需求评审流程图

评审过程XXXX公司--------------------------------------------------------------------- XXXX公司对本文件资料享受著作权及其它专属权利，未经书面许可，不得将该等文件资料（其全部或任何部分）披露予任何第三方，或进行修改后使用。

文件更改摘要：目录1.目的 (3)2.角色与职责 (3)3.入口准则 (3)4.输入 (3)5.主要步骤 (3)5.1 技术评审 (4)5.2 个人复查 (6)5.3 审批 (7)5.4 管理类评审 (8)6.评审通过准则 (10)7.输出 (10)8.出口准则 (10)9.引用文档 (10)10.使用模板 (10)1.目的通过本文件规范评审活动，确保公司的评审活动过程规范、评审问题得到跟踪与解决，提高评审的效率、保证评审质量。

2.角色与职责3.入口准则●产生评审需求4.输入●被评审资料5.主要步骤本文件适用于公司所有的评审活动。

根据评审的内容特点，评审活动可分为技术评审、管理类评审、个人复查、审批；适用范围如下：公司组织的相关评审活动，如：可行性分析评审、项目计划评审、用户需求规格说明书评审、软件需求规格书评审、概要设计评审、详细设计评审、代码走查、测试用例评审、里程碑评审等。

图1: 评审方式示意图5.1 技术评审技术评审需召开正式的会议，且对会议的准备工作有严格的要求，要求在评审时使用评审检查单，由规定的角色参与评审，并输出明确的评审报告。

其主要步骤要求如下：●输入：被评审资料●输出：评审资料、《评审检查单》、《评审报告》、《评审问题跟踪表》●流程图：图1 技术评审流程示意图5.2 个人复查个人复查是指由被评审人完成产品后，由指定的单个检查人对其工作产品进行独立检查并提供检查意见的方式。

个人复查的步骤如下：✧被评审人形成工作产品并完成自查后，将工作产品提供给指定的复查人；✧复查人检查工作产品，若发现问题，可采取以下方式反馈问题：a)与被评审人直接沟通问题，并达成共识；b)对于文档，可以在文档中采用修订状态方式直接做出修改；c)对于代码，复查人应根据《代码走查表》进行检查，发现问题后复查人将《代码走查表》发给被评审人；✧被评审人根据复查人的意见修改工作产品，并再次提供给复查人确认直到通过。

全套ISO9001-2015程序流程图最新参考版版次号：过程负责人：采购部部长过程类型：核心过程(CP)过程绩效：供应商评价合格率、采购成本控制率、采购交期达成率输入过程责任人输出物料需求计划；采购合同；供应商评价表；采购订单；供应商评价结果；收货单；不合格品通知单；物料需求计划采购部门采购合同采购员供应商评价表采购员N供应商评价采购员Y采购订单采购员供应商评价结果采购员收货单仓储员不合格品通知单质量部门采购成本控制采购员采购交期达成采购员供应商评价合格率采购员备注：采购部门需根据物料需求计划编制采购合同和采购订单，并对供应商进行评价，根据评价结果决定是否与供应商合作。

收到货物后，仓储员进行收货，并通知质量部门进行检验，如有不合格品，质量部门需发出不合格品通知单，采购员需控制采购成本和交期达成率。

流程图文件编号：版次号：过程负责人：采购部部长过程类型：支持过程(SP)过程绩效：采购额外运费、关键材料供方PPM、采购批次合格率、采购材料的准时交付率输入：生产任务通知单；采购申请通知单；采购计划；交付监控表；合格供方名单；原材料；采购协议过程责任人：编制采购计划的供应科采购员输出：采购计划改写：采购部门负责人负责编制采购计划，该计划包括生产任务通知单、采购申请通知单、采购计划、交付监控表、合格供方名单、原材料和采购协议。

供应科采购员负责编制采购计划，并确保采购材料的准时交付率、采购批次合格率、关键材料供方PPM以及采购额外运费的绩效目标的实现。

流程图文件编号：版次号：过程负责人：品质部部长过程类型：支持过程(SP)过程绩效：成品一次交验合格率、内部损失/产值、外部损失/产值输入：图纸；检验记录；半成品、成品检验作业过程责任人：操作工或检验员输出：合格的产品；继续生产或入库；不合格产品；报废返工改写：品质部门负责人负责确保成品一次交验合格率、内部损失/产值和外部损失/产值的绩效目标的实现。

操作工或检验员进行图纸、检验记录和半成品、成品检验作业，并根据检验结果判定产品是否合格。

项目审批流程图项目审批流程图是一种用来描述项目审批流程的图形表示方法。

它通过图形化的方式展示了项目从开始到结束的各个审批环节和流程路径，帮助项目团队和相关人员清晰地了解项目的审批流程，以便更好地进行项目管理和决策。

项目审批流程图通常包括以下几个要素：1. 项目信息：包括项目名称、项目编号、项目负责人等基本信息。

2. 审批环节：描述了项目审批的各个环节，每个环节通常由一个审批人或者审批小组负责。

3. 审批流程路径：描述了项目从开始到结束的审批流程路径，即项目在不同审批环节之间的流转路径。

4. 审批条件：描述了项目在每个审批环节中需要满足的条件，例如需要提供的文件材料、审批人的权限要求等。

5. 审批结果：描述了每个审批环节的审批结果，可以是通过、驳回或者需要进一步审批。

6. 时间节点：描述了项目在每个审批环节中的审批时间节点，以便项目团队和相关人员能够及时掌握项目的审批进度。

下面是一个示例的项目审批流程图：项目名称：某公司新产品开发项目项目编号：P001项目负责人：张三审批环节：1. 需求评审：由产品经理负责，评审项目的需求是否符合公司的战略目标和市场需求。

2. 技术评审：由技术团队负责，评审项目的技术可行性和技术方案是否符合公司的技术标准和要求。

3. 成本评审：由财务部门负责，评审项目的成本估算和预算是否合理。

4. 风险评估：由风险管理团队负责，评估项目的风险程度和应对措施是否充分。

5. 决策会议：由高层管理人员组成的决策委员会负责，根据各个评审环节的结果和意见，决策是否批准项目。

审批流程路径：需求评审 -> 技术评审 -> 成本评审 -> 风险评估 -> 决策会议审批条件：1. 需求评审：需要提交产品需求文档和市场调研报告。

2. 技术评审：需要提交技术方案和可行性分析报告。

3. 成本评审：需要提交项目预算和成本估算表。

4. 风险评估：需要提交风险评估报告和风险管理计划。

5. 决策会议：需要提供各个评审环节的评审意见和决策建议。

订单评审作业流程图1.0目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。

2.0适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。

3.0职责3.1商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。

3.2 PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。

3.3产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。

3.4品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。

3.5生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。

3.6采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。

3.7总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。

4.0作业程序4.1跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。

审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。

4.2跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报商务部部长并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。

4.3跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。

4.4客人要求做确认样板时，按以下程序执行。

4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。

4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。

4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购???表》交采购部。

4.5跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。

资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。

文件制修订记录
1.0 目的
对QMS体系进行适宜性、充分性和有效性的管理评估,以保证QMS体系在我司的有效运行。

2.0 适用范围
适用于对公司QMS体系的评审活动。

3.0 职责
3.1 总经理主持管理评审会议。

3.2 管理者代表负责编制《管理评审计划》和组织作成《管理评审报告》，负责组织对管理评审后纠正/预防措施实施进行跟进和汇报。

3.3 各部门主管负责准备和提交管理评审报告给管代确认，按时参加评审，并落实评审中提出的纠正和预防措施。

3.4 管理者代表负责评审中的具体工作和评审资料的收集，整理给文控归档。

4.0作业流程
管理评审报告中汇报结案！
6.0 相关文件：
《内部审核管理程序》。