软件开发修改申请表

开发及变更流程

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开发变更需求申请表

业务部门填写 申请部门 SAP运维课 提出时间 2009年03月01日

提出人 吉炜华 部门领导

变更类型 □新增 □修改 变更程序名称

(新增不需填写) ZNASDF27

变更内容摘要 1、单据打印根据物料进行拆分

2、增加工厂权限

信息系统部填写 是否为重大开发变更 □是 □否

SAP管理课模块主管 软件应用课

开发人 开发完成日期

系统传输请求号

请求传输人

开发及变更流程

Page 2 附件2：测试记录

测试记录

测试系统名称： 760 测试日期： 2009年03月26日

业务模块主管 变更提出人 吉炜华

输入条件：

1、增加工厂权限(用户只有查看8912下工厂入库的权限)

3、2、单据打印根据物料进行拆分

开发及变更流程

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输出结果：

1、

2、 开发及变更流程

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是否满足要求： □是 □否

XXXXXX有限公司

文件制订（修订、作废）申请单

NO.: 表格编码：

文件名称 软件管理规范 文件编号

文件状态 ■制订 □修订 □ 作废 文件等级 ■管制 □ 非管制

文件修订/制订履历一览表(保留10次的最近修订记录)

版本号 年 月 日 区 分 修订（制订）内容

制订 修订 修改前 修改后

A 2014-3-19 √

文件作废简要说明：

需同时修订的文件：

文件编号 文 件 名 称 版序变化

修改前 修改后

文件分发范围：

部门 部门 部门 部门

份数 份数 份数 份数

部门 部门 部门 部门

份数 份数 份数 份数

批准 审核 承办 .

. 1. 目的

为规范公司软件、程序的管理，确保开发、使用、变更等过程得以受控，根据本公司实际情况，特制定本规范。

2. 适用范围

本规范适用于公司所有自主开发、外购、客供软件、程序的管理。（如无特别说明,本规范内“软件”包含软件、程序）

3. 软件分类:

3.1产品源程序:

由研发部软件开发工程师编写，实现产品功能的烧录文件。

3.2 ATE测试软件及测试程序：

是指由信息技术部负责编写的配套ATE硬件使用的产品测试软件平台,及在此平台下针对不同型号产品编写的测试程序。

3.3 设备应用程序:

是指工程部在设备操作系统下针对不同产品型号编写的对应程序（ATE除外）。如：打码程序、贴片程序、SPI检测程序、AOI检测程序、分板程序、回流焊程序、X-Ray测试程序等。

3.4管理应用软件:

是指企业使用的电子化管理工具或系统平台。如:ERP系统、品质管理系统、SPC系统、生产报表系统、电子看板系统、绩效管理系统、项目管理系统等

3.5办公软件：Windows、office、Coremail、PDM、AutoCAD、杀毒软件等。

变更申请表

(可以直接使用，可编辑 实用优秀文档，欢迎下载） 变更申请表编号：

变更题目：

变更类型:

受影响的产品:

变更描述：

变更前：

变更后：

理由：

附件：

申请人： 日期：

变更影响评估：

评估人/日期：

对产品质量的影响

质量标准

- 检验方法及方法验证

- 稳定性研究

- 生物等效研究

- 小规模和（或）试验批生产

- 工艺验证

- 杂质概况

- BSE/TSE

- 其他

对法规的影响

- 是否影响注册

- 是否需要GMP 认证

对其他系统的影响

- EHS

- 标签和包装

- 计算机系统 - 培训系统

- 文件系统

- 质量协议

- 通用工程系统

- 物料管理

- 其他

受影响的生产厂/承包商/API 的接收厂/客户：

根据评估结果制定行动计划（包括开发性工作和其他行动）：

实施阶段 任务 部门 负责人 预计完成日期

变更实施前必须完成 如SOP更新、IQ

OQ、供应商审计等

产品释放前必须完成 PQ、验证总结报告

产品释放后必须完成 监控10批后评估表现、三批稳定性考察等

批准人 意见 审阅人签名/日期

变更系统管理员

批准

否决

生产负责人

批准

否决

工程部负责人 批准

否决

-物料管理部

批准

否决

质量部负责人

批准

否决

其他 批准

否决

变更批准表

变更题目：

变更类型:

受影响的产品:

变更内容：

理由：

支持性文件：

汇总需采取的行动：

实施阶段 NO. 具体要求行动 部门 负责人 预计完成日期

变更实施前必须完成

产品释放前必须完成

产品释放后必须完成

批准人 意见 审阅人签名/日期

变更系统管理员

批准

否决

生产负责人

批准

否决

工程部负责人 批准

否决

-物料管理部

批准

否决

质量部负责人

批准

否决

其他 批准

否决 变更执行追踪表

变更题目：

计算机软件著作权登记申请表

软件基本信息 软件名称 版本号 V

软件简称 选填 分类号 可放空

软件作品说明 ○原创 ○ 修改(含翻译软件、合成软件)

修改软件须经原权利人授权

原有软件已经登记

• 原登记号:

• 修改（翻译或合成）软件作品说明:

开发完成日期 年 月 日

发表状态 ⊙ 已发表

首次发表日期： 年 月 日

首次发表地点： 中国 厦门

○ 未发表 ( 允许公众查询 )

开发方式 ○ 独立开发 ○ 合作开发 ○ 委托开发 ○ 下达任务开发

著作权人 姓名或名称 类别 证件类型 证件号码 国籍 省份/城市 园区

企业法人 企业法人营业执照 中国 福建 厦门 其他园区

权利说明 权利

取得方式 ⊙ 原始取得

○ 继受取得 ( ○ 受让 ○ 承受 ○ 继承 )

原软件已登记 (原登记号： )

原登记做过变更或补充 (变更或补充证明书编号： )

权利范围 ⊙ 全部

○ 部分 ( 发表权 署名权 修改权 复制权 发行权 出租权 信息网络传播权 翻译权 应当由著作权人享有的其他权利 )

软件鉴别材料 ⊙ 一般交存 提交源程序前连续的30页和后连续的30页；

提交任何一种文档的前连续的30页和后连续的30页；

⊙ 一种文档 ○ 种文档

○ 例外交存 ○使用黑色宽斜线覆盖，页码为：

○前10页和任选连续的50页

○目标程序的连续的前、后各30页和源程序任选连续的20页

软件功能和技术特点 硬件环境 开发环境：硬件设备的配置要求

运行环境：

软件环境 开发环境：

运行环境：

编程语言及相关版本号 注意编程语言的版本号一定要写 源程序量 行

主要功能

和技术特点 分段写。一段写主要功能，一段写技术特点。

申请人信息 申请方式 ○由著作权人申请 ○由代理人申请