新供应商引入管理办法

文件制修订记录1. 目的按本程序规定的要求对供方进行选择、评价和管理，确保所选择的供方和采购的产品符合要求。

2．适用范围适用于公司所有原辅材料和器件供应商的选择和评价。

3.术语和定义供应商：又称供方，指提供产品和服务的组织和个人。

新供应商：首次向我方供货，或曾向我方供货，但供货类别变化的供应商。

4.职责4.1 采购部负责按相关部门要求或生产需求在选择供应商时对其进行评价，并出具评价报告。

4.2 采购部负责将评价合格的供应商纳入合格供应商名册中，根据商务谈判最终确定供应商。

4.3 采购部负责保存《合格供应商名册》、供应商各种资质证明、各种评定表，并负责将评定结果上报公司管理层。

4.4 质量部负责采购物资产品的检验和相关产品质量的评估活动。

5.主体内容5.1供方的选择由采购部根据公司实际需求寻找潜在适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格及付款方式作为筛选的依据。

5.2新供应商的评定5.2.1 对于初评合格的生产型供应商，则要求以试用的方式进一步确定供方资格，对于初评合格的贸易型供应商，产品为原品牌产品，需提供与生产企业的贸易合同或代理证，进行评估，并填写《供方调查表》。

5.2.2采购部将合格供应商列入《合格供应商名册》，《合格供应商名册》由采购部编制，交由技术总监和总经理审批。

《合格供应商名册》一年更新一次。

5.2.3 采购部于新供应商（新材料）引入后半年对其进行引入能效综合分析，对于评估结果为不合格的供应商，应立即通知其整改，整改无结果的，取消其合格供应商资格。

能效评估主要包括以下几方面：成本降低、产品替代、工艺改进、质量提高、服务提升等，并存入供应商档案中。

5.2.4 对供应商尽可能进行实地考察，并要求提供样品进行试验或试用。

供应商提供的试验或试用品到货后，由质量部根据产品技术要求或临时制定的标准进行检测。

5.2.5 试验或试用新原辅材料或器件生产的产品，由质量部进行隔离。

供应商管理制度范本
一、供应商管理制度
1、定义
供应商管理制度（以下简称“本制度”）是指，公司通过合理的组织
管理机构、权利与义务职责、质量控制、行政审批流程、检查程序及其它
管理要求，构建供应商管理制度，并做出有效执行，以达到管理公司招标、采购、合同、投诉处理、发票管理等供应商管理内容，以保证有效、安全
的物资供应、质量可靠，符合公司要求的绩效。

2、范围
此制度适用于公司所有供应商的合作，包括但不限于服务、商品、物
料等。

3、组织管理机构
公司组织有供应商管理处，负责整体管理与维护，供应商管理处负责
下设备部门：采购部、投标部、标书室、财务室、投诉处理部等部门。

4、权利与义务
（2）供应商有义务在规定的时限内提供货物，并确保商品质量完整
有效安全。

（3）供应商有义务严格按照规定的流程、程序进行业务审核，完善
和提升整个供应链的管理流程，确保涉及供应商的每一项活动都可以有效
管控和质量保证。

5、质量控制。

供货商管理制度第一章总则第一条为规范公司与供货商的合作关系，优化供货链管理，提高公司经营效率，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司与所有供货商的合作活动。

公司及供货商应当严格遵守本管理制度的规定。

第三条公司与供货商之间的合作应当遵循公平、公正、互利的原则，建立合作共赢的长期合作关系。

第四条公司应当严格按照国家相关法律法规和业务规范进行采购活动。

供货商应当遵循国家相关法律法规以及公司的采购政策。

第五条公司应当负责对供货商进行资质审核，并建立供货商档案，确保供货商具备合法经营资质。

第六条为了保证供货商合作的顺利进行，公司应当建立健全的供货商管理制度，定期对供货商的合作进行评估和考核。

第七条公司与供货商之间的商业秘密应当受到严格的保密，任何一方不得泄露对方的商业秘密。

第二章供货商的选择和准入第八条公司应当严格按照《供货商准入标准》的要求对供货商进行审查和评估。

第九条供货商应当具有合法的生产经营资质和相关认证，并符合公司的产品质量要求。

第十条公司应当建立供货商档案，对供货商进行分类管理，并不定期进行更新和审核。

第三章供货合同的签订第十一条公司与供货商之间的合作应当签订书面合同，并明确双方的权利和义务。

第十二条合同应当明确产品的供应数量、质量标准、交货期限、价格及结算方式等重要条款。

第十三条供货商应当对合同内容进行严格遵守，保证商品的质量和交货期限。

第十四条公司应当建立健全的合同管理制度，确保合同的执行和履约。

第四章供货品质的管理第十五条供货商应当严格按照公司的产品质量标准进行生产和供货，确保产品的质量符合国家标准和公司的要求。

第十六条公司应当建立质量检验制度，对供货商供应的产品进行严格的质量把关。

第十七条如发现供货商品质量问题，供货商应当立即协助公司进行调查处理，并对质量问题承担相应的责任。

第十八条公司应当建立健全的产品追溯体系，追溯供货商品的生产过程和来源，确保产品的质量安全。

第五章供货商的价值评估第十九条公司应当根据供货商的履约情况、产品质量、售后服务等方面进行综合评估，并给予积极的激励和支持。

新供应商引入管理办法1.目的：为了规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量，交付周期、合理价格,特制定本制度。

2。

范围：2。

1本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。

2.2直接用于产品生产的原材料、零部件和委外加工的新供应商引入必须遵循本办法。

2.3客户指定的需引入的新供应商不在本规定之内。

3.定义：3。

1新供应商:是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要,新引进的全新供应商。

3。

2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商4、职责:4。

1 购买部负责组织技术中心、品质部选择和评价零部件、原材料及委外加工供应商；负责制订新供应商监查计划，建立供应商档案,并保存相关资料.4.2品质部负责实施零部件、原材料及委外加工新引进供应商的监查、评估及量产后的供应商监查，负责形成审核报告，并跟踪验证。

负责审核资料的保存及归档。

4.3技中心负责提供原材料、外协零部件等采购物资的技术要求，负责零部件、原材料及委外加工供应商引入及量产前的监查、评估及实施。

5.新供应商开发需求的提出:5。

1供应商整改不力或所供产品严重影响产品质量,不能满足公司生产要求需要开发替代供应商的需求由品质部提出，新产品开发涉及的新供应商开发需求由技术中心提出，涉及拓展供应商和降低成本的新供应商开发需求由购买部提出。

5.2提出开发申请的部门填写《新供应商开发申请表》交购买部,购买部进行寻源,寻找到资源后由技术中心对技术要求进行确认、品质部对质量管控进行确认，采购分管领导批准后实施。

5。

3资料评审5。

3。

1供方调查表购买部负责向新寻源到的供应商发放和收集《供方调查表》，调查表包括以下内容：(1)供应商经营资格及能力(2)供应商认证情况及相关资料(3)供应商的产品结构(4)供应商主要生产及检测设备清单(5)关键(特殊）工序控制情况(6)主要分供方清单(7)供应商主要客户清单(8)供应商主要联系人清单有等5.3.2证实性材料除完整的《供方调查表》外，购买部应要求供应商提交但不限于以下证实性材料:供应商经营资格及能力。

附件：合格供应商管理办法一、目的为规范供应商的甄选、评定和管理工作，降低采购成本，提高物资采购质量和效率，特制定本办法。

现予印发，请遵照执行。

二、范围本办法适用于环境工程事业部的供应商管理，除另有规定外，事业部内部凡与供应商有关的一切活动均须依照本办法执行。

三、设备分类与管理策略1、主要设备：主要指关键工艺设备，单台采购金额较大的设备，对工艺、质量、性能要求较高的设备（详见供应商分类汇总表）。

对于主要设备供应商，应与对方建立双赢伙伴关系，致力于长期合作。

2、常规设备：主要指设备为标准件，市场竞争激烈（买方市场），采购量较大的设备（详见供应商分类汇总表）。

对于常规设备供应商，应充分引入竞争机制，加强成本控制。

3、辅助设备、材料：主要指产品为标准件，采购金额较小的设备（详见供应商分类汇总表）。

对于辅助设备供应商，应简化采购流程，提高采购效率，降低采购成本。

四、供应商评审组织机构与职责分工（一）成立供应商评审小组组长：总经理副组长：常务副总经理、分管采购副总经理成员：经营层其他成员、市场部（标书组）、工程部、采购部、项目控制部、计划财务部、技术服务部相关人员，同时邀请公司设计院、区域公司等专业技术人员参加。

（二）职责分工1、供应商评审小组负责组织合格供应商的评审活动。

对于新入围的供应商和重要的设备供应商，由评审小组成立考察组对供应商的综合实力进行考察、评价。

2、采购部负责发布征集供应商广告、收集供应商资料，建立供应商资料库；编制《供应商长名单》（附件1）、《供应商评审表》（附件2）；对供应商综合实力、产品价格、服务等方面进行评价；汇总、统计其他相关业务部门对供应商的评价，报请供应商评审小组审核评定合格供应商，编制《合格供应商名录》。

3、市场部（标书组）协助采购部收集供应商资料；对供应商综合实力、产品价格、前期服务进行评价。

4、工程部负责对供应商产品质量、到货及时性以及设备安装过程中的配合服务进行评价。

供货商管理办法一、 总则为保障公司生产平稳有序运行，稳定供货商队伍，建立长期互惠供求关系，特制订本办法二、 供货商管理的目标和方针：供货商管理的目标是通过实施长期总成本降低的策略形成竞争性优势，为客户、公司和供货商创造价值。

三、 适用范围本办法适用于长期向公司供应原辅材料、备品配件及提供相关服务的供货商。

四、 管理细则：1、供货商的开发(1)供货商的开发是建立在良好的市场调研和市场分析的基础之上的，同时要正确定位供货商在公司供应链中的地位。

重点开发制约公司生产经营的“瓶颈物资”，拓宽管道，优化多样性物资的供货商。

(2)供货商开发遵循以下流程：说明：公众信息收集、采购代理、专业技术推荐确认物资在供应链中的采购地位采购的基本目标、竞争目标、策略确认供货方式（代理、制造）、规模、供货业绩、地点的确认（3）建立准入供货商档案对于新的供货商准入，需经过部门经理批准后方可进入；关键原辅材料供货商的准入要经过主管副总经理审批。

（见附表1《供货商准入登记表》）2、供货商信息管理供货商信息的收集与信息处理由采购员和计划员共同负责。

供货商信息管理根据供求时段分为三种：A 、现行供货商 指供求合同生效期内发生合作关系的供货商B 、过去供货商 指供求合同期结束未发生新的合作关系的供货商C 、潜在供货商 指基本满足合作要求，但未发生供求合作关系，无合同约束的供货商供货商信息包括以下内容：A 、工商营业执照复印件、税务登记证复印件、企业组织机构代码证复印件、开户许可证复印件、资信等级。

B 、行业资质和资格证书。

C 、产品、技术、设备、人员和质量D 、资源：工厂分布、运输、技术支持和服务等级3、供货商的选择与确认。

优先选择有良好合作基础的供货商，对战略性或垄断性物资可以采取建立长期合作伙伴关系，不参与选择过程。

对于采取试用物资的供货商，可由设备管理部、使用部门专业技术人员和物资部专业负责人根据使用结果出具的报告来选择。

单项计划支出金额在10万元以上的物资采购对供货商的选择按物资管理部招（议）标管理实施细则进行。

精品文档天天超市供应商管理如何开发最适合综合超市发展的供应商，并与他们发展互利互惠的商业关系，是每一个公司的重大战略任务。

俗话说：“水能载舟，亦能覆舟” 。

超市好比是舟，而众多的供应商则是水。

如果选择好的供应商，则他们可成为超市的战略合作伙伴，双方可以齐步发展，共创未来；反之则超市的前途就不堪设想。

超市的供应商政策如下：供应商政策项目政策说明供货来源本公司广求货源，供应商包括：提供农产品的农民、生产基地、制造商、代理商、总经销、及进出口商。

避免向二级批发商、皮包公司及亲友所开的公司等供应商进货，除非事先以书面申请，并获得上级的同意。

供货家数同价位没有品牌性的商品，应避免两家以上的供应商采购，否则客户会有所混淆，除非该品牌有较大的市场规模与季节性的需求。

每一个门店总供货家数应限制家数。

“独家供货”的情况应尽量避免，除非有很好的理由。

客户有强烈的品牌选择需求时，此一政策可按市场规模与季节性的需求酌量调整。

供应商每月进货或销售金额不足 1000 者，应予淘汰。

选择要求本公司不可能向所有的供应商采购，故供应商的选择应谨慎为之，基本上符合下列条件的供应商才可加以考虑：（1）价格：愿意以本地最低供货价格供货给超市。

（2）诚信：不可有贿赂及违背诚信的行为。

（3）质量：质量良好，能对其商品质量有所保证。

（4）包装：其商品品种、包装方式及规格是本公司目标顾客群所需要的。

（5）服务：能在订货、配送、售后服务与本公司密切配合。

（6）批发：愿意经由本公司的销售渠道批发给零售商，餐饮业或公司行号及企事业单位，拓展其市场占有率。

（7）货源：财务稳健，公司或组织管理完善，货源可靠。

（8）远见：不贪图近利与暴利，愿与本公司一齐成长茁壮。

（9）促销：愿意在促销活动给予大力支持。

（10）赞助：愿意对各种赞助费用给予大力支持。

购销本公司绝大部分的商品是以购销的方式买断经营，降低成本，对售价有绝对的自主权。

代销本公司虽以买断经营，但仍需与供应商对某些风险较大的品类，或采购人员较无把握的品类，可考虑以代销的方式经营，采取实销实结（但供货价格及售价可能会较高）。

南方铝业（中国）有限公司采购管理制度新供应商引入管理办法文件现行版号：A首版生效日期：2012年08月10日本版生效日期：2012年08月10日发放编号：（盖受控章处）文件编号：Q/NL-CZD005-2012_ 总页数：11 (含本页)编制：_________________ 编制日期：_____________审核：_________________ 审核日期：_____________批准：_________________ 批准日期：_____________文件修改记录修改状态日期修改单节修改内容修改人审核人批准人前言本规定是Q/NL-CZD630-2006《采购管理制》C/0版补充规定。

本规定主要内容如下：───新供应商开发需求的提出。

───搜索供应源。

───资料评审。

───样品评估。

───新供应商现场审核。

───小批量试用。

───批量采购。

本规定由体系中心提出并归口。

本规定主要起草部门：采购部本规定参与评审部门：品管部、开发部、设备部、PPIC、生产部、体系中心本规定由采购部负责解释。

1．目的：为了规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量，提供稳定货源，特制订本制度。

2．范围：2.1本办法规定了新供应商引入的相关操作及管理。

2.2本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。

2.3直接用于产品生产的原辅材料、重要备品备件、零部件和外协加工件的新供应商引入必须遵循本办法。

3．定义：3.1新供应商：是指因新产品开发、供应资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商或老供应商的新物资通称为新供应商。

3.2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商。

3.3供应商移交：是指新供应商转变成正常采购的供应商。

4．权责：4.1品管部4.1.1 负责提出新产品开发涉及的供应商开发需求；4.1.2 负责提出供应商质量水平低或整改不力需要开发替代新供应商的需求；4.1.3 负责提出新原辅材料的质量要求，并编制原辅材料质量规范；4.1.4 协助采购部进行原辅材料供应商评估与定期复核，分析与审核供应商各种来料数据；4.1.5 负责组织样品的检测及判定；4.1.6 参与新原辅材料的试用和认定并提交试用报告；4.1.7 负责对新原辅材料供应商技术能力评审；4.1.8 负责编制并与原辅材料供应商签订新原辅材料技术协议/质量协议；4.1.9 参与原辅材料新供应商的资料评审和现场评审；4.1.10 参与原辅材料新供应商品质保障能力的评估；4.1.11 参与决定是否引入原辅材料新供应商。

合格供应商管理制度(参考8份)合格供应商管理制度（一）：第一章：总则第一条：为加规范采购行为，强供应商管理，保证电力物资的采购质量，依据《中国国电集团公司物资管理办法(试行)》，制定本办法。

第二条：本办法所称合格供应商，是指依法成立，具有法人或生产经营资格和良好信誉，并经公司按程序审查认定的组织或者个人，包括境内外供应商。

第三条：计划经营部是公司物资采购供应商管理的主管部门之一。

第四条：本办法所称潜在供应商是指因业务需要，未经过审核评议程序而直接发生采购服务活动的供应商。

潜在供应商必须在第一次活动过程结束后的后续过程中，经审核评议后成为合格供应商。

第二章：管理要求第五条：采购物资使用部门及计划经营部、监察审计部是公司物资合格供应商评议、审核部门，每年或根据需要由计划经营部、监察审计部组织对公司物资合格供应商进行一次综合评议、审核、更新。

第六条：计划经营部应建立公司物资采购合格供应商名录，潜在的合格供应商的选择应根据以下信息确定:(一)供应商供给的产品已在公司使用的，使用部门反馈的信息;(二)供应商供给产品在同容量电厂的使用情景;(三)供应商资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的贴合情景;(四)公司专业技术人员的推荐;(五)承办部门在市场上了解、收资的信息。

第七条：确定潜在的合格供应商后，由公司组织对其进行资质审查。

第八条：对潜在合格供应商的资质审查资料应包括主体资格、经营业绩、代理权限、履约本事、履约信用等。

第九条：潜在合格供应商经过资质审查，并经相关部门会签后，报分管副总经理批准，纳入合格供应商名录。

第十条：凡具备下列条件的法人或具有独立承担民事职责本事的组织或个人，能够申请取得公司的合格供应商资格:(一)遵守国家法律、法规，具有良好的信誉;(二)具有履行合同的本事和良好的履行合同的记录;(三)具有必须规模和良好的资金财务状况。

第十一条：凡取得公司合格供应商资格者，应供给下列资料:(一)企业法人营业执照、法人代码证、税务登记证及其他有关资信证明;(二)机构的设置(含维修、服务网点)、法人代表及主要技术、管理人员简况;(三)业务经营情景及相关业绩证明(四)特约经销、维修等有关资格证明文件。