会计信息系统薪资管理

实验六薪资管理
【实验目的】
1.掌握用友ERP-U8管理软件中薪资管理系统的相关内容。

2.掌握薪资管理系统初始化、日常业务处理、工资分摊及月末处理的操作。

【实验内容】
1.薪资管理系统初始设置。

2.薪资管理系统日常业务处理。

3.工资分摊及月末处理。

4.薪资管理系统数据查询。

【实验准备】
引入“实验二〞账套数据
【实验资料】
书P94-106
【实验步骤及结果】
2.建立工资账套
3.根底信息设置1〕工资工程设置
2〕银行设置
3〕建立工资类别
4.正式人员工资类别初始设置1〕翻开工资类别
2〕设置人员档案
3〕选择工资工程4〕设置计算公式
5〕设置所得税纳税基数
5. 正式人员工资类别日常业务1〕人员变动
2〕输入正式人员根本工资数据
3〕输入正式人员工资变动数据
4〕数据计算与汇总
5〕查看个人所得税
1〕工资分摊类型设置
2〕分摊工资费用
1〕人员档案设置
2〕工资变动处理。

会计信息系统实验报告（3篇）会计信息系统实验报告（通用3篇）会计信息系统实验报告篇1一、实验目的：通过用友ERP软件掌握如何正确建立账套，设置用户的权限以及账套数据的输入，系统地学习总账日常业务处理的主要内容和操作方法以及凭证的处理和记账方法。

了解会计信息系统的总帐、固定资产管理、薪资管理、应收、应付款管理等五大系统，掌握系统初始化，账务及报表模块的主要功能和使用方法，熟悉系统的管理与维护，了解会计软件各个模块之间的关系。

二、实验软件：用友ERP—U8 8、61版软件三、实验资料：会计信息系统实验教程四、实验步骤：1.系统管理和基础设置。

这是最基础的第一步，主要是熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程，其实验内容为：1>系统管理：建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、修改账套数据；2>基础档案设置：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。

具体操作：①增加用户；②建立账套；③设置权限；④账套修改；⑤启动系统；⑥基础档案设置；⑦账套输出保存。

2.总账子系统。

该系统是以凭证为原始数据，通过凭证输入和处理，完成记账和结账，银行对账，账簿查询及打印输出，以及系统服务和数据管理等工作。

主要学习了设置系统参数、增加、修改会计科目、设置项目档案、输入期初余额、设置凭证类别、填制凭证，审核凭证等。

会计信息系统实验报告1>系统初始化：①设置凭证类别及结算方式；②部门档案及职员档案的设置；③客户分类及客户档案设置；④供应商分类及供应商档案设置；⑤会计科目设置（包括辅助核算设置）；⑥录入期初余额（需试算平衡）2>凭证填制：①录入凭证；②凭证审核3>出纳签字。

4>记账。

记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。

本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。

会计信息系统应用薪酬管理系统实训报告一、引言随着信息技术的飞速发展，会计信息系统在企业管理中扮演着越来越重要的角色。

薪酬管理作为企业人力资源管理的重要组成部分，对于企业的发展至关重要。

本次实训报告将围绕会计信息系统应用于薪酬管理系统的实训情况进行详细介绍和总结。

二、薪酬管理系统的应用1. 薪酬管理系统的功能薪酬管理系统作为会计信息系统的一部分，主要包括员工档案管理、薪资核算、绩效考核、薪酬报表等功能。

通过该系统，企业可以实现对员工薪酬的全面管理，包括薪资的核算、发放、调整、绩效考核等。

2. 实训情况在本次实训中，我们以某实际企业为案例，利用会计信息系统中的薪酬管理模块进行实际操作。

我们首先建立了员工档案数据库，包括基本信息、薪资信息、绩效信息等内容，然后按照实际情况进行薪资核算和发放。

我们也利用系统进行了绩效考核和生成薪酬报表，对员工的薪酬情况进行了全面的管理和分析。

三、实训成果与效果1. 实训成果通过本次实训，我们初步掌握了会计信息系统在薪酬管理方面的应用方法和技能，对系统的各项功能有了深入的了解和实际操作经验。

我们成功建立了完整的员工档案数据库，实现了薪资的核算和发放，同时也生成了绩效考核和薪酬报表，为企业薪酬管理提供了有效的支持。

2. 实训效果在实训过程中，我们进一步认识到会计信息系统在企业管理中的重要性，尤其是在薪酬管理方面。

系统的高效、准确和便捷为我们节约了大量的时间和人力成本，同时也降低了管理风险和错误率，提高了管理的科学性和精确度。

我们相信，在未来的工作中，这些技能和经验将为我们的职业发展带来巨大的帮助。

四、存在的问题与改进措施1. 存在的问题在实训过程中，我们也遇到了一些问题，例如系统操作的复杂性、数据输入的准确性、员工使用的配合度等。

这些问题在一定程度上影响了实训效果和实际应用效果。

2. 改进措施针对上述问题，我们计划在以后的实训和工作中，进一步加强对会计信息系统的学习和训练，提高操作的熟练度和准确性；同时也要加强对员工的培训和沟通，提高其对系统的理解和使用度。

第一章会计信息系统概述第二章系统管理一、单选第三章基础设置一、单选三、判断第四章总账二、多选第五章报表管理二、多选二、多选第七章薪资管理三、判断1、（ )在用友ERP管理系统中,只能有一个系统管理员,但可以有多个账套主管。

2、（）用友ERP管理财务系统中各子系统的启用时间必须大于等于账套的启用期间.3、（）已启用的用户权限不能进行修改和删除操作。

4、（ )系统中对角色的设置个数不受限制，一个角色可以拥有多个用户，一个用户可以分属于不同的角色。

5、( ）在角色和用户设置过程中，必须先设置角色，然后再设置用户.6、（）用户和角色一旦使用，将不能删除，但可以将其注销。

7、（ )只有系统管理员用户才有权限进行有关年度账的操作.8、（）清空年度数据就是指将年度账的数据全部清空.9、（）以系统管理员admin身份注册只能操作系统管理这一个模块。

10、（ )系统管理模块的主要功能具体包括账套管理、年度账管理.11、（）在新建账套时,即需要设置各种参数,这些参数以后一般可以在选项中查询，但账套如果使用后一般不能修改.12、( ）为保证会计核算资料的安全，应每天做日备份，月底做月备份，月备份资料应作为会计档案保存。

13、( ）企业门户中的基本信息包括系统启用和基础档案设置两部分。

14、( ）增设的客户必须设在最末级客户分类上。

15、( ）存货只有在完成计量单位组设置的前提下,才能建立计量单位。

16、（）如果某科目已被制单使用或已录入期初余额，则不能直接删除该科目。

17、( ）在用友U8财务软件中,只能设置“收款、付款、转账”一种凭证分类方式。

18、（）已使用的会计科目可以删除。

19、（）不能直接删除非末级科目.20、（）只有选择了凭证类别，才能填制凭证。

21、（）总账系统是财务管理系统的一个基本子系统，并在财务管理系统中处于中枢地位.22、（）期初余额试算不平衡将不能填制凭证.23、（）收款凭证、付款凭证必须由出纳签字，否则凭证不能记账。

三、工资分摊时常见错误问题1：在多个工资类别中单位的正式人员和临时人员分设为两个工资类别，两个类别同时对应一套账务。

但是在在具体操作中，不注意使用状态，没有判断工资类别，就进行有关信息的设置，其结果是出现设置错误，操作不下去。

解决：先设置正式人员，将正式人员有关信息设置完后，一定要关闭正式人员的工资类别，再打开临时人员的工资类别并设置有关信息，就不会出现错误了。

问题1：有时人员类别没有选对特别是人员无分类时在工资分摊时，不会出现数据。

解决：现有工资类别中所有人员均已属于某类人员，所以，在将“人员类别”误为无类别或非在职人员时根本没有人员的工资可分摊。

在“分摊构成设置窗口”中，将人员类别选为“在职人员”或各部门相对应的类别。

问题2：工资分摊时，应付工资一览表的借方科目、贷方科目均为空。

解决：在不要求工资分摊明细到工资项目的前提下，在工资分摊窗口没选“明细到工资项目”，工资分摊时各科目的借/贷方余额只能由用户重新输入，在工资分摊窗口选择√明细到工资项目。

问题3：点制单按钮前，没选“合并科目相同、辅助项相同的分录”，工资分摊制单时，按辅助项生成的凭证有多页，不直观。

解决：在不合并科目相同、辅助项相同的分录的前提下，工资分摊的凭证将根据不同的辅助项目按借贷金额显示，凭证显得较乱。

点“制单”按钮前，选√合并科目相同、辅助项相同的分录。

问题4：在薪资管理系统结账后，发现某些业务需要进行修改，此时需要使用反结账功能，取消结账，使用反结账功能。

同时对记账凭证也要冲销解决：此时如果本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。

如果凭证已经由出纳或主管签字，则需取消出纳签字或主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。

问题：5在薪资管理系统中，各工资类别间的汇总是将部门编码、人员编号、人员姓名3项相同的人员的工资数据汇总到工资汇总类别中，但有时系统却不能汇总解决：当（1）人员编号相同，但人员姓名不同的情况；（2）人员编号和姓名相同，但部门不同的情况；（3）人员不同但银行账号相同的情况时系统不能汇总。

会计管理信息系统遇到的问题以及解决方式汇总第一组问题一：职工薪酬系统工资录入时计算结果不正确。

解决办法：正确公式为扣款合计二代扣税+迟到扣款+事假扣款+医疗保险+失业保险+住房公积金+养老保险应税金额=应发金额-医疗保险-失业保险-住房公积金-养老保险问题二：所得税计算时没有数据。

原因：工资录入表格空白部分全用手工填入。

解决办法：重新录入工资数据，（注意）所得税，基金等项目不得手工填入，应该由系统自动计算生成。

问题三：总账系统里基础资料的设置按书上的设置也会有错误，比如科目的设置、应收款系统第一个业务没有办法与发票关联，导致必须手工核销、应付款系统中无法反核销、薪酬系统的所得税计算出来的金额与书上数据不同。

解决方法：认真核对，细心分析，根据自己所学内容参考教科书进行核算。

问题四：科目信息录入时有错误，导致之后的账面有差额。

解决方法：删除所有与该科目有关的凭证，并反核销、审核所有预支相关的业务，再更改原科目的信息或是禁用该科目，重新设置一个新的科目。

问题五：凭证模板设置中，应交税费被设置为长期股权投资。

解决方法：于系统设置中重新修改凭证模板。

问题六：应收款系统中初始化中显示科目设置有误，无法对账和核销，因而无法结束初始化。

解决方式：回到系统设置公共资料中，将相关科目设置为受控于应付款系统。

问题七：预付没有设置项目核算。

第二组固定资产1、上级科目的分科目，中间一定要用点分开，要设为03.01而不是0301,否则后续操作会有影响，大大增加修改的操作量。

2、初始化时录入的所有数据都会有显示，莫方。

3、固定资产系统里面，到固定资产清理环节时需要先将之前录入的数据做修改（此操作书中称为“变动”），然后才能做后续操作。

4、固定资产系统中，固定资产相关科目要详细明确借贷方向，再生成记账凭证。

5、固定资产按部门编码分配，有分配比例为多个部门，没有分配比例的为单个部门。

固定资产日常录入及处置生成凭证时无法auto generation会提示凭证生成错误需要手动更改录入部分信息具体包括金额在贷方的折旧费用报废时花费的cash on hand处置固定资产的投资流入这三项应收应付1.在做哪个步骤的时候发现总想系统中有些科目没有设置成受控于应收应付系统；2.有些收款单和付款单在录入时通过原单类型的关联后直接与关联的单据核销，也可以都录入单据后选择核销双方单据后再进行核销3.注意有的核销要生成凭证，到款结算与付款结算不用生成凭证4.坏账结算适用于已生成凭证的销售发票、其他应收单等，所以注意生成凭证这方面的。