中学教职工差旅费报销标准的规定

× ×××有 限 公 司 文件编号 003

版 本 1.0

制 订 部 门 关于差旅费标准及相关报销流程的规定（试行） 页 数 3

综 合 管 理 部 发行日期 2016.01.11

第一条 目的：为规范公司员工出差费用报销及相关流程管理，使公司员工在出差过程中有章可循，特制定本规定。

第二条 适用范围：公司所属部门、下属各单位、直属公司员工因公出差，根据本规定的出差事项报销差旅费用。

第三条 出差申请：公司员工因业务需要出差时必须填报《出差申请表》，经所属领导同意并指定好职务代理人后方可出差；如遇紧急情况无法事先申报的，应向所属领导口头报备，待出差返回后补填《出差申请表》。出差审批权限为：1、经理级（含）以下员工出差须经分管领导审批；2、总经理助理以上员工出差须总经理审批。

第四条 预支差旅费：如需预支差旅费，出差人员可将审批后《出差申请表》复印件附在借款单的后面至财务部暂借差旅费，具体标准为：非公司正式聘用或试用期内的人员，可预借出差费用预算的60%为上限，正式聘用人员可预借80%为上限，但借款一般不超过其员工工资的两倍，并必须由部门主管确认；有具体困难要求超比例借支的，需说明情况经总经理批准后方可予以借支。

第五条 出差费用标准：

5.1交通费 员工出差可按实际需要搭乘公司车辆、火车、汽车或者飞机。如需搭乘飞机，出差人须持经审批的《出差申请表》复印件至综合管理部，由综合管理部负责统一订票。市内交通除特殊情况需搭乘的士外应乘坐市内公交车。

5.2住宿费 员工出差原则上应就宿下属各单位、直属公司自有宿舍。如下属各单位、直属公司不具备住宿条件或其它特殊原因需外出住宿的，住宿费按以下标准报销，并在报销时应予以具体说明：总经理助理以上人员按实报销，总经理助理（含）以下员工每天260元以内。随同总经理助理级以上管理人员出差的员工，住宿随总经理助理以上管理人员；同性别员工出差时按两人一间标准间住宿。若因地域差异等特殊情况超出所在岗位标准，需事先征得主管领导的同意，并在报销时附上情况说明。

1 / 1 中学教职工探亲路费报销管理规定

根据有关规定，结合我校实际情况，制定我校教职工探亲路费报销规定。

一、探亲假必须安排在寒暑假。

二、探亲假必须在寒暑假放假前5 个工作日，提交书面申请，经校长批准后，其探亲 路费方可凭票予以报销。

三、在我校工作一年以上（包括一年以内，试用期除外）的教职工，与配偶、父母、 配偶父母不住在一起，又不能在公休假期团聚者，可以享受探亲假。（“不住在一起，又不 能在公休假期团聚”是指双方居住地相距 80 公里以上。）

四、探亲乘火车者，不分职务，只能报销硬席座位费。年满五十周岁以上（含五十周 岁）并连续乘坐火车四十八小时以上（含四十八小时）者，可报销硬席卧铺费。

五、探亲乘长途汽车者，可凭车票报销车费。

六、探亲不得报销飞机票。因故乘坐飞机者，经校长批准，可按实际相同里程的 直线火车硬席座位票价（符合乘坐硬席卧铺条件的教职工，其报销票价按中铺票价）报 销，超过部分由教职工本人自理。

七、探亲期间的伙食费、托运费及参观费等均由教职工自理，不予报销。

八、未结婚的教职工探亲路费一年报销一次。

九、已婚教职工探亲往返路费每四年报销一次，报销时以本人休探亲假当月（跨月的按 前一个月）本人岗位工资和薪级工资总和为基数计算，在基数的 30%之内由本人自理，超 出部分由学校负担。

十、本规定由XXX 年 XX月X日起执行，此前所颁布的类似规定同时废止。

xx学校差旅费报销管理办法

依据《xx市市直机关差旅费管理办法》中的规定，为了进一步规范我校差旅费报销程序，更好地为教育教学服务，特制订如下管理办法：

一、我校教职工参加任何培训、研讨、学术交流等形式的会议，报销时须先出示会议通知等相关文件，否则将不予报销任何费用。

二、根据《公务卡报销结算管理办法》的规定，我校教职工出差的车票、机票、住宿费、会议费、会务费等，一律使用公务卡结算，发票连同pos单一并上报财务结算，否则将不予结算差旅费。

三、有的教职工为了方便，在到烟台市各县市开会学习时自行驾车，按财务规定，学校不予报销任何过路、加油等费用。

四、严格差旅费单据的审查，对于不合规的单据，一律剔除不予报销。

五、加强差旅费的审批流程，单据除了经办人签字以外，还需部门领导、分管领导予以签字确认，最后由学校负责人签字方可报销。

本办法未尽事宜参照上级有关文件执行。

教育部门教师培训差旅费报销制度

1. 背景

为了提高教师的专业素养和教学水平，教育部门定期组织教师培训活动。为了鼓励更多教师参与培训，教育部门制定了教师培训差旅费报销制度。

2. 使用范围

该制度适用于教育部门下属的各级学校和教育机构，包括中小学、幼儿园和职业学校的教师。

3. 报销标准

- 交通费：教师参加培训活动所产生的交通费用，按照实际票据报销，包括车票、机票等。

- 住宿费：教师参加培训活动期间的住宿费用，按照实际发生报销。对于非高级干部教师，报销标准为每晚不超过200元。 - 餐费：教师参加培训活动期间的餐费用，按照实际发生报销。对于非高级干部教师，报销标准为每天不超过50元。

4. 报销流程

- 教师参加培训活动需事先填写报名表，并经所在学校或教育机构审核通过。

- 培训结束后，教师凭培训证明、交通票据以及住宿、餐饮等相关材料，向所在学校或教育机构提交报销申请。

- 学校或教育机构对报销材料进行核实，并在教育部门规定的时间内将报销申请上报给教育部门。

- 教育部门审核报销申请，符合条件的教师将获得相应的差旅费报销。

5. 注意事项

- 教师参加培训活动期间的差旅费用以及报销流程须经过严格审核，任何虚假报销行为将受到追责。

- 每位教师每年的差旅费报销金额不得超过教育部门规定的上限。 - 差旅费报销仅限于培训活动期间产生的费用，与其他差旅费用无关。

以上为教育部门教师培训差旅费报销制度的主要内容，敬请遵守并合理使用。如有任何疑问，请咨询所在学校或教育机构的相关部门。