文件9《IT项目采购流程及管理办法》

IT项目评审委员会管理办法第一章总则第一条为增强信息化项目建设管理的合规性，同时明确项目评审的工作流程及评审委员会成员的职责，保证项目评审工作的有效开展，特制订本办法。

第二条本办法适用于信息化项目评审活动，项目评审暂包括信息化项目立项评审、招标方案评审与验收评审。

第三条总预算50万元（含）以上的项目及50万元以下的公开招标、邀标项目必须组织立项、招标评审，原则上50万元以下议标及续标项目不必要组织评审，由部门领导或科室经理可根据项目实际情况申请立项或招标评审，所有信息化项目均应组织验收评审。

第四条适用范围内信息化项目在立项、招标、验收前需提请项目评审，原则上通过项目评审方可进行下一阶段工作。

评审会一般一周召开一次，如有计划外紧急项目可申请临时加开项目评审会。

第五条引用文件《项目PMO评审管理规范》《IT项目建设管理规范》《IT项目验收管理规范》《信息系统安全开发管理实施细则》第二章术语和定义第六条术语和定义（一）PMO: （Project Management Office）项目管理办公室。

（二）技委会：技术委员会。

（三）立项评审：在起草立项呈批件前对项目建设申请表及立项报告、可行性分析报告的评审活动。

（四）招标方案评审：在向采购中心提交采购材料前对招标书及招标评分表进行评审的活动。

（五）验收评审：项目实施完成后，对项目交付成果进行审核并确认。

验收评审分为初验与终验。

第三章项目评审委员会组织和职责第七条评审委员由信息部门领导、各职能线牵头人、资深项目经理及PMO 成员组成，负责参加项目评审并对参评项目进行表决。

（一）资深项目经理由各职能线牵头人推荐产生，原则上资深项目经理应有三年以上项目管理经验且至少有过一次总投资100万（含）以上项目管理经验。

资深项目经理从各职能线每年推选一次，当选资深项目经理应积极参加项目评审活动，若不能胜任或当年参加项目评审不足三次，职能线牵头人应重新推荐进行替换。

各职能线资深项目经理人数不应少于本职能线人数10%（向上取整）；（二）项目评审结束后，评审委员对评审是否通过进行表决，三分之二（含）以上的表决结果为决议。

IT管理手册目录第一篇IT管理制度 (3)第一章 IT设备管理制度 (3)第二章网络管理制度 (5)第三章固定电话、手机管理制度 (6)第四章公司网站管理规定 (7)第二篇U8管理制度 (9)第一章 U8存货编码管理及添加流程规定 (9)第一篇IT管理制度第一章 IT设备管理制度一．主旨：IT设备管理制度二．说明：1、总则为更好的管理好公司的IT设备及设备资源的调配，本制度规范了IT设备的日常使用管理、检查、维护、维修和报废等工作流程。

2、适用范围本管理办法适用整个锦江科技办公区内的所有IT设备（配件）。

IT设备范围：（1）计算机及附属设备：服务器、计算机、笔记本电脑、显示器、UPS电源、移动硬盘、U盘、光驱、移动刻录机、键盘、鼠标等。

（2）网络设备及附属设备：防火墙、行为管理设备、光纤收发器、交换机、路由器、集线器、光纤线路、网络线路等相关网络设备。

（3）办公自动化设备：复印机、打印机、扫描仪、绘图仪、传真机、数码相机等相关附属设备。

三、内容1、各部门职责1.1 IT部公司IT设备的统一归口管理部门。

(1) 负责IT设备的管理、调拨、检查、维修，维护、报废等管理工作。

(2) 负责公司IT设备配置标准制定。

(3) 负责公司IT设备台帐的编制及管理。

(4) 负责IT设备报废的判定与估值。

(5) 负责对违反本制度人员开具处罚单。

1.2 公司各部门(1)负责本部门 IT设备的日常妥善使用及认真保管。

(2) IT设备保管责任人在设备出现故障时，及时向IT部提出报修。

1.3行政部(1) 负责IT设备的报废零配件处理。

2、管理内容与要求2.1日常使用检查(保管)各部门所有办公IT设备必须落实设备保管责任人，公用设备保管责任人为各部门经理或部门经理指定的保管员。

2.2设备保管责任人须妥善使用和保管设备，下班时关闭设备电源。

IT部定期对公司各部门IT设备的使用情况进行抽查或盘点，以防公司IT设备被不规范使用或私自挪作它用，如有发现将2.4员工调岗、离职，其使用的计算机必须上交IT部或经IT部同意后方可进行IT设备的移交及登记。

信息化项目申报和实施管理规定This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.信息化项目申报和实施管理办法第一章总则第一条为统一信息化项目的需求申报流程、明确信息化项目实施过程管控要求和管理流程，指导项目相关人员全过程管控执行，提高项目执行过程的规范性，持续改进公司信息化项目过程管理能力和提升项目实施质量，制定本办法。

第二条本办法适用于公司信息化需求申报和项目实施管控。

第二章主要内容及工作职责第三条信息化项目申报和实施管理的主要工作内容包括需求申报管理和项目实施管理。

第四条公司领导工作职责1、审批信息化项目需求。

2、项目关键问题决策。

第五条 IT中心工作职责1、负责信息化需求的评审。

2、负责项目实施的组织、协调和技术把关。

3、负责信息化需求的申报。

4、参与项目实施团队和项目实施工作。

第六条需求部门（实施部门）工作职责1、负责信息化需求的申报。

2、负责项目实施的组织、协调和管理。

3、指定项目经理。

4、负责项目实施团队组建和项目实施工作。

第三章需求申报管理第七条需求申报。

根据实际工作需要及在年度预算范围内，需求部门提出信息化项目需求，填写信息化需求审批表（见附录A），经业务分管领导审核后，提交给IT中心。

第八条需求评估。

IT中心组织人员对业务部门提交的信息化需求进行评估。

评估内容包括：1、项目需求描述是否明确。

2、是否已有相应的业务管理制度和流程。

3、是否符合公司的信息化规划。

4、初步确定项目的实现方式（自主开发、外部采购）。

5、对项目预算进行初步评估（人工、服务器硬件、网络要求、存储空间、安全要求等）。

IT中心评估后达不到实施条件的，由需求部门对需求进行补充和完善，重新提交评估。

第九条分管领导审核。

IT中心评估通过后，提交给IT中心的分管领导审核。

第十条公司领导审批。

公司总裁对信息化需求进行审批。

第十一条项目预算和采购。

项目审批通过后，对于需要外部采购的项目，把项目预算报财务部，通知采购管理组织招标工作。

信息化项目管理办法信息化项目管理办法一、前言为确保信息化项目的顺利进行，提高项目管理水平和效率，特制定本管理办法。

二、适用范围本管理办法适用于公司的所有信息化项目管理，包括但不限于：1. 新系统开发项目2. 系统升级项目3. 系统定制项目4. IT设备采购项目5. IT基础设施建设项目三、项目管理流程1. 项目立项和规划1.1 项目提出项目开展前，需有项目发起人提出项目具体内容、目标、实施计划等。

对项目计划进行评审，确立立项和详细规划和目标，然后由执行方案上的代表签署立项决议，通知项目相关单位。

1.3 项目规划制定详细的任务分解及计划书，对项目进行全面、系统、细致的规划。

2. 项目实施2.1 项目启动按照规划书的任务分解和计划，整合项目资源，动员各方积极开展项目实施工作。

2.2 项目监管对项目的预算、人员、总进度、实际进度等进行监管，及时调整方案和作出决策。

2.3 项目验收完成项目目标和任务后，进行验收。

3. 项目结束3.1 项目总结对项目的管理模式、组织机构、执行计划等进行总结。

建立项目归档和知识管理体系，提高并维护公司的知识管理水平。

四、项目管理规范1. 遵守相关法律法规；2. 严格执行工程化管理体系；3. 保障项目执行的安全性和可靠性；4. 严格控制项目经费使用；5. 遵循市场原则，控制资源消耗；6. 加强责任落实，严格执行工作流程。

五、附件1.项目任务书2.项目计划书3.项目授权书4.项目预算和经费决算表5.风险评估和控制表6.项目总结报告7.其他相关文件六、法律名词及注释1. 合同：根据《合同法》规定，以民事权利和义务为内容，双方或多方当事人自愿达成的协议，可以是书面或者口头的。

2. 风险评估：根据信息化风险评估标准进行风险识别、风险分析、风险评价的过程。

3. 知识管理：保留、传递、使用和增强知识的信息和技术手段。

七、可能遇到的困难及解决办法1. 资源不足应用研究优质资源，重点研究重要技术，确保关键类型的技术和设备购买并按要求使用；同时加强利益相关者的沟通和协调，控制项目的供应链，保证项目进展。

ICT业务服务流程及项目管理规范ICT 涉及的业务及内容ICT 业务支撑体系ICT 资源调配及商务策略ICT 业务流程ICT 项目管理考核要求ICT 项目管理规范目录政企客户营销服务三年规划发展阶段1.整合政企客户渠道，加强渠道协同，逐步形成渠道营销合力2.结合商务领航三版推广，加强业务组合捆绑，促进政企客户存量保有工作3.基于行业细分，以系统集成为基础，以网络外包和专业服务为重点，不断拓展ICT 业务市场4.整合内外部资源，不断完善ICT 业务一站服务支撑能力5.加强队伍建设，人员结构和能力不断优化和提升1.抓住信息化发展机遇，全面提升ICT 整体服务能力，包括营销、销售、服务、管理、支撑和人员能力方面得到全面提升2.品牌营销工作取得突破，细分客户商务领航应用渗透率和品牌认知度得到显著提升3.聚焦客户，专业化纵横结合的营销服务体系运作良好4.ICT 产品及行业应用创新开发集约高效，实现ICT 业务的快速规模发展5.保持业务收入年度两位数增长率1.优化商务模式，实现经营业绩的突破2.营销和服务策略与战略规划保持高度一致性3.具备良好的企业创新能力和知识管理能力4.提供客户世界一流水平的服务承诺，具备差异化和充分整合的服务能力5.具备快速适应企业变革的企业文化和高度企业凝聚力时间序列核心能力建设整合创新期（2006.1-2007.12)能力拓展期（2008.1-2009.12)价值提升期（2010-)2008年经营目标达成情况业务发展290.1279.1277.5365.72007年2008年话音收入非话音收入567.6亿元644.8亿元11.9％◼2008年政企客户业务收入增长依托全网能力，实现了11.9%增长的挑战目标，实现增量收入77.2亿元◼政企客户业务收入占集团公司业务收入比重达34.2%，比2007年提升3.5个百分点◼业务收入结构继续优化，2008年固定电话业务收入同比下降3.8%，非话音业务收入占比达56.7%，2008年全国ICT业务收入情况全国ICT业务持续快速发展，ICT贡献增量业务收入达27.3亿元。

1.0目的
为保证信息系统立项规范和严谨，优化设计方案评审、供应商评审顺利实施，特制定本办法。

2.0适用范围
适用于本七千猫集团及其关联公司。

3.0定义
4.0职责
4.1 IT部：修正信息系统开发/采购立项申请、设计方案评审、供应商评审流程
5.0规范内容
5.1立项申请
5.1.1业务部门需求：业务部门有系统开发需求时，由EMT、IT部、风控、业务部
门组织评审生成项目可行性报告，再由IT部结合业务部门需求进行项目规划，
最终由需求部门审核；
5.1.2用户需求：部门员工提出需求，由IT部软件运用开发工程师填写《立项申请
书》，再由部门总监审核。

5.2设计方案评审
5.2.1 通知：由IT经理通过邮件下发《项目需求调研表》至各个需求部门，需求部
门员工按照模板填写需求，并提交给IT经理；
5.2.2 方案：由IT经理根据各个部门提交的需求，按照需求和功能，整理制定设计
功能方案；
5.2.3 审批：由需求部门关键用户、部门总监、IT部、风控形成评审团，对制定的设
计方案评审，评审通过则对评审结果签字确定。

5.3供应商评审。

需要购买新系统时，需要对供应商进行评审
5.3.1人员：评审团人员由IT经理、需求关键部门、采购经理组成；
5.3.2评审：由评审团成员参与评审会议，根据供应商的技术方案，填写《供应商技
术方案评分表》，并签字确认。

5.3.3 确认：由总裁办根据提交的《供应商技术方案评分表》，作最终审批。

6.0 相关表单
7.0附则
本办法由IT部拟定并负责解释，经总裁办审批后下发实行。

8.0附件
无。

第一条第二条第三条第四条第五条第六条IT 软硬件采购管理制度（试行）第一节总则为规范IT 软硬件采购流程，保障IT 系统安全稳定运行，特制定本制度。

本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程和服务，包括购买、租赁、委托、雇用、维修和维护等。

本制度中的IT 设备是指网络设备、服务器、终端和外部设备等以下简称“设备” ），软件在本制度中指成熟软件产品。

本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）（以下简称“公司”）。

第二节采购分类公司IT 软硬件采购划分为集中采购和自行采购两类。

其中，集中采购包括：、软件（专用软件除外）采购；、小型机、网络设备、批量PC等采购;三、总部统一安排的项目中的软硬件采购。

自行采购包括：、分子公司项目涉及的采购;二、总部授权的采购;三、不属于集中采购的其它采购。

第三节采购申请、评估与审批集中采购由公司总部信息部负责，具体流程参见《集中采购流程》（附件一）。

自行采购由分子公司信息部负责，具体流程参见《自行采购流程》（附件二）。

第七条第八条采购申请由需求部门提出，提交给公司信息部进行采购前评估。

采购前评估包括以下三个方面：信息部针对此次采购对当前基础架构的影响进行评估，其中包括技术层面、管理层面以及系统安全方面的评估；信息部根据需求部门的业务需求，对申请采购软硬件的功能和性能进行评估。

信息部根据市场行情，对IT 软硬件采购成本进行评估。

第九条集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后，交公司主管领导审批，参见公司总部《固定资产管理办法》第十条经批准的采购需求由信息部签订合同进行采购，合同签订流程按照《公司合同管理办法》执行，需要进行招投标工作的参见《公司招投标管理办法》。

未被批准的采购申请，在采购需求表上写明原因，并将其返回给需求部门。

第十一条采购过程中的第三方服务商资质认证、售后服务协议签订的详细过程参考《第三方服务商管理制度》。

第十二条第四节到货验收采购的IT 软硬件到货后，必须经过验收，才能正式投入使用。

公司采购流程管理规定新一、引言为了规范公司的采购流程，提高采购效率，降低采购风险，特制定本公司采购流程管理规定。

本规定适用于公司所有采购活动，并与相关法律法规、公司内部制度相一致。

二、采购需求确认阶段1.采购需求提出：各部门根据业务需求提出采购需求，包括物品、数量、规格、质量要求等，并填写采购需求单。

三、供应商选择与评估阶段1.供应商资格审查：采购部门负责对供应商的资质进行审查，包括营业执照、资金状况、产品质量等，并记录详细的审查结果。

2.供应商评估：采购部门制定供应商评估标准，对符合资格的供应商进行评估，如供货能力、价格、售后服务等，评定综合得分，并形成评估报告。

3.供应商选定：根据评估报告，采购部门选定合格供应商，并与其签订采购合同或协议。

四、采购实施阶段1.采购方案制定：采购部门根据采购需求和已选定供应商，制定采购方案，包括采购数量、交付时间、价格等，并通知相关部门。

2.采购订单发布：采购部门根据采购方案，将采购订单发送给供应商，并抄送相关部门人员，以确保订单的准确性和及时性。

五、采购合同管理阶段1.合同审查：采购部门与法务部门共同对采购合同进行评审，确保合同内容符合法律法规和公司规定。

2.合同签订：经过审核的采购合同由采购部门负责与供应商签订，并确保所有签约方的意愿和权益。

六、验收与支付阶段1.采购物品验收：收到采购物品后，采购部门组织相关部门进行验收，确认物品的质量和数量是否符合合同要求，如有问题，及时提出整改要求。

2.采购结算：采购部门将验收通过的采购物品相关信息提交给财务部门，由财务部门进行结算并支付供应商款项，确保合同履行的及时性和准确性。

七、异常处理与风险控制阶段1.异常情况处理：采购部门需建立异常情况处理机制，在采购过程中如发现价格波动、供应商违约等异常情况，及时采取措施进行处理，并上报给公司高层进行决策。

2.风险控制：采购部门需主动了解相关法律法规和市场环境的变化，并制定风险控制策略，防范采购风险，确保采购活动的合规性和稳定性。

it项目管理办法（优秀模板6套）it项目管理办法第1篇1.启动：批准一个项目或阶段，并且有意向往下进行的过程。

2.计划：制定并改进项目目标，从各种预备方案中选择最好的方案，以实现所承担项目的目标。

3.执行：协调人员和其他资源并实施项目计划。

4.控制：通过定期采集执行情况数据，确定实施情况与计划的差异，便于随时采取相应的纠正措施，保证项目目标的实现。

5.收尾：对项目的正式接收，达到项目有序的结束。

在企业中通常将组织的管理分成两个重要的组成部分，一是运作管理;另一个就是项目管理。

一个企业的发展战略一旦确定，他就需要运作管理和项目管理两个轮子来支撑。

运作管理解决组织的日常工作如何有效的运转，而项目管理理则帮助企业通过一个个具体的项目来成功实施企业的宏伟战略。

从军事管理的角度出发，运作管理的作用是平日练兵;而项目管理的作用是通过更新装备、组建新兵种、组织实战演习，投入实际战斗来实质性地提升整个组织的作战能力;对于企业来讲未来发展的方向是通过运作管理为基础，以项目管理作为企业管理的核心思想逐步提升企业自身的价值。

现在在公司中我们经常谈到的两个字就是项目，比如：今天我又接了一个什么项目、我又是公司某项目的项目经理等。

但如何确定一个合理、可行的项目;公司如何建立一套适合自身发展的项目管理机制，对于很多公司来说从未认真而仔细的思考过。

这就是为什么在我国很难实行一套标准的项目管理办法的根本原因，也是我们为什么在项目管理上与发达国家产生巨大差距的核心问题。

所以如何建立起一套良好的项目管理机制是企业项目管理能否顺利实施的重要标准。

但如何建立起一套成功的项目管理制度是困扰企业发展的长期问题，在此，我总结了自己在工作中的一些经验特别提出来供大家进行参考。

1、首先，企业要充分的认识到项目管理不是一个单独的体系，而是企业管理中一个重要的组成部分，我们在推行项目管理制度要牢记“系统”观念，做出的决定要从公司的整体出发进行考虑。

it项目管理办法（精选6篇）it项目管理办法篇1为了规范集团IT各项工作，提高IT系统的可靠性，提高IT 总体服务水平，并使得相关工作具有持续改善性及相互协作性，特制定统一的IT 规范及标准，包括建立统一的设备管理规范，统一的IT网络及安全标准，统一的系统管理及维护流程等。

CIT 在与各厂讨论的基础上，结合各厂的情况，统一制定了以下集团IT管理，请各公司参照执行。

由于集团各地实际情况较复杂，我们本次编写的规章制度覆盖面有限，存在不当之处请各厂指正，我们将随着集团IT系统不断发展，进一步修改完善集团IT的各项制度。

一、集团电脑设备管理规范1、设备管理工作范围集团相关电脑设备均为集团资产。

所有设备的维护、管理及设备规格的审核由各公司IT部门负责.各公司IT部门需设立电脑设备管理员，负责电脑设备的管理工作。

对于本公司的所有电脑设备必须列管，并由会计部门提供固定资产编号，在显著位置粘贴固定资产编号标签。

如有人员因为在集团内部调动工作,应首先归还原公司的所有IT资产后再向新公司申请。

2、设备采购规格为了保障集团各项系统在硬件平台上的正常运行，便于统一设备维护工作，降低总体费用。

CIT将适时更新《集团电脑设备采购标准》，统一设备使用规格。

各公司需按此标准执行。

(如有其他生产上的特殊规格设备，不在此限制内)《集团电脑设备采购标准》将适时在总部信息网站上公布更新。

3、非公司资产电脑管理办法原则上非公司电脑设备不得接入公司网络a.公司员工之个人私有电脑(非公司资产)如有特殊原因,必须经使用部门提出申请，由公司最高主管(如公司总经理，办事处首席)同意后，由IT部门工程师检查系统安全性后并统一安装集团防毒和补丁升级等系统安全程序方可加入公司网络。

该电脑由IT统一编号记录在案，以便适时检查更新系统安全程序。

b、集团内其他友厂员工因公出差需加入当地网络，需经相关接待部门人员确认，并由IT部工程师检查系统安全性后，加入当地网络。