境内出差管理规定(试行)

公司出差管理制度(试行版)1 出差管理制度第1条：总则1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；3、本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；第2条：出差类型：1、当日出差：出差当日可能往返者。

⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责部门核准按远途出差办理。

⑶当日出差按公司出差标准乘坐公共交通工具。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

⑴远程出差之交通费按公司出差标准凭相应证明实数支给。

3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；第3条：出差签核程序一、个人申请出差1、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：2、员工出差，报请公司总经理审批；3、业务人员出差，报请公司总经理审批；二、公司指派出差1、即由公司根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；2、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；三、其他规定1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。

2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。

3、出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到行政部考勤执行人处办理考勤登记。

4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。

第4条：出差费用标准及相关规定：一、出差时间核算：1、出差当日12：00以前出发按1天计算；2、出差当日12：00以后出发按半天计算；3、出差当日12：00以前返回按半天计算；4、出差当日12：00以后返回按1天计算；5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。

相关部门审核/会签第一部分业务部国内出差管理制度一、出差时间计算规定1.每月出差时间至少7个工作日2.出差时间计算：每24小时为一整天，凡整数天以外时间部分，下午13:00之前返回公司报到的，按半天计算；13:00以后的，按一整天计算。

二、长途交通工具乘坐管理规定1.员工出差应按照公司规定的标准乘坐交通工具，交通工具乘坐标准见下表:交通工具乘坐管理规定员工出差原则上乘坐火车（包括动车、高铁）、轮船；如乘坐时间超过24个小时以上，并遇急事或时间较紧迫，为节约时间，可申请乘坐飞机，经总经理审批通过后，方可乘坐。

2.因特殊情况，员工需提高乘坐交通工具标准的，应于出差前按规定流程审批同意后方可乘坐交通工具。

根据总经理授权，审批流程如下：申请人—部门经理—总经理3.员工个人自愿提高乘坐标准选择飞机时，公司只按既定火车硬卧标准报销，并按照乘火车时间计算出差时间，该类事项不需要审批。

4.出差人员必须按制定计划出差，不可借出差之名私自回家探亲访友，如被发觉，车费该不予报销，提成按未出差方式计算，在家日期按请假计算，情节严重的以严重违反公司纪律处罚。

三、票务管理规定员工因个人原因产生的交通退票费及其它费用，公司不给予报销；员工因公司安排以及不可抗拒原因延误乘车时间产生的费用可以报销。

四、出差目的地市内交通住宿费报销规定1.出差目的地市内交通费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。

2.出差目的地市内住宿费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。

3.出差地点为自己家（或父母家）所在地，住宿费一率不予报销。

五、出差申请和报销审批程序1.出差人员出差前在CRM填写出差申请和出行计划，流程审批确认后，财务部方可办理借支手续；2.长途车费及其他可报销费用必须提供原始票据。

六、出差期间日常考勤1.业务员出差期间每天早晨8：30以前和下午17：30分以后的两个时间点给行政部发短信汇报出差具体地点；2.业务员出差期间每天晚上23：00之前在CRM上传工作日志，汇报当天行程及客户市场情况，若遇特殊情况无法登陆完成，发短信给主管告知情况，短信留存记录。

员工国内出差管理规定一、目的员工国内出差是公司业务发展的重要组成部分，为保证出差活动的顺利进行，提高工作效率，特制定本规定。

二、适用范围本规定适用于公司内所有员工的国内出差事宜。

三、申请与批准流程1. 出差申请员工在计划进行国内出差前，需提前向上级主管提交出差申请，并详细说明出差的目的、时间、地点、预算等相关信息。

2. 出差批准上级主管收到员工的出差申请后，将评估申请的合理性，并根据公司的出差政策和预算情况进行审批。

审批结果将及时告知员工。

四、出差准备1. 行李和装备员工应根据出差的实际需求，自行携带所需的行李和装备。

公司将提供必要的支持，包括但不限于办公设备和所需文件的复印。

2. 交通和住宿安排员工应提前了解目的地的交通和住宿情况，并及时向行政部门提供相关信息，以便进行合理的交通和住宿安排。

3. 健康和安全员工出差前应自行确保身体健康，并合理安排相关保险。

在出差期间，员工需遵守当地的法律法规，并保持个人和财务安全。

五、出差期间1. 工作安排员工在出差期间需按照公司的要求，保持良好的工作状态，完成出差任务。

应遵循行程安排，准时参加会议和活动。

2. 费用报销员工在出差期间发生的相关费用，需按照公司的报销政策进行合理报销。

员工应妥善保留相关票据和发票，并在出差后尽快提交报销申请。

3. 沟通与反馈员工在出差期间需与公司保持及时的沟通，及时报告工作进展和问题。

如有需要，可向公司提出相关建议和改进意见。

六、违规行为处理1. 未经批准出差员工未按照公司规定进行出差，属于违规行为。

公司将视情节轻重，给予相应的处理，包括但不限于扣减工资、降低奖金、警告甚至解聘。

2. 虚假报销员工虚假报销出差费用，属于欺诈行为。

公司将严肃处理，并追究责任，包括但不限于停止报销权利、调查处理、威胁行政责任。

七、附则1. 出差政策和规定的制定和修改，须经公司相关部门批准。

2. 本规定自颁布之日起生效，并适用于公司全体员工。

该规定为公司内部规范，旨在规范员工国内出差行为，提高工作效率和执行力。

出差管理制度及出差标准-确定出差管理制度（试行）总则为了统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。

本制度适用于总部各分子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。

本制度中涉及审批的事项，如主管领导因故无法实施，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。

出差管理细则出差类型一）近距离出差。

即当日可往返的出差。

1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。

2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。

3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。

二）远途出差。

即需要在外住宿的出差。

1、远途出差之交通费凭票实际报销。

2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。

1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。

2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。

3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。

4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。

但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。

出差签核程序一）个人申请出差1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。

并按以下程序进行审批。

2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分、子公司总经理须出差2天以上，须报总公司总经理审批方可（分、子公司总经理可通过电子邮件方式申请审核）。

第一章总则第一条为规范公司员工国内出差管理，合理控制差旅费用，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出差至国内其他地区的员工。

第三条员工出差需遵循勤俭节约、高效务实、安全有序的原则。

第二章出差申请与审批第四条员工因公出差需提前向所在部门负责人提交出差申请，内容包括出差目的、时间、地点、预计费用等。

第五条部门负责人对员工出差申请进行审核，必要时征求其他相关部门意见，对符合条件的申请予以批准。

第六条出差申请批准后，员工需填写《出差审批单》，并提交给人力资源部备案。

第三章出差费用标准第七条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费等。

第八条交通费标准如下：（一）火车：根据出差地点，按照硬座、硬卧、软卧等不同座位等级，按实际票价报销。

（二）飞机：按照经济舱标准，凭机票报销。

（三）汽车：根据出差地点，按照实际发生的交通费用报销。

第九条住宿费标准如下：（一）一类地区：每晚不超过人民币500元。

（二）二类地区：每晚不超过人民币400元。

（三）三类地区：每晚不超过人民币300元。

第十条伙食补助费标准如下：（一）一类地区：每人每天不超过人民币100元。

（二）二类地区：每人每天不超过人民币80元。

（三）三类地区：每人每天不超过人民币60元。

第十一条通讯费标准如下：（一）国内长途电话：按实际通话费用报销。

（二）国际长途电话：按照公司规定标准报销。

第四章出差报销流程第十二条员工出差结束后，需及时向所在部门负责人提交《出差报销单》，并附上相关票据。

第十三条部门负责人对报销单进行审核，确认无误后签字。

第十四条人力资源部对报销单进行审核，确认无误后，将报销款项打入员工工资卡。

第五章出差纪律与要求第十五条员工出差期间，需遵守国家法律法规，维护公司形象。

第十六条员工出差期间，需注意安全，不得擅自离队。

第十七条员工出差期间，不得违反廉洁自律规定，不得收受礼金、礼品等。

第十八条员工出差期间，不得以出差为由，进行与工作无关的活动。

京东集团员工国内出差管理制度京东集团员工国内出差管理制度文件名称业务员国内出差管理制度（试行）文件编号文件版本编写人杨瑾玉V1.0审核页数生效日期共2014 年签发5页5 月1 日修改日期版本修改履历相关部门审核 /会签第一部分业务部国内出差管理制度一、出差时间计算规定1.每月出差时间至少 7 个工作日2. 出差时间计算：每 24 小时为一整天，凡整数天以外时间部分，下午13:00 之前返回公司报到的，按半天计算；13:00 以后的，按一整天计算。

二、长途交通工具乘坐管理规定1. 员工出差应按照公司规定的标准乘坐交通工具，交通工具乘坐标准见下表:交通工具乘坐管理规定类别飞机火车轮船业务员预申请硬卧二等舱员工出差原则上乘坐火车（包括动车、高铁）、轮船；如乘坐时间超过24 个小时以上，并遇急事或时间较紧迫，为节约时间，可申请乘坐飞机，经总经理审批通过后，方可乘坐。

2.因特殊情况，员工需提高乘坐交通工具标准的，应于出差前按规定流程审批同意后方可乘坐交通工具。

根据总经理授权，审批流程如下：申请人—部门经理—总经理3.员工个人自愿提高乘坐标准选择飞机时，公司只按既定火车硬卧标准报销，并按照乘火车时间计算出差时间，该类事项不需要审批。

4.出差人员必须按制定计划出差，不可借出差之名私自回家探亲访友，如被发觉，车费该不予报销，提成按未出差方式计算，在家日期按请假计算，情节严重的以严重违反公司纪律处罚。

三、票务管理规定员工因个人原因产生的交通退票费及其它费用，公司不给予报销；员工因公司安排以及不可抗拒原因延误乘车时间产生的费用可以报销。

四、出差目的地市内交通住宿费报销规定1.出差目的地市内交通费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。

2.出差目的地市内住宿费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。

3.出差地点为自己家（或父母家）所在地，住宿费一率不予报销。

五、出差申请和报销审批程序1.出差人员出差前在 CRM 填写出差申请和出行计划，流程审批确认后，财务部方可办理借支手续；2.长途车费及其他可报销费用必须提供原始票据。

上海XXXXXX有限公司境内差旅管理规定第一条目的：为明确境内差旅费用支出标准，规范财务审签权限，特制定本规定。

所有境外出差须另行向总经理室书面申请。

第二条适用范围：上海快灵生物科技有限公司除内贸部外其他部门经理、部门主管及一般员工。

内贸部员工差旅管理规定按销售制度执行。

部门经理以上级别人员全部票据实报实销。

第三条名词解释：境内出差:指因公到国内各地区（除台湾、香港、澳门）的出差。

第四条出差申请及审批(一) 员工需在出差前填写《员工外出（出差）申请单》。

(二) 出差天数在5天以内（含5天）的由申请人部门负责人审批，超过5天由总经理审批。

(三) 出差申请报人事存档备案。

第五条出差费用支出标准(一) 公共交通费：凭票实报实销。

1、交通工具标准：可选择乘坐长途汽车，6小时以内的火车硬座、动车二等座或高铁二等座，6小时以上的火车硬卧，当日机票6折(不含机场建设费和燃油附加费)的飞机经济舱。

2、若由于招待、陪同等因素需要乘坐更高等座舱，需经总经理审批。

（二）私车公用1、过路费凭票实报实销。

2、油费按照1.0元/公里补贴标准报销。

3、需注明起止地点和里程，拜访客户，此间则不能报销其他交通费。

（三）出租车费：凭票实报实销。

鼓励乘坐地铁、公交等交通工具，紧急时可以乘坐出租车，填报车票时需注明起止地点及乘车事由。

（四）住宿费：凭票实报实销。

1、住宿费限额：部门经理240元/天，部门主管180元/天，一般员工120元/天。

2、如两个同性一同出差，住宿标准按一人标准报销。

3、在特别情况下，如接待、维护公司形象等情况，可以提前申请入住4星及以上酒店，需总经理审批。

4、考虑到全国各地住宿实际情况的不同，或特殊情况下（如展会期间、旅游旺季等），为避免因住宿或交通工具标准制订偏低，给住宿或交通带来困难，不利于工作开展，给公司形象带来负面影响及增加个人负担，可以提前申请入住更高标准宾馆或酒店，需经总经理审批。

公司员工应尽量选择商务宾馆，以减少开支。

境内差旅费管理办法境内差旅费管理办法第一章总则第一条为规范公司境内差旅费的管理，保障公司财务安全，现制定本《境内差旅费管理办法》。

第二条本规定合用于公司内所有员工的工作差旅费用报销。

第三条差旅费用包括交通费、住宿费、餐费等相关费用。

其标准由所在部门根据当地市场实际情况参照公司标准设定，经过上级管理人员审定后确定。

第四条差旅费的报销需满足以下条件：（一）差旅费用须是因公出差而发生的，必须有旅费发票或者票据，并按照规定进行登记；（二）报销差旅费必须经过部门负责人审批后进行；（三）报销差旅费应时间及时，避免超期。

第五条公司将建立差旅费报销制度和监控制度，确保资金安全、公平合理对待每一个员工，同时也鼓励节约使用公共财务，以便为公司做出更大的贡献。

第二章差旅费用的管理和核算第六条差旅费用的管理应严格执行预算，请在预算范围内进行，如确需超出预算限额的部份，请提前申请并报批上级管理人员。

第七条员工出差需提出出差申请，并写明出差原因、时间、地点，以及本次出差的预算。

部门及公司管理人员需审核后，方可批准出差行程。

第八条差旅费用的核算应符合公司内部审批标准，严禁虚假报销。

第九条公司对差旅费用的报销应严格监控，每一次的报销需完整填写报销单，附上发票或者票据，并由审核人进行审核。

第十条在差旅费用的发生和报销过程中，如存在异常和问题，请及时向上级管理人员及时反馈和处理。

第三章差旅费用的报销审批第十一条员工提交差旅费用报销单时，必须经过部门负责人审核后方可上报公司审批。

第十二条审批流程应满足要求：发起人提出申请单、部门负责人审核、上级管理人员审批、财务人员收到并核验报销单后进行财务审核、最终由公司领导进行最终审批和签字确认。

第四章差旅费用的结算和返还第十三条差旅费用报销款项最终支付给员工时，需以公司银行转账的形式进行，同时需将对应的报销单、发票、票据等附上。

在职员工报销完成后，公司会在规定时间内将报销款项返还到员工的银行账户。

差旅费管理规定实施细则（试行）第一条为了保证出差人员生活和工作的需要，并贯彻高效、勤俭节约的原则，根据国家有关差旅费开支标准，结合本公司实际情况，制定本规定。

第二条公司人员出差时，本着高效、节约的原则，力求将出差人员精减到最少，并且按照实际情况选择最经济、快速的交通工具。

第三条出差时要填写出差申请表，报销时应填写差旅费报销单，两人以上共同出差时可填写一份。

第四条出差人员在途中就近探访亲友的，事先应经批准，探访亲友绕道所产生的一切费用自理，并且此期间没有补助。

第五条公司人员两人（同性）同时去同一地点出差时，只报销一个人的住宿补助第六条报销时间为每周三、周六，其他时间不予办理。

第七条报销程序1. 个人整理好单据，写明事由等内容，同时必须附出差申请及调查报告。

2．主管领导审核签字，财务审核签字。

3. 交经理批准签字。

4. 财务人员见批示后再次核对签字报销（如有欠款必须先销帐）注：缺以上任何一项都不予报销。

第八条报销标准（此标准只适用办公室，技术、售后）（一）出差补助主要分三部分1、交通补助20元/天（指.到达目的地时算起，离开目的地截止）2、食补20元/天（天数以掐头去尾计算）3、住宿补助80元/天（二）填写报销单据时需写清出发及到达目的地时间。

返程时间。

（三）以上费用标准属于大包标准，其它费用不再报销。

（四）有特殊情况的需经过经理特批。

第九条业务招待费及其他费用的报销需要支出业务招待费用及其他费用（如送礼、慰问等）时，需提前向经理打招呼，能不支出的尽量不支出。

在支出时如经理不在需和经理打招呼并确定数额，与客户共同在现场时需打电话让客户和经理通话问候。

支出定额部分可以报销，超出部分自负。

该项费用将从提成中扣除。

第十条特定地域的报销1、出差地点住公司租用房的，每天补助80元2、萨拉齐、乌拉特前旗、达旗、石拐、固阳等100公里以内的地区只报销往返车票，另加30元补助。

3、市内交通费不再报销。

4、特殊情况需经理批示。

外派及出差管理规定外派及出差管理规定（试行）为了明确外派及出差的工作关系，使外派及出差人员的各项工作有章可循，确保顺利完成工作任务，特制定本管理规定。

本规定适用于所有外派及出差人员。

定义：外派：因工作需要，由编制所属公司派往另一公司工作，且常住外地一个月以上的员工，不包括籍贯/户籍在驻地、配偶或父母在驻地的人员。

出差：外出办理公务地点跨越公司所在地以外之省市。

集团人力行政管理中心负责外派及出差人员政策标准和流程的拟定、修改、监督及解释。

外派人员人事关系管理：外派人员的劳动关系归属于其编制所属公司，个人档案由编制所属公司保存。

考勤按照派入单位的制度执行，每月初由派入单位提供上月考勤明细至派出公司，作为发放外派人员工资的依据。

外派人员的薪酬福利政策：外派人员的工资、五险一金、餐补（派入单位餐费，由外派人员按派入单位标准直接支付现金）、通讯补等均由编制所属公司统一核发。

外派人员的考核：外派人员的考核由派入单位执行，考核结果由派入单位提供至派出公司，作为发放外派人员绩效工资的依据。

若外派/派回当月跨公司工作，则以工作时间较长的单位为考核单位。

外派/回派依据：经理级以下员工外派需由中心发起，经人力行政管理中心审批后执行；经理级及以上岗位的外派需签批至集团总经理批准后方可执行，同时需报备董事长。

外派人员凭派出公司人力行政管理中心/综合部开具的外派函到派入单位报到，___出具回派函，具体外派及回派时间在函件内体现。

外派人员自派回原公司工作后，外派津贴及住宿补贴自回派之日起取消。

外派人员的津贴标准：外派人员享受外派津贴，标准为1000元/月，根据外派期间出勤情况，由派出公司核发。

外派工作期间，如双休日或法定节假日滞留当地，不视为加班。

外派人员的生活管理：外派人员住宿管理：租房补助如下：职级地域直辖市省会城市省会城市以下中心副总经理/中心总经理/项目总经理 3500 3000 2500 总监/副总监 3000 2500 2000 经理/员工副经理 2500 2000 1500 2000 15009.1.3 在申请住宿费报销时，必须提供住宿。

公务员出差管理办法（试行稿)一、为保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约的原则，结合本单位实际情况，制订本管理办法。

二、本管理规定中的公务出差界定为:由于单位工作需要，经单位领导同意出国、出境和到外埠办事、培训、开会等的公务活动。

三、本单位员工出差分为：1、国内出差:国内出差当日可往返和短期国内出差。

2、境外、国外出差：短期境外、国外出差。

四、单位员工出差的审批流程（一)国内出差审批流程1、出差人员国内出差应于出发前三个工作日，由出差人依式填写《国内出差申请表》（见附件一）2、《国内出差申请表》需经部门和单位分管领导批准，以备财务报销之依据。

3、如遇特殊情况或事情紧急，事前不能及时办理的，需口头请示部门和单位分管领导批准,出差结束后需尽速补填《国内出差申请表》。

4、《国内出差申请表》在出差人出差结束后，费用核销时交财务部.5、若出差人实际出差天数有所变动，由出差人所在部门领导审批确认后，财务部门办理出差经费的核销手续。

（二）短期出境出差审批流程1、出差人员境外出差，原则上应于计划出差前二个月，经单位总经理同意后，报单位相关部门办理出差手续。

2、人事部负责办理初次出境人员的出国政审等手续。

3、保卫部负责办理初次出境人员的出国培训教育等。

4、总办负责办理出差人员的赴港/澳/台通行证、护照、签证等相关证件.5、短期出境出差分为二类,包括：持因私护照出差和持因公护照出差;持因私护照出差由总办联络处外事专管员依式填写《上海国际货运航空有限单位短期境外出差申请表》，（见附件二),报请单位有关部门和总经理审批同意；持因公护照出差由总办联络处外事专管员依式填写《上海航空股份有限单位出国赴港澳任务申请表》，报请单位相关部门和总经理批准后，协同上航总办联络处办理出国批件等手续。

6、出差人员境外、国外出差经费若需按实报销的，需由出差领队报请单位总经理审批，总经理同意后方可实行，并及时报财务部备案.7、若出差人实际出差天数有所变动，由出差领队报请单位总经理审批，总经理同意后，财务部门办理出差经费的核销手续.五、国内出差当日往返的规定和费用核销标准1、出差人员的交通费用凭发票按实际报销；使用单位交通工具的不予报销交通费。

出差管理规定第一条（目的）为使公司员工的国内外出差、在外受训的差旅费报销有依可循，规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二条（范围）公司全体员工。

第三条（定义）一、当日来回出差：当日往返出差者；二、外地住宿出差：在外食宿出差者；三、国外出差：离开中国境内的出差。

第四条（出差办理程序）一、出差通知：公司根据业务需要可指派员工出差。

经权责人批准的公司“出差通知单”至出差者后，出差者将“出差通知单”和个人考勤卡送总务人事部作备案登记。

出差回来后填写“差旅费报销单”作报销差旅费的凭证；二、出差批准权限：1、当日来回出差：由部门部长批准；2、外地住宿出差：一周内由部门经理批准。

一周以上由总经理批准；3、国外出差：由总经理批准。

第五条（差旅费内容）：一、火车票费；二、航空飞机票费；三、长途汽车/船票费；四、出差补贴；五、住宿费；六、移动日车费；七、收费道路通行费、停车费、汽油费、公司车辆在工作出差行程中产生的其他费用；八、出差中的通讯费；第六条(出差交通工具及交通费)一、根据业务的需要，出差的交通工具可选择：长途汽车、火车、地铁、高铁、客轮、飞机等。

出差移动日（出发、返回）的交通费按实际费用报销。

机票、车票等原则上由公司统一订购。

出差交通费按实际费用报销，以最经济的交通方式为准，以降低公司运作成本为原则；1、公交车、地铁的利用：（1）出发或回程时，原则上乘坐地铁、机场线或公交车；（2）从出差地住所至工作场所如果距离短的，原则上步行；如确实路途较远，以乘坐地铁、公交车为原则；如路途较远且无法乘坐地铁或公交车的，经请示公司领导同意方可利用出租车为上下班交通工具；（3）其他情况下利用出租车视以下情况：a、返回途中地铁、公交车运营时间已经结束；b、紧急事件发生时；c、携带重要文件、现金及重量工具；d、陪同贵宾；e、其它征得公司领导同意的事项。

2、在出差地因私事发生的所有交通费，公司不予支付。

员工出差管理办法（试行）一、目的为规范出差管理流程、出差审批及差旅费报销，特制定本办法。

二、适用范围适用于公司全体员工三、出差审批权限：1.当日出差当日返回的，一般员工由部门负责人核准。

部门负责人出差的，由总经理核准。

（市内办事视为外出）2.两天及以上的出差申请，由总经理核准。

四、出差管理原则1.出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。

2.出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费及出差补贴。

3.提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。

五、出差细则1.员工出差前，需填写《出差申请单》或者钉钉申请，并将批准后的申请单交至行政部备案（钉钉请抄送一份至行政部），无申请单的视为旷工。

2.出差申请通过后需填写《出差行程表》，以便公司行政部购买车票及跟进出差事宜。

3.如因特殊情况，无法及时办理出差审批手续的，出差前可以电话或者钉钉请示相关审核领导，出差归来后1天内补办手续。

4.员工出差期间必须留有可以联系到本人的联系方式，其在公司的工作内容应指定专人接替或者协调，确保工作的连续性，如因没有事先交接好而影响了工作，公司视情节轻重给予一定的处罚。

5.员工出差期间必须每天至少使用钉钉签到1次，一天之内每换一个目的地必须签到一次（跨市的），以便行政部跟进出差人员行程。

6.员工出差期间必须每天以电话、钉钉、QQ或者邮件形式向上级主管汇报工作情况，上级主管对本部门出差员工负有监督的责任。

7.出差途中如遇意外或因实际工作，需要延长出差时间的，应及时打电话向公司领导请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费及出差补贴不予报销，且超出的天数按旷工处理。

8.员工出差结束后应立即返回公司，并于出差归来后3天内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴、等手续。

超过报销期，财务部有权不予以报销。

9.出差费用的报销，须按单据上的分类正确填写，并按顺序粘贴好原始单据，对于粘贴不合规的票据，财务部将拒绝审核，并返回本部门。

国内出差及外出管理办法国内出差及外出管理办法一、目的:为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循, 特制定本办法。

二、适用范围:凡本公司员工之国内出差或参加短期业务培训等,悉依本办法之规定办理。

(司机除外)三、内容说明:(一)、名词释意: 国内出差分为长(时)程出差及短时(程)外勤两种:1、长时(程)出差: 指出差地点跨越办公或工作处所在地以外之省市或至各机关、分公司处理耗时业务,无法于正常上下班时间内往返者。

2、短时(程)外勤: 前往市区各机关洽公,且能于工作日内往返者属之。

(工作性质属于常态外勤者不属本办法规范)(二)、出差之申请:1、短时(程)外勤时,部主管须于事前向直属主管口头报备,始得外出。

若需公车,则填写"车辆调派单"(附件一),权责主管核准后,转车管单位派车;其他人员一律事前填报"出差申请单"(附件二)或"外出单",经部门主管核准后始得外出。

2、长时(程)出差则任何人皆应于出差前填报"出差申请单"。

3、如需预借旅费,应填写"预支款申请单"(附件三),述明预借款项用途明细,经核准后凭以向出纳预借旅费,但借支金额不得超过本人之出差费用标准额。

4、各级人员的长时(程)出差的申请,均依"核决权限表"之规定办理。

(三)、出差旅费报销标准：1、长时(程)出差:出差旅费分为交通费、住宿费、膳杂费三种。

标准如附表(一)。

行销部门之业务代表报销以另核之。

2、短时(程)外勤:a、短时(程)外勤交通以大众客运为主,工作需要须搭乘计程车者, 经经理特准后方可搭乘。

b、出外勤(杭州市以外地区)当天可往返者,除车费核实报支之外, 另可支领出差补助,其标准为:经理级（含副经理和经理助理）以上人员30元/天,其他人员20元/天。

c、出外勤(杭州市以内地区),当天可往返者,除车费核实报支外, 其有耽误用餐时间者可报误餐费补贴每餐6元,能立即返回未耽误用餐者,不得报支本项费用。

职工境内出差差旅费报销管理办法第一章总则第一条为贯彻落实《中央八项规定》和中共湖南省国资委委员会《关于规范监管企业经营管理人员履职待遇、业务支出的通知》，加强和规范公司国内差旅费管理，参照《湖南省省直机关差旅费管理办法》及《职工境内出差差旅费管理办法》，结合公司实际，制定本办法。

第二条本办法适用于00有限责任公司。

第三条差旅费是指临时到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条出差必须按公司《费用报销管理制度》相关程序办理。

严格控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制支出规模；严禁无实质内容、无明确商务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条按照分地区、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指因公到常驻地以外地区出差乘坐飞机、火车、轮船等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员（含探亲人员）应当按规定等级乘坐交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

低于部分凭票实报实销。

乘坐交通工具的标准见下表：1．工作人员出差，除公司正、副总经理（含总经理助理）以外，其他人员不得报销出租小汽车费。

特殊情况，须写明乘坐出租小汽车的理由，经本单位主要负责人审核签字后，财务部部长签字审批。

其特殊情况是指：（1）出差人员携带了3万元以上人民币现金或有价证券。

（2）出差人员携带了重要设备、装备或物品。

（3）出差人员夜间到达机场或车站，已无公交车可乘。

（4）陪同重要客人一起出差的。

报销出租小汽车费后不再享受50元/天市区内交通费包干补助。

2．出差人员因业务需要、重要客户接待等到阳春以外地区出差自驾车的，列明姓名、单位、事由，经单位领导批准，可按随车人数，根据实际行驶里程，按照0.3元/人·公里的标准凭票报销过路过桥费和油费。

3.飞机票、火车票、高铁（含动车）票丢失，由本人出具真实有效的订票信息，经本单位(部门)行政一把手签字并加盖本单位公章后，按票价的90%报销，汽车票、船票丢失不补。

学院干部国内出差管理规定（试行）为进一步规范学校干部出差管理，加强干部信息沟通和联系，合理调配和安排有关工作，按照干部管理有关规定，制定本规定。

第一条出差的领导干部须提前凭邀请函、会议通知填写《学院干部出差审批表》。

第二条临时性、紧急指令性任务不能事前申报的应按报批程序电话报告领导，出差回校后补办相关出差手续。

第三条根据领导干部外出报备工作相关要求，学校党政主要领导出差（参加全国、全省及委厅重要会议活动除外）,须提前3天向省委高校工委组织部报备。

学校领导班子成员出差须向学校主要领导报告，并向党委（校长）办公室备案。

中层正职（含主持工作副职）出差须向党委（校长）办公室备案。

第四条省内出差。

中层正职（含主持工作副职）出差，经分管领导同意后，报学校主要领导审批；中层副职和科级干部出差，经部门负责人同意后，报分管领导审批。

其他人员出差，由部门负责人审批，并向分管领导报告。

第五条省外出差。

需到省外出差的人员，经部门和分管领导签批后，报学校主要领导审批。

第六条多部门、多人同时出差时，由主办部门集体报批。

第七条计划财务处报销出差费用时，对未按规定进行申报、签批的出差人员的费用不予报销。

第八条各二级学院、各部门负责人出差时必须指定一名同志负责主持本部门的日常工作。

各二级学院、各部门党政负责人原则上不能在同一时段全部安排出差，确因工作需要同时出差，应在审批表中说明情况。

领导干部在外出差期间应保持通讯畅通。

第九条省委、省政府、主管部门要求参加的会议及学校安排外出办理公务的差旅费从学校差旅费中报销。

参加学术交流、讲学、评审、行业活动等产生的差旅费从项目经费或部门经费中报销。

第十条领导干部出国、出境按外事手续办理，外事管理部门应及时将相关信息报职能部门备案。

第十一条本规定从2023年1月1日起执行。

第十二条本规定由党委（校长）办公室负责解释。