水、防盗工作。 由此可见,在今后的工作中,继续做好该管理方法,应强调以下两点:一是完善“物品管理对保管的素质要求认真贯彻仓库保管建章立制,强化管理[4]”的目标,要爱护国家财产,热爱本职工作树立高度责任感同时严格执行“仓库管理工作条例”管理方法;二是树立“医院物资市场化管理,是现代医院制度的必然要求[3]”运作意识,转变经营理念,采用多渠道、多手段,达到既节约成本,又突出专业服务的目的,既保证医院的正常运作,又可以减少资金、人员、场地的占用;同时更能减少物资积压,杜绝物资的浪费,大大提高物资管理的效率。参考文献 [1] 黄钺.医疗设备仓库管理[J].医疗装备,2008,21(8):34-35. [2] 张颖.增强管理学培训提高护理管理能力[J].中国医院管理,2008,28(4):57. [3] 赵成胜.提高后勤保障能力的思路与方法[J].现代医院,2007,(2). [4] 朱彦,李玲.浅谈医院仓库管理[J].医疗装备,2004,17(9): 34-35. [5] 樊粤.医院后勤仓库管理的设想[J].卫生经济研究,2004(4):47-48.

后勤类物资采购管理办法

后勤类物资采购管理办法 (2017、11) 一、实施目得: 为进一步规范台州分公司后勤类物资得采购流程,明确采购范围、职责与采购方式,加强对采购活动得监督与管理,特制订本办法。 二、适用范围: 本办法适用于公司得日常物质采购工作。 三、采购原则: 采购应该遵循公开、公平、公正、择优与效益原则,保证质量、价廉物美,减少中间环节,降低成本,维护公司利益。 四、采购物资范围 1.行政后勤物资类:固定资产、低值易耗品、办公劳保用品、信息设备、办公区改造装修、汽车 及其配件、厨房用品、食堂米油菜蔬等。 2.服务类:租赁服务、车辆维修、办公设备维保、安保等服务。 3.企划类:宣传策划物料、宣传印刷品、效果图制作等服务。 五、采购实施部门: 综合管理部为采购责任部门,并实现内控管理。 六、采购程序: 采购遵循“申请”---“审核”---“审批”---“采购实施”得顺序原则,在未得到审批同意得物资申请不得先行采购。 1.申请: 1)使用人向综合管理部提出需求申请,也可由资产专管员根据日常储备需求提申请。 2)常规办公用品采购:综合管理部资产专管员每月25日将下月所需物资填写《月度采购计划

表》,经部门负责人审核,报分管领导审批后,由采购负责人集中采购。 3)非常规办公用品采购:单价为1000元以下得为小额物资,单价超过1000元得为大额物资。 ①总额1000元以下小额临时采购物资:申购人填写《采购申请表》,经申购部门负责人同意, 向综合管理部提出需求申请,综合管理部负责人审核后,由采购负责人及时采购,同时向分管领导报备。 ②总额1000元-10000元大额物资采购:申购人填写《大额物资采购申请表》,经申购部门负责 人同意,向综合管理部提出需求申请,综合管理部负责人审核,综合管理部分管领导审批后,由采购负责人及时采购。 ③总额10000元以上大额物资采购,必须经总经理审批同意。 4)2000元及以上得固定资产采购,必须经总经理同意,报总公司审批。 5)食堂每日菜蔬采购,不用填写采购申请单;大米、油及厨房调配料等由食堂管理员提早填 写采购申请表,经部门负责人审核后,由采购负责人及时采购。 七、采购实施: 1.对于日常办公用品、饮用水、植物租摆、劳保消耗用品、办公设备维保服务以及耗材、电脑及 配件等得采购,首先选用总公司指定得供应商,其次由综合管理部通过年度三方询价比价方式确定相对固定得供应商(保留比价会议记录并报送总经理办公会备案),定期采购。 2.食堂采购,由综合管理部确定5-8家优质供应商(含菜场),报总经理办公会备案,采购时需 有2人及以上得经办人并在采购清单上签字确认;食堂采购根据每人每日餐标25元定额采购,采购人需每周做食堂采购报表及就餐报表报分管领导,采购报表由采购人、食堂管理人、部门负责人签字确认;食堂费用一月一报,随附采购清单及就餐人数报表。 八、采购合同得签订 1.万元以上得批量或者大额后勤物资采购得,除“史泰博”网站采购外,经营管理部应参与合同 洽谈、签订过程。 2.综合管理部应对整个洽谈过程做好洽谈记录,参加洽谈人员应签字确认。 3.禁止在采购环节发生收受礼品(或者回扣)等利用职权谋取私利得行为。

医院物资管理制度汇编

物资管理办法 为规我院的物资管理工作,提高经济效益,降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏,特制定本管理办法。 适用围:凡医院所需的所有物资均适用此办法。 一、采购/入库管理流程: 1、招标流程 采购部门(采购员)组织供应商招标,招标完成后,由采购部门(采购员)打印中标的物资材信息交到物价办确认是否收费,采购部门(采购员)将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入望海物流系统中; 2、采购/通知供应商 对于常备物资:库房库管员对常备物资设置安全库存基数,采购部门(采购员)每周四下午根据库存基数生成采购订单,并通知供应商安排送货; 对于零库存物资: 1)、业务科室每周一上午,在HERP系统中录入本周物资材料的需求计划,并提报到相应库房; 2)、药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总, 3)、根据汇总后的科室需求计划编制采购计划,审核后并提交采购部门; 3、送货

供应商根据采购部门(采购员)通知所采购的材料进行备货,并集中在每周三送货到库房,业务科室急用的材料随时送货; 4、验货 前提条件:供应商将所采购的物资材料送到库房,附带随货清单、采购验收单; 验货人员:库管、采购部门的采购员; 验货容:物资材料的效期、批号、品种、数量、单价;必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致;发票上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致,否则视为验收不通过。验收完成后,采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认,由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。 验货职责:采购部门负责验收物资材料的质量;库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息;采购部门必须参加所有物资材料的验货; 二、物资材料入库及日常管理 1、在物资材料通过验收后,由物资会计在HERP物流系统中进行入库操作,在填制入库单时应注意:A、选择提供材料的供应商和入库的库房;B、在录入材料信息时,除了录入单价、数量外,针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号,并保存入库单;同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认,并打印入库单,物资会计、库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认,最后由库管员做实物的入库处理。 注:入库单一式三份,第一联交供货商;第二联交物资会计、第三联交总会计;

《零星后勤物资采购管理制度》

【零星后勤物资采购管理制度】制度概况

目录 一、制度正文 (1) 第一章总则 (1) 1.0 目的 (1) 2.0 范围 (1) 3.0 定义 (1) 3.1 采购 (1) 3.2 供应商 (1) 3.3 零星后勤物资 (1) 4.0 职责 (1) 4.1 使用部门 (1) 4.2 采购专员 (1) 第二章具体内容 (1) 1.0 采购申请 (1) 2.0 采购审核 (2) 3.0 采购办理 (2) 4.0 入库办理 (2) 5.0 物品领用 (2) 6.0 盘点 (3) 第三章授权事项 (2) 1.0 零星后勤物资采购事项授权 (3) 2.0采购费用报销授权 (4) 第四章附则 (4) 二、例外 (4) 三、解释 (4) 四、引用 (4) 五、附录 (5)

零星后勤物资采购管理制度 一、制度正文 第一章总则 1.0 目的 为指导日常后勤物资采购工作,完善采购流程、规范采购行为,确保后勤物资采购满足申请需求,特制定本制度。 2.0 范围 适用于集团总部、各省公司、各分拨中心。 3.0 定义 3.1 采购:指通过市场或其他渠道,以货币或其他交易形式购买产品、服务或其他资源,以 满足自身需求的活动。广义的采购活动包括寻价、比价、订单确认、供货、款项支付、安装、调试以及售后服务等多个环节。 3.2 供应商:指直接或间接向购买者提供产品、服务或其他资源的供货方。它可以是企业、 个人或以其他形式存在的机构。 3.3 零星后勤物资:在本公司指员工食堂、宿舍、会议、保安、保洁、消防、办公、福利、 行政车辆、文娱活动、电工电料或设施/设备维护等所使用的单个或少量的、价格低、金额小的物资,包括用品、工具、耗材、奖品、礼品、水果、低易品、装饰品、饮用水、维修件等。 4.0 职责: 4.1 使用部门:负责填写后勤物资采购申请单,按规定办理领用手续。 4.2 采购专员:负责供应商甄选、寻价、比价,按采购申请实施采购行为、办理入库及财务 报销手续等。 第二章具体内容 1.0 采购申请 1.1 使用部门有后勤物资需求时,首先在SOA系统中提交“物料领用流程”,经批准后到物 料仓库领取。一般情况下,省公司、分拨中心办公类用品由总部资产管理部门通过系统统一配发。 1.2 对于无法通过仓库直接领用的后勤物资,由使用部门填写《后勤物资采购申请单》(须 注明用途、数量、要求到货日期等),经部门领导批准后,递交给行政部(综合管理部)申请采购。如使用部门对所申请的物资有特殊要求的,应明确其具体要求或提供样品给采购人员作为参照。 1.3 对于属于固定资产类、备品备件类的零星物资,应分别通过SOA系统提交“资产申请流 程”、“备品备件申购流程”办理,而不能按后勤物资采购申请流程办理。

医院后勤物资出入库制度

医院后勤物资出入库管理制度 1、物资入库:保管员、采购员一起凭请购单与交货人交接手续,核对物资名称、规格、型号、数量; 2、入库物资与请购单不符、不成套、不齐全等,立即告知供货商,供货商要采取相应的处理,不得拖延; 3、后勤会计凭后勤库房签字的送货单据上后勤库房账,无库房签字的送货单据财务应拒绝受理; 4、物资验收无误后,由库房填写《验收入库单》作为入库上账的依据,填写《验收入库单》(一式三份:一份给采购,一份给后勤保障科,一份会计留存)。做到账与账相符(后勤会计账与库房账相符),账与物相符(库房的账与实物相符); 5、自身生产的成品入库,要有维修部门、后勤保障科出具的产品质量合格证明,由专人送交仓库,保管员根据入库情况填写《验收入库单》一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的《验收入库单》一联由库房作为登记实物的依据,一联交财务会计作为成本核算和产品核算依据,一联交后勤后勤保障科; 6、委外加工和产品加工完成后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理,但在“入库单”上注明其来源,在“发外加工登记本”上登记;

7、退库应填写《领料单》一式三份(一份上账,一份交财务会计,上账物品一份交相关科室),用红笔填写,右上角注明退库字样,并在备注栏内详细说明原因; 8、对于物资验收入库过程中的有关数量、质量、规格、品名等不相符的现象,保管员有权拒绝办理入库手续,并视其程度报告后勤保障科、财务科和主管领导处理; 9、对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防蛀、防火、防盗工作,对易碎和易坏品应格外小心存放,对危险品应单独存放; 10、存放品应便于计数和检查,推行五五堆放;根据货物特点做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐; 11、同类物品应集中存放同一场所摆放时注意取拿方向一致。 12、厚重品置于下方,轻薄品置于上方,出库频率高的放于出口附近,各物品存放堆之间应留有足够的通道,方便搬运操作; 13、在货架上存放的物品,其形状、尺寸应与货架相适宜,小物品应尽量放于抽屉式货箱中,各类少量物品应尽量组合存放并贴上标示,便于查找; 14、库放一切商品货物的对外发放,一律凭科室主任、护士长签字的领料票或后勤保障科的调拨单一式三份,一份交财务会计为科室核算、登账,一份仓库作为登记实物账的依据,

后勤物资管理制度

后勤物资管理制度 第一章目的 第一条为规范公司后勤物资的申购、采购、入库、仓储、领用、维修及归还等环节的管理,控制运营成本,本着一切以工作为中心的原则,结合公司实际情况,制定本制度。 第二章申购 第二条金额在五十元以下的一般零星物品,由各部门员工根据实际 工作需要填写《申购单》,经部门经理审核签名后,报后勤部,方可购买。第三条金额超过五十元的特殊物品及数量较大、价值较高的物品, 由各部门员工根据实际工作需要填写《申购单》,经部门经理审核签 名后,报总经理签字确认,方可报后勤部采购。 第四条米购人员必须严格遵守以上米购审批流程,不得随意增加米购品种和数量,凡未列入采购计划或未经审批的物品,任何人不得擅自购买。如擅自购买所产生的费用由购买者自行处理。 第三章采购第五条采购过程中,要严把质量关和价格关,秉公办事、货比三家、择优选买,禁止损公肥私、谋取私利。如有违反,将扣发当月薪

资,并作辞退处理。 第六条贵重物品、大宗物品或一次性购买金额超过 500 元的,由后勤部负责人直接采购,并由总经理指定专人陪同监督。 第七条一切物品的采购,必须提供正式发票,方可报销。 第四章入库 第八条采购物品经后勤部负责人清点、核对无误后,方可入库。 第九条入库物品必须按照规定填写入库台账。 第五章库管 第十条采购物品必须存放于公司指定的仓库。 第十一条物品入库、出库,必须按规定登记,建立相应台账。 第十二条库存物品必须堆放整齐有序。 第十三条必须定期盘点库存,保证帐物相符。 第十四条仓库必须做到防水、防火、防损、防盗和防爆。 第十五条仓库门窗要锁好,仓库钥匙只能由后勤部负责保管。第六章领用 第十六条金额在五十元以下的一般零星物品,由各部门员工根据实际工作需要填写《申领单》,经部门经理审核签名后,报后勤部,方可领取。第十七条金额超过五十元的特殊物品及数量较大、价值较高的物品,由各部门员工根据实际工作需要填写《申领单》,经部门经理审核签名后,报总经理签字确认,方可报后勤部领取。 第十八条消耗品的领取,根据部门职能需求不同,由部门经理根据实际消耗情况定期向后勤部申领。

医院后勤物资管理

医院后勤物资管理

医院后勤物资管理

一、后勤物资管理概念 医院后勤物资管理是指对医院所需要的物资,进行采购、供应、保管、分配、维修而进行的各项组织工作,包括组织领导、人员培训、采购运输、验收入库、保管发放、统计核算、合理作用、综合利用等。 二、医院后勤物资的分类与管理内容 对医院后勤物资进行科学的分类,对于搞好物资的保管运输和日常供应工作,正确选择物资品种,制定物资消耗定额、储备定额、节约定额,编制物资供应计划,加强医院管理等都有重要意义。 物资分类原则可按物资流通状态,物资功能,物资的价值,物资本身及原材料的自然属性,我国现行的物资管理体制去分类。 第一,按物资流通状态分。有库内物资和库外各科室、各部门各个岗位上流通的物资。 第二,按物资的功能分。有医疗系统物资,如药品、卫生材料、各种医用橡胶、玻璃、金属等制品、医疗器械及各种表册等,总务系统物资如电气、水暖、被服、家具、基建材料、交通用具、燃料、维修仪器设备的零配件等,生活系统物资,如生活用具和粮油食品、炊事用具等。 第三,按物资价值分。有固定资产、低值易耗品、医用管理;药房是以零售价进行金额管理。为此,现行会计制度设置?quot;药库药品"、"药房药品"两个总帐科目,同时设置了专门核算批零差

价的"进销差价"科目。 重点统计,就是对本单位经营的重点药品,包括剧、麻、限和进口、贵重、稀缺物品,从入库、出库、领用、消耗、出售、库存都要进行数量统计,以弥补金额管理的不足,杜绝药品流失。 实耗实销,就是药房实际销售和有关科室实际消耗的药品,按照实际金额向财会部门报销、结算。财会部门将药房实际销售额换算成药品成本(批发价)额和有关科室领用实际消耗数列报业务支出有关明细科目,不得以领代报,以存定销,要做到实耗实销,帐物相符。 评价金额管理的主要指标有:药品综合差价率、西药差价率、中成药差价率、中草药差价率;药品综合加成率、西药加成率、中成药加在率、中草药加成率;药品综合损溢率、西药损溢率、中成药损溢率、中草药损溢率。评价重点统计的主要指标有:西药统计药品帐实相符率、中成药统计药品帐实相符率、中草药统计药品帐实相符率等。评价实耗实觥的主要指标有:西药实耗实销比率、中成药实耗实销比率、中草药实耗实销比率等。 实行"金额管理、重点统计、实耗实销"的药品管理办法,在具体工作中要做好以下六个重要环节的工作。 1.严格药品出入库验收核对手续。 2.处方计价要准确,西药、中成药划价要符合率不低于98%,中草药划价符合离不低于92%。 3.住院病人用药要分床号、姓名、金额随时通知住院

医院后勤物资采购管理制度

医院后勤物资采购管理制度 为了规范采购行为,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率,毓定本制度Q 一、加强领导 1、设立物资采购领导小组,由院长、分管院长和后勤科、监察室及审 计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构,负责对物资 采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组,由后勤科科长、专职采购员、院纪委和需要采 购的部门临时选派的人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。 办公室设在后勤科。 二、采购计划和审批 医院各部门所需采购的物资,必须先提出采购计划,报需要采购部门负 责人、院长审批后,方可交给物资采购小组集中采购和集体米购。由院招标 米购领导组实行统一招标米购。 三、米购品种、原则 1、采购品种:办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、 塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。 2、采购物资本着公平、公正、公开的原则,实行阳光采购;必须坚持 秉公办事,维护医院利益的原则,本着处处节约的原则,并综合考虑质量、 价格及售后服务等方面,择优选购。 3、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位,不得拖延,影响工 作。采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。

在采购物资时,要坚持勤跑多问,坚持集体谈价,真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。 4、一次性采购量较大,市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资米购可米取公开招标的形式进行米购。 5、采购人员应认真检查物资质量,力求价格合理、质量合格,如因失职而采购伪劣产品,采购人成负一定经济责任。 四、采购方法: 采购按照《中华人民共和国政府采购法》执行,并根据所授权限予以实施。耗材类、印刷品等一律实行招标定价。后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购,常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院统一组织实施,按审批权限予以审批。 五、采购程序 1、计划和立项 医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单,按分级审批权限的规定报批后,交采购中心按计划采购。原则上按常用,易存放的物品每年采购两次;常用,不易存放的物品每季采购一次。突发事件的紧急采购或临时 急需采购,由使用科室提出,经过分管院长征求院长同意后,及时交采购中心采购。十万元以上物资采购(常规采购除外),使用科室依据业务需要提出采购申请,经相关专业委员会论证认可后,报采购中心,经招标采购委员会民主决策集体审核批准立项。 2、调研和论证

行政后勤物品管理制度

行政后勤物品管理制度 第一条总则 1、为加强物资采购管理,控制采购成本与风险,特制定本制度 2、本制度所指行政后勤物品:办公用品、办公耗材、厂服、鞋、帽、劳保用品、行政后勤杂项用品 第二条行政后勤物品申购制度 1、所有部门、班组需用行政后勤物品,一律在月末30日前填制《请购单》,由部门经理、副总审核后,具体权 限按照本制度审批权限执行,统一提报到行政部门; 2、由行政部门统一平衡(月初库存、月耗用量、供货时间)后,统一提报本月行政后勤物品《月申购单》,审 核审批后方可按使用进度分批分次购买; 第三条行政后勤物品统一采购制度 1、购入统一由行政部门统一购买 2、突发性采购应及时汇报经理,并于7天内补办申购手续。 3、采购部门取得申请单之后,应立即与申购部门确认申购物资的品种、规格、数量、质量技术要求等相关内容, 再依据轻重缓急情况分解到行政采购专员予以采购。 4、行政采购专员凭签批完整的申请单进行采购,并对采购物资的质量、数量、品种、规格等负责。 5、行政采购专员主管应定期了解市场行情,并建立常用物资的固定供应商体系。 6、行政采购专员应根据市场行情,做出书面询价、价格、确认供应商备忘录,影印一份交管理部经理备案。 7、行政采购专员应向供应商索取合法、有效的发票,并应附有销售清单须明确写出采购物资品名、数量、单价 等数据。 8、采购应把握质优价廉,付款方式灵活,就近就便的原则 第四条行政后勤物品验收制度 1、所有行政后勤物品一律交于指定的保管员统一保管。 2、行政后勤物品到货时,必须由行政采购专员与物品保管员核查物品数量,品牌、规格价格是否与请购相符; 由保管员与行政采购专员直接在供货商的《送货单》签收;对质量控制难度大、特殊技术生产要求(静电服装、鞋帽等)、验收工作量大的物品验收,申购部门应派人协同保管员和行政采购专员一同验收。 3、物品入库时,由保管员开具《天能电子入库清单》,必须填写物品名称、规格、单位、数量、单价、金额, 并由行政部的物品保管员与行政采购专员在《天能电子入库清单》上签名; 4、保管员验收完毕须在送货单上或采购发票背面予以签字确认并开具《天能电子入库清单》。 5、未通过验收合格和或审批《申购单》不符的物品不予开单入库,由采购人员办理退货或并客户的《送货单》 注明并签字退货。 6、查明属行政采购专员未严格把关导致不合格物资到厂耽误申购部门工作的,按工作失职追究采购人员的经济 责任。 7、查明属保管员未严格把关导致不合格品入库,且无法退货或耽误申购部门工作的,按工作失职追究保管员的 经济责任。 第五条行政后勤物品领用制度 1、各部门按照财务部的要求,设置专用《行政后勤物品登记簿》,行政后勤部门按部门设置《行政后勤物品领 用登记表》。 2、具体操作流程:需要领用物品时,由领用人按领用物品的类别,填写《行政后勤物品领用登记簿》,由其部 门主管审批签字后,拿着《行政后勤物品领用登记簿》到办公室物品保管员处,登记本部门的《行政后勤物品领用登记表》签字后,行政后勤物品保管员根据《行政后勤物品领用登记簿》和《行政后勤物品领用登记表》方可给予领取物品。 3、各部门领用物品时,原则上要采用“以旧换新”的方式操作。 第六条复印、打印纸张的管理规定 1、所有的A4纸按包领用归到各部门各自保管使用;所有打印机和复印机上不放备用纸张,需要打印或复印者, 自备自放纸张使用; 2、所有部门主管应负责本部门A4纸正常合理使用;A3纸的使用,可以按次按需到行政物品管理员处逐次按张 领用。 第七条行政后勤物品月报表制度 1、保管员应及时做好办行政后勤物品《备查帐》的入库、领用的登记工作;

最新医院单位后勤仓库(物资)管理制度

最新医院单位后勤仓库(物资)管理制度 一、为保证医院各项物资保管得当,调度与使用合理、及时、有效,制定本制度。 二、适用范围 1.凡医院被服、办公用品、劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等均由各级库房保管,并适用本制度。 三、库房管理要求 1库存物品要建帐建卡,做到入库有验收,出库有凭证,登记帐目及时,保证库存物品数字准确,帐、卡、物相符,做到逐日清点。 2各种物资按类存放,顺序编号建卡。凡经批准报残物品和帐外物品,应登记明确,不得与其它物品混杂存放。 3严格物品验收入库手续。凡执行科内批准的计划任务书凭实物到库房办理入库手续。验收人员须清点数字、检验质量后,方可签字办理入库手续。 4库内不得代存他人物品(除极特殊情况,经院领导特别批准外),其它一律拒绝存放。 5保管人员应了解掌握各类物品的性能用途、使用方法,按领用单限定的品名、数量单价分发各类物品,做到计划供应、满足需要、防止浪费。 6各种物资不得外供和私用,特殊领用情况必须经院领导批准。

7库房要保持通风、干燥、清洁,注意安全,做到防火、防盗、防爆、防潮、防鼠,严禁烟火。 四、出入库管理流程 1物资领用时须持有院(科室)领导签批的领用申请单,库管员见单方能出货; 2物资出库前应先填写出库单,领用人应在出库单上签字,签字清晰完整; 3库管员收货入库前应认真核对采购清单,如发现数量不符、名称不符、质量明显不合格的应拒收,并与采购员及时联系更换或退货事宜; 4物资采购入库应严格填写入库单,做到帐实相符。 五、安全管理要求 1闲杂人员及领料者未经同意不得进入库房。 2库房内严禁烟火,严禁在库房内吸咽,不得以任何理由秉烛入库。 3库房严禁私拉乱接电源及用电器。 4库管员应爱护好库内外消防设施(临时库暂缺);发现消防设施损坏应及时上报。 5库房门窗应经常检查有无损坏(临时库应随开随关)。 6库管员下班离库前必须巡库一次,清查问题隐患。

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