员工国内出差管理规定

出差管理制度通用9篇出差管理制度篇一一、公司员工出差分为：1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。

出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。

三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。

原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。

返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。

未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。

2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。

五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。

六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。

如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

八、市内差旅费支付。

1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。

2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。

交通费不能超过标准。

九、远途出差差旅支付。

（差旅费标准参见附表1）1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。

2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。

乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。

十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。

出差管理制度篇二一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

员工出差管理制度第一章：总则为了规范和管理公司员工出差行为，提高出差工作的效率和质量，特制定本制度。

第二章：适用范围本制度适用于所有公司员工的出差行为管理。

第三章：出差申请1. 员工需提前向所在部门经理提交出差申请，并附上详细的出差计划、目的、时间和地点等相关信息。

经理在收到申请后及时进行审批，并告知员工是否可以进行出差。

2. 如果出差行程需要跨部门或跨区域，员工还需提供相关部门或地区负责人的签字确认。

3. 出差申请需提前至少三天提交，以便及时进行审批和安排。

第四章：出差安排1. 出差行程安排由所在部门经理负责，根据出差目的、行程和预算等因素进行综合考虑，并进行统一安排。

2. 经理应确保出差行程的合理性和必要性，避免出现无效的出差。

3. 出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司统一承担，员工可以自行选择出差方式和住宿等，但需提前向经理报备。

4. 员工出差期间，所在部门应安排其他员工进行替班或者工作分配，确保工作的正常进行。

5. 对于长期出差的员工，公司应提供相应的出差补贴和福利待遇，并根据具体情况进行协商。

第五章：出差费用报销1. 员工出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司进行报销，员工需在出差结束后的三天内提交相关费用明细和发票等原始凭证给所在部门。

2. 公司财务部门会及时进行费用的核对和报销处理，并在七个工作日内将报销款项转入员工的个人账户。

3. 对于出差期间发生的个人消费，员工需自行承担，不得以公司名义进行报销。

第六章：出差安全和纪律1. 员工出差期间需遵守当地的法律法规和公司的规章制度，严禁从事违法违纪行为。

2. 出差期间如遇安全事故、紧急情况或身体不适等问题，员工需及时向公司安全保卫部门或所在部门经理报告，并按照指示进行处理。

3. 出差期间行为端正，不得损害公司形象和声誉，不得从事与工作无关的活动。

第七章：出差总结和考核1. 出差结束后，员工需向所在部门经理进行出差总结，并提出对未来出差工作的改进建议。

第一章总则第一条为规范公司员工国内出差管理，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出差员工。

第三条出差管理应遵循节约、高效、安全、合理原则。

第二章出差申请与审批第四条员工因公出差需提前向所在部门负责人提出书面申请，详细说明出差目的、时间、地点、行程安排等。

第五条部门负责人对出差申请进行审核，认为符合出差条件的，报请公司分管领导审批。

第六条出差申请经公司分管领导批准后，员工方可安排出差。

第七条员工出差期间，如遇特殊情况需变更行程或延长出差时间，应及时向所在部门负责人报告，并重新履行审批手续。

第三章出差标准与费用报销第八条国内出差分为短途（外勤）和长途出差两种。

第八条之一短途出差：指两地距离较近，当日可以返回的出差。

短途出差仅报销往返交通费用，不享有膳食费报销。

第八条之二长途出差：指两地距离较远，客观上无法当日返回的出差。

长途出差可报销异地城市的交通、住宿、餐饮等费用。

第九条国内出差费用标准如下：一、一类地区（北京、上海、深圳、广州）：每人每日标准为人民币300元。

二、二类地区（其他省会城市及直辖市）：每人每日标准为人民币200元。

三、三类地区（除一类、二类城市以外的所有城市）：每人每日标准为人民币150元。

第十条出差期间，如需乘坐飞机，需经公司分管领导批准，并按照公司规定的标准报销。

第十一条出差期间，员工需按照公司规定，合理使用公款，严禁违规报销。

第十二条员工出差归来后，应及时向所在部门负责人提交出差报销单据，并履行报销手续。

第四章出差纪律与安全第十三条员工出差期间，应遵守国家法律法规、公司规章制度，维护公司形象。

第十四条员工出差期间，应关注自身安全，确保人身和财产安全。

第十五条员工出差期间，如遇紧急情况，应及时与公司联系，并按照公司要求处理。

第五章附则第十六条本制度由公司行政部门负责解释。

第十七条本制度自发布之日起实施。

员工出差管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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人员出差管理规定范文第一章总则第一条为规范公司内部人员的出差行为，提高资源利用效率，保障出差安全，制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有经营单位、部门以及相关员工的出差行为。

第三条出差行为应遵循公平、公正、公开的原则，确保公司利益最大化。

第四条出差行为应遵循科学规划、合理安排、高效执行的原则，确保工作效率最大化。

第五条出差行为应遵循依法依规、合规合法的原则，确保公司合规经营。

第六条出差行为应遵循预防为主、安全第一的原则，确保人员安全。

第七条出差行为应遵循诚实守信、廉洁自律的原则，确保企业形象。

第八条出差行为应遵循节约用车、节俭用款的原则，确保资源有效利用。

第二章出差组织管理第九条出差计划应提前进行，员工应向所在部门报备，并经相关领导批准。

第十条出差人员按照公司规定的流程，向出差办公室提出出差申请。

第十一条出差办公室负责统筹协调出差工作，并安排相关人员的交通、住宿以及其他日常事务。

第十二条出差人员应按时参加出差前的培训，做好相关准备工作。

第十三条出差人员应按照公司统一安排的行程和安全措施进行出差活动。

第十四条出差人员应随时保持通讯畅通，及时向公司报告出差情况。

第十五条出差人员应在指定的时间内提交差旅费报销申请，遵守相关报销规定。

第十六条出差人员应妥善保管出差期间的证件、财物和文件，确保安全和准确性。

第三章出差费用管理第十七条出差费用应按照公司规定的标准报销，不可超过相关规定的限额。

第十八条出差费用应按照实际发生的费用进行报销，不得虚报、套取差旅费用。

第十九条出差费用应按照公司规定的流程进行报销，必须提交相关凭证和报销材料。

第二十条出差费用报销应符合相关政策和法律法规，必须真实、准确、合理。

第二十一条出差费用报销申请应经过所在部门审核，并报出差办公室审批。

第四章出差安全管理第二十二条出差人员应按照公司规定的安全措施进行出差活动，确保人员安全。

第二十三条出差人员应随身携带有效证件，并按照规定使用公务车辆。

公司出差管理制度精选15篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司出差管理制度精选15篇，一起来看看吧!公司出差管理制度1目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。

范围：因公出差的领导及员工。

申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时交行政人事部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。

补贴范围及办法：一、总经理、副总经理出差标准：1、住宿标准：A类城市xx元/天B类城市xx元/天C类城市xx元/天2、餐费补助：A类城市xx元/天B类城市xx元/天C类城市xx元/天3、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。

4、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

二、部门经理及负责人1、住宿标准：A类城市xx元/天B类城市xx元/天C类城市xx元/天2、餐费补助：A类城市xx元/天B类城市xx元/天C类城市xx元/天3、交通补助：凭有效票据报销火车硬座、汽车及公车，酌情报销出租车票。

原则上不报销飞机票。

4、通讯补助：每人每月xx元的通讯补助。

（按天计算，即：x元/天）5、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的.目的。

三、普通员工1、住宿标准：A类城市xx元/天B类城市xx元/天C类城市xx元/天2、餐费补助：A类城市xx元/天B类城市xx元/天C类城市xx元/天3、交通补助：原则上报销火车、汽车及公车费用，酌情报销出租车费用。

公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。

二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。

三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。

1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。

员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。

经理级员工出差由行政人事分管副总审批。

副总经理出差须向总经理进行汇报。

员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。

2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。

3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。

具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。

具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。

5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。

（二）国外出差：国外出差标准另行规定。

四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。

2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。

2024年公司员工出差管理制度(13篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。

2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。

3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。

4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。

二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。

2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。

3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。

3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。

4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。

注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。

四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。

公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

（4）国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

员工出差管理制度【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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公司出差管理规定公司出差管理规定（精选16篇）公司出差管理规定篇1一、范围本规定适用于在中国区的所有员工。

二、目的为了保证出差人员工作与生活的需要，并结合公司商务实际情况保证差旅费用的合理支出。

三、出差分类A.短途出差(公出)1 短途出差是指当天能来回的出差，不得报销住宿费用和餐费。

2 员工短途出差无需书面批准，但需要得到上级主管口头同意，到前台登记。

对流动办公的员工，所有考勤由其部门主管自行管理。

B. 长期派驻1 由于项目的需要，员工需长期派驻在某一地方工作，时间长达60天以上(含60天)，视作长期派驻。

2 长期派驻的住宿由公司安排，若不能安排则按以下标准给予补贴。

若能按财务规定4 由于不同工作地之间的职位变动和员工流动，不属于长期派驻。

C.正常出差(出差)以下四、五、六、七内容皆指正常出差的规定和标准。

四. 出差地区的划分员工出差目的地，按照不同省市、地区的物价水平分为二类。

一类地区：中国范围内，除二类地区外的其余省市、地区。

二类地区：北京、上海、广州、深圳。

五.交通费报销标准A.往返交通工具费员工出差可乘坐飞机、轮船(限于二等舱或以下)、火车(软卧或以下)、或长途汽车。

以火车特快车程在16小时内为标准，员工出差选择火车和飞机的准则为下(同次1 市内交通工具是指城市公共汽车、公共地铁、机场到市中心的交通班车和出租车。

2 员工出差时，可以报销机场、火车站、码头、长途车站至酒店或公司之间的出租车费用及过路费。

六. 出差住宿费用标准1 员工与上级一起出差可以享受上级住宿限额标准，同性别员工出差到同一城市，原则上应同住一房，单个员工出差或是复数为单的员工出差可以住单人房间。

标准已经包含上网费、酒店电话费等。

3 在员工出差目的地如有公司协议酒店，在没有超过以上住宿限额的前提下，员工必须在此酒店按定点住宿。

4 在员工出差目的地如有公司租赁公寓或宿舍，员工必须根据当地行政部的安排入住，并严格遵守当地办公室对宿舍管理规定。