建筑工人信息管理服务平台
系统操作手册
（劳务员版）
v1.0.1
南京群耀软件系统有限公司
2017年1月
通过“劳务员账户”登陆系统劳务员版首页，可以进行密码修改，账户切换，常见问题解答，下载手册，查看公文通知功能。
综合管理
项目用工管理
新增对应项目的分包单位，然后新增对应某个分包单位下的班组，最后新增对应班组下的普通工人。
第一步，点击“用工管理”，在打开的页面可以通过查看参见单位信息、班组名称、工人名称，以及人员在场状态（在场人员：工人进场日期到当天没离场的工人；离场人员：工人进
场到离场不在用工范围内的日期）。
单击“新增企业”，添加项目下的分包单位。
（新增当前项目的参见单位时，注意区分企业的参见类型）
第二步，点击“新增班组”，添加指定的参见单位下的新增班组。
第三步，在对应参见单位下的班组后面点击“新增工人”。
（注意：若当前工人首次新增时，则当前工人同时也有项目发放工资的同一家银行卡账户，可以在通过读卡器录入工人基本信息的同时，新增当前工人的银行卡账户。
）
方法一（适用于首次在系统中录入工人或工人已在其他项目中录入过工人基本信息的情况）：通过电脑连接身份证读卡器，将身份证放在读卡区，点击“读身份证”按钮进行工人证件信息的获取，进行工人工种等基本信息的录入。
**录入工人信息时，先要安装好二代身份证驱动。
可以在首页进行软件下载。
然后插入二代身份证阅读器。
（注意设置浏览器的兼容性为兼容的。
）
方法二（适用于消磁人员文档中的证件信息由软件公司管理员录入完后进行操作或工人已在其他项目中录入过工人基本信息的情况）：在身份证号下的输入框中输入工人的证件号码，然后点击“查询人员信息”按钮，进行工人证件信息内容的获取，编辑工人的工种等基本信息，完成工人用工记录的录入。
第四步，在对应参见单位下的某个班组的进行整个班组下工人的离场设置。
第五步，在对应的参见单位下的某个班组的某个工人的离场设置。
第六步，选择某个工人的“更改证件信息”按钮，连接身份证读卡器，在读卡器身份证读取区域放置身份证，点击“读身份证”按钮。
然后点击“保存”按钮，存储证件信息。
项目管理人员
添加指定项目下各个参见单位下的管理人员。
添加当前项目管理班组的参见单位，添加参见单位下的管理人员。
新增指定参见单位的管理人员。
*注意：新增管理人员所分配的企业，企业区分不同的参见类型：建设单位（可新增工人的岗位为“甲方代表”）；监理单位（可新增工人的岗位为“项目总监、专业监理工程师、监理员”）；总承包、专业分包、劳务分包（这三类参建企业，可新增工人的岗位为“项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员、标准员、材料员、机械员、劳务员、资料员、项目副经理、带班负责人”）
考勤设备绑定
劳务员对管理的项目进行设备的绑定。
第一步，新增中心设备。
优先绑定中心设备DTU（采用脸纹考勤）点击选择；若采用实名卡考勤只需绑定网络考勤机即可。
第二步，新增其他设备。
根据新增的DTU上级设备，进行下级设备的绑定操作。
（*网络考勤则不需要此步骤操作）
实名卡申领
此功能是针对3G考勤设备提供的，脸纹考勤不需要此环节。
第一步、新增实名制卡批次。
第二步、录入该批次申请的人员。
单击“选择工人”按钮，进行申请批次工人选择。
第三步、提交发卡批次，联系管理部门进行实名制卡的领取。
工资卡申领（注意：此处需要设置浏览器的模式为“兼容模式”）
第一步，新增工资卡批次功能。
第二步，在打开的页面中，单击“选择项目”按钮。
第三步，在“选择项目”的弹窗中，选择指定的项目，单击“选择”按钮。
第四步，选择完项目后，弹窗关闭。
单击“保存”按钮。
第五步、保存完工资卡申请批次后，页面跳转到“工资卡申领编辑”页面。
单击“选择工人”按钮。
第六步，弹出“选择工人”弹窗，选择打算发放的工资卡的工人。
（*注意：此处有两种选择工人的方法，方法A：选择单个工人，方法B：选择当前选择列表中的多个工人）
方法A：选择单个工人，选择完工人后，“选择工人”窗体关闭。
方法B：选择多个工人，勾选打算发卡的工人后，单击“录入选中人员”按钮，若选择的工人银行卡或重复选择会弹出相应提示信息。
第七步、选择完待发卡的工人后，点击“返回”按钮。
第八步、点击“提交申请”按钮，此时会提交审核到该项目对应的银行。
第九步、点击“已提交”按钮，在列表中找到刚刚提交申请工资卡的批次。
单击“导出人员”按钮，导出刚刚申请的批次。
第十步、在弹出的下载导出文档弹出信息中，“保存”导出文档。
至此、劳资员申请的工资卡操作完成，将提供的导出文件，提供给银行，进行工资卡的发放，由银行在银行版中进行工资卡导入。
工地考勤管理
查看当前项目所以人员的考勤信息，单击指定项目的“考勤管理”可以浏览所有该项目的考勤信息记录，选择某一天的考勤信息，点击“考勤详情”管理界面。
可以进行当天所有考勤的工人信息查询。
在打开的新页面中，可以选择有考勤异常的某个工人，点击“异常处理”进行考勤处理。
点击“保存”按钮，会将当前工人的状态修改为异常已处理。
**若还需要对工人的下班时间异常数据的修改，在“异常已处理”状态找到该工人的记录，进行异常处理。
此时，该工人上班和下班的异常数据都已处理完成。
选择“工地考勤管理”，点击“班组考勤统计”管理界面。
在打开的新窗体中，可以进行指定某天当前项目下，所有考勤的工人信息查询，查看当天在考勤范围和不在考勤范围各班组的人员情况。
可以按班组导出当前班组在考勤范围和不在考勤范围的工人信息。
项目工资管理（注意：此处需要设置浏览器的模式为“兼容模式”）
（*注意：）点击“操作说明”，在弹出页面中查看工资单制作流程说明。
第一步、单击“新增工资单批次”按钮。
第二步、在跳转页面中，单击“选择项目”按钮。
选择填写工资日期。
第三步、单击“保存”按钮。
页面跳转到工资单编辑页面。
第四步、添加将要发放工资的人员信息。
若生成工资单批次中有该批次期间有考勤。
会在该批次中添加该批次期间的工资单的有考勤的人员。
单击“新增人员”按钮，弹出选择工人弹窗。
第五步、选择完工人后，选择工人弹窗关闭。
第六步、在“工人工资编辑”页面，填写发放工资人员的工资信息。
*注意：工资支付模式、应发金额、拟发金额要必填，备注可以选填。
工资支付模式包含：月度（月度工资）、阶段性（一个阶段时间的工资）；项目结算指：提前离职的工人可以按照项目结算模式做工资表；应发工资为工资单期间内工人应得工资（全额），拟发工资为工资单期间内真正发放工资（部分工资，如：生活费），请如实慎重填写，若发生工资纠纷，将
以此作为重要依据。
第七步、单击“返回列表”按钮。
第八步、单击“提交审核”按钮。
提交工资单信息到企业审核，进行工资单的导出，由工人、班组长、项目经理签字确认，留档备查，然后进行工资审核。
若企业审核“通过”进行第九步由银行进行工资发放后，导入工资信息。
若企业审核“不通过”进行第十步、编辑工资单信息，重新提交。
由企业审核。
（**注意：若企业版审核通过，发现工资单有错误，请联系管理部门或群管理员，提供工资单信息，将工资单状态修改为“审核不通过”，重新在劳务员版本修改、提交、审核。
）
第九步、在通过企业账户登录企业版本，进行工资单审核。
若企业版本中“审核通过”，进入劳务员版本，选择刚刚在劳务员版本提交的工资单，单击“导出工资单”按钮，下载工资单电子文档，交给企业会计进行工资发放（网银或银行柜台）。
第十步、若在企业版本中,企业“审核不通过”，“编辑”按钮，重新更改信息后，提交工资单审核。
辅助说明：
1、删除某个工人，或要删除整个班组下的工人，操作如下。
2、删除某几个人员，操作如下：
先选择某一个工人，按ctrl键，选择下一个工人。
释放Ctrl键，单击“移除所选人员”按钮，弹出提示信息，单击确定则删除当前选择的两个工人。
3、工资信息填写说明。
应发工资：打算发的工资；拟发工资：实际发的工资；
4、联系银行发过工资后，可以在企业版、劳务员版本，通过点击项目中有“项目名称”链接的列表，进行工资单导入系统情况的查询，如下图：
教育培训管理
查看由管理部门下发给当前项目下工人的培训计划。
工人评价
新增对工人的用工评价，若劳务员没有写完这个工人的评价，可以先保存，之后再保存提交到企业。
公文通知
接收由管理部门发送的公文通知。
也可在首页看到未查看的公文。
未查看过的公文通知，会在公文通知首页点击通知标题进行查看。
