新供应商引进流程(修改后)

星级酒店采购部供应商引进流程一、.供应商引进流程:1.供应商资料收集2.开发并初步了解供应商的各种条件3.针对供应商条件做市场调查并分析,将结果反馈给上司,并协商下一步谈判要求;(注:将预计引进产品给各销售部门确认,是否符合酒店发展);4.与供应商举行洽谈并落实部分条款，针对价格/结款/返利等重大条款提出我方条件5.举行领导级合作谈判6.签定合作合同7.试合作并信息沟通,符合条件后正常合作;8.参与供应商考核评估并优化发展二、流程作业模式:1.通过市场调查或网络搜索寻找合适的供应商,并对产品进行初步了解,首先对供应商营运资料和产品的资料进行初步了解;2.利用电话和网络开发直接供货商或代理商,并协商初步条件,如价格,付款,技术,送货,供应商的市场覆盖率,售后服务,区域代理商或经销商等资料;3.针对供应商的各种条件进行市场调查,主要调查对象为代理商/经销商有经营此产品的竞争对手/及终端客户,了解对方的货源是否充足,价格,售后服务及产品的安全性等情况,并深入分析此产品的是否符合引进标准; 同时将供应商提供的产品及初步条件提供给各部门,将产品样品/性能/价格等资料通过QQ或月会的机会,提供给各销售部门主管,征求他们的意见;如符合酒店发展将分析结果反馈给采购经理,然后商讨下一步的谈判计划及要求,如不符合,留下资料以作备份; 4.根据谈判计划,约谈供应商,按合同条款解决送货,售后服务,保障,培训等条款,然后了解对方在价格/结款/返利/交货/库存风险承担等条款的意见,结合我方计划开出我司要求供对方考虑;注:初次谈判对方的权限有限,我方条件对方需请示后协商;5.结合上次未达成共识的条款举行领导级谈判(注双方领导一定要有专职权限),针对条款进行讨价还价,协商出双方满意的结果;(注在谈判中可以利用经理的面子针对增取更多返利);如一次谈判不到位,还可以举行多次领导级谈判,以达到目标为准;6.为保障双方的利益签定购销合同,并签字盖章,双方各保存一份;7.新引进供应商首先试运行3个月,通过试销了解产品是否符合市场所需,并针对各销售部门反馈的包装,性能等缺陷,及时与供应商沟通解决,到3个月后对产品进行考核,如各销售部门反应产品销售量还可以,客户满意度高,利润可观,送货及时,服务态度好,售后服务反应快,同时适合酒店发展等条件,就转为正式合作供应商,如不符合及时终止与此供应商合作,并将货物全部退回(包括客户库存货物),了结一切手续;8.合作正常后参与供应商季度考核目标,如送货速度快,质量过硬,价格低,售后服务好,缺货率低,破损率低,销售贡献率高,利润贡献率高指标属A级加大合作力度,B级加强扶持达到A级标准,C级针对不足地方协商并进行改善,如改善后符合标准晋升至B级,不符合标准降为D及作为储备供应商,D级供应商为储备资源;9.将A级供应商合作稳定后逐步转为战略合作伙伴,直接参与我司的信息共享平台(如库存状态,市场信息等), 共同降低成本,联合销售及市场维护,产品需求创新及研发,联合承担原料涨价风险等;从而达到三赢供方赢,需方赢,市场赢;。

新供应商引入流程目录1.目的 (3)2.适用范围 (3)3.定义 (3)4.各部门职责 (3)5.流程图 (4)6.供应商调查评核 (5)7.试样分析及确认 (7)8.签订合同合小批量试采购 (7)新供应商开发引入流程1.目的为规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量、交付周期、价格合理，特制定本制度。

2.适用范围2.1 现有服务商在质量、服务、交期、价格或产能等方面不能满足我司要求；2.2 新产品、新技术、新项目、新种类物料所需；2.3 客户指定供应商；2.4 单一供应商备份；2.5 需要替代已被除名或将要被除名的供应商的；2.6 现有供应商不愿意合作或提出终止合作；2.7 质量、服务、价格、交期和创新能力较现有供应商更有优势。

3.定义3.1新供应商：是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商。

3.2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商。

4.各部门职责4.1采购单位4.1.1负责新产品包装需要涉及的供应商开发需求；4.1.2负责组织样品的检测及判定；4.1.3负责新供应商供应保障能力和成本控制能力的评审；4.1.4负责收集归档新供应商的评审资料，参与决定是否引入新供应商；4.1.5对供应商的日常合作服务进行评估，《采购框架协议》、《采购合同》的签订。

4.2需求部门（销售/产品渠道/仓库/行政部等）内需型物料：本公司内部使用的物料（如包装耗材、机械设备、办公文具类），由需求部门提供物料的名称规格、图片或实物样品给采购人进行确认。

外需型物料：服务于客户的物料，由需求部门与客户确认包装需求，再同使用部门评定供应商提供的样品是否符合客户规定，后期客户反馈收集。

4.3使用部门使用部门负责新物料的规格确认及样品试用，提出样品修改建议。

5.供应商开发流程图6.供应商调查评核6.1供应商资料收集采购单位负责向新供应商收集以下资料，包括以下基本内容：（1）供应商经营资格及能力；（2）供应商认证情况及相关资料；（3）供应商主要产品结构；（4）供应商主要生产及检测设备清单；（5）供应商主要联系人清单等。

供应商引进开发流程一、步骤：1.确定需求：首先，企业应明确自己的需求，包括产品或服务的性能指标、质量要求、交付时间等。

这样能帮助企业选择合适的供应商和开发流程。

2.寻找供应商：根据需求确定要寻找的供应商类型，如原材料供应商、零部件供应商或服务供应商。

可以通过市场调研、询价、招标等方式找到潜在的供应商。

3.评估供应商能力：在选择供应商之前，企业需要对供应商的能力进行评估。

评估供应商的标准可以包括资质认证、技术能力、产能、质量控制等。

通过评估，可以筛选出符合自己需求的供应商。

4.确定开发合作细则：企业与供应商需要就开发合作的具体细则进行协商和达成一致。

包括开发过程的安排、责任分配、合同条款等。

这样可以明确双方的权责，避免后续合作过程中出现误解和纠纷。

5.引进供应商开发流程：接下来，企业需要了解供应商的开发流程，并将其引入自己的生产或服务流程中。

可以与供应商共同制定产品或服务的开发计划、进度安排和质量控制要求等。

6.进行试制或试运营：在引进供应商开发流程之后，可进行试制或试运营。

通过试制、试运营过程中的实际操作，可对供应商的开发流程进行验证和调整，确保其适应企业的实际需求。

7.进行正式生产或运营：根据试制或试运营的结果，确认供应商的开发流程是否符合预期。

如果符合，可将其应用到正式的生产或运营中。

如果不符合，需要与供应商进行沟通和改进，直至达到预期效果。

二、注意事项：1.深入了解供应商：在选择供应商之前，企业应对供应商进行详细的调查和了解。

包括对其信誉、经营历史、财务状况等进行评估，以减少风险。

2.建立信任关系：建立与供应商的信任关系是引进开发流程成功的基础。

企业应积极与供应商沟通，共同解决问题，建立长期稳定的合作关系。

3.进行现场考察：企业在引进供应商开发流程之前，可以进行现场考察。

通过实地观察和交流，了解供应商的实际情况和能力，评估其是否符合自己的需求。

4.建立良好的合作机制：企业和供应商应建立良好的合作机制，包括信息共享、问题解决、质量反馈等。

供应商介绍及引进流程 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020入驻好实再厂家店商城说明和流程第一步、申请入驻：了解资质信息：商家首先关注厂家店入驻标准，确认符合要求；提交入驻申请：商家按合作意向书或VIP引进表要求填写，然后提交给招商经理或发送到招商部负责人邮箱；确认合作意向：厂家店商城招商负责人约见商家，确认合作意向。

第二步、签订合同：发送合同：招商负责人发送PDF格式合同或邮寄合同到商家处；资质合同审核：商家按照要求签订合同、提交资质材料到厂家店商城审核。

第三步、产品上传准备：准备产品资料：商家准备需要合作的产品图片及说明填写好供应商信息表；免费注册供应商：商家登录好实再集团厂家店商城注册，供应商上传资料；第四步、上架销售：商品管理部经理将与您取得联系安排后续商品推广运营销售事宜。

说明第一步、申请入驻及条件：1、生产厂家或品牌供应商（经销商）应具有一定的规模；2、证照齐全。

应提供：①企业营业执照②组织机构代码证③税务登记证④商标注册证、⑤质量检测报告、⑥供应商对商城的授权书、⑦特殊产品需要知识产权、专利证、及相应的认证；3、品牌经销商必须提供品牌供应商，给与的正式销售授权书。

第二步、签订合同相关工作1、如有必要将公司证照发邮件给供应商；2、签订合同还需提供：产品结算时的《开户许可证》或指定的银行账号3、将合同填写检查无误后发邮件给供应商签名、盖章，并连同以上所有证照盖章后快递给我司相关人员；4、采购招商人员接到快递的相关文件后，将《好实再厂家店供应商引进审批表》按照流程报公司审批；5、相关人员将《品牌申请表》、《XX品牌报价表》报领导审批。

第三步、产品上传准备及注意事项1、准备产品资料：商家准备需要合作的产品图片及说明填写好《供应商提供产品信息详细表》并重点注意以下6点：①、产品主图(800*800)必须是800x800像素，数量个数是1-6张，不能有重复的图片，第1张是：显示在首页上的，必须是白底，高清精美的图片。

新供应商引进流程
为了更好地服务客户，提高市场占有率，引进新的优质供应商是我司采购部门的首要任务，新供应商的开发工作可以增加企业的选择面，新供应商的开发坚持采购五原则：1、适时2、适质3、适量4、适地5、适价，当然这只是供应商选择的一些基本条件，新供应商的开发还有以下方面的技巧：1 、收集相关厂商的资料，包含信誉度、社会评价等并填写供应商基本情况调查表；2、对收集到的资料进行比较，做出初步选择；3、寻求报价（供应商需提供报价表，确认报价单需我司采购员、采购招商经理、采购总监签字、总经理签字方可生效）；4、比价议价，坚持货比三家的原则；5、对于新供应商采购部门先选择小单试用，试用合格后录入合格供应商目录，采购部门则可以照常规进行采购。

供应商引进流程范文供应商引进流程是指企业引进新的供应商合作伙伴时所履行的一系列流程和步骤。

这个过程涉及到多个部门和职能，并需要考虑到供应商的选择、评估、谈判等方面，以确保最终选择的供应商符合企业的需求，并能够为企业创造价值。

以下是供应商引进流程的一个大致步骤：1.需求分析：企业首先要明确自身的需求，包括所需要的产品或服务、数量、质量标准等。

这是引进供应商的基本前提。

2.招标与采购：企业可以通过制定招标公告，向潜在的供应商发布采购需求，并要求供应商提供相关的报价和资质。

然后企业会对供应商进行初步筛选，并确定入围供应商。

3.供应商筛选：供应商筛选是根据企业的具体要求和标准，对入围供应商进行详细评估和比较。

这包括对供应商的经济实力、技术实力、管理能力、质量控制体系等进行综合评估，并与企业的要求进行匹配。

4.供应商评估：企业可以通过实地考察、与供应商的交流、参观供应商的生产基地等方式，对供应商进行进一步评估。

这可以帮助企业更加全面地了解供应商的情况，以便做出最好的选择。

5.谈判与合同签订：在评估和筛选出最符合企业需求的供应商后，企业会与供应商进行谈判，并商订合作细则和合同。

这包括双方的权责义务、价格、交货期、售后保障等，确保双方的合作能够达到双赢的局面。

7.供应商管理：引进供应商后，企业需要对供应商进行长期的管理和监督。

企业可以进行供应商绩效评估，对供应商的供货质量、交货及时性、服务水平等进行考核，并与供应商合作改进，以确保合作的持续性和成功性。

以上是供应商引进流程的一个大致步骤，不同企业可能会根据自身的实际情况进行相应的调整和变化。

无论如何，一个有效的供应商引进流程能够帮助企业选择到合适的供应商，提高采购效率，降低采购成本，并促进企业的持续发展。

新供应商导入流程一、前期准备工作。

在导入新供应商之前，首先需要进行一系列的前期准备工作。

这包括与相关部门进行沟通，了解新供应商的基本信息和需求，确定导入的具体时间节点，以及对现有供应商进行评估和比较，确保新供应商的选择是符合公司利益的。

二、信息收集与筛选。

在确定了导入新供应商的需求后，接下来需要进行信息收集和筛选工作。

这包括收集新供应商的资质证明、产品质量报告、价格政策等相关信息，并进行初步筛选和比较。

同时，也需要对新供应商的信誉和口碑进行调查，确保其具有良好的商业信誉和稳定的供货能力。

三、签订合同与协议。

在确定了合适的新供应商后，接下来需要与其进行合同签订和协议达成。

在签订合同过程中，需要明确双方的权利和义务，包括供货周期、价格条款、质量标准、售后服务等内容。

同时，也需要对合同的履行和违约条款进行详细的规定，以确保双方的合作能够顺利进行。

四、系统导入与培训。

在签订了合同和协议后，接下来需要进行系统导入和培训工作。

这包括将新供应商的信息导入公司的供应商管理系统中，并进行相关人员的培训和指导，确保他们能够熟练操作系统并了解新供应商的相关信息。

五、供应商评估与跟进。

在新供应商导入后，需要对其进行评估和跟进工作。

这包括对新供应商的供货情况、产品质量、服务态度等进行定期评估，并及时跟进解决存在的问题和改进空间，以确保新供应商的稳定和持续合作。

六、总结与优化。

最后，需要对新供应商导入流程进行总结和优化。

这包括对整个导入流程中存在的问题和不足进行梳理和总结，提出相应的改进意见和措施，以不断优化和提升新供应商导入的效率和质量。

在新供应商导入流程中，每一个环节都至关重要，需要各相关部门的密切合作和配合。

只有通过严谨的流程和规范的操作，才能确保新供应商的顺利导入并为公司带来更多的利益和发展机会。

新供应商开发引入流程1.识别和筛选供应商在这个阶段，企业需要明确自身的需求和要求，并确定现有供应链是否满足这些需求。

如果现有供应链不够稳定或无法满足需求，则需要寻找新的供应商。

企业可以通过市场调研和业务网络来寻找潜在的供应商，并根据自身需求，筛选合适的供应商。

2.评估供应商评估供应商的质量和能力是确保新供应商能够满足企业需求的关键步骤。

企业可以通过实地考察、供应商问卷、实验室测试等方式对供应商进行评估。

评估的主要内容包括供应商的质量控制体系、生产能力、技术水平、企业文化和社会责任等方面。

3.制定合同和协议在与供应商达成初步合作意向后，企业需要与供应商制定供应合同和协议。

合同和协议的主要内容包括产品交付周期、质量标准、价格、付款条件、技术支持等。

制定合同和协议是确保供应商和企业在合作中遵守规定，保障双方权益的重要保障。

4.开展试制和评估在正式合作之前，企业需要进行试制和评估。

试制的目的是确保供应商的产品能满足企业的质量和性能要求。

评估的内容包括产品的外观、尺寸、功能、可靠性等方面。

根据评估结果，企业可以确定是否继续与供应商合作。

5.正式合作和供应在试制和评估合格后，企业可以正式与供应商签订长期合作协议，并开始供应。

企业需要与供应商保持密切的沟通，及时处理供应商提出的问题，确保供应的稳定性和质量。

6.进行供应商绩效评估供应商开发引入流程的最后一个步骤是对供应商的绩效进行评估。

企业可以建立供应商绩效评估指标体系，对供应商的交货准时性、产品质量、服务态度等进行评估，并根据评估结果与供应商进行绩效反馈和奖惩措施。

以上是新供应商开发引入流程的主要步骤。

不同企业可能根据自身情况进行调整和补充，但总体思路是一致的，即通过筛选、评估、合同签订、试制和评估、正式供应和绩效评估等步骤，确保新供应商能够满足企业的需求和要求。

新供应商导入流程一、背景介绍。

随着公司业务的不断扩张，为了满足客户需求，我们需要引入新的供应商来提供更多的产品和服务。

为了确保供应商的顺利导入，我们制定了以下的新供应商导入流程。

二、供应商筛选与评估。

1. 了解需求，首先，我们需要明确自身的需求，包括产品或服务的种类、数量、质量要求等。

2. 寻找供应商，根据需求，我们可以通过网络搜索、行业展会、推荐等多种途径来寻找潜在的供应商。

3. 评估供应商，在确定潜在供应商后，我们需要对其进行评估，包括了解其公司背景、生产能力、质量控制、售后服务等方面。

三、供应商谈判与合作。

1. 联系供应商，通过邮件、电话或面谈等方式，与供应商进行初步联系，了解其产品情况、价格、交货期等信息。

2. 谈判与协商，在初步了解后，我们需要与供应商进行详细的谈判，包括价格、质量标准、合作条款等内容，以达成双方满意的合作协议。

3. 签订合同，在谈判一致后，我们需要与供应商签订正式的合作合同，明确双方的权利和义务。

四、供应商准入与培训。

1. 准入审核，在签订合同后，我们需要对供应商进行准入审核，包括其生产设施、质量管理体系、产品质量等方面的审核。

2. 培训与交流，针对新供应商，我们需要进行相关的培训，包括公司的采购流程、质量要求、合作规范等内容，以确保双方的合作顺利进行。

五、供应商管理与评估。

1. 供应商管理，一旦合作开始，我们需要建立供应商档案，定期对供应商的生产能力、产品质量、交货准时率等进行评估。

2. 供应商改进，在评估过程中，如果发现供应商存在问题，我们需要与其进行沟通，共同寻求解决方案，推动供应商的持续改进。

六、总结。

通过以上的新供应商导入流程，我们可以有效地引入符合公司需求的供应商，建立起稳定、长期的合作关系，为公司的发展提供有力支持。

同时，也能够帮助供应商不断改进，提高其产品质量和服务水平，实现双赢的局面。

希望全公司员工能够严格按照流程执行，确保新供应商的顺利导入和合作的成功开展。

新供应商引进签核流程及人员引进新供应商是企业常见的业务活动之一，其核心目的是为了满足企业发展和运营的需求。

为了确保引进新供应商的流程和人员安排合理高效，以下是一个较为完整的供应商引进签核流程及相关人员的介绍。

一、供应商引进签核流程1.需求确认在供应商引进之前，企业需先明确自身发展或运营中存在的需求，以及需要引进供应商的具体类别或范围。

这一步骤需要企业内部相关部门的共同确认和调研，以保证引进的供应商与企业的需求相符合。

2.供应商评估和筛选根据企业的需求，对潜在的供应商进行评估和筛选。

这一步骤通常需要进行供应商背景调查、信誉评估、质量控制能力评估等多个方面的考察，以确保引进的供应商具备合适的资质和能力。

3.合同谈判和签订根据供应商的评估结果，企业与供应商进行合同谈判和签订。

谈判的内容包括供应商的产品价格、交货周期、售后服务等具体条款，以确保企业和供应商的合作关系能够互利共赢。

4.内部审批流程企业内部需要设置供应商引进的审批流程，以确保引进决策的合法性和合规性。

流程中涉及的相关部门包括采购部门、财务部门、法务部门等，这些部门对供应商引进的相关数据和文件进行审批和签核。

5.合同执行和履约管理合同签订后，企业需要与供应商建立起良好的合作关系，定期进行合同执行和履约管理。

这一步骤通常涉及供应商的物流配送、质量检验、售后服务等管理工作，需要企业内部的供应链管理、质量管理等相关团队共同配合。

6.供应商绩效评估为了确保引进的供应商能够持续提供满足企业需求的产品和服务，企业需要定期对供应商进行绩效评估。

评估内容可以包括供应商的交货准时率、产品质量、服务质量等多个方面的指标，评估结果可以作为后续合作决策的参考。

二、相关人员及其职责1.采购部门采购部门是供应商引进流程中的核心部门之一，负责需求确认、供应商评估和筛选、合同谈判和签订等具体工作。

采购部门需要与企业内部其他相关部门进行沟通协调，确保供应商引进流程的顺利进行。

现场评审供应商引入流程供应商引入是指企业建立一种合格的供应商网络，并将这些供应商纳入企业采购体系中。

一个有效的供应商引入流程可以确保企业与合适的供应商建立合作关系，从而获得优质的产品和服务。

以下是一个典型的供应商引入流程：1.识别供应商需求：首先，企业需要明确自身的供应商需求。

这包括确定需要哪些产品或服务，以及对供应商的要求，如质量标准、可靠性、交付时间等。

这些需求可以由采购部门和相关部门共同确定。

2.寻找潜在供应商：企业可以通过多种渠道寻找潜在供应商，如参加行业展览会、互联网、收集推荐等。

在寻找潜在供应商的过程中，企业可以使用供应商评估工具，如问卷调查、供应商数据库等，帮助筛选出符合企业需求的供应商。

3.评估供应商能力：一旦找到潜在供应商，企业需要对其进行评估。

评估供应商的能力可以包括供应商的技术能力、生产能力、质量管理体系、资质认证等。

评估的方法可以包括文件审查、现场考察、样品评估等。

4.选择供应商：根据评估结果，企业可以选择合适的供应商。

选择供应商时，企业需要综合考虑多个因素，如价格、质量、交货期、供应稳定性、合作意愿等。

对于关键供应商，可以进行深入的商务谈判，以确保达成共识。

5.建立合作关系：一旦选择供应商，企业需要与其签订合同或协议，明确双方的权利和责任。

合同内容应包括供应产品或服务的规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款条件等。

另外，企业需要确保供应商遵守法律法规和企业的行为准则。

6.跟踪供应商绩效：企业应定期对供应商的绩效进行评估和跟踪。

这可以通过定期的供应商评估会议、关键绩效指标的监控等方式实现。

如果供应商的绩效不达标，企业需要及时采取纠正措施，如提供培训、引入新的质检手段等。

7.持续改进供应商网络：企业应不断改进供应商网络，以提高整体供应链的效率和效益。

这可以包括寻找新的供应商、与现有供应商建立更深入的合作关系、改进供应商评估的方法等。

一个有效的供应商引入流程可以帮助企业建立稳定的供应链，确保获得高质量的产品和服务。

供应商引入流程范文1.需求分析：在引入新的供应商之前，企业需要先对自身的需求进行分析和确定。

这包括确定所需物品或服务的类型、数量和质量要求等，以及制定供应链管理的策略和目标。

3.供应商筛选：在到潜在的供应商后，企业需要对其进行筛选。

这可以通过评估供应商的信誉度、产品质量、价格合理性、交货能力、售后服务等方面进行。

可以通过与供应商进行面谈、查阅他们的参考资料、拜访其生产基地等方式进行筛选。

4.供应商评估：对筛选出的供应商进行综合评估是非常重要的。

可以通过制定评分系统，对各个供应商进行评分，从而对其进行比较和排序。

评估的指标可以包括价格、质量、交货准时率、售后服务等。

5.供应商谈判：选择出前几名的供应商后，企业需要和他们进行谈判。

谈判的目的是就价格、数量、质量、交货时间、售后服务等方面进行协商和达成一致。

谈判过程中，企业需要了解供应商的底线和条件，以及提出企业自身的要求和条件。

6.供应商合同签订：谈判结束后，企业与选定的供应商需要签订合同。

在合同中需要明确双方的权利和义务、所提供的产品或服务的详细说明、价格、交货时间、质量标准、违约责任等内容。

签订合同时，也应考虑加入合理的条款和条件保障企业自身的利益。

8.供应商培训：如果新引入的供应商需要掌握一些特定的技能或知识，企业可以向其提供培训或指导。

这有助于确保供应商能够按照企业的要求进行生产和提供服务。

9.供应商评估和绩效管理：引入新的供应商后，企业需要定期对其进行评估，包括对其产品的质量进行抽检、对交货准时率进行统计、了解售后服务的满意度等。

这有助于监控供应商的绩效并及时采取措施解决问题。

10.供应商关系管理：引入新的供应商后，企业需要与其建立和维护好的合作关系。

这包括建立沟通渠道、及时解决问题、共同开展改进等。

良好的供应商关系有助于建立长期稳定的供应链合作。

通过以上述的供应商引入流程，企业能够合理选择和引入适合自身需求的供应商合作，从而提高供应链的效率和质量，进而提升企业的竞争力和盈利能力。

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执行标准一.提出供应商采购需求1.相关部门根据业务需求，向运输管理部或枢纽总经理提出供应商需求。

包括：客户基础信息、货物基础信息、运输线路、预计月发货量等。

2.供应商需求必须由相关部门批准后进行后续采购行动。

审批权限执行以下标准：a)预计月运输成本3W人民币以上由总部运输管理部审批；b)预计月运输成本3W人民币以下由枢纽总经理审批。

3.如果审批部门确定为不适合供应商采购，必须向需求部门反馈原因。

双方必须进行有效的沟通。

二.供应商信息收集1.供应商信息收集行动执行以下标准：a)预计月运输成本3W人民币以上由总部采购人员负责；b)预计月运输成本3W人民币以下由枢纽采购人员负责，总部采购员审核。

2.供应商信息收集的途径包括：现有物流供应商推荐、互联网搜索、行业杂志报刊，行业协会、物流主体集散地走访。

3.供应商采购员按照《供应商采购需求表》标准选择性、目的性地收集，并将收集的公司信息记录到《供应商信息数据库》中，以便公司建立供应商数据库。

4.信息收集过程要参照供应商信息库为标准：公司基础信息、供应商报价、供应商资质、供应产品介绍，供应商接口联系方式等。

三.合作业务洽谈1.供应商采购员从《供应商信息数据库》中选择最符合采购需求的供应商进行洽谈。

2.供应商业务洽谈是关系到我司后续合作是否稳定的基础，业务谈判前心须了解供应商采购标准和枢纽公司的实际作业环节。

3.合作业务洽谈负责人执行以下标准：a)预计月运输成本3W人民币以上由总部采购人员负责；b)预计月运输成本3W人民币以下由枢纽采购人员负责，总部采购员审核。

4.供应商业务洽谈活动包括：供应商预约、供应商业务的洽谈、了解供应商的主营业务情况。

5.对于有意向供应商，业务洽谈过程中涉及：合同价格、操作要求、沟通方式、结算方式、异常事件处理、合同条款、其他增值服务、考核指标、绩效管理等。

6.如果涉及YRC佳宇《公路运输合同》条款更改或使用供应商合同，供应商采购员在业务洽谈时必须及时与法务部沟通。

供应商开发、引进流程1.目地：制定本程序以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。

2.范围：适用于公司经营所需各种材料、设备及公司办公用品、劳保用品的采购；需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料的加工以及便利店营销商品的所有供应商的选择。

3.权责：3.1品类部负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保持评审记录；保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。

3.2研发部、加工部、品控部、便利店部负责提供新的材料规格资料或样品，对供应商提供的样品进行确认；负责对供应商、外包加工厂商质量体系、技术能力和供应能力进行现场评估。

3.3采购部负责对供应商的日常合作服务进行评估，维护《合格供应商名录》。

4.新供应商引进基本原则：4.1新供应商的引进符合公司总体战略目标和要求；4.2新供应商的资格符合引进要求；4.3新供应商的引进能够丰富、完善、壮大、提升的商品分类结构；4.4新供应商的商品具有性能优势、价格优势、品牌优势、形象优势；4.5新供应商的商品能增强竞争优势；4.6新供应商能够、愿意与公司共同成长、发展；4.7新供应商的引进能够为带来利润；4.8新供应商的引进能达到制约同类商品供应商的目的；5.新供应商引进基本要求：5.1供应商资格：5.1.1是中国境内的合法经营者，已取得国家工商行政管理局或指定机构颁发的营业执照和纳税证件；5.1.2供应商的注册资金在50万以上，有增值税发票；（这是公司发展的要求目标，品类部的引进计划逐渐向此标准靠近。

）5.1.3属于生产商、国内/区域性一级代理商、国内/区域性一级批发商、国内/区域性贸易商；5.1.4属于代理商或批发商的持有生产商的代理合同或其它证明文件；5.1.5属于外贸公司的有进出口许可证、进出口卫生检疫证或其他证明文件；5.1.6具有其所供商品的商标注册证、版权证；5.1.7商标未注册的能提供就未注册的商标所出具的保函；（保函中应注明：供货方对因商标未注册的事实而引起的的任何损失或损害均应向作出充分的赔偿）。